采購業(yè)務(wù)管理存在的問題

采購業(yè)務(wù)管理存在的問題以下是在我們管理調(diào)研診斷過程中發(fā)現(xiàn)的，采購業(yè)務(wù)/管理存在的主要問題。簡稱：采購管理問題——總序號排為：10。共計發(fā)現(xiàn)主要問題35個！序號現(xiàn)存主要問題問題量化評估該問題已經(jīng)引起、可能引起的不良后果10.1沒有2、3級管理組織架構(gòu)1個采購經(jīng)理，直接帶3個采購員無：行政職權(quán)保障10.2各崗位職權(quán)、分工不科學(xué)目前3個采購員的分工是：原材料；衛(wèi)輝范圍內(nèi)；衛(wèi)輝范圍外；各個崗位不能履行自己的職責(zé)10.3詢價、比價沒有硬性要求質(zhì)量環(huán)境體系提到要口貨比3-4家，實際上也沒有監(jiān)督采購成本升高10.4采購價格管理無文件、流程1、由某某總親自簽批價格；2、低耗的價格決策權(quán)利全在采購員手中，月底報帳，采購經(jīng)理都不知道（同一東西價格有高有低）采購成本升高可能存在舞弊10.5沒有計算采購管理的4大重要指標：品質(zhì)達標率、交期達標率、成本達標率、服務(wù)滿意達標率無：質(zhì)量達標率無：交期達標率無：成本達標率無法科學(xué)的評價采購業(yè)績10.6廢舊電池的回收無章法，無制度、無流程，無規(guī)范表、單！只有一個：不得超越最高價格，且無文件舞弊采購成本升高10.7辦公文具等低值易耗品的采購無計劃、流程、制度控制無計劃無流程無獨立的表、單無控制非生產(chǎn)用低耗品—費用升高生產(chǎn)用低耗品—成本升高10.8整個公司固定資產(chǎn)的采購無計劃、流程、制度控制1、無計劃2、無流程3、無獨立的表、單4、無控制資產(chǎn)購置決策失誤10.9采購的驅(qū)動源頭——采購計劃制訂方法模糊無：委外加工計劃無：采購計劃由財務(wù)做，算法不明確，實際上是不符合科學(xué)的計算采購目標達不到10.10《采購臺帳》不符合要求幾乎無〈采購業(yè)務(wù)核算體系〉無：憑證（原始依據(jù)）期間不明確摘要填寫不規(guī)范數(shù)據(jù)來源無考證管理無數(shù)據(jù)無依據(jù)考核無依據(jù)10.11對采購開票、采購發(fā)票沒有成文的規(guī)定如：低耗采購員自己找可以開票的單位，用4%購買普發(fā)票等食堂菜、后勤煤炭等零星也開收據(jù)財務(wù)風(fēng)險10.12數(shù)據(jù)不能與關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)自動共享無法與倉儲數(shù)據(jù)自動共享無法與財務(wù)自動共享進行采購財務(wù)分析對其他部門、公司無作用10.13委外加工管理無制度、流程、無統(tǒng)一規(guī)定，無獨立表單無目前委外加工走普通采購流程不利于集中利用公司資源10.14無：完整的采購業(yè)務(wù)體系建設(shè)如：供應(yīng)商開發(fā)、管理詢價、比價、定價協(xié)議不利于采購業(yè)務(wù)建設(shè)、發(fā)展10.15低耗品的采購（包括領(lǐng)用）科技、產(chǎn)品2家公司采購混同在一起低耗品采購2家混同不利于很好的開展業(yè)務(wù)10.16采購基準數(shù)據(jù)整理欠缺無：正常溢缺、采購基準單價等采購周期表需要進一步落實不利于采購業(yè)務(wù)控制10.17無采購單價審批流程基本上是自己決定存在舞弊風(fēng)險10.18沒有應(yīng)用電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)采購等擴大選擇余地?zé)o采購各種指標達成降低10.19不知道“采購成本”的算法，沒有采購成本的控制、考核要求無電器采購：電纜線每天價格都不一樣：1.60—2.95元/米采購成本升高10.20極端欠缺——采購業(yè)務(wù)報表只有周/月報表，且在工作總結(jié)中體現(xiàn)不能為其他及公司管理提供依據(jù)10.21無：采購業(yè)務(wù)分析年終做報告對波動大的物料價格簡單做個分析不能為其他及公司管理提供依據(jù)10.22存在采購漏管業(yè)務(wù)勞業(yè)采購直接由總經(jīng)辦負責(zé)業(yè)務(wù)管理不規(guī)范10.23收貨、送檢、入庫的單據(jù)、程序分開，沒有共享資源入庫通知品管填〈原材料檢驗驗證通知單〉品管檢驗后出具〈檢驗報告〉送倉庫入帳耽誤時間，降低整個公司級的工作效率10.24出現(xiàn)采購?fù)素洓]有流程制度，沒有獨立單據(jù)，不掛帳對于退貨，不辦理入庫手續(xù)；約定1季度或者1年向供應(yīng)商送回資產(chǎn)流失，無法向供應(yīng)商交代10.25塑料殼目前只有家供應(yīng)商，搬到園區(qū)后需求量番4倍以上，將造成供應(yīng)不上，沒有對策目前的供應(yīng)商只能滿足老廠缺口達4倍以上停工待料10.26所有申購類單據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)管不恰當(dāng)，同時，固定資產(chǎn)的申購單又歸總經(jīng)辦管原材料采購申購單，應(yīng)由PMC管；其他生控物料應(yīng)由PMC管；所有低耗申購單，應(yīng)由采購部管；固定資產(chǎn)申購單，應(yīng)由采購管；勞務(wù)申購單，應(yīng)由采購管；管理不好增加相關(guān)部門的難度10.27無：規(guī)范的采購業(yè)務(wù)操作單據(jù)，定單手工操作，事后補進K/3系統(tǒng)！無：1張規(guī)范的業(yè)務(wù)單據(jù)不能起到真正定單的作用10.28與供應(yīng)商之間的協(xié)調(diào)溝通存在問題來貨標識不清楚；發(fā)票經(jīng)?？缭拢踔劣锌缒暧绊懝?yīng)商關(guān)系10.29與供應(yīng)商關(guān)系不是很好財務(wù)總找借口拖期付款拖延時間1周——1個多月影響供應(yīng)商關(guān)系10.30存在特采如：新園區(qū)開張，購買氣球等物料，是領(lǐng)導(dǎo)直接購買，入庫。未經(jīng)過采購部給正常業(yè)務(wù)造成沖擊10.31無：采購績效考核無采購業(yè)務(wù)改進無動力10.32采購?fù)素洝①浰?、溢余短缺行?guī)不足數(shù)等特殊業(yè)務(wù)無制度，甚至不處理贈品（0.2%）掛帳外，行規(guī)不足數(shù)也沒有明確規(guī)定怎么處理？設(shè)備中的備品備件等業(yè)務(wù)、財務(wù)不準10.33無：采購費用預(yù)算及控制無：采購費用預(yù)算及控制采購費用升高10.34無：采購目標優(yōu)選方案在“品質(zhì)——交期——成