樂山市某酒店項目商業(yè)計劃書

樂山市峨邊彝族自治縣黑竹溝大酒店項目計

劃

書策劃單位：

策劃時間：目錄\o"CurrentDocument"項目背景 3\o"CurrentDocument"項目簡介 3\o"CurrentDocument"項目目標(biāo)與目標(biāo)描述 3\o"CurrentDocument"項目組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 4項目組織結(jié)構(gòu)形式 4\o"CurrentDocument"項目重大里程碑 5\o"CurrentDocument"項目工作分解 6\o"CurrentDocument"項目責(zé)任分配 7\o"CurrentDocument"人力資源及費(fèi)用計劃 8\o"CurrentDocument"甘特圖和網(wǎng)絡(luò)計劃圖 11\o"CurrentDocument"項目關(guān)鍵路徑 12\o"CurrentDocument"項目成本曲線 12\o"CurrentDocument"項目參數(shù)匯總 13\o"CurrentDocument"項目進(jìn)度費(fèi)用控制計劃 14\o"CurrentDocument"項目風(fēng)險評估及應(yīng)對計劃 15項目進(jìn)度管理過程 16\o"CurrentDocument"進(jìn)展?fàn)顟B(tài)報告 17項目背景項目簡介峨邊黑竹溝生態(tài)資源開發(fā)股份有限公司根據(jù)黑竹溝景區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃，決定在在黑竹溝溝口投資一塊地皮，所投資的地皮整體呈矩形，東西長，南北短，實(shí)測占地面積1500平方米，項目計劃建設(shè)一幢集休閑、商務(wù)、娛樂為一體的標(biāo)準(zhǔn)化酒店。大樓共6層，其中地下停車場一層，主樓共五層一樓為接待大廳、餐廳、娛樂室、酒店辦公室，二至五樓為客房。建筑配套設(shè)施有中央空調(diào)和電梯及周邊綠化。地下停車場面積1060平方米，可停車100輛，各個配套項目已向有關(guān)單位征詢，可配套解決。該酒店的接待大廳面積156平方米，餐廳面積356平方米，娛樂室面積436平方米，客房總面積4237平方米，辦公室面積120平方米。預(yù)計將于2011年1月9日結(jié)束項目。項目目標(biāo)與目標(biāo)描述（1）交付物成果。設(shè)計建設(shè)一幢具備一流設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化酒店，總共建筑面積6362.8平方米。（2）工期要求。2009年11月1日至2011年1月9日，歷時14個月。（3）成本要求?？偼顿Y1600萬元。為了使項目各相關(guān)方和項目團(tuán)隊成員準(zhǔn)確理解項目內(nèi)容，明確項目目標(biāo)，項目部用簡潔的表格形式對項目進(jìn)行了描述，如下表：項目名稱 黑竹溝酒店建設(shè)項目項目目標(biāo) 14個月完成酒店的設(shè)計、建造工程，總投資1600萬交付物一幢總建造面積6362.8平方米，具有一流設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化酒店交付物完成準(zhǔn)則工程建設(shè)、建造、室內(nèi)和室外裝修及周邊綠化要求工作描述主體結(jié)構(gòu)、公用系統(tǒng)、高檔設(shè)施、室外道路和綠化工程工作規(guī)范依據(jù)國家建設(shè)建筑工程的有關(guān)規(guī)范所需資源估計人力、材料、設(shè)備的需求預(yù)計重大里程碑開工日期2009年11月1日工程設(shè)計完成日期2010年1月4日基礎(chǔ)工程完工日期2010年3月25日主樓完工日期2010年9月1日安裝工程完工日期2010年10月21日裝修工程完工日期2010年12月20日戶外工程完工日期2011年12月20日工程驗收日期2011年1月9日項目經(jīng)理審核意見：按要求保質(zhì)保量完成任務(wù)簽名：陳利紅日期：2009年11月1日項目組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)置項目組織結(jié)構(gòu)形式為了保證黑竹溝大酒店建設(shè)項目順利進(jìn)行，需要公司各部門共同協(xié)作，實(shí)現(xiàn)項目總目標(biāo)。按照項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的要求，公司通過內(nèi)部招聘的方式委派一名項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目，并按照項目經(jīng)理的要求與需要，組調(diào)個部門人員組成項目機(jī)構(gòu)對項目進(jìn)行管理。該建設(shè)項目組織形式，采用矩陣式組織。如下圖:總經(jīng)理項目經(jīng)理項目經(jīng)理主要負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)項目從開工到竣工的全過程施工生產(chǎn)經(jīng)營的管理，是公司在該項目上的領(lǐng)導(dǎo)者，項目經(jīng)理下面設(shè)置項目辦公室、技術(shù)組、計劃采購組、費(fèi)用組、質(zhì)量組、作業(yè)隊六個部門，從而使項目經(jīng)理通過下屬的部門，了解項目的信息，使得項目經(jīng)理根據(jù)執(zhí)行決策，從而更好更快的完成該項目。項目重大里程碑參照本項目的建設(shè)目標(biāo)要求和時間限制，結(jié)合項目的特點(diǎn)和各方面的約束要求，經(jīng)研究確定了本項目的重要里程碑事件并制作出了針對本項目的重大里程碑事件關(guān)系的里程碑計劃圖如下。項目里程碑計劃圖務(wù)2009年年2011年il,M12月.1月,3月5，月7?月9月11月.1月項目擬定Tll-I"25▼9~1T10-21V12-20T1泊20▼1-9.工程設(shè)計完成基礎(chǔ)工程完工主樓完工安裝工程完工裝修工程完工戶外工程完工工程驗收說明：為滿足業(yè)主盡快建成此酒店以緩解景區(qū)目前緊張的旅游接待需求，縮短項目工期和減少項目投資成本，項目辦決定采取輪班制休假條列，也就是要確保工程每天開工（特殊因素除外）。項目工作分解由于本項目所涉及的范圍比較廣、工程量大、工作內(nèi)容多等特點(diǎn)，為清晰明確地反映項目的德工作范圍，經(jīng)項目組研究，按照工作分解結(jié)構(gòu)的原理對本項目進(jìn)行了較為詳細(xì)地分解，經(jīng)過與業(yè)主協(xié)商討論，確定了本項目的具體工作范圍，用工作分解結(jié)構(gòu)示意圖表示如下：時目工作?&解結(jié)福示商圖項目責(zé)任分配為有效提高項目在執(zhí)行過程中的效率，方便在項目實(shí)施過程中對工程進(jìn)行有效的協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。經(jīng)項目部研究決定實(shí)施責(zé)任到人的分工制度，以下為該項目的責(zé)任分配矩陣。黑竹溝大酒店項目責(zé)任矩陣任務(wù)名稱項目辦技術(shù)部計劃部采購部質(zhì)量部建筑隊責(zé)任人項目管理1100▲★★★★陳利紅勘察設(shè)計1200★▲★羅志中實(shí)地勘察1210★▲O羅志中方案討論1220★▲羅志中初步設(shè)計1230★▲羅志中施工圖完整設(shè)計1240★▲羅志中基礎(chǔ)工程1310★★吳朝政土方1311 ★O▲吳朝政基礎(chǔ)1312★O▲吳朝政主體工程1320★★吳朝政地下室1321★O▲吳朝政主樓工程1322★O▲吳朝政安裝工程1330★★吳朝政電梯安裝1331★★O▲尹曉龍管道工程1332★★O▲尹曉龍空調(diào)通風(fēng)設(shè)備安裝1333★★O▲尹曉龍電氣工程1334★★O▲尹曉龍消防工程1335★★▲尹曉龍裝修工程1340★★陳友峰室外裝修1341★O▲陳友峰室內(nèi)裝修1342★O▲陳友峰室外工程1350★★陳友峰室外道路1351★O▲陳友峰室外照明1352★★O▲陳友峰室外綠化工程1353★★O▲陳友峰工程驗收1360▲★O陳利紅注：▲一負(fù)責(zé)，★一參與，。一監(jiān)督，※一審批人力資源及費(fèi)用計劃為了確保整個項目的順利進(jìn)行，明確整個項目期間的人力資源的需求狀況，了解到什么時候需什么資源、需要多少資源，以便以前做好安排。同時也對費(fèi)用的支付情況預(yù)先有一個初步的預(yù)算安排，到什么時候需要多少費(fèi)用，到那個時間點(diǎn)為止，總共計劃支付多少費(fèi)用。項目根據(jù)本項目的費(fèi)用目標(biāo)，結(jié)合進(jìn)度，經(jīng)過反復(fù)研究和詳細(xì)測算，確定的項目的預(yù)算費(fèi)用如下圖黑竹溝大酒店項目人力資源及費(fèi)用分解圖任務(wù)名稱工日工期/天資源名稱人力資源數(shù)目/人固定投入/萬元人力費(fèi)用/萬元總費(fèi)用/萬元項目擬定1100勘察設(shè)計1200實(shí)地勘察1210100010工程師10010616方案討論1220100010工程師1005611初步設(shè)計123090015工程師6055.410.4施工圖完整設(shè)計1240150030工程師5010919基礎(chǔ)工程1310土方1311400040工人100251237基人300453681主體工程13200地下人40010048148主樓工程132248000120工人400466144610安裝工程1330電梯安裝1331200040工人5025631管道工程1332270045工人60208.128.1空調(diào)通風(fēng)設(shè)備安裝1333 500050工人100185.515200.5電氣工程1334200040工人5020626消防工程1335100020工人5024327裝修工程1340室外裝修1341700070工人100402161室內(nèi)裝修1342900060工人1507527102室外工程1350室外道路1351800020工人400252449室外照明1352300020工人15020929室外綠化工程1353400020工人200301242工程驗收1360400020管理人員200101222項目管理140010000管理人員200203050小計 14210032201160.5439.51600工程師/（元/工時）60管理人員/（元/工時）50工人/（元/工時）30以下為各項費(fèi)用按月分配的直方圖：工程師費(fèi)用圖月份（2009年始）工人費(fèi)用圖月份（2010年始）管理人員費(fèi)用圖材料器械等固定投入費(fèi)用甘特圖和網(wǎng)絡(luò)計劃圖為了準(zhǔn)確的編制項目的進(jìn)度計劃，項目部依據(jù)項目的工作分解結(jié)構(gòu)和費(fèi)用資源等各種約束限制條件，編制了網(wǎng)絡(luò)計劃圖。以便于準(zhǔn)確的反映項目工作的邏輯關(guān)系和其他進(jìn)度信息，工作圖具有直觀易懂的特點(diǎn)，對于進(jìn)行資源的優(yōu)化配置發(fā)揮很大的作用。其中甘特圖和網(wǎng)絡(luò)計劃圖及代號解釋如下:黑竹溝大酒店項目甘特圖的」1.項目管理ILtJQ 二2勘京設(shè)計1￡如3災(zāi)LII勘察12101:才愛討論1E205.初步設(shè)計TM>5:施工日吃整遍計?12卻t基?工程131。8土?131.1??lll131210??r?^13Ξ0二1?地下交】定「.2王缸桂13圈一:3-募工程，工3究1.:4電梯安裝13?。篐管?工程儂之沼空調(diào)通風(fēng)設(shè)翁安裝1333??H?1羽4ic,湘助工程廣有一19?二假上程.1刊6-20:室外裝假1羽廠Ll堂內(nèi)裝修13攻~22~?XS135023~彰卜道路1951-24皇j4熙麗1淀-25室外煤化工程1353^20??H?箱收136口10÷?酒店建設(shè)雙代號網(wǎng)絡(luò)示意任務(wù)名稱字母表示工時任務(wù)名稱字國表示工時實(shí)地勘察121D10空調(diào)通風(fēng)設(shè)福安鞋1333K 二.50方軍討??122D: BIp電氣工程1334. L :40初作設(shè)計12砂匚15消防工程1<335M20：施工因克整設(shè)計131口口SO空外裳傕1341N70土方1311. E40主內(nèi)裝修15?2口 _60基礎(chǔ)13L2F皿二外道路1551Fl20地下空1?321 , G典燮卜照明—li362Q =Ξ0主樓工程1.322H12Cl靠外淙化工程13E3R2口電梯安裝1加1.： 工4口工程臉收13日口Ξ 二.WeI管逋工程1332: J45代號解釋及簡單工時項目關(guān)鍵路徑通過對結(jié)合項目甘特圖對項目網(wǎng)絡(luò)計劃圖項目組確定了本項目的關(guān)鍵路徑如下：實(shí)地勘測-方案討論-初步設(shè)計-施工圖完整設(shè)計-土方-基礎(chǔ)-地下室-主樓工程-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備-室內(nèi)裝修-工程驗收項目成本曲線項目成本是執(zhí)行項目的基礎(chǔ)，是項目能否取得成功，達(dá)到預(yù)期效果的主要因素。項目組根據(jù)項目各個階段的費(fèi)用分配情況繪制了項目的成本曲線圖和累積成本曲線圖如下：成本l?線圖Ooooo-50505221￡ 5 4 5 &T≡ 9 10Ll1Ξ13 .1.4 15已開工月數(shù)累計成本曲線圖通過本圖可以看出項目主要費(fèi)用集中發(fā)生在7—12月，這是因為這個時期是項目主要的建設(shè)時期，包括主體工程和安裝裝修工程，在制定費(fèi)用控制計劃的時候要著重考慮該時段的費(fèi)用執(zhí)行情況。項目參數(shù)匯總針對本項目的各項特點(diǎn)，項目部決定對項目的進(jìn)度計劃和費(fèi)用計劃每周進(jìn)行一次檢查，通過檢查將項目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)的各項數(shù)據(jù)用掙值分析法進(jìn)行分析。如果項目出現(xiàn)偏差要查明原因，采取果斷的措施，及時對計劃作出調(diào)整。在每月月末將項目的BCWS、BCWP、ACWP值測算后記錄到項目參數(shù)表中，本項目已經(jīng)進(jìn)行到開工后的第10個月，測算出的所有參數(shù)如下圖所示:―2 2, 3： 4 5__6__,飛BC??Ξ.雙560.?.?巡用二雪工210.4324,9473.9曲9.gBCWF.口口,石S :：‘爾125；1犯；3124561:59g50胡,12519m交215653。.XL12:.14I—B0IS伯5.g?∣4L§IlTs51?44145Q51539―區(qū)迎—924.AC加6B9項目的各種參數(shù)匯總項目進(jìn)度費(fèi)用控制計劃根據(jù)項目的參數(shù)記錄表，項目組繪制了項目的進(jìn)度偏差曲線及費(fèi)用偏差曲線如下：黃月?漏差及進(jìn)度偏差圖(Yj?蒙塞?好一BCWS—BCW—ACWP從上圖可以看出計劃價值（BCWS）高于項目的實(shí)現(xiàn)價值（BCWP）,項目實(shí)施的進(jìn)度延誤。項目的實(shí)現(xiàn)價值（BCWP）高于項目的實(shí)際費(fèi)用（ACWP）說明項目費(fèi)用由結(jié)余。從項目參數(shù)匯總表可以看出項目在執(zhí)行到第10個月，即安裝工程完工后，裝修工程開始10天的測算數(shù)據(jù)如下BCWS:941.9萬元BCWP:924萬元ACWP：850萬元SV=BCWP-BCWS：924-941.9=-17.9萬元（項目進(jìn)度延誤）CV=BCWP-ACWP：924-850=74萬元（表示費(fèi)用結(jié)余）EAC=BCWSXACWP/BCWP：1600×850/924=1471.5萬元通過以上各個數(shù)據(jù)可以看出黑竹溝大酒店的項目實(shí)施效率較高，但是進(jìn)度較緩慢，項目組根據(jù)有關(guān)規(guī)定，采取了加大投入增加作業(yè)人員等方法來提高項目進(jìn)度，以確保項目達(dá)到預(yù)期的要求。項目風(fēng)險評估及應(yīng)對計劃為了準(zhǔn)確估計項目可能遇到的風(fēng)險，項目部編制了規(guī)范的表格，在項目檢查時，有過程控制小組成員填寫。下面是我們組針對這個項目預(yù)測風(fēng)險，如表1-1。對于項目的風(fēng)險，我組制定了相應(yīng)的應(yīng)對策略，主要采取回避、轉(zhuǎn)移、緩和、接受等方法，主要的應(yīng)對措施有：（1）跟蹤識別風(fēng)險，（2）識別其余風(fēng)險，（3）相應(yīng)的改變風(fēng)險計劃，（4）風(fēng)險計劃的順利進(jìn)行，（5）評估風(fēng)險計劃的效果。項目組對每個階段的風(fēng)險識別表進(jìn)行討論，制定了相應(yīng)的措施，如表1-2：頊目正稱 峨?黑竹溝九西店— 項目方儂黑竹溝大酒直建設(shè)項目部項目鋰陳相工業(yè)筋一晚追思竹溝大酒i?項目進(jìn)行階段施工除段編號；200?LICL填發(fā)日用；劉陽年IC月溫 莢型識別箔施.W中.≡環(huán)境方面,氣象可能不利的天氣鰻,公其需務(wù)在進(jìn)行建設(shè)施工時變演保持4???時產(chǎn)損失可能是否有制度和措施一.臼町缸itt?~??~^?麗燕?況~τ~-?i?~人員虱街ιi?祝 丁??7~~IS是西定明進(jìn)行或催博a,劉防.成本與計劃和璉鞋相比的惜況4??質(zhì)量目標(biāo)是否浩楚J,前防是否丁茶質(zhì)量計劃檢杳工作14譴即功能"??i^?^?"每落訂貨和氤薪而彳可能陰逡計方案是否衽行了卻致的分析和比較 下還管理管理項目百?7是杳話福 一9目標(biāo)業(yè)主是否積極~τ~轉(zhuǎn)移項目既子全倬成員是否工作期奮，對可能謖到的大腌是否都經(jīng)過討詫J,海防決策是否經(jīng)這各方面的意見4_碗二一些香??麗麗還行分析一-?^?-項目風(fēng)險識別表項目各稱 峨邊黑竹溝大酒店建段 .峨迫黑竹溝大酒店建設(shè)項目部業(yè)主方 峨邊黑竹■溝大酒店 段 施工階葭?s?,r-∏U'埴表日期：？呢9:IgWg 方囪 類型風(fēng)險厘對措施環(huán)境方面 可能不利的天f每天檢查，及時安徘，提出應(yīng).對措施，預(yù)防為主 ’?公共服務(wù)施工中必須保持公共服務(wù)訂立制度，嚴(yán)格執(zhí)行，加強(qiáng)管理W預(yù)防為主 時產(chǎn)損失可能是否有制度和措施貫徹節(jié)約，可以參加保險;?轉(zhuǎn)整主，預(yù)防大輔■施工費(fèi)用，進(jìn)度目標(biāo)是否清楚 一可就由?看板式目標(biāo)管璉在項目的點(diǎn)采用凈值法進(jìn)行分析，找出進(jìn)度和費(fèi)用分差的原因，采取相應(yīng)的揩施；在項目實(shí)施前一相應(yīng)制定風(fēng)險應(yīng)對的備用措施如：預(yù)算應(yīng)急費(fèi)、技術(shù)后備措施、進(jìn)度后備措施，瀛少和接受損失原???應(yīng)福況 人員配備情況 一費(fèi)用是否定期進(jìn)行成本結(jié)算 一版本與計劃和筋育目比情況質(zhì)量目標(biāo)是否清楚 一-是否對照質(zhì)量計劃進(jìn)行檢查工作，是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo) 技術(shù)要求一毫否進(jìn)行設(shè)計會由，技術(shù)袞底施工前心須衽行技術(shù)圖樣麗F同評審，召開技術(shù)交底會；庾施工和管理人員都熟知何了解項目的要求和標(biāo)值.制定技術(shù)"計劃和施工組織設(shè)計，定期檢查、,考核隱蔽工程視格檢查、記錄，簽署意見必辦理騎收手續(xù)預(yù)防和激少損失隱蔽工程檢查和驗收i施工預(yù)檢莫苫有技術(shù)措施計劃和施工組織設(shè):計 功能在項目設(shè)舀材料行貨和施布一對所有可能的,設(shè)計方案是否進(jìn)行了細(xì)致的費(fèi)析和比較方找出更合