2017年Sedex內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告

2017年Sedex內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告SEDEX實施計劃目的：本實施計劃旨在通過內(nèi)審，驗證公司活動和其結果是否符合SEDEX體系要求，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促糾正，以確保體系的有效性。范圍：所有部門。依據(jù)：SEDEX程序文件和法律法規(guī)。審核組：組長：XX，成員：XX、XX、XX、XX。審核時間：2017年6月23日。內(nèi)審日程安排：時間第一組：XX\XX\XX第二組：XX\XXX9:00-9:30行政/人事生產(chǎn)計劃9:30-12:30生產(chǎn)部首次會議13:30-15:00品質采購、倉庫15:00-16:00工程審核組內(nèi)部會議16:00-16:30末次會議16:30-17:00說明：1.各部門審核條款見附件。2.請各部門提前安排好工作，確保審核按計劃進行。XXXX有限公司2017年度SEDEX內(nèi)審報告一、內(nèi)審日期：2017年6月23日二、內(nèi)審過程描述：1.本次審核是本公司執(zhí)行SEDEX管理體系的第一次內(nèi)審。依據(jù)SEDEX內(nèi)容標準編制了審核計劃，由管理者代表擔任組長，共有5位審核員對公司的各相關部門和車間進行了為期一天（8小時）的審核。2.審核按照內(nèi)審檢查表內(nèi)容逐項進行，審核證據(jù)通過面談、查閱文件記錄、現(xiàn)場觀察等方式獲得。3.本次內(nèi)審得到了總經(jīng)理和各部門、車間主管的重視和支持，使審核工作進展順利，按計劃完成了審核內(nèi)容。4.經(jīng)確認檢查，所有內(nèi)審過程中不符合項于6月30日前已全部整改完畢。三、審核發(fā)現(xiàn)問題與分析：1.本次審核共發(fā)現(xiàn)3個問題點：-所有部門工時超過60小時/周，最高達到66小時。-裝配部滅火器防堵區(qū)（紅線區(qū)內(nèi)）內(nèi)堆積各種物品。-保險不足100%。2.原因分析及改善措施：2.1內(nèi)審過程比較仔細，嚴格按照內(nèi)審條款執(zhí)行，在裝配車間發(fā)現(xiàn)消防通道被貨物堵塞現(xiàn)象，屬于嚴重違反消防安全問題。說明車間管理人員及部分員工消防安全意識淡薄，需要加強培訓，同時監(jiān)督措施不到位，造成相關管理人員在忙于生產(chǎn)的同時沒有顧及消防安全的重要性。加強監(jiān)督措施是做好消防安全工作的重要因素，即日起由行政部門加大監(jiān)管力度。2.2公司將加強對員工工時的監(jiān)管，確保不超過法定標準。裝配部將清理滅火器防堵區(qū)內(nèi)的物品。同時，公司將加強保險工作，確保所有部門的保險達到100%。以上為2017年度SEDEX內(nèi)審報告，感謝各部門的支持和配合。公司的消防安全工作十分重視，政部義務消防員會不定時巡查各部門區(qū)域，一旦發(fā)現(xiàn)嚴重違規(guī)，將直接記錄責任人的責任，并由總經(jīng)理處理。此外，各車間應急統(tǒng)計協(xié)調(diào)員也要盡職守，及時督導車間主管和管理人員做好消防安全工作。公司的工作時間超過法規(guī)要求，達到了每周66小時，為了符合法規(guī)要求，公司會盡量降低工作時間。另外，公司購買的保險不足100%，也沒有讓全部員工購買社會保險。從SEDEX體系的執(zhí)行情況來看，公司的工作基本符合要求，但仍有一些問題需要持續(xù)改進。在勞工方面，公司沒有強迫勞動的情況，工人能夠自由選擇職業(yè)，也沒有發(fā)現(xiàn)童工和未成年工。公司每7天休息一天，能保證所有員工加班都是自愿的。員工的工資和福利按照勞動法相關標準執(zhí)行，各種節(jié)假日也都能依法執(zhí)行。公司沒有懲戒性措施和罰款的情況，也沒有歧視行為。公司設有員工代表，不限制員工自由組建同鄉(xiāng)會或其他組織。在健康安全管理方面，公司對操作工人進行了相關的安全培訓，并且張貼了安全事故宣傳海報和組織了安全事故警示視頻。公司制定了消防應急和化學品應急計劃，并且進行了相關演習。公司對危害崗位員工進行了職業(yè)病健康檢查，沒有發(fā)現(xiàn)職業(yè)病的情況。急救箱每層樓都配備，所有工傷情況都已記錄，并且根據(jù)事故發(fā)生的原因進行了糾正措施以預防再發(fā)。公司對廠區(qū)內(nèi)的危害性崗位因素進行了檢測，均符合標準限定范圍。為進一步保障員工的職業(yè)健康，公司對設施進行了整改，并且為員工提供了勞動防護用品。但是，部分崗位，特別是新員工對佩戴防護用品的意識較低，偶爾會出現(xiàn)不佩戴勞動防護用品的情況，需要全體管理人員進行教育和督促，為員工的健康安全負責。5）為了減輕工人的體力負擔，公司采用了電動鏟車搬運材料的方式，并且對流水線工人采取了每兩小時中途休息10分鐘的措施，以緩解工人的疲勞。6）公司在生產(chǎn)設備上安裝了防護網(wǎng)罩和格柵，并張貼了安全警示標志，以保障工人的安全。7）公司的食堂取得了衛(wèi)生許可證，嚴格按照食品清潔、消毒流程對食材、餐具進行清潔和消毒，食堂工作人員的健康證也是合格有效的。宿舍衛(wèi)生有專人定期清理，并且公司定期對食堂、宿舍的應用水進行檢測，以確保飲用水的合格。C、環(huán)境管理1）公司取得了環(huán)評、排污等環(huán)境登記、許可，并且定期對廢氣、廢水、噪聲進行檢測，均符合國家規(guī)定的排放標準。2）公司對危廢品進行統(tǒng)一存放，并由有資質公司清運，符合環(huán)保規(guī)定。3）對于供應商提供的物料中含有限制物質的，公司要求供應商提供相關的證明資料，并進行批次抽樣檢測，以控制產(chǎn)品含量。D、道德規(guī)范公司建立了道德規(guī)范控制程序和反賄賂管理程序，并與相關崗位的人員簽訂了反賄賂、反腐敗承諾，確保所有交易在透明狀態(tài)下完成。同時，公司在知識產(chǎn)權的獲得、保護方面建立了管理制度，規(guī)范了對公司、客戶知識產(chǎn)權的保護。為更有效地促使廉潔經(jīng)營的執(zhí)行，公司還制定了對供應商、員工檢舉的身份保護措施。E、管理系統(tǒng)公司全面開展了SEDEX各項培訓，并建立了運行勞工、EHS以及道德規(guī)范管理體系，持續(xù)監(jiān)督公司有關活動與SEDEX標準要求、SEDEX政策及相關法律法規(guī)的符合性。對供應商已按SEDEX體系要求進行評估，并對SEDEX合格供應商進行了登錄。綜上所述，公司根據(jù)SEDEX的要求，建立了適宜、有效的SEDEX手冊、程序文件、工作文件及其他具體的規(guī)定，實際運行的業(yè)績也證明了這一點。公司各層人員對社會責任體系都非常重視，包括最高管理層，這也是公司社會責任體系得以正常運行的重要保證。通過本次管理評審，我們發(fā)現(xiàn)了公司現(xiàn)存的不足之處，并將采取相應的有效措施來規(guī)范SEDEX體