公司供銷工作管理制度（3篇）

第10頁共10頁公司供銷工作管理制度一、遵守國家法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。二、遵守勞動紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，有事要請假。三、認(rèn)真負(fù)責(zé)，立足本職，搞好團(tuán)結(jié)，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作任務(wù)。四、做好安全、保密工作，嚴(yán)防各種文件票證丟失，杜絕一切事故的發(fā)生。五、工作中厲行節(jié)約，低成本、降損耗，反對鋪張浪費(fèi)。六、提倡勤奮進(jìn)取，盡職奉獻(xiàn)，鼓勵在工作中善于思考，發(fā)現(xiàn)問題多提建議。七、認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)爭當(dāng)本行業(yè)優(yōu)秀人才。第二章供銷部崗位責(zé)任制一、供銷部經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)按公司經(jīng)營策略制定各個時(shí)期生產(chǎn)任務(wù)量，資金落實(shí)情況。2、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好各項(xiàng)工作完成公司下達(dá)的經(jīng)營目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)對外承攬混凝土業(yè)務(wù)，遵守合同法簽定供需合同，其合同內(nèi)容必須嚴(yán)謹(jǐn)有效。4、負(fù)責(zé)工程的接洽工作。5、負(fù)責(zé)組織召開大方量工程合同評審的工作。6、負(fù)責(zé)掌握公司所承攬任務(wù)工地的基本情況。7、負(fù)責(zé)了解顧客的意見、潛在需求信息并負(fù)責(zé)了解混凝土市場動態(tài)。為經(jīng)營政策的制定，提供可靠依據(jù)。8、對下屬的工作業(yè)績及工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。9、負(fù)責(zé)各種原材料的采購供應(yīng)工作及成本的工作。10、負(fù)責(zé)對原材料采購合同審查簽定及付款工作。11、負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高部室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。二、材料員職責(zé)1、負(fù)責(zé)對所購進(jìn)的原材料質(zhì)量、數(shù)量、發(fā)放、管理等工作。2、負(fù)責(zé)各種原材料的證書、執(zhí)照、檢測報(bào)告的收集及管理。3、積極配合生產(chǎn)需要認(rèn)真檢查原材料庫存情況，做好原材料的保障供應(yīng)。4、負(fù)責(zé)原材料的盤存及時(shí)將數(shù)據(jù)報(bào)統(tǒng)計(jì)員。5、按照質(zhì)量體系的具體要求，配合執(zhí)行。三、司磅員職責(zé)1、認(rèn)真做好原材料及產(chǎn)品過磅工作。2、嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)，做好砂、石驗(yàn)收，對要試驗(yàn)的原材料及時(shí)通知試驗(yàn)室取樣。3、嚴(yán)格按微機(jī)操作規(guī)程作業(yè)。4、認(rèn)真填寫票據(jù)，對所開驗(yàn)收單要按原材料的品種、規(guī)格、產(chǎn)地、供貨商等分類匯總，報(bào)送統(tǒng)計(jì)員。5、每天要對產(chǎn)品的磅單按標(biāo)號、數(shù)量、用戶分類匯總報(bào)統(tǒng)計(jì)員。6、負(fù)責(zé)磅房設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。四、統(tǒng)計(jì)員職責(zé)1、負(fù)責(zé)合同保管，及有關(guān)文件的編號、注冊、保存工作。出具相關(guān)報(bào)表。2、對已簽合同分類保管、保證其合同完整有效，報(bào)表的準(zhǔn)確及時(shí)。3、負(fù)責(zé)購進(jìn)原材料及售出產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)工作。4、每天司磅員開出的原材料驗(yàn)收單，及產(chǎn)品過磅單要認(rèn)真核實(shí)，及時(shí)匯總。5、負(fù)責(zé)混凝土價(jià)格的預(yù)算，工程款結(jié)算統(tǒng)計(jì)工作，在每個工程澆注完畢后，及時(shí)統(tǒng)計(jì)出供應(yīng)量，根據(jù)合同辦理結(jié)算手續(xù)。五、業(yè)務(wù)員職責(zé)1、2、了解市場需求信息及混凝土市場動態(tài)，為公司經(jīng)營提供可靠依據(jù)。認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)知識，理論聯(lián)系實(shí)際，虛心請教擴(kuò)大知識面，掌握各種原材料的相關(guān)性能指標(biāo)。3、負(fù)責(zé)了解顧客意見、潛在需求信息，重視、及時(shí)解決客戶的合理要求。4、掌握市場動態(tài)對當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格變化底數(shù)清、情況明，樹立成本意識，遇到價(jià)格讓利等情況需提前請示部門經(jīng)理。5、負(fù)責(zé)施工工程部分完成或全部完成后與對方對賬、結(jié)算、收款工作并及時(shí)與雙方財(cái)務(wù)配合處理財(cái)務(wù)問題。6、定期分析欠款戶的情況，及時(shí)確立需訴訟的欠款戶，確立欠款計(jì)劃，按合同要求進(jìn)行追款，確保年度、月度資金回收額。7、經(jīng)常與顧客溝通了解工程進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行。六、結(jié)算組長職責(zé)1.按領(lǐng)導(dǎo)要求量化指標(biāo)，分解到人。2.負(fù)責(zé)對《原材料結(jié)算制度》及《產(chǎn)品銷售、結(jié)算制度》的監(jiān)督、實(shí)施工作。3.負(fù)責(zé)結(jié)算人員的結(jié)算手續(xù)的監(jiān)督、審核工作。34.對所負(fù)責(zé)的工程及主要欠款戶的催款、收款工作。5.及時(shí)、準(zhǔn)確了解、掌握上級主管部門下發(fā)的相關(guān)文件及價(jià)格信息。6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。七、清欠組職責(zé)1.負(fù)責(zé)老欠款戶的欠款清欠工作。____月初確立收款計(jì)劃，定期分析欠款戶的還款情況。3.按合同要求及還款計(jì)劃進(jìn)行追款，確保年度、月度資金回收額。4.負(fù)責(zé)辦理與老欠款戶的對賬，完善財(cái)務(wù)手續(xù)等工作。5.負(fù)責(zé)了解清欠對象的資金、財(cái)產(chǎn)等其它相關(guān)經(jīng)濟(jì)情況。6.及時(shí)確立需訴訟的欠款戶，并負(fù)責(zé)辦理相關(guān)法律手續(xù)。第三章處罰制度1.遲到早退，一次罰款____元。2.無故曠工，一天罰款____元，累計(jì)____天，報(bào)公司處理。3.工作中出現(xiàn)失誤者罰款____元。4.給公司或客戶造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失者報(bào)公司處理。5.當(dāng)班期間一律不準(zhǔn)睡覺，違者一次，罰款____元。第四章磅房管理制度為了營造一個良好的工作環(huán)境，為確保司磅工作的安全、正確、快捷，保護(hù)磅房所屬各種設(shè)備、設(shè)施的完好及其正常作業(yè)，制定本制度。一、非磅房工作人員或工地監(jiān)磅人員，禁止入內(nèi)。如有發(fā)現(xiàn)，當(dāng)班司磅員以失職論處，罰款____元。二、司磅員每天早8：00按時(shí)、清楚的交接班，交班人員要有明白的書面交班記錄，必要時(shí)輔助口頭交待；接班人員要提前____分鐘清理衛(wèi)生，當(dāng)4班時(shí)也要隨時(shí)保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔。三、接聽內(nèi)、外線電話及對內(nèi)、對外過磅必須禮貌先行，文明對人。四、磅房微機(jī)室內(nèi)禁止吸煙，禁止亂丟紙屑果皮。工地監(jiān)磅人員如有此情司磅員要提醒并禁止其所為。五、司磅員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)定作業(yè)，擔(dān)負(fù)起自身崗位責(zé)任，做到克盡職守，廉潔奉公。如有受賄行為，立即開除。六、稱重單、發(fā)貨單只用于混凝土和對外過磅，同時(shí)過磅車輛第一次出門時(shí)，要給其開具二聯(lián)的單據(jù)。其它原材料打印出驗(yàn)收單，并要在微機(jī)內(nèi)簽收人一欄輸入實(shí)開單據(jù)上的數(shù)值。七、如有供貨商票據(jù)丟失現(xiàn)象，則其應(yīng)詳細(xì)寫出說明報(bào)請供銷部經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可給予補(bǔ)票認(rèn)可，否則任何個人不得辦理。八、工地銜接。如非公司有關(guān)人通知，接工地人員電話要問明其姓名和其明確要求，以防因工地人員的錯誤，引起無謂的糾葛，帶給公司損失。九、熟悉地磅、微機(jī)等設(shè)備的性能和操作維護(hù)事項(xiàng)，愛護(hù)磅房所屬設(shè)施、財(cái)物。每月一次按時(shí)進(jìn)行地磅上部、下部的保養(yǎng)清理工作；如發(fā)現(xiàn)異常情況或故障要及時(shí)提請有關(guān)人員檢修，并積極配合。事后認(rèn)真填寫《維修（保養(yǎng)）記錄》。第五章原材料入庫結(jié)算制度一、公司生產(chǎn)用。砂、石、水泥、粉煤灰、各種外加劑等，統(tǒng)一由供銷部采購。二、當(dāng)天購進(jìn)的各種原材料，材料員根據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對砂、石的外觀進(jìn)行檢查；其它原材料司磅員要及時(shí)通知試驗(yàn)室取樣，由試驗(yàn)室進(jìn)行相關(guān)的試驗(yàn)、檢驗(yàn)。對所開驗(yàn)收單，司磅員在交班時(shí)要按原材料的品種、規(guī)格、分供____方等分類匯總，報(bào)庫管員和統(tǒng)計(jì)員。三、對于每天司磅員開出的原材料驗(yàn)收單，統(tǒng)計(jì)員要認(rèn)真核實(shí)，及時(shí)匯總，并填寫《分供方供貨記錄表》，當(dāng)月購進(jìn)的原材料月底必須與財(cái)務(wù)結(jié)合核對準(zhǔn)確，出具原材料入庫月報(bào)表。四、每月購進(jìn)的原材料，由財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)驗(yàn)收單，定期與供貨商核對。五、核對后的數(shù)量，供貨商應(yīng)根據(jù)貨物的單價(jià)開具發(fā)票，由供銷部統(tǒng)計(jì)員開入庫單報(bào)財(cái)務(wù)會計(jì)入帳。公司購進(jìn)所有原材料的應(yīng)付帳款，必須經(jīng)供銷部經(jīng)理認(rèn)可，報(bào)總經(jīng)理審批后，方可支付。六、每月____日前，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)將上月的原材料入庫、消耗、庫存數(shù)量認(rèn)真統(tǒng)計(jì)核實(shí)后，填寫月報(bào)表，報(bào)送總經(jīng)理、部門經(jīng)理，財(cái)務(wù)各一份。第六章產(chǎn)品銷售、結(jié)算制度一、公司產(chǎn)品統(tǒng)一由供銷部與客戶簽訂產(chǎn)品供貨合同。二、合同簽訂生效后，供銷部要把合同的內(nèi)容及時(shí)、正確的傳遞到公司內(nèi)部相關(guān)各部室。三、每天生產(chǎn)的混凝土過磅后，司磅員要認(rèn)真填寫磅單，交班時(shí)將產(chǎn)成品標(biāo)號、數(shù)量、用戶名稱等分類，報(bào)統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員認(rèn)真核實(shí)后填寫《產(chǎn)品銷售日報(bào)表》。微機(jī)稱重記錄由管理員每天提取并整理，作為統(tǒng)計(jì)員校核依據(jù)。四、供銷部統(tǒng)計(jì)員要在每個工程澆注完畢，及時(shí)統(tǒng)計(jì)出供應(yīng)量。對于簡單的、一次性協(xié)約好的工程，統(tǒng)計(jì)員可直接出具決算書，由專人與用戶核對數(shù)量和金額，并由使用單位簽證。對于長時(shí)間的大工程，分次分批由專人及時(shí)與用戶核對數(shù)量，并簽證。然后根據(jù)使用單位的簽證數(shù)量，按合同規(guī)定的價(jià)格計(jì)算出砼貨款、運(yùn)費(fèi)、泵送費(fèi)、外加劑費(fèi)用，6開出決算書，經(jīng)財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)合同審核內(nèi)容后，再由專人與用戶校核。無誤后，用戶簽字、蓋章。決算書一式叁份，供銷部一份，公司財(cái)務(wù)一份，用戶一份。五、供銷部按決算書中各用戶的數(shù)量金額，根據(jù)合同規(guī)定的付款日期，負(fù)責(zé)收回貨款。六、每一工程全部結(jié)算完畢后，供銷部、財(cái)務(wù)部根據(jù)此工程實(shí)際供應(yīng)數(shù)量金額和決算書對比，做出工程的盈虧大小和原因分析，裝訂成冊作為內(nèi)部資料保存。以上制度各部室要相互配合，認(rèn)真執(zhí)行。附：微機(jī)稱重操作規(guī)定一、開、關(guān)機(jī)開機(jī)前必須先檢查電源、連線是否安全無誤，然后才能啟動主機(jī)和顯示屏開關(guān)，由有關(guān)程序進(jìn)入稱重程序。關(guān)機(jī)時(shí)必須先確認(rèn)操作記錄已存入，再按esc鍵退出操作畫面，選擇退出系統(tǒng)，然后回車退出操作程序。在dos界面下，輸入e____it，然后回車（這時(shí)要注意最下行uc-dos輸入狀態(tài)處于英文狀態(tài)下），待顯示輸入口令時(shí)再關(guān)機(jī)。另外，如因斷電或者其它不可知突發(fā)事故，需停止工作的，要迅速中止操作，退出稱重程序，并允許在dos界面下直接關(guān)機(jī)。二、日常操作及要領(lǐng)1.每天接班后，對上班遺留下的已經(jīng)單次稱重的車輛，操作完成后要由7司磅員在備注中說明。2.對于砼出料，要認(rèn)真輸寫以下各項(xiàng)：收貨單位、工地名稱、貨物名稱、累計(jì)車數(shù)、司機(jī)、車號、毛重、皮重、備注和司磅員。對于原材料進(jìn)料，要認(rèn)真輸寫以下各項(xiàng)：工地名稱、貨物名稱、累計(jì)車數(shù)、車號、毛重、備注、司磅員和簽收人（工地名稱代供貨單位，簽收人代實(shí)開票數(shù)）。3.每晚00。00一定要重新進(jìn)入操作程序，以調(diào)整日期。4.需要記住常用原材料主要的快捷號，記錄每天工地的各項(xiàng)快捷號，其它的項(xiàng)目可用f2鍵查找。5.原則上規(guī)定。車輛第一稱重時(shí)，先行錄入車號、毛（皮）重，并隨機(jī)記在稱重記錄上。第二次稱重時(shí)，再錄入其它相應(yīng)各項(xiàng)，目的就是在安全、正確的前提下，提高工作速度。____多用esc鍵。因?yàn)樗粫p失內(nèi)存，不易修改內(nèi)存。在你查詢后退出或需錄入新記錄時(shí)安全、清楚。養(yǎng)成這個習(xí)慣，會對安全操作，及下一步的統(tǒng)計(jì)工作幫助很大。7.原材料收料的簽收人處，一定要認(rèn)真填寫，且是確實(shí)收到并開出票據(jù)時(shí)，方可在此輸入數(shù)值。否則，將嚴(yán)重影響下一步的統(tǒng)計(jì)工作。8.禁止無故的調(diào)閱以往的記錄，尤其是用回車鍵結(jié)束調(diào)閱的行為，因?yàn)榛剀囨I會改變記錄內(nèi)容。如需調(diào)閱，可用查詢功能。三、其它輔助說明、規(guī)定1.微機(jī)中快捷項(xiàng)內(nèi)容是有其容量的，應(yīng)盡量節(jié)省其空間，防止出錯，以免輸入無用的內(nèi)存，占用空間。2.快捷項(xiàng)內(nèi)容內(nèi)管理員不定期修改和整理，其中主要是簽收人欄的數(shù)值記錄消除。83.工作時(shí)，禁止打游戲等與工作無關(guān)的操作微機(jī)活動。以避免損失微機(jī)內(nèi)部重要的文件及影響工作。4.沒有稱重任務(wù)時(shí)，根據(jù)情況可用休眠或者屏幕保護(hù)。啟動屏幕保護(hù)前，必須關(guān)閉打印機(jī)。一則利于機(jī)器保養(yǎng)，節(jié)約用電；二則利于安全和保密。公司供銷工作管理制度（二）物資供銷公司____月工作小結(jié)____月份，物資供銷公司按照快餐食品飲料公司的統(tǒng)一布署和安排，針對氣候特點(diǎn)，主要抓了以下幾方面的工作：一、完成各類物資的采購配送工作。____月份，物資供銷公司配送物資總計(jì)為____萬元。其中，主食為____萬元；素食為____萬元；葷食為____萬元；調(diào)料為____萬元；鮮活為____萬元；白糖為____萬元；原材料為____萬元；包裝物為____萬元；低值易耗為____萬元；食用油為____萬元；其他類為____萬元；產(chǎn)成品為____萬元；小型機(jī)具為____萬元，圓滿完成了各類物資的采購工作。二、加強(qiáng)食品安全工作，嚴(yán)把食品安全關(guān)。食品安全工作一直以來都是我們的工作重點(diǎn)，我們嚴(yán)格遵守食品安全的索證工作。我們嚴(yán)格安按照國家對食品添加劑的要求，嚴(yán)查飲料及冰制品的食品添加劑，對飲料及冰制品所采用的添加劑采購?fù)该髡?，對禁止添加的一律杜絕采購。三、做好飲料一廠、二廠生產(chǎn)旺季所需各類物資的采購工作，配合生產(chǎn)的需求。由于資質(zhì)問題，飲料一廠現(xiàn)無法自行吹瓶，這就要求我單位聯(lián)系供貨商直接將生產(chǎn)好的pet瓶送到我單位。由于正值生產(chǎn)旺季，供貨商無法提供空檔期為我單位生產(chǎn)玻璃瓶，我們積極協(xié)調(diào)溝通，終于將pet瓶按時(shí)送到了飲料一廠，解決了燃眉之急。白糖是我公司飲料系統(tǒng)的主要原材料，物資供銷公司為了在較低的價(jià)位購進(jìn)白糖，一致____白糖的價(jià)格走勢。我們還分析往年的白糖價(jià)格走勢，確定白糖的最佳采購期，最終采購____糖業(yè)的碳化糖____噸，采購金額為____萬元。四、做好武鋼的防降服務(wù)工作，為武鋼職工提供采購優(yōu)質(zhì)的防降物資。今年，武鋼快餐食品飲料公司負(fù)責(zé)武鋼職工的防降物資采購工作。物資供銷公司是快餐食品飲料公司的采購部門，為了做好此次公司的防降服務(wù)工作，我們接到此采購?fù)ㄖ?，立即著手采購前的各?xiàng)詢價(jià)工作。年初，我們開始走訪金龍魚、麥德龍等各大超市及批發(fā)市場，我們還在網(wǎng)絡(luò)上查閱綠豆的各級批發(fā)市場的價(jià)格，尋找了東北金峰、金城貿(mào)易有限責(zé)任公司、松原市北顯糧油貿(mào)易發(fā)展有限公司等大型綠豆供貨單位。我們在堅(jiān)持同等價(jià)格比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格的原則下最終確定北顯公司為我們的綠豆供貨商，采購有機(jī)綠豆____噸，采購金額為____萬元。五、做好職工的勞保福利工作，為職工采購優(yōu)質(zhì)的勞保物資。勞保福利關(guān)系到職工的切身利益，為了做好這項(xiàng)工作，我們積極的走訪市場，到中百、武商量販、麥德龍等大型賣場進(jìn)行詢價(jià)工作。最后，我們堅(jiān)持比質(zhì)比價(jià)原則，確定麥德龍為我單位的小勞保供貨商，圓滿完成小勞保的采購配送工作。六、積極穩(wěn)妥的開展公司有關(guān)安全的活動，把安全生產(chǎn)放在首位。我單位在接到“全國安全生產(chǎn)月”的活動安排后，立即成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了兩項(xiàng)活動計(jì)劃和安排。及時(shí)召開了活動專題會，進(jìn)行宣傳動員。以部長、支部書記為首的領(lǐng)導(dǎo)小組成員堅(jiān)持進(jìn)行日常的安全工作的布置和檢查，帶動了全員安全活動的開展。我們積極開展多種宣傳教育活動，在院內(nèi)張貼宣傳畫，____職工學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，成立安全規(guī)程修訂工作領(lǐng)導(dǎo)小組，修訂、完善安全操作規(guī)程和安全規(guī)章管理制度，對危險(xiǎn)因素進(jìn)一步完善控制措施，提高職工安全意識，杜絕思想上的松懈麻痹，保證各項(xiàng)生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行。____月份，我們工作的重點(diǎn)是繼續(xù)以公司月工作會精神為指導(dǎo)，圍繞生產(chǎn)供餐服務(wù)，抓好物資采購工作，保證安全生產(chǎn)。公司供銷工作管理制度（三）第一章總則第一條為了加強(qiáng)管理，規(guī)范采購、銷售、運(yùn)輸程序，控制成本，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條第三條第四條公司物資供應(yīng)實(shí)行統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理的管理體制。公司產(chǎn)品實(shí)行統(tǒng)一銷售管理體制。物資供應(yīng)管理目標(biāo)：保證供應(yīng)、降低消耗、節(jié)約資金、倉儲有序；管理范圍是。公司生產(chǎn)、基建、技改、大修所需物資及勞保用品。第五條產(chǎn)品銷售管理目標(biāo)：收集市場信息、加強(qiáng)合同管理、及時(shí)回籠資金、降低銷售成本；管理范圍。公司生產(chǎn)的全部產(chǎn)品。第二章物資供應(yīng)管理第六條計(jì)劃編制、審核的依據(jù)：（一）根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、運(yùn)營部月度生產(chǎn)計(jì)劃及有關(guān)部門提供的物質(zhì)采購計(jì)劃。（二）司的當(dāng)期庫存量，經(jīng)核定的消耗定額和庫存量。（三）場供求關(guān)系、價(jià)格趨勢的預(yù)測和分析。第七條計(jì)劃的編報(bào)：（一）公司的相關(guān)計(jì)劃，結(jié)合企業(yè)庫存，編制月度物資申請計(jì)劃。（二）月度計(jì)劃是落實(shí)資金的重要依據(jù)，財(cái)務(wù)部根據(jù)計(jì)劃安排資金。第八條計(jì)劃審批（一）編制的物資申購計(jì)劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。（二）年度計(jì)劃、半年度計(jì)劃及總金額五十萬元（含）以上的計(jì)劃，由運(yùn)營部提交公司總經(jīng)理辦公會審定。（三）殊急需物資可報(bào)臨時(shí)計(jì)劃（說明原因），交運(yùn)營備案，轉(zhuǎn)有關(guān)供銷部緊急采購。事后應(yīng)按照審批權(quán)____理審批手續(xù)。（四）計(jì)劃如需調(diào)整、變更，須按原會審程序和權(quán)限審批。第九條供應(yīng)商的確定與選擇原則：優(yōu)先選擇直接生產(chǎn)廠家、總代理商或地區(qū)總代理商供應(yīng)；第十條優(yōu)先選擇供應(yīng)能力穩(wěn)定、選擇路途較近及有業(yè)務(wù)往來或合作關(guān)系的供應(yīng)廠商。所有供應(yīng)廠商都必須是合法經(jīng)營者，能提供稅務(wù)____。第十一條技術(shù)資料管理是為采購、生產(chǎn)、基建所需物資提供科學(xué)、合理的依據(jù)。各級物資管理部門必須建立技術(shù)資料檔案，并經(jīng)常修改、補(bǔ)充、完善，最終實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理。第十二條倉儲管理（一）庫存的物資，儲運(yùn)、驗(yàn)收等工作由供銷部負(fù)責(zé)；（二）倉儲管理目標(biāo)是：保管員做到四懂，即懂物資名稱、性能用途、規(guī)格、保養(yǎng)；物資收發(fā)做到六有，即進(jìn)庫有計(jì)劃、到貨有驗(yàn)收、發(fā)貨有手續(xù)、儲備有資金、月末有盤點(diǎn)、盈虧有原因；庫存物資做到____：即數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、定額清；物資保養(yǎng)做到五不，即不銹蝕、不霉?fàn)€、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。（三）倉庫對無合同、無計(jì)劃或超合同數(shù)量的物資，對質(zhì)量不符合要求、數(shù)量出現(xiàn)差錯的物資有權(quán)拒絕驗(yàn)收入庫。（四）庫規(guī)定。所采購的物資必須按質(zhì)、按量、按時(shí)，由材料倉庫管理員會同質(zhì)檢部共同計(jì)量驗(yàn)質(zhì)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫，以確保所購物資質(zhì)、數(shù)量符合使用單位要求，對不合要求的由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)自行退換處理。（五）出庫規(guī)定：為規(guī)范健全材料出、退庫手續(xù)，材料物資的領(lǐng)用必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后由用料單位專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)用，填寫耗料單。采取以舊換新，按需限額發(fā)料，余料再使用的原則方可辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)，以降低生產(chǎn)成本。第三章銷售管理第十三條供銷運(yùn)輸部將各選廠合格產(chǎn)品統(tǒng)一調(diào)入成品總庫，集中倉儲保管。第十四條供銷運(yùn)