地產(chǎn)公司業(yè)績激勵方案

PAGE永泰房地產(chǎn)集團（北京）公司項目公司業(yè)績激勵方案2015年2月PAGE1內部文件，注意保密目錄TOC\o"1-1"\h\z\u目錄 1第一章總則 2第二章項目公司獎金額度的確定 2第三章業(yè)績考核 4第四章項目公司獎金的發(fā)放 6第五章附則 7附表1：項目公司個人獎金調整系數(shù)表 8附表2：績效系數(shù)表 9

第三章業(yè)績考核第八條項目公司業(yè)績考核的周期對項目公司的業(yè)績考核包括季度考核及項目終期業(yè)績考核（分期開發(fā)的項目每期結束后進行終期考核）。項目公司項目終期業(yè)績考核的結果確定項目公司的考核系數(shù)，從而影響項目公司的總獎金額度。項目公司季度考核決定項目公司半年度及年終獎金的發(fā)放。業(yè)績考核指標1．項目終期業(yè)績考核指標維度指標名稱分值目標值評分方法財務維度20分1、銷售收入10經(jīng)營計劃中銷售收入實際完成值等于計劃值，得10分，每降低2%，扣1分，每增加5%，加1分，最高值為14分。2、銷售費用控制率52%銷售費用占銷售收入的比例，比例為2%時，得分為5分，銷售費用每增加0.2%，扣1分，每降低0.2%，加1分，最高分值為7分。3、管理費用控制率53%管理費用占當期投資額的比例，管理費用比率為3%時，得分為5分，每增加0.3%，扣1分，每減少0.3%，加1分，最高分值為7分。運營維度60分4、工程進度控制35經(jīng)營計劃中交房日期實際交房日期等于計劃日期的，該項目得分為35分，實際交房日期比計劃每延遲1天，扣1分，每提前2天，加1分，最高得分為49分。5、工程質量缺陷率1510%內外部驗收（包括客戶）出現(xiàn)質量問題的分項工程/分項工程總數(shù)量，工程質量缺陷量率為10%，得分為15分，每增加1%，扣1分，每減少1%，加1分，最高得分為21分。6、目標成本控制率55%實際成本超出目標成本的比率，目標成本控制率在5%時，得分為10分，每增加0.5%，扣1分，每降低0.5%，加1分，最高得分為7分。7、工程安全管理5無死亡2人以上的重大安全責任事故無死亡2人以上的重大安全責任事故，得分為5分，死亡人數(shù)每增加1人，扣2分，無人員傷亡事故，加2分?？蛻艟S度10分8、客戶投訴率1010%交房后一個月內收房客戶投訴率，投訴率為10%，得分為10分，投訴率每增加2%，扣1分，投訴率每降低2%，加1分，最高得分為14分。學習與發(fā)展維度10分9、員工滿意度5人力資源部組織的員工滿意度調查。10、管理制度執(zhí)行情況5能夠嚴格貫徹公司的相關管理制度，并就部門的具體情況進行優(yōu)化和更新，得分為6-7分；能夠認真貫徹和執(zhí)行公司的相關管理制度，沒有任何違反制度的事件發(fā)生的情況下，得分為5分；對公司相關管理制度有一定的了解，且大部分能夠貫徹和執(zhí)行，得分為3-4分。大部分制度不能得到貫徹執(zhí)行，得分為0-2分。2．項目季度業(yè)績考核指標項目半年度業(yè)績考核指標為項目進度計劃完成情況。第十條考核系數(shù)根據(jù)項目公司終期業(yè)績考核結果，確定項目公司的績效考核系數(shù)，此系數(shù)影響項目公司總獎金額度。績效考核得分績效考核系數(shù)140≥Y＞1301.4130≥Y＞1201.3120≥Y＞1101.2110≥Y＞1001.1100≥Y＞951.095≥Y＞900.990≥Y＞850.885≥Y＞800.5110≥Y＞100；工程質量缺陷率得分為0分；客戶投訴率得分為0分0第十一條部門及人員的績效考核項目公司各部門及人員的績效考核參見《永泰地產(chǎn)績效管理制度》。第四章項目公司獎金的發(fā)放第十二條項目公司獎金額度的分配分配的原則項目公司的項目獎金對項目公司全體人員（不包括營銷人員）進行分配，但分配中應考慮各崗位對項目公司貢獻的大小，根據(jù)崗位價值確定的獎金系數(shù)進行分配。項目公司高管的獎金分配比例項目公司高層管理人員（包括項目公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）的獎金分配比例為0.3-0.45（一般2名高管可取0.32，3名高管取0.4），由北京公司績效委員會確定。高層獎金額度=項目公司獎金額度×高層獎金比例員工獎金額度=項目公司獎金額度×（1-高層獎金比例）項目公司高層管理人員獎金額度的計算總經(jīng)理（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）獎金額度=高層獎金額度×高層個人獎金系數(shù)×在任時間/Σ總經(jīng)理（副總、總助）獎金系數(shù)×在任時間項目高層管理人員的個人獎金悉數(shù)反應了高層管理人員對項目貢獻度的不同，總經(jīng)理為1.0，副總經(jīng)理為0.6，總經(jīng)理助理為0.4；績效系數(shù)反應了對個人的綜合績效評價（個人及組織），詳見《績效系數(shù)表》；在任時間為實際在項目任職時間。項目公司員工（含部門經(jīng)理）獎金額度的計算員工獎金額度=全體員工獎金額度×員工個人月工資×員工個人獎金調整系數(shù)×考核系數(shù)×在任時間/Σ員工個人月工資×員工個人獎金調整系數(shù)×考核系數(shù)×在任時間員工個人獎金調整系數(shù)，根據(jù)各崗位的對項目公司的貢獻度的不同而確定，詳見《項目公司員工獎金調整系數(shù)表》；績效系數(shù)見《績效系數(shù)表》；在任時間為實際在項目任職時間。第十三條項目公司獎金發(fā)放的時間項目公司的項目獎金額度及個人獎金原則上在每期開發(fā)項目交房且結算后，按上述規(guī)定確定并發(fā)放，項目公司可根據(jù)項目具體情況，提取一定比例的獎金在半年或年度預發(fā)，該額度不得超過項目獎金總額度的20%，并從相應的項目獎金額度中扣除。為保證工程質量，項目人員的項目獎金將預留一定比例作為項目質保金，在交房后的2年內發(fā)放。質保期內若項目沒有出現(xiàn)重大質量問題，客戶對房屋質量投訴率低于15%的情況下，該期項目質保金全額發(fā)放。項目公司人員獎金發(fā)放時間表

項目獎金高層人員中層管理人員其他發(fā)放時間半年及年度獎金20%20%20%半年及年度項目獎金50%50%50%每期項目結算完成后項目質保金20%20%20%交房后1年10%10%10%交房后兩年第十四條項目公司獎金發(fā)放的審批項目公司總獎金額度的提取及高管獎金的發(fā)放由北京公司績效委員會批準，項目公司其他人員獎金的發(fā)放由項目公司總經(jīng)理確定。第五章附則本制度修訂權在永泰地產(chǎn)績效管理委員會，解釋權在人力資源部。本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。附表1：項目公司個人獎金調整系數(shù)表人員類別獎金調整系數(shù)公司中層部門經(jīng)理（工程、設計、成本）1.5部門副經(jīng)理/經(jīng)理助理（工程、設計、成本）1.2部門經(jīng)理（其他）1.2部門副經(jīng)理/經(jīng)理助理（其他）1.0基層員工專業(yè)工程師1.0其他人員0.8項目公司個人獎金調整系數(shù)是在個人