QHSE-04危害、環(huán)境因素識別與評價管理程序

危害、環(huán)境因素識別與評價管理程序卜QHJA/CX-A/1-04-2008第1頁共10頁目的為了識別、評價公司能夠控制以及可施加影響的環(huán)境因素和危險源，確定、更新重要環(huán)境因素和危險源，并對其進行管理。范圍適用于公司生產(chǎn)、服務(wù)及產(chǎn)品提供過程、房地產(chǎn)開發(fā)項目中環(huán)境因素、危險源的識別、評價、更新和管理。職責(zé)施工（安全）管理科是本程序的主控部門，負(fù)責(zé)組織對全公司環(huán)境因素、危險源的辨識和危害評價管理工作。各單位負(fù)責(zé)對本單位的辦公區(qū)、生活區(qū)以及施工作業(yè)區(qū)的環(huán)境因素、危險源的辨識、評價和控制工作。開發(fā)分公司負(fù)責(zé)對房地產(chǎn)開發(fā)項目的環(huán)境因素識別、評價和控制工作。工作程序危險源、環(huán)境因素的識別識別的范圍房屋建筑施工及設(shè)備安裝、建筑裝飾、裝修、房地產(chǎn)開發(fā)過程中公司能夠控制或可望施加影響的健康、安全與環(huán)境危害因素。包括：施工作業(yè)活動。4.1.1.2工作環(huán)境及操作條件。所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動。工作場所內(nèi)的設(shè)施，包括公司或外部提供的設(shè)施。用于施工生產(chǎn)的設(shè)備、機具、材料。4.1.1.6事故及潛在的危害和影響。危險源、環(huán)境因素識別應(yīng)考慮的因素4.1.2.1危險源的識別應(yīng)考慮七種類型：a）物理性、b）化學(xué)性、c）生物性、d）心理性、生理性、e）行為性、f）其他危險源。詳見附錄A。識別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)、七種類型。三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；七種類型：向大氣排放、向水體排放、噪音排放、固體廢棄物的排放、資源能源消耗、土地污染、其他社會環(huán)境問題或當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)性問題。詳見附錄A。識別方法結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，可分別采用安全檢查表、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)文件和記錄、詢問和交流、獲取外部信息、過程分析等方法，對涉及到的全部環(huán)境因素和危害進行識別、確認(rèn)。識別單元的劃分：各生產(chǎn)作業(yè)單位按照本單位施工作業(yè)的工序、工藝方法劃分識別單元。識別的職責(zé)由施工（安全）管理科組織人員，根據(jù)建筑安裝業(yè)特點和一般施工方法，對公司范圍內(nèi)的風(fēng)險危害因素、環(huán)境因素進行識別，公布公司的《危害識別表》、《環(huán)境因素調(diào)查識別表》。各生產(chǎn)作業(yè)單位根據(jù)公司《危害識別表》、《環(huán)境因素調(diào)查識別表》，結(jié)合本項目工程的特點、施工現(xiàn)場周邊環(huán)境（工程所處位置、周圍居民情況等）等情況對危險源、環(huán)境因素進行進一步的識別，形成本項目工程的《危害識別表》、《環(huán)境因素調(diào)查識別表》，由本單位經(jīng)理審批。房地產(chǎn)開發(fā)項目立項后，開發(fā)分公司依據(jù)公司《環(huán)境因素調(diào)查識別表》，根據(jù)開發(fā)項目的具體情況，對項目從施工前期準(zhǔn)備至產(chǎn)品交付使用整個過程的環(huán)境因素進行識別，填寫《環(huán)境因素調(diào)查（識別）表》。4.2風(fēng)險、環(huán)境因素的評價4.2.1環(huán)境因素和危害的分級QHJA/CX-A/0-04-2007第QHJA/CX-A/0-04-2007第#頁共10頁4.2.1.1環(huán)境因素分為重要環(huán)境因素和一般環(huán)境因素。危害分為一般危害、中度危害、重大危害。風(fēng)險評價的方法4.2.2.1直接判斷法存在下列情況之一的，并結(jié)合現(xiàn)場實際情況可確定為重大危險源：a不符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范且可能造成人員傷亡事故的；b存在可能造成事故隱患且未采取預(yù)防措施的；c建筑業(yè)造成多發(fā)性事故（高處墜落、機械傷害、觸電、坍塌、物體打擊等）的各種缺陷或部位；d與以往事故具有相同或相似的危險、危害因素。4.2.2.2作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）：影響危險性的因素有以下三個方面，評價標(biāo)準(zhǔn)分別為：a事故發(fā)生的可能性（L）；分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性10完全會被預(yù)料到6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小完全意外0.5可以設(shè)想，很少可能0.2極不可能0.1實際上不可能b暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）；分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年幾次出現(xiàn)潛在危險環(huán)境0.5非常罕見地暴露

~c可能出現(xiàn)結(jié)果的分?jǐn)?shù)值（C）。分?jǐn)?shù)值事故造成的后果100死亡10人以上40死亡3至10人15非常嚴(yán)重，1人死亡（1人）15分7嚴(yán)重，重傷（多人）7分3重大，致殘（至少1人）3分1引人注目，需要救護（輕傷）1人作業(yè)條件危險性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)（D二L*E*C）D值危險程度危害等級>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)1級重大160-320高度危險，要立即整改2級70-160顯著危險，需要整改3級中等20-70可能危險，需要注意4級一般<20稍有危險，可以接受5級D2160為重大危害4.2.3環(huán)境因素的評價方法是非判斷法當(dāng)發(fā)生如下現(xiàn)象時，可直接確定為重大環(huán)境因素：違反國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求的；不符合公司健康、安全、環(huán)境方針的；社區(qū)關(guān)注強烈、顧客或相關(guān)方投訴意見大且集中的；產(chǎn)生環(huán)境事故，影響程度大，難以消除影響的。綜合打分法評價內(nèi)容包括影響范圍、影響程度、發(fā)生量、發(fā)生頻次、法規(guī)符合性社區(qū)關(guān)注度六個方面。4.2.3.2.1評分標(biāo)準(zhǔn)a影響范圍：(i)全球范圍：a=5(ii)周圍社區(qū)：a=4(iii)廠區(qū)內(nèi)：a=3(iv)10人以下：a=2(v)輕微：a=1分b影響程度：(i)嚴(yán)重b=5(ii)一般b=3(iii)輕微b=1c發(fā)生量：(i)大c=5(ii)中c=3(iii)小c=1d發(fā)生頻次：(i)持續(xù)d=5(ii)間隔d=3(iii)夜間d=3(iv)達標(biāo)d=1分e法規(guī)符合性：(i)超標(biāo)e=5(ii)接近超標(biāo)e=3(iii)達標(biāo)e=1f社區(qū)關(guān)注度：(i)強f=5(ii)中f=3(iii)小f=14.2.3.2.2評價標(biāo)準(zhǔn)：a+b+c+d+e+f214或f±3為重要環(huán)境因素風(fēng)險評價施工(安全)管理科組織有關(guān)人員組成風(fēng)險評價小組，對施工作業(yè)項目現(xiàn)場調(diào)查、技術(shù)分析后進行評價，確定危害與影響后，由風(fēng)險評價小組編制風(fēng)險評價報告，報施工(安全)管理科審核，管理者代表批準(zhǔn)。施工作業(yè)項目應(yīng)在工程開工前進行評價，類似項目(作業(yè)條件相似)可直接引用前期項目評價報告的基本內(nèi)容。風(fēng)險評價人員需經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格，掌握相關(guān)的法律、法規(guī)和HSE管理體系的相關(guān)理論知識。風(fēng)險評價的基本過程如下圖:施工（安全）管理科負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)的危險源進行評價，根據(jù)評價結(jié)果填寫《重要環(huán)境因素清單》、《重大危害清單》，報管理者代表審批后發(fā)布，作為建立公司的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的依據(jù)。各生產(chǎn)作業(yè)單位在開工前根據(jù)對本單位項目工程的危險源、環(huán)境因素進行識別的結(jié)果，對識別出的危險、環(huán)境因素進行評價，填寫《重要環(huán)境因素清單》、《重大危害清單》，報施工（安全）管理科審核，由管理者代表審批。針對清單中的重大危害因素、重要環(huán)境因素，各單位應(yīng)采取相應(yīng)措施進行控制，并定期對控制情況進行監(jiān)督檢查。開發(fā)分公司對已識別的項目的環(huán)境因素進行評價，填寫《重要環(huán)境因素清單》，報施工（安全）管理科審核，由管理者代表審批。針對重要環(huán)境因素，開發(fā)公司應(yīng)會同施工方采取相應(yīng)措施進行控制，并定期對控制情況進行監(jiān)督檢查。危害、風(fēng)險、環(huán)境因素的控制危害、風(fēng)險、環(huán)境因素由各單位通過制定削減措施、管理方案和執(zhí)行相應(yīng)的運行控制程序及《應(yīng)急管理程序》加以控制，由施工（安全）管理科進行監(jiān)督檢查。房地產(chǎn)開發(fā)項目的環(huán)境因素由開發(fā)分公司組織制定削減措施、管理方案和執(zhí)行相應(yīng)的運行控制程序及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序加以控制，并進行監(jiān)督檢查。危害、風(fēng)險、環(huán)境因素的更新固定場所的危害、風(fēng)險、環(huán)境因素的識別、評價一般每三年進行一次。施工作業(yè)項目在開工前進行危害、風(fēng)險、環(huán)境因素識別、評價，遇有下列情況，及時更新危害、風(fēng)險、環(huán)境因素的信息。法律、法規(guī)更新與修訂；4.4.1.2生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變化；4.4.1.3采用了新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備；4.4.1.4相關(guān)方有合理的抱怨；4.4.1.5公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動性質(zhì)發(fā)生了較大的變化；4.4.1.6危害、風(fēng)險、環(huán)境因素的識別有遺漏；4.4.1.7管理評審的要求；4.4.1.8其它要求。危害、風(fēng)險、環(huán)境因素的更新由施工（安全）管理科組織有關(guān)單位進行重新識別、評價和更新。支持性文件《應(yīng)急管理程序》《HSE作業(yè)計劃書》記錄《環(huán)境因素調(diào)查（識別）表》《環(huán)境因素統(tǒng)計評價表》6.3《危害識別表》《重要環(huán)境因素清單》《重大危害清單》7附流程圖本程序起草部門：施工（安全）管理科審核人：馬斌主要起草人：周建東附錄AA1：危險源識別考慮因素A.1.1物理性危險因素，包括設(shè)備、設(shè)施缺陷、防護缺陷、電危害、噪聲危害、振動危害、電磁輻射、運動物危害、明火、能造成灼傷的高溫物質(zhì)、能造成凍傷的低溫物質(zhì)、粉塵與氣溶膠、作業(yè)環(huán)境不良、信號缺陷、標(biāo)志缺陷及其它物理性危險源。A.1.2化學(xué)性危險因素，包括易燃易爆性物質(zhì)、自燃性物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)及其它化學(xué)性危險源。A.1.3生物性危險因素，包括致病微生物、傳染病媒介物、致害動物、致害植物及其它生物性危險源。A.1.4心理、生理性危險因素，包括負(fù)荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識功能缺陷及其它心理、生理危險源。A.1.5行為性危險因素，包括指揮錯誤操作失誤（誤操作、違章作業(yè)、其它操作失誤、監(jiān)護失誤及其他行為性危險源。A.1.6其它危險因素，如管理缺陷、制度不健全等。A2：環(huán)境因素識別考慮因素A.2.1大氣污染物，如煙塵和粉塵、硫化物、碳氧化物、氮氧化物、碳?xì)浠衔?、鹵代化合物等。A.2.2水污染物，如重金屬、非金屬無機毒物、有機有毒物質(zhì)、有機無毒物、植物營養(yǎng)物、酸堿及一般無機鹽類、油污染、病原微生物等。A.2.3固體廢棄物，如工業(yè)固體廢物、城市固體廢物、建筑垃圾、生活垃圾、商業(yè)固體廢物等。A.2.4放射性污染，如廢舊放射性設(shè)備、儀器等，包括廢水等。A.2.5噪聲，如交通噪聲、建筑施工噪聲、工業(yè)噪聲、社會生活噪聲等。A.2.6原材料與自然資源的使用，如施工、辦公、生活用水、電、紙等。A.2.7其他環(huán)境問題和地（社）區(qū)性問題。中國石油青海油田公司建筑安裝總公司QHSE管理體

系程序文件流程圖《危害、環(huán)境因素識別與評價管理程序》流程圖編號：QHJA/CX-LC-A/0-04-2007管理層/主管領(lǐng)導(dǎo)歸口部門/施工（安全〉管理科相關(guān)部門/單位過程描述0開始1確定危害、環(huán)境因素識別范圍、考慮因素、識別方法方法處備案8發(fā)文公布15主管領(lǐng)導(dǎo)審批YES-NO2識別，編制《危害識別表》、《環(huán)境因素調(diào)查識別3建立評價準(zhǔn)則（評價方法）6鳳險評價，確定重大危害因素、重要環(huán)境因素，編制鳳險評價報告9報質(zhì)量安全環(huán)保

處備案施工（安全管理科審核16制定危害削減措

施、管理方案20報監(jiān)督管理部門＜NO25油田公司驗收＜24實施效果監(jiān)督檢

查1、施工安全管理科負(fù)責(zé)制定公司危害、環(huán)境因素識別的范圍、應(yīng)考慮的因素、識別方法方法。2、施工安全管理科組織人員對公司的鳳險、環(huán)境因素進行識別。3、施工安全管理科確定公司危害、環(huán)境因素評價準(zhǔn)則（評價方法）。4、主管領(lǐng)導(dǎo)對識別和評價準(zhǔn)則進行審批。5、施工安全管理科向質(zhì)量安全環(huán)保處上報公司的鳳險、環(huán)境因素識別評價準(zhǔn)則和識別結(jié)果。6、施工安全管理科對公司的危害、環(huán)境因素進行評價，確定公司的重大危害和重要環(huán)境因素，編制鳳險評價報告。7、施工安全管理科將重大危害因素和重要環(huán)境因素及鳳險評價報告提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。8、發(fā)文公布公司的重大危害因素和重要環(huán)境因素。9、向質(zhì)量安全環(huán)保處上報公司的重大危害因素和重要環(huán)境因素及鳳險評價報告。10、各單位依據(jù)公司的識別評價結(jié)果識別本單位的鳳險、環(huán)境因素。11、各單位領(lǐng)導(dǎo)審批本單位的識別結(jié)果。12、各單位確定本單位的評價準(zhǔn)則。13、各單位對評價本單位的鳳險、環(huán)境因素，編制鳳險評價報告。14、施工安全管理科審核各單位的識別評價結(jié)果。15、主管領(lǐng)導(dǎo)審批各單位的識別評價結(jié)果。16、各單位針對識別評價出的重大危害因素和重要環(huán)境因素制定危害削減措施和管理方案。17、各單位