安全生產(chǎn)風險分級管控清單全套資料

、xxxx有限公司現(xiàn)場類隱患排查治理臺帳風險點排查內(nèi)容與排查標準計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟(檢查項目危險源或潛在事件(標準)管控措施排查類型排查周期責任單位責任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)4級控制操作崗位1作業(yè)前、作業(yè)中未按規(guī)定要求辦理用作業(yè)票證，亂接電源電箱安裝位置不當，現(xiàn)場重要或危險部位，沒有醒目電氣安全標志工程技術(shù)1.懸掛警示牌。2.電纜進行穿管埋地保護措。管理措施1.辦理臨時用電作業(yè)票證。2.嚴格執(zhí)行管理制度規(guī)定。3.定期檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時處理。培訓(xùn)教育作業(yè)前對作業(yè)人員進行安全用電作業(yè)培訓(xùn)。個體防護穿戴安全牌、工作服、絕緣鞋、絕緣手套等應(yīng)急處置編制了應(yīng)急預(yù)案、并定期演練。業(yè)2作業(yè)活動動土作業(yè)4級安環(huán)部1施工前、施工中辦理作業(yè)證時未經(jīng)工藝、設(shè)備、電儀等有關(guān)人員批準、擅自變更動土作業(yè)內(nèi)容。工程技術(shù)1.辦理動土作業(yè)票證。2.制定施工方案。3.設(shè)置警示標志。管理措施1.嚴格執(zhí)行嚴格執(zhí)行管理制度。2.作業(yè)前檢查。培訓(xùn)教育作業(yè)前進行教育培訓(xùn)。個體防護穿戴勞動防護用品應(yīng)急處置1.制定方案2.有專人警戒3拉閘斷電.3作業(yè)活動吊裝作業(yè)4級控制操作崗位1作業(yè)前、作業(yè)中作業(yè)人員安全防護措施不落實、作業(yè)人員未進行安全教育、將建筑物、構(gòu)筑物作吊裝錨點工程技術(shù)1.辦理吊裝作業(yè)證2.設(shè)置監(jiān)護人，并堅守崗位。3.建立統(tǒng)一指揮信號。4.設(shè)置安全標志、警戒帶。管理措施1.嚴格執(zhí)行嚴格執(zhí)行管理制度。2.作業(yè)前檢查落實。3.安排專人負責落實。個體防護規(guī)范穿戴防護用品4作業(yè)活動甲醛卸車4級控制操作崗位1軟管連接、開啟管道閥門、開啟卸車泵軟管連接不嚴密、機械傷害、閥門卡死、開啟不到位、卸車泵運轉(zhuǎn)不正常工程技術(shù)1.使用不銹鋼波紋軟管、連接靜電導(dǎo)地儀。2液位報警器定期檢測。3.規(guī)定行駛路線、限速行駛。管理措施1.跟蹤檢查安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況。2.發(fā)現(xiàn)情況，及時上報。3.嚴格操作。培訓(xùn)教育作業(yè)前進行安全教育培訓(xùn)個體防護規(guī)范佩戴，如護目鏡、耐酸堿手套等5作業(yè)活動甲醛裝車4級控制操作崗位1軟管連接、開啟管道閥門、開啟卸車泵軟管連接不嚴密、機械傷害、閥門卡死、開啟不到位、卸車泵運轉(zhuǎn)不正常工程技術(shù)1.使用不銹鋼波紋軟管、連接靜電導(dǎo)地儀。2液位報警器定期檢測。3.規(guī)定行駛路線、限速行駛管理措施1.跟蹤檢查安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況。2.發(fā)現(xiàn)情況，及時上報。3.嚴格操作。培訓(xùn)教育作業(yè)前進行安全教育培訓(xùn)個體防護規(guī)范佩戴，如護目鏡、耐酸堿手套等6作業(yè)活動動火作業(yè)4級安環(huán)部1作業(yè)前、作業(yè)中辦理作業(yè)票證、清理可燃物、有消防滅火措施、動火工具完好工程技術(shù)1.會簽作業(yè)票證2.制定作業(yè)方案。3.氣瓶規(guī)范放置。管理措施1.嚴格執(zhí)行動火作業(yè)嚴格執(zhí)行管理制度。2.專人負責檢查、落實。培訓(xùn)教育動火作業(yè)前進行用電及動火作業(yè)安全教育個體防護佩戴勞動防護用品7作業(yè)活動高處作業(yè)4級制膠車間1準備工作、作業(yè)過程安全措施未落實、監(jiān)護人不熟悉現(xiàn)場、未戴防護用品、架子板不牢固、工具缺陷工程技術(shù)1.設(shè)置警示標志。2.攜帶有工具袋及安全繩。管理措施1.嚴格執(zhí)行高出作業(yè)管理制度。2.作業(yè)中有專人進行進行監(jiān)護。培訓(xùn)教育作業(yè)前進行安全教育個體防護佩戴勞動防護用品8作業(yè)活動受限空間作業(yè)4級安環(huán)部1準備工作、作業(yè)過程工藝處理不正確、可燃物未清理、無消防措施、物資不完善、人員不熟悉現(xiàn)場環(huán)境工程技術(shù)1.制定作業(yè)方案。2.加盲板。3.使用防爆工具。4.現(xiàn)場設(shè)置急救物資。管理措施1.嚴格執(zhí)行受限空間作業(yè)管理制度2.安全管理人員巡檢檢查培訓(xùn)教育日常培1.訓(xùn)作業(yè)規(guī)程2.日常培訓(xùn)作業(yè)規(guī)程個體防護佩戴勞動防護用品9作業(yè)活動現(xiàn)場巡檢作業(yè)4級控制操作崗位1現(xiàn)場設(shè)備運轉(zhuǎn)情況、查跑冒滴漏、設(shè)備轉(zhuǎn)動、安全設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)不好、有泄露、安全設(shè)施損壞、轉(zhuǎn)動設(shè)備震動大工程技術(shù)1.防爆區(qū)域使用防爆工具。2.電器防爆。管理措施1.巡回檢查。2.有專人負責。培訓(xùn)教育定期安全教育培訓(xùn)個體防護配備合格的勞保用品10作業(yè)活動設(shè)備中修4級制膠車間1更換泄漏的閥門填料或閥門更新、運轉(zhuǎn)設(shè)備的日常維護異響,振動,泄漏、泄漏,機械損壞、泄漏工程技術(shù)1編制方案。2.防爆區(qū)域使用防爆工具。管理措施1.根據(jù)方案實施。2.嚴格執(zhí)行安全管理制度。3.現(xiàn)場設(shè)置專人監(jiān)護。培訓(xùn)教育定期安全教育培訓(xùn)個體防護配備合格的勞保用品11作業(yè)活動設(shè)備管線外部保溫作業(yè)4級控制操作崗位1作業(yè)中手持電動工具外殼、電線不完好、保溫作業(yè)前未辦理高處作業(yè)票工程技術(shù)1.使用合格的電動工具。2.設(shè)置漏電保護。管理措施1.專人負責落實。2.監(jiān)督檢查。培訓(xùn)教育專人負責培訓(xùn)個體防護規(guī)范穿戴安全帽、安全帶12作業(yè)活動拆裝維修人孔作業(yè)4級控制操作崗位1做塔、罐內(nèi)化學(xué)分析、關(guān)閉與塔、罐連接的管線、閥入孔、手孔蓋松動門、吹掃不干凈、未放壓、未經(jīng)過氣體分析、塔、罐內(nèi)殘留有毒氣體未清除、電壓過高、打火工程技術(shù)1編制方案。2..安全電壓變壓器。管理措施1.專人負責辦理。2.設(shè)置監(jiān)護人。3.專人分析。培訓(xùn)教育專人負責培訓(xùn)個體防護配備工作服、安全帽、防護手套13作業(yè)活動滅火器材使用作業(yè)4級控制操作崗位1噴射滅火操作不當,噴射到人,造成人員受傷工程技術(shù)使用合格的滅火器，并定期檢驗管理措施嚴格執(zhí)行管理制度培訓(xùn)教育專人負責培訓(xùn)個體防護規(guī)范穿戴防護用品14作業(yè)活動防護器材使用作業(yè)4級控制操作崗位1穿戴、維護保養(yǎng)壓力不足，氣瓶掉落、防護服密封不嚴工程技術(shù)購置正規(guī)廠家的呼吸器管理措施嚴格執(zhí)行管理制度培訓(xùn)教育專人負責培訓(xùn)個體防護規(guī)范穿戴防護用品15作業(yè)活動車間管理4級控制操作崗位1檢維修、拆除、電氣設(shè)備檢查未按規(guī)定程序申請由專業(yè)人員進行設(shè)備檢維修、未對電氣設(shè)備的完好情況進行檢查工程技術(shù)1.定期檢測。2.選用合格的防爆電氣。管理措施嚴格執(zhí)行管理制度培訓(xùn)教育專人負責培訓(xùn)個體防護規(guī)范穿戴防護用品16作業(yè)活動火災(zāi)自動報警器檢修4級控制操作崗位1接線是否正確報警儀、穿線、按鈕控制箱接線錯誤穿線孔未封堵、按鈕控制箱固定不牢工程技術(shù)1.作業(yè)票證會簽2.使用防爆工具3.專業(yè)人員操作4.穿線孔用防火泥封堵管理措施嚴格執(zhí)行管理制度培訓(xùn)教育專人負責培訓(xùn)個體防護規(guī)范穿戴防護用品應(yīng)急處置設(shè)置專人監(jiān)護17作業(yè)活動汽車衡司磅4級控制操作崗位1司磅前，檢查司磅、通知駕駛員將車慢慢駛?cè)氲匕醯匕鯏?shù)據(jù)不準確、車速過快管理措施嚴格執(zhí)行管理制度培訓(xùn)教育司磅人員專門培訓(xùn)個體防護規(guī)范穿戴防護用品18作業(yè)活動變壓器送電作業(yè)4級控制操作崗位1送電防護用品穿戴不整齊、突然送電或送電錯誤易工程技術(shù)1.定期檢測2.配備合格勞保用品管理措施嚴格執(zhí)行管理制度培訓(xùn)教育作業(yè)前有班長進行風險告知個體防護規(guī)范穿戴防護用品應(yīng)急處置設(shè)置專人監(jiān)護19作業(yè)活動設(shè)備送電4級控制操作崗位1辦理票證、檢查送電單元、分開接地刀、將斷路器推至工作位置無證作業(yè)、分錯開關(guān)柜帶負荷送電，無保護送電工程技術(shù)1.配備絕緣膠墊，二氧化碳滅火器。2.警示牌明確。管理措施嚴格執(zhí)行管理制度培訓(xùn)教育作業(yè)前有班長進行風險告知個體防護穿絕緣鞋，戴絕緣手套應(yīng)急處置一人作業(yè)，一人監(jiān)護20作業(yè)活動配電室日常巡檢4級控制操作崗位1巡檢過程中室內(nèi)勞保穿戴不齊全與帶電設(shè)備距離保持不夠，室內(nèi)照明不足工程技術(shù)設(shè)置功率大的照明管理措施嚴格執(zhí)行管理制度培訓(xùn)教育專人負責培訓(xùn)個體防護規(guī)范穿戴防護用品應(yīng)急處置設(shè)置專人監(jiān)護21作業(yè)活動變壓器日常巡檢4級控制操作崗位1巡檢過程中室內(nèi)與帶電設(shè)備距離保持不夠，室內(nèi)照明不足工程技術(shù)1.配備合格的勞保用品2.設(shè)置功率大的照明。管理措施嚴格執(zhí)行管理制度培訓(xùn)教育專人負責培訓(xùn)個體防護規(guī)范穿戴防護用品應(yīng)急處置設(shè)置專人監(jiān)護22作業(yè)活動二次盤柜及回路清掃4級控制操作崗位1室內(nèi)、手持電動風葫蘆室內(nèi)照明不足未接漏電保護裝置工程技術(shù)1.配備合格的勞保用品2.設(shè)置功率大的照明。3.接漏電保護器。管理措施嚴格執(zhí)行管理制度培訓(xùn)教育專人負責培訓(xùn)個體防護規(guī)范穿戴防護用品應(yīng)急處置設(shè)置專人監(jiān)護23作業(yè)活動變壓器清掃、檢修4級控制操作崗位1實施安全措施登高上、下途中清擦變壓器器身油污、灰塵安全措施不齊全梯子固定不牢固漏油、打滑工程技術(shù)1.配備合格的勞保用品。2.作業(yè)票證會簽。3.識別風險，編制落實安全措施。4.選用合格的人字梯。管理措施嚴格執(zhí)行管理制度培訓(xùn)教育專人負責個體防護規(guī)范穿戴防護用品24作業(yè)活動機柜、電氣元器件更換4級控制操作崗位1標示牌、檢查、更換、接地、工具使用未按要求先檢查后檢修、檢查不到位未穿戴使用絕緣防護用品，無人監(jiān)護工程技術(shù)1.專業(yè)人員操作2.懸掛警示牌3.認真做好接地4.使用絕緣工具管理措施嚴格執(zhí)行管理制度培訓(xùn)教育專人負責個體防護規(guī)范穿戴防護用品應(yīng)急處置專人監(jiān)護25作業(yè)活動照明維護4級控制操作崗位1檢查照明設(shè)施各使用部分檢查事故照明回路帶電作業(yè)、帶電登高作業(yè)管理措施嚴格執(zhí)行管理制度培訓(xùn)教育專人負責個體防護規(guī)范穿戴防護用品26作業(yè)活動循環(huán)水系統(tǒng)開停車4級控制操作崗位1開啟進口閥門啟動電機泄漏、軸封發(fā)熱工程技術(shù)設(shè)置油位高低線標識管理措施嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程、操作法培訓(xùn)教育定期組織職工進行安全培訓(xùn)個體防護規(guī)范穿戴防護用品27作業(yè)活動轉(zhuǎn)動設(shè)備維護保養(yǎng)4級控制操作崗位1清理設(shè)備衛(wèi)生、緊固螺絲、潤滑設(shè)備注油螺絲銹蝕使用工具時用力過猛造成管道焊接產(chǎn)生裂縫或是自身受到傷害轉(zhuǎn)動動作擠傷手部管理措施嚴格執(zhí)行管理制度培訓(xùn)教育檢修前做好各項安全教育工作個體防護規(guī)范穿戴防護用品28作業(yè)活動設(shè)備日常維護保養(yǎng)4級控制操作崗位1清理設(shè)備衛(wèi)生、緊固螺絲、潤滑設(shè)備注油螺絲銹蝕使用工具時用力過猛造成管道焊接產(chǎn)生裂縫或是自身受到傷害管理措施1.嚴格執(zhí)行管理制度。2.定期維護保養(yǎng)培訓(xùn)教育作業(yè)前做好安全教育工作。個體防護規(guī)范穿戴防護用品29作業(yè)活動分析化驗4級控制操作崗位1操作帶電儀器、分析中產(chǎn)生的有毒、有害、刺激、揮發(fā)性、未知氣體未按規(guī)定操作，未定期檢查工程技術(shù)設(shè)置了通風櫥及排風扇管理措施執(zhí)行操作規(guī)程培訓(xùn)教育定期學(xué)習(xí)用電安全知識個體防護規(guī)范穿戴防護用品30作業(yè)活動所有進入作業(yè)場所人員的活動4級控制操作崗位1外來參觀人員、作業(yè)人員、實習(xí)人員、車輛駕駛員不具備資質(zhì)、違章作業(yè)、未進行安全教育工程技術(shù)管理措施執(zhí)行承包商及外來人員管理制度培訓(xùn)教育1.入場前進行安全教育。2.定期進行教育。3.專人負責。個體防護穿戴安全帽、工作服應(yīng)急處置發(fā)現(xiàn)異常人員及時撤離31作業(yè)活動規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段4級控制操作崗位1項目規(guī)劃、設(shè)計投產(chǎn)不符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、選址不當管理不善管理措施1選址符合要求，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。2.正規(guī)單位設(shè)計。3.有資質(zhì)單位建設(shè)。4.有資質(zhì)單位監(jiān)理。32作業(yè)活動公司周邊環(huán)境4級控制操作崗位1公司院墻安全距離不符合管理措施定期檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時處理應(yīng)急處置設(shè)置了安全警示標志33設(shè)備設(shè)施反應(yīng)釜3級制膠車間1基礎(chǔ)減薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蝕、中毒工程技術(shù)設(shè)置備用泵管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理2換熱板泵超壓，引起物料泄漏、腐蝕、中毒工程技術(shù)設(shè)置了紅線高限標識管理措施執(zhí)行車間巡回檢查制度，每小時巡檢一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3保護接地引起物料泄漏、腐蝕、中毒工程技術(shù)設(shè)置可燃氣體報警儀、當不少于5根螺栓連接時，在非腐蝕環(huán)境下可不跨接。管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)泄露及時處理培訓(xùn)教育定期對崗位人員的的安全意識和技能進行培訓(xùn)個體防護配備了工作服、防護手套、安全帽、過濾式防毒面具4法蘭、管線著火、爆炸工程技術(shù)管理措施1.每年檢測二次接地電阻≤10.0Ω、防護二次。2.組織專項防雷防靜電檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時維修。34設(shè)備設(shè)施甲醛卸車泵3級制膠車間1本體壁厚減薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蝕、中毒工程技術(shù)設(shè)置備用泵管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理2接口法蘭引起物料泄漏、腐蝕、中毒工程技術(shù)設(shè)置可燃氣體報警儀、當不少于5根螺栓連接時，在非腐蝕環(huán)境下可不跨接。管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)泄露及時處理培訓(xùn)教育定期對崗位人員的的安全意識和技能進行培訓(xùn)個體防護配備了工作服、防護手套、安全帽、過濾式防毒面具3接地著火、爆炸管理措施1.每年檢測二次接地電阻≤10.0Ω、防護二次。2.組織專項防雷防靜電檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時維修。4手動閥門影響生產(chǎn)或造成系統(tǒng)停車管理措施日常檢查、保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)培訓(xùn)教育定期對崗位人員的安全意識和技能進行培訓(xùn)個體防護配備了工作服、防護手套、安全帽5護罩人身傷害管理措施日常檢查、保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)35設(shè)備設(shè)施甲醛計量罐3級制膠車間1基礎(chǔ)罐體損壞、漏料、腐蝕管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理2罐體壁厚減薄、泄漏，引起甲醛泄漏、燃燒、爆炸管理措施日常檢查表面銹蝕情況3焊縫減薄、泄漏，引起甲醛泄漏、燃燒、爆炸管理措施每年檢修時檢查4接口法蘭泄漏，引起甲醛泄漏、燃燒、爆炸工程技術(shù)設(shè)置可燃氣體報警儀、當不少于5根螺栓連接時，在非腐蝕環(huán)境下可不跨接。管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)泄露及時處理。培訓(xùn)教育定期對崗位人員的的安全意識和技能進行培訓(xùn)個體防護配備了工作服、防護手套、安全帽、過濾式防毒面具應(yīng)急處置制定了應(yīng)急處置預(yù)案、并定期演練5接地著火、爆炸管理措施每年檢測二次接地電阻≤10.0Ω、防護二次。2.組織專項防雷防靜電檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時維修。6罐壁通氣孔引起罐內(nèi)超壓，泄漏管理措施日期檢查、維修，保持完好狀態(tài)7液位計泄漏，引起甲醛泄漏、燃燒、爆炸管理措施期檢查、維修，保持完好狀態(tài)8手動閥門泄漏，引起甲醛泄漏、燃燒、爆炸工程技術(shù)設(shè)置了現(xiàn)場、遠傳液位顯示及高液位報警管理措施按車間巡檢制度，每小時巡檢一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理9爬梯、護欄、護罩人身傷害管理措施日常檢查，維護保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)培訓(xùn)教育定期對崗位人員的的安全意識和技能進行培訓(xùn)個體防護配備了工作服、防護手套、安全帽36設(shè)備設(shè)施應(yīng)急照明4級控制操作崗位1外觀影響照明管理措施日常巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理2運行人身傷害管理措施每個月調(diào)試一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理37設(shè)備設(shè)施電力電纜4級控制操作崗位1主絕緣絕緣電阻設(shè)備損壞管理措施投入運行前必須搖測絕緣值培訓(xùn)教育定期對崗位人員的的安全意識和技能進行培訓(xùn)個體防護配備了工作服、防護手套、安全帽、絕緣鞋2直流耐壓設(shè)備損壞管理措施投入前必須耐壓檢測3相位檢查設(shè)備損壞，停電工程技術(shù)安裝相位保護器管理措施日常檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時處理4電纜溫度設(shè)備損壞，停電工程技術(shù)設(shè)置過載保護管理措施日常檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時處理5電纜頭停電管理措施日常檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時處理38設(shè)備設(shè)施變壓器4級控制操作崗位1型號停電、設(shè)備損壞管理措施購買型號合適、質(zhì)量合格的產(chǎn)品培訓(xùn)教育定期對崗位人員的的安全意識和技能進行培訓(xùn)個體防護配備了工作服、防護手套、安全帽、絕緣鞋2外殼設(shè)備損壞工程技術(shù)設(shè)置了漏電接地保護管理措施定期檢查外觀，發(fā)現(xiàn)問題及時處理3絕緣油設(shè)備損壞管理措施選擇標號合適的絕緣油；日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理4接地裝置設(shè)備損壞管理措施每年檢測二次接地電阻≤10.0Ω、防護二次。2.組織專項防雷防靜電檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時維修5油溫及溫度計設(shè)備損壞工程技術(shù)設(shè)置了溫度顯示及高限標識管理措施每小時巡檢一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理6空氣干燥器及干燥劑設(shè)備損壞管理措施每小時巡檢一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理7油位計設(shè)備損壞、火災(zāi)工程技術(shù)設(shè)置了油位顯示、高低油位標識管理措施每小時巡檢一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理8電纜進出線接頭設(shè)備損壞工程技術(shù)專業(yè)人員規(guī)范安裝、設(shè)置了過載保護管理措施日常檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時處理9聲音設(shè)備損壞，停電管理措施每小時巡檢一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理10氣體繼電器設(shè)備損壞，停電工程技術(shù)選型合適、規(guī)范安裝管理措施日常檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時處理39設(shè)備設(shè)施柴油發(fā)電機4級控制操作崗位1檢查外觀、盤車設(shè)備損壞管理措施每周一次盤車；日常巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理培訓(xùn)教育定期對崗位人員的的安全意識和技能進行培訓(xùn)個體防護配備了工作服、防護手套、安全帽、絕緣鞋2檢查相序設(shè)備損壞管理措施日常巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理3檢查潤滑油油位設(shè)備損壞工程技術(shù)設(shè)置油位計、標識了油位高低限管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理4檢查冷卻水水位設(shè)備損壞管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理5檢查啟動電池的電壓情況不能正常啟動，影響生產(chǎn)管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理6發(fā)動機各部位絕緣的檢查觸電管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理7檢查減震裝置設(shè)備損壞管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理8檢查兩路電源轉(zhuǎn)換有無明現(xiàn)段開點影響生產(chǎn)管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理9檢查手動操作設(shè)備損壞管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理10檢查控制屏指示裝置設(shè)備損壞管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理11檢查緊急停止按鈕人員的傷害管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理12檢查手動控制設(shè)備損壞管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理40設(shè)備設(shè)施低壓配電柜4級控制操作崗位1盤面財產(chǎn)損失管理措施日常巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理培訓(xùn)教育定期對崗位人員的的安全意識和技能進行培訓(xùn)個體防護配備了工作服、防護手套、安全帽、絕緣鞋2測量儀表財產(chǎn)損失管理措施定期檢查，維護保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)3各元件及接線端子設(shè)備損壞，火災(zāi)、回路停電管理措施定期檢查，維護保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)4開關(guān)及接觸器設(shè)備損壞，回路停電管理措施定期檢查，維護保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)5接地線人身傷害管理措施每年檢查兩次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理培訓(xùn)教育定期對崗位人員的的安全意識和技能進行培訓(xùn)個體防護配備了工作服、防護手套、安全帽、絕緣鞋41設(shè)備設(shè)施消防設(shè)施4級控制操作崗位1消防給水和滅火設(shè)備設(shè)計要求財產(chǎn)損失工程技術(shù)廠區(qū)配備手動火災(zāi)報警裝置，控制操作崗位、配電室設(shè)置煙感設(shè)施，廠區(qū)配備消防水池、消防泵等，配備移動式手提滅火器，并在有效期內(nèi)管理措施定期檢查、保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)2消防設(shè)施、器材的管理財產(chǎn)損失管理措施消防器材設(shè)置了專人管理；日常巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；定期保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)3消防器材的設(shè)置位置財產(chǎn)損失工程技術(shù)消防設(shè)施設(shè)置在明顯和便于取用的地方，周圍沒有存放其他物品管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)放置不合理及時處理4報警通訊設(shè)備人員的傷害管理措施定期檢查、保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)5防火標志人員的傷害工程技術(shù)車間設(shè)置了防火警示標志管理措施定期檢查、保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)6通風設(shè)施人員的中毒工程技術(shù)敞開式車間，通風良好管理措施定期檢查、保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)7防雷裝置靜電接地裝置財產(chǎn)損失，人員的傷害工程技術(shù)車間設(shè)有防雷裝置、靜電接地裝置，管理措施定期檢查、保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)；每半年進行一次防雷防靜電檢測8電器裝置的防爆火災(zāi)工程技術(shù)車間使用防爆開關(guān)、防爆電器管理措施定期檢查、保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)42設(shè)備設(shè)施接地極4級控制操作崗位1電氣裝置的下列金屬部分，均應(yīng)接地或接零：電機、變壓器、攜帶式或移動式用電器具等的金屬底座和外殼；觸電，人身傷害工程技術(shù)人工接地體距墻或基礎(chǔ)不小于1米，接地極間距為5米，埋深1米，防雷接地接地電阻不大于10Ω。管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；每年檢測兩次，發(fā)現(xiàn)問題及時整改2設(shè)備設(shè)施設(shè)備損壞工程技術(shù)人工接地體距墻或基礎(chǔ)不小于1米，接地極間距為5米，埋深1米，防雷接地接地電阻不大于10Ω。管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；每年檢測兩次，發(fā)現(xiàn)問題及時整改3屋內(nèi)外配電裝置的金屬或鋼筋混凝土構(gòu)架以及靠近帶電部分的金屬遮攔和金屬門；觸電，人身傷害工程技術(shù)人工接地體距墻或基礎(chǔ)不小于1米，接地極間距為5米，埋深1米，防雷接地接地電阻不大于10Ω。管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；每年檢測兩次，發(fā)現(xiàn)問題及時整改4配電、控制、保護用的屏柜、箱及操作臺等的金屬框架和底座；觸電，人身傷害工程技術(shù)人工接地體距墻或基礎(chǔ)不小于1米，接地極間距為5米，埋深1米，防雷接地接地電阻不大于10Ω。管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；每年檢測兩次，發(fā)現(xiàn)問題及時整改5車間設(shè)備、甲醛儲罐；財產(chǎn)損失，人身傷害工程技術(shù)人工接地體距墻或基礎(chǔ)不小于1米，接地極間距為5米，埋深1米，防雷接地接地電阻不大于10Ω。管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；每年檢測兩次，發(fā)現(xiàn)問題及時整改6電纜橋架、支架和井架；觸電，人身傷害工程技術(shù)人工接地體距墻或基礎(chǔ)不小于1米，接地極間距為5米，埋深1米，防雷接地接地電阻不大于10Ω。管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；每年檢測兩次，發(fā)現(xiàn)問題及時整改7承載電氣設(shè)備的構(gòu)架和金屬外殼觸電，人身傷害工程技術(shù)人工接地體距墻或基礎(chǔ)不小于1米，接地極間距為5米，埋深1米，防雷接地接地電阻不大于10Ω。管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；每年檢測兩次，發(fā)現(xiàn)問題及時整改10鎧裝控制電纜的金屬護層觸電，人身傷害工程技術(shù)人工接地體距墻或基礎(chǔ)不小于1米，接地極間距為5米，埋深1米，防雷接地接地電阻不大于10Ω。管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；每年檢測兩次，發(fā)現(xiàn)問題及時整改11互感器二次繞組觸電，人身傷害工程技術(shù)人工接地體距墻或基礎(chǔ)不小于1米，接地極間距為5米，埋深1米，防雷接地接地電阻不大于10Ω。管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；每年檢測兩次，發(fā)現(xiàn)問題及時整改12裝卸車靜電接地報警儀接地火災(zāi)，人身傷害工程技術(shù)人工接地體距墻或基礎(chǔ)不小于1米，接地極間距為5米，埋深1米，防雷接地接地電阻不大于10Ω。管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；每年檢測兩次，發(fā)現(xiàn)問題及時整改43設(shè)備設(shè)施現(xiàn)場照明4級控制操作崗位1現(xiàn)場照明影響巡檢管理措施日常巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理2現(xiàn)場照明燈壞，維修不及時，人員的傷害管理措施定期檢查、保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)現(xiàn)場照明個體防護配備了工作服、防護手套、安全帽、絕緣鞋3現(xiàn)場照明觸電管理措施定期檢查、保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)4現(xiàn)場照明人員的傷害管理措施定期檢查、保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)5應(yīng)急照明不能正常處理事故管理措施定期檢查、保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)44設(shè)備設(shè)施防護用品3級制膠車間1安全帽人身傷害管理措施購買質(zhì)量合格的產(chǎn)品；在有效期內(nèi)使用，定期更換2絕緣鞋人身傷害管理措施定期檢查、保養(yǎng)、維修、更換，保持完好狀態(tài)3絕緣手套人身傷害管理措施定期檢查、保養(yǎng)、維修、更換，保持完好狀態(tài)4消防器材不能及時滅火管理措施按使用說明書使用，定期培訓(xùn)、演練5個人防護用品不能及時滅火管理措施在有效期內(nèi)使用，定期更換45設(shè)備設(shè)施可燃氣體報警儀4級控制操作崗位1報警儀探頭泄漏不能及時探測，造成財產(chǎn)損失管理措施購買質(zhì)量合格的產(chǎn)品；日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，每年校驗兩次，保持完好狀態(tài)。2報警儀外觀讀數(shù)不清，人員的傷害管理措施日常巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3接線口封堵封堵不嚴，造成爆炸，設(shè)備損壞管理措施日常巡檢，發(fā)現(xiàn)封堵不嚴及時處理。4總控制箱運行不正常，財產(chǎn)損失管理措施每小時檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理5報警處置記錄處置不及時，造成財產(chǎn)損失管理措施每日查看一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。46設(shè)備設(shè)施火災(zāi)自動報警器4級控制操作崗位1自動報警探頭、警鈴?fù)庥^探測不準，發(fā)生火災(zāi)，人員的傷害，財產(chǎn)損失管理措施購買質(zhì)量合格的產(chǎn)品；日常巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；定期維護保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)。2手動報警按鈕報警失靈，事故處置不及時，財產(chǎn)損失管理措施日常巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；定期維護保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)。3總控制箱運行不正常，財產(chǎn)損失管理措施日常巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；定期維護保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)。2水浴鍋水外溢，損壞儀器、儀器損壞、樣品損壞管理措施定期檢查、維護保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)3色譜儀引起燃燒、傾倒，傷人管理措施定期檢查、維護保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)47設(shè)備設(shè)施廠房4級控制操作崗位1耐火等級檢查耐火等級不合格，廠房坍塌，設(shè)備損壞，人員的傷害管理措施定期檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時處理2防雷電檢查防雷不合格，設(shè)備損壞管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；定期對建筑物防雷設(shè)施進行檢測3防護設(shè)施人員的傷害管理措施定期檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時處理48設(shè)備設(shè)施汽車衡4級司衡操作崗位1汽車衡重不靈敏，財產(chǎn)損失管理措施定期檢查、保養(yǎng)、維護，保持完好狀態(tài)49設(shè)備設(shè)施消防水罐3級安全環(huán)保部1基礎(chǔ)、壁厚、接地檢查消防水泄漏管理里措施1、日常檢查，發(fā)現(xiàn)泄漏及時處理。每年檢測二次（接地電阻≤10.0Ω）、防護二次。2.組織專項防雷防靜電檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時維修。50設(shè)備設(shè)施消防泵3級安全環(huán)保部1本體、壓力表檢查消防水泄漏工程技術(shù)措施設(shè)置備用泵，壓力表設(shè)置最高紅線21.2017年度隱患排查計劃序號排查項目排查頻次排查部門組織級別排查人員排查內(nèi)容備注1公司級綜合性隱患排查1次/季度安全環(huán)保部公司級xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；1次/每月車間車間級xxx、xxx、xxx2日常性隱患排查1次/每周班組班組級、崗位級xxx、xxx、xxx、xxx、xxx班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負責人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查3節(jié)假日隱患排查4次/每年安全環(huán)保部公司級、部門級、車間級xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實情況等進行重點排查；4季節(jié)性隱患排查4次/每年安全環(huán)保部公司級、部門級、車間級xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。5專業(yè)性或?qū)ｍ楇[患排查2次/每年安全環(huán)保部公司級、部門級、車間級xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查；對有限空間作業(yè)、粉塵防爆、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運作業(yè)、煤氣作業(yè)等所涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查；6專家診斷性隱患排查1次/每年專家公司級專家簽訂協(xié)議，委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；7事故類比隱患排查1次/每年安全環(huán)保部公司級、部門級、車間級xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查22.2018年度隱患排查計劃序號排查項目排查頻次排查部門組織級別排查人員排查內(nèi)容備注1公司級綜合性隱患排查1次/季度安全環(huán)保部公司級xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；1次/每月車間車間級xxx、xxx、xxx2日常性隱患排查1次/每周班組班組級、崗位級xxx、xxx、xxx、xxx、xxx班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負責人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查3節(jié)假日隱患排查4次/每年安全環(huán)保部公司級、部門級、車間級xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實情況等進行重點排查；4季節(jié)性隱患排查4次/每年安全環(huán)保部公司級、部門級、車間級xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。5專業(yè)性或?qū)ｍ楇[患排查2次/每年安全環(huán)保部公司級、部門級、車間級xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查；對有限空間作業(yè)、粉塵防爆、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運作業(yè)、煤氣作業(yè)等所涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查；6專家診斷性隱患排查1次/每年專家公司級專家簽訂協(xié)議，委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；7事故類比隱患排查1次/每年安全環(huán)保部公司級、部門級、車間級xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查23.現(xiàn)場管理(設(shè)備設(shè)施類)隱患排查表編號類型作業(yè)區(qū)域風險級別責任單位作業(yè)活動危險源可能造成的后果管控措施風險級別排查周期是否存在隱患周期隱患描述隱患級別序號名稱1設(shè)備設(shè)施反應(yīng)釜3級制膠工段1基礎(chǔ)本體撕裂、漏料、連接管線斷裂，火災(zāi)爆炸、灼燙火災(zāi)爆炸、灼燙管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理3級日查和月查是否日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時處理3級火災(zāi)爆炸、灼燙培訓(xùn)教育定期對崗位人員的的安全意識和技能進行培訓(xùn)3級日查和月查是否未定期對崗位人員的的安全意識和技能進行培訓(xùn)3級2本體壁厚減薄、泄漏，引起物料泄漏泄漏管理措施常檢查表面銹蝕情況、每年檢修時檢測壁厚一次.3級日查和月查是否未常檢查表面銹蝕情況、每年檢修時檢測壁厚一次.3級3焊縫減薄、泄漏，引起物料泄漏泄漏管理措施常檢查表面銹蝕情況3級日查和月查是否未常檢查表面銹蝕情況3級4接口法蘭泄漏物料，爆炸著火、中毒、灼燙著火、中毒、灼燙工程技術(shù)設(shè)置可燃氣體報警儀、當不少于5根螺栓連接時，在非腐蝕環(huán)境下可不跨接。3級日查和月查是否未設(shè)置可燃氣體報警儀、當不少于5根螺栓連接時，在非腐蝕環(huán)境下可不跨接。3級著火、中毒、灼燙管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)泄露及時處理3級日查和月查是否日常檢查，發(fā)現(xiàn)泄露未及時處理3級著火、中毒、灼燙培訓(xùn)教育定期對崗位人員的的安全意識和技能進行培訓(xùn)3級日查和月查是否未定期對崗位人員的的安全意識和技能進行培訓(xùn)3級著火、中毒、灼燙個體防護配備了工作服、防護手套、安全帽、過濾式防毒面具3級日查和月查是否未配備了工作服、防護手套、安全帽、過濾式防毒面具3級5本體、管線保溫燙傷燙傷工程技術(shù)涉及高溫的設(shè)備、管線做了保溫防護、標識了安全色、介質(zhì)名稱3級日查和月查是否未涉及高溫的設(shè)備、管線做了保溫防護、標識了安全色、介質(zhì)名稱3級燙傷管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)損壞及時修復(fù)。3級日查和月查是否未日常檢查，發(fā)現(xiàn)損壞及時修復(fù)。3級6接地著火、爆炸著火、爆炸管理措施1.每年檢測二次接地電阻≤10.0Ω、防護二次。2.組織專項防雷防靜電檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時維修。3級日查和月查是否未每年檢測二次接地電阻≤10.0Ω、防護二次。未.組織專項防雷防靜電檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時維修。3級7手動閥門影響生產(chǎn)或造成系統(tǒng)停車機械傷害管理措施定期檢查、保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)3級日查和月查是否未定期檢查、保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)3級機械傷害個體防護配備了工作服、防護手套、安全帽、過濾式防毒面具3級日查和月查是否未配備了工作服、防護手套、安全帽、過濾式防毒面具3級8安全通道應(yīng)急照明影響緊急狀況安全逃生人身傷害管理措施定期檢查、保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)。嚴禁在安全通道放置物品堵塞通道。3級日查和月查是否未定期檢查、保養(yǎng)、維修，保持完好狀態(tài)。嚴禁在安全通道放置物品堵塞通道。3級2設(shè)備設(shè)施打膠泵3級制膠工段1本體壁厚減薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蝕、中毒泄漏、腐蝕、中毒工程技術(shù)設(shè)置備用泵3級日查和月查是否未設(shè)置備用泵3級泄漏、腐蝕、中毒管理措施日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理3級日查和月查是否未日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理3級2壓力表泵超壓，引起物料泄漏、腐蝕、中毒泄漏、腐蝕、中毒工程技術(shù)設(shè)置了紅線高限標識3級日查和月查是否未設(shè)置了紅線高限標識3級泄漏、腐蝕、中毒管理措施執(zhí)行車間巡回檢查制度，每小時巡檢一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3級日查和月查是否未執(zhí)行車間巡回檢查制度，每小時巡檢一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3級3接口法蘭引起物料泄漏、腐蝕、中毒泄漏、腐蝕、中毒工程技術(shù)設(shè)置可燃氣體報警儀、當不少于5根螺栓連接時，在非腐蝕環(huán)境下可不跨接。3