金達(dá)生產(chǎn)管理程序

生產(chǎn)管理程序1目的保持正常的生產(chǎn)運(yùn)行秩序，提供滿足顧客需求的合格產(chǎn)品。2范圍本程序適用于生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程的控制。3職責(zé)生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)策劃生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程，并監(jiān)督執(zhí)行情況；生產(chǎn)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程的監(jiān)控和考核；生產(chǎn)調(diào)度負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的組織指揮；各生產(chǎn)單位按計(jì)劃組織實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)作；技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程工藝控制與優(yōu)化；設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程設(shè)備管理，確保設(shè)備滿足生產(chǎn)所需；其他各部門配合生產(chǎn)過(guò)程管理。4程序4.1生產(chǎn)過(guò)程的策劃和組織生產(chǎn)部每月根據(jù)企管部下達(dá)的生產(chǎn)總體計(jì)劃，將各產(chǎn)品產(chǎn)量和物耗計(jì)劃分解到車間，車間根據(jù)要求指標(biāo)形成詳細(xì)《生產(chǎn)計(jì)劃》，再由生產(chǎn)部進(jìn)行歸納整理，然后經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)簽批后報(bào)企管部，形成月度計(jì)劃，考慮以下因素：a）預(yù)測(cè)的產(chǎn)品需求，并合理確定推進(jìn)計(jì)劃；b）必要的基礎(chǔ)設(shè)施維修，擬實(shí)施的技術(shù)改造；c）原料和能源供給可能出現(xiàn)的影響；確定的《生產(chǎn)計(jì)劃》經(jīng)生產(chǎn)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織各生產(chǎn)車間實(shí)施。生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)供銷條件和資源變化做出具體生產(chǎn)安排。顧客有特殊要求的產(chǎn)品應(yīng)描述:a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。4.2運(yùn)行控制4.2.1生產(chǎn)過(guò)程由生產(chǎn)部統(tǒng)一指揮。每班由生產(chǎn)調(diào)度組織召開(kāi)班前會(huì)，月初召開(kāi)生產(chǎn)系統(tǒng)會(huì)議，及時(shí)檢查實(shí)施結(jié)果和調(diào)整部署生產(chǎn)活動(dòng)。各車間、工段和與生產(chǎn)直接相關(guān)的部門、單位，按本部門、單位的操作文件要求配合實(shí)施生產(chǎn)和生產(chǎn)的支持性活動(dòng)。4.2.2生產(chǎn)指揮的信息輸入：a）營(yíng)銷中心提供的產(chǎn)品需求信息；b）采購(gòu)部提供的原料采購(gòu)信息；c）質(zhì)量管理部提供的原料和產(chǎn)品質(zhì)量安全信息；d）設(shè)備部提供的設(shè)備狀態(tài)信息；e)安環(huán)部提供的環(huán)保安全信息；f)工藝技術(shù)部提供的工藝技術(shù)信息；g)車間提供的生產(chǎn)進(jìn)度、人員和現(xiàn)場(chǎng)信息；工藝技術(shù)控制有效性；設(shè)備狀態(tài)和所需維修材料信息；4.2.3生產(chǎn)指揮的信息輸出：a）生產(chǎn)計(jì)劃完成數(shù)據(jù)；b）當(dāng)前的安排和要求；c）協(xié)調(diào)的結(jié)果；d）獎(jiǎng)勵(lì)與處罰。4.2.4生產(chǎn)部控制生產(chǎn)過(guò)程，應(yīng)：a）監(jiān)視生產(chǎn)過(guò)程的動(dòng)態(tài)，并記錄；b）協(xié)調(diào)和處理生產(chǎn)過(guò)程一般事項(xiàng)，報(bào)告處置權(quán)限外的事項(xiàng)；c)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，描述當(dāng)日的發(fā)現(xiàn)和下一班應(yīng)關(guān)注的問(wèn)題；d)依據(jù)事實(shí)按規(guī)定作出獎(jiǎng)罰處理。4.3車間管理4.3.1應(yīng)明確生產(chǎn)要求車間、工段按《月度生產(chǎn)計(jì)劃》實(shí)施管理，監(jiān)督交接班過(guò)程，每日生產(chǎn)前應(yīng)組織各操作單元召開(kāi)班前會(huì)，強(qiáng)調(diào)本班工作要求，做好與上個(gè)班的工作銜接：a)當(dāng)前生產(chǎn)產(chǎn)品的唯一的名稱或代號(hào)、特性/執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、使用的包裝物和標(biāo)簽、產(chǎn)品包裝的唯一識(shí)別碼，生產(chǎn)數(shù)量等。b)生產(chǎn)過(guò)程的特殊要求（如安全事項(xiàng)）和有必要強(qiáng)調(diào)的事項(xiàng)（如過(guò)去遺留的問(wèn)題）。4.3.2作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)用a)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)備有與產(chǎn)品和質(zhì)量安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制有關(guān)的全套有效適用文件。各操作單元都應(yīng)按照相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、良好操作規(guī)范、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)程序、HACCP方案等要求進(jìn)行操作、監(jiān)控，避免錯(cuò)誤、預(yù)防危害、防止交叉污染。b)生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度員、車間值班管理人員應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔檢查程序是否被執(zhí)行，識(shí)別任何偏差，并及時(shí)處理實(shí)際的偏離和潛在的風(fēng)險(xiǎn)。過(guò)程產(chǎn)品不合格執(zhí)行《不合格品控制程序和處置規(guī)則》。c)檢測(cè)中心、車間化驗(yàn)室應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔，依據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)范》評(píng)價(jià)質(zhì)量特殊過(guò)程和關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控程序和糾偏措施是否持續(xù)有效。應(yīng)提供《關(guān)鍵控制點(diǎn)確認(rèn)記錄》,在特殊過(guò)程和關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)，應(yīng)及時(shí)評(píng)價(jià)并確定必要的糾正措施，包括文件的更新。d)車間衛(wèi)生和設(shè)備清洗執(zhí)行《清潔計(jì)劃》《蟲(chóng)害防治計(jì)劃》《設(shè)備清洗規(guī)程》。e)操作、檢查、評(píng)審、驗(yàn)證人員應(yīng)按要求履行職責(zé)并保持記錄。4.3.3包裝過(guò)程控制4.3.3.1產(chǎn)品包裝執(zhí)行《包裝崗位操作規(guī)程》，保持人員健康整潔，個(gè)人衛(wèi)生防護(hù)合格，環(huán)境清潔干燥、設(shè)備和托架衛(wèi)生，避免產(chǎn)品污染。4.3.3.2包裝過(guò)程中應(yīng)使用指定的包裝物和標(biāo)簽，保證計(jì)量準(zhǔn)確、密封嚴(yán)密，標(biāo)簽和批號(hào)位置正確、清晰。4.4產(chǎn)品質(zhì)量安全控制4.4.1投料操作人員應(yīng)按書(shū)面指令投料。應(yīng)檢查原料質(zhì)量的符合性，不合格原料不得使用并按《內(nèi)部溝通規(guī)則》報(bào)告。領(lǐng)出的不合格原料、過(guò)程不合格品和不合格成品的評(píng)審、處置、去向應(yīng)錄入《不合格品處置表》。4.4.2檢測(cè)中心中控室應(yīng)按《檢驗(yàn)規(guī)范》規(guī)定的時(shí)間間隔取樣檢測(cè)過(guò)程產(chǎn)品，記錄并報(bào)告檢測(cè)結(jié)果。生產(chǎn)部根據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)產(chǎn)品可能出現(xiàn)的偏離，要求相關(guān)責(zé)任部門作出調(diào)整操作的安排。4.4.3HACCP計(jì)劃、OPRP方案要求的監(jiān)控應(yīng)在控制點(diǎn)完整實(shí)施，確保危害受控。4.5設(shè)施和環(huán)境管理歸口管理部門應(yīng)執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》《工作環(huán)境管理程序》《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》，按期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和整改督促，保證持續(xù)滿足質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，支持正常生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和有效控制。4.6生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)的處理和利用4.6.1生產(chǎn)部、車間和各歸口管理的職能部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)收集整理操作記錄和生產(chǎn)記錄，按日、月、年累計(jì)生產(chǎn)操作和運(yùn)行的數(shù)據(jù)，包括：a)生產(chǎn)班次和時(shí)間，出勤人數(shù)（以當(dāng)班點(diǎn)名實(shí)到人數(shù)為準(zhǔn)）；b)計(jì)劃產(chǎn)量、實(shí)際產(chǎn)量、不合格品返工數(shù)量、一次交驗(yàn)合格率；c)設(shè)備運(yùn)行時(shí)間、故障處理時(shí)間、事故影響生產(chǎn)時(shí)間；設(shè)備設(shè)施巡檢覆蓋范圍、檢查和處理不符合點(diǎn)數(shù)量；d)重點(diǎn)工作完成進(jìn)度或數(shù)量；e)人身事故、現(xiàn)場(chǎng)檢查處理不符合項(xiàng)數(shù)量；f)生產(chǎn)和維修活動(dòng)的物質(zhì)消耗。各部門應(yīng)于每月規(guī)定時(shí)間將本部門負(fù)責(zé)的月度統(tǒng)計(jì)結(jié)果形成《月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告/表》。4.6.2生產(chǎn)系統(tǒng)各單位和歸口管理的職能科室應(yīng)按《方針和目標(biāo)管理程序》《數(shù)據(jù)管理程序》要求，在每年年底或管理層要求的指定時(shí)限，依據(jù)本部門職責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)管理、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施，形成《管理統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，輸入管理評(píng)審。5相關(guān)文件《年度生產(chǎn)計(jì)劃》、《月度生產(chǎn)計(jì)劃》、各工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、《安全生產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備清洗規(guī)程》、《包