IATF16949異常管理程序

第1頁共7頁……密封裝訂線……密封裝訂線……密封裝訂線……文件名異常管理程序變更履歷版本號(hào)變更說明變更時(shí)間A初版發(fā)行2017-10-01分發(fā)部門業(yè)務(wù)部□項(xiàng)目部□生產(chǎn)部□設(shè)備部□物流部□質(zhì)量部□采購部□行政部□綜合管理部財(cái)務(wù)部□編制審核批準(zhǔn)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期……密封裝訂線……密封裝訂線……密封裝訂線……1.目的1.1有效發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)中的各類異常,提高異常處理效率.1.2進(jìn)一步明確生產(chǎn)過程中相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)利,達(dá)成已生產(chǎn)為核心的生產(chǎn)體系.1.3通過異常現(xiàn)象的分析與對(duì)策,提高部門異常預(yù)防能力,達(dá)到根本解決異常的現(xiàn)象.范圍適用于原材料/零件接收、在線生產(chǎn)、廠內(nèi)活動(dòng)以及售后市場(chǎng)。術(shù)語無4.職責(zé)4.1設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備異常的處理及改善計(jì)劃的訂立.4.2物流部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中計(jì)劃及物料異常的處理與改善計(jì)劃的訂立及生產(chǎn)異常的責(zé)任判定.4.3采購部負(fù)責(zé)協(xié)助物流部處理生產(chǎn)過程中的物料異常及改善計(jì)劃的訂立.4.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中品質(zhì)異常的處理及改善計(jì)劃的訂立.4.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中工裝異常的處理及改善計(jì)劃的訂立.并對(duì)生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)異常提供技術(shù)支持.4.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的異?，F(xiàn)象的提報(bào)及影響時(shí)間的確定4.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)的總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核的執(zhí)行及對(duì)各項(xiàng)改善計(jì)劃推進(jìn)的確認(rèn).流程5.1異常的定義：5.1.1異常應(yīng)包含但不限于以下情況：操作人員異常（人員短缺或生病受傷）設(shè)備異常（生產(chǎn)設(shè)備突然故障、測(cè)量設(shè)備失效等）管理上的異常（管理控制圖如Xbar-R圖滿足管理異常條件、物料配送種類或數(shù)目異常、生產(chǎn)計(jì)劃安排失誤或臨時(shí)調(diào)整等）能源短缺客戶端不良品或投訴等5.1.2與正常生產(chǎn)、運(yùn)營不一致的情況均視為異常5.2異常處理流程(見附件一異常處理流程圖)5.3異常反饋流程(見附件二異常反饋流程圖）5.4所有現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)了解異常發(fā)生后必須遵守的原則：停止（停機(jī)）、上報(bào)、等待。5.5所有生產(chǎn)異常發(fā)生時(shí)由生產(chǎn)組長及時(shí)電話通知相關(guān)部門5.6所有異常一旦影響生產(chǎn)進(jìn)度，立即通知物流部，物流部計(jì)劃員應(yīng)立即對(duì)庫存、交貨狀態(tài)及所需恢復(fù)生產(chǎn)的時(shí)間段進(jìn)行調(diào)查并上報(bào),啟動(dòng)應(yīng)急對(duì)策，必要時(shí)與顧客溝通交貨情況.5.8在交付許可的情況下，如出現(xiàn)不可抗拒因素，或?qū)Σ叱鰮Q模時(shí)間兩至四小時(shí)，計(jì)劃員就開據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃變更申請(qǐng)單”，調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。5.9異常出現(xiàn)后，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)所有可疑品進(jìn)行隔離、追溯（至少追溯到上一次檢查OK的時(shí)間節(jié)點(diǎn)）、識(shí)別、記錄和分析5.10異常情況處理后，質(zhì)量部人員對(duì)重新生產(chǎn)的零件進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，確認(rèn)合格后方可批量生產(chǎn)。5.11生產(chǎn)部每周應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程中的所有異常情況匯總分析(周生產(chǎn)異常統(tǒng)計(jì)分析表),對(duì)各相關(guān)部門的響應(yīng)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),核算出因各類問題對(duì)生產(chǎn)工時(shí)的影響.并形成報(bào)告上報(bào)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的總經(jīng)理，提交日期：每周周一提交上周異常報(bào)表,同時(shí)抄送相關(guān)部門.5.12各相關(guān)部門對(duì)本部門造成生產(chǎn)異常的情況做出分析并制定相關(guān)改善計(jì)劃提報(bào)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的總經(jīng)理處,以便后繼的跟蹤確認(rèn).5.13物流部根據(jù)各生產(chǎn)部每周生產(chǎn)異常分析表,匯總所有生產(chǎn)部門的生產(chǎn)異常狀況,分析異常原因形成月報(bào)(月生產(chǎn)異常統(tǒng)計(jì)分析表),提交日期：每月5日前，報(bào)送負(fù)責(zé)生產(chǎn)的總經(jīng)理并抄送相關(guān)部門.5.14負(fù)責(zé)生產(chǎn)的總經(jīng)理應(yīng)對(duì)月匯總分析的報(bào)告及各相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)的影響下達(dá)次月各部門生產(chǎn)異常工時(shí)的考核指標(biāo),并將其列入考核項(xiàng)目.5.15未達(dá)標(biāo)的部門必須對(duì)未達(dá)標(biāo)原因進(jìn)行分析,并明確改善計(jì)劃,在月度經(jīng)營會(huì)議上做出報(bào)告.5.15.1異常響應(yīng)速度:(從相關(guān)部門相關(guān)人員接到電話通知時(shí)開始計(jì)算，相關(guān)處理人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)為結(jié)止)5.15.2重大生產(chǎn)異常管理(重大異常:造成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)停線30分鐘以上為重大異常):附加信息(無)相關(guān)文件(無)附件：生產(chǎn)異常停工、待料通知處理單異常處理流程圖異常反饋流程圖周生產(chǎn)異常統(tǒng)計(jì)分析表月生產(chǎn)異常統(tǒng)計(jì)分析表

生產(chǎn)異常停工響應(yīng)速度責(zé)任明細(xì)表序號(hào)異常名稱需要支持項(xiàng)響應(yīng)部門1換模調(diào)試調(diào)試時(shí)間超出標(biāo)準(zhǔn)，影響產(chǎn)量，需要技術(shù)和品質(zhì)的支持項(xiàng)目部、品質(zhì)部2模治具故障工裝故障，需要技術(shù)的維修支持項(xiàng)目部3設(shè)備故障設(shè)備故障，需要設(shè)備和技術(shù)的維修支持設(shè)備部4原材料不良需要品質(zhì)部，項(xiàng)目部，采購部人員快速支持品質(zhì)、技術(shù)、采購5配件不良需要品質(zhì)部，項(xiàng)目部，采購部人員快速支持品質(zhì)、技術(shù)、采購6待臺(tái)車、塑料箱需要物流部及時(shí)應(yīng)對(duì)物流部7斷料，待料需要物流部、采購部及時(shí)應(yīng)對(duì)采購、生管8停水、電、氣需要設(shè)備的維修支持設(shè)備部9待品質(zhì)判定需要品質(zhì)部人員快速支持品質(zhì)、技術(shù)10待計(jì)劃需要物流部及時(shí)應(yīng)對(duì)物流部11配送物料不及時(shí)需要物流部及時(shí)應(yīng)對(duì)物流部注:各部門響應(yīng)速度的判定權(quán)在生產(chǎn)部部長,相關(guān)部門部長如有異議可向總經(jīng)理申訴,最終裁定權(quán)在總經(jīng)理.重大生產(chǎn)異常責(zé)任明細(xì)表序號(hào)異常類型異常原因責(zé)任部門執(zhí)行部門1模治具故障作業(yè)人員誤操作造成模具故障生產(chǎn)部人力資源部模具原因造成模具故障項(xiàng)目部2設(shè)備故障作業(yè)人員誤操作造成設(shè)備故障生產(chǎn)部設(shè)備原因造成設(shè)備故障設(shè)備部3原材料不良批量材料不良品質(zhì)50%采購50%部分材料不良采購部4配件不良批量材料不良品質(zhì)50%采購50%部分材料不良采購部5待臺(tái)車、塑料箱物流部6斷料，待料采購未到貨或到料不合格未及時(shí)補(bǔ)貨采購部生管未及時(shí)下達(dá)采購計(jì)劃物流部技術(shù)資料缺失造成物料未及時(shí)采購項(xiàng)目部7停水、電、氣外部相關(guān)部門規(guī)定停電、水、氣無設(shè)備異常造成設(shè)備部8待品質(zhì)判定品保部9待計(jì)劃物流部10配送物料不及時(shí)物流部異常處理流程圖異常項(xiàng)目是誰向誰誰來做安全發(fā)現(xiàn)者重大災(zāi)害發(fā)生發(fā)現(xiàn)者安全裝置失靈安全門在開啟狀態(tài)下設(shè)備不停安全門被壓下設(shè)備不停兩手式開關(guān)，有一只手也可啟動(dòng)進(jìn)行處理向現(xiàn)場(chǎng)班長報(bào)告對(duì)異常發(fā)現(xiàn)進(jìn)行確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督者確認(rèn)內(nèi)容進(jìn)行處理向現(xiàn)場(chǎng)班長報(bào)告對(duì)異常發(fā)現(xiàn)進(jìn)行確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督者NG通報(bào)-日常點(diǎn)檢NG通報(bào)進(jìn)行遏制（臨時(shí)）生產(chǎn)部部長和其他擔(dān)當(dāng)部門進(jìn)行遏制（臨時(shí)）生產(chǎn)部部長和其他擔(dān)當(dāng)部門OK-年次點(diǎn)檢OK留下記錄狀況與判斷-留下記錄狀況與判斷-通知、品質(zhì)檢查有達(dá)不到基準(zhǔn)，批量不良防保裝置未起作用出現(xiàn)了無法判斷的產(chǎn)品發(fā)生了與通常不同的動(dòng)作報(bào)告-對(duì)操作確認(rèn)報(bào)告-每小時(shí)確認(rèn)聽取上次的總結(jié)報(bào)告經(jīng)理/部長/總經(jīng)理聽取上次的總結(jié)報(bào)告經(jīng)理/部長/總經(jīng)理-品質(zhì)記錄判斷項(xiàng)目判斷項(xiàng)目S:緊急情況Q:不良范圍D:狀態(tài)C:損失程度單位時(shí)間產(chǎn)量減少材料數(shù)量相同，產(chǎn)量減少設(shè)備、工裝故障頻繁廢品數(shù)量上升進(jìn)行處理確認(rèn)內(nèi)容進(jìn)行處理-操作工時(shí)進(jìn)行遏制（永久進(jìn)行遏制（永久）-設(shè)備維護(hù)-廢品統(tǒng)計(jì)*月度經(jīng)營會(huì)議*月度經(jīng)營會(huì)議*品質(zhì)會(huì)議*產(chǎn)銷會(huì)議生產(chǎn)指令臨時(shí)變更原輔材料供應(yīng)脫節(jié)生產(chǎn)任務(wù)不能完成確認(rèn)內(nèi)容留下記錄-生產(chǎn)數(shù)量留下記錄-達(dá)成率士氣未按正確流程開啟設(shè)備未按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時(shí)操作精神萎靡、動(dòng)作懶散關(guān)鍵崗位人員短缺確認(rèn)內(nèi)容-員工培訓(xùn)計(jì)劃-員工培訓(xùn)記錄-員工操作確認(rèn)向發(fā)現(xiàn)者反饋處置內(nèi)容向發(fā)現(xiàn)者反饋處置內(nèi)容異常反饋流程圖操作異常品質(zhì)不良聯(lián)絡(luò)書報(bào)告報(bào)告報(bào)告指示指示指示采購部長品質(zhì)部長品檢班長不能判定時(shí)須立即報(bào)告品保經(jīng)理品質(zhì)班長品保經(jīng)理不能決斷時(shí)須立即報(bào)告總經(jīng)理1.進(jìn)料批量不良2.抽檢發(fā)現(xiàn)有不良品3.生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)進(jìn)料零件、材料不良等總經(jīng)理進(jìn)料品檢采購擔(dān)當(dāng)供應(yīng)商進(jìn)料品質(zhì)異常項(xiàng)目部部長不能解決時(shí),須立即報(bào)告總經(jīng)理設(shè)備主管不能解決時(shí),須立即報(bào)告項(xiàng)目部部長設(shè)備/工裝擔(dān)當(dāng)應(yīng)及時(shí)排除故障,如不能，須立即報(bào)告主管總經(jīng)理設(shè)備/項(xiàng)目部部長設(shè)備/工裝班主管報(bào)告指示報(bào)告指示報(bào)告指示設(shè)備/工裝班班長設(shè)備/工裝異常1.機(jī)械設(shè)備：工具出現(xiàn)故障、異常時(shí)2.機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)異常聲音、發(fā)熱、冒煙等時(shí)3.螺紋松動(dòng)、出現(xiàn)縫隙時(shí)4.工裝模具不能正常生產(chǎn)時(shí)5.因?yàn)楣ぱb模具無法做出合格品等指示報(bào)告生產(chǎn)線部長生產(chǎn)線主管指示報(bào)告指示報(bào)告生產(chǎn)線班長作業(yè)員果影響到產(chǎn)品交付，相關(guān)部門會(huì)同緊急會(huì)議，總經(jīng)理主持指示報(bào)告總經(jīng)理部長應(yīng)及時(shí)尋求資源解決，如不能解決,須向總經(jīng)理報(bào)告主管應(yīng)及時(shí)尋求資源解決,如不能解決,需向經(jīng)理報(bào)告.班長應(yīng)及時(shí)解決,如不能解決,需向主管報(bào)告.不能和平時(shí)一樣操作時(shí)2.按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書操作仍出現(xiàn)不良時(shí)操作異常品質(zhì)不良聯(lián)絡(luò)書報(bào)告報(bào)告報(bào)告指示指示指示采購部長品質(zhì)部長品檢班長不能判定時(shí)須立即報(bào)告品保經(jīng)理品質(zhì)班長品保經(jīng)理不能決斷時(shí)須立即報(bào)告總經(jīng)理1.進(jìn)料批量不良2.抽檢發(fā)現(xiàn)有不良品3.生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)進(jìn)料零件、材料不良等總經(jīng)理進(jìn)料品檢采購擔(dān)當(dāng)供應(yīng)商進(jìn)料品質(zhì)異常項(xiàng)目部部長不能解決時(shí),須立即報(bào)告總經(jīng)理設(shè)備主管不能解決時(shí),須立即報(bào)告項(xiàng)目部部長設(shè)備/工裝擔(dān)當(dāng)應(yīng)及時(shí)排除故障,如不能，須立即報(bào)告主管總經(jīng)理設(shè)備/項(xiàng)目部部長設(shè)備/工裝班主管報(bào)告指示報(bào)告指示報(bào)告指示設(shè)備/工裝班班長設(shè)備/工裝異常1.機(jī)械設(shè)備：工具出現(xiàn)故障、異常時(shí)2.機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)異常聲音、發(fā)熱、冒煙等時(shí)3.螺紋松動(dòng)、出現(xiàn)縫隙時(shí)4.工裝模具不能正常生