11月店?duì)I運(yùn)報(bào)告

大藥房有限公司店2023年11月工作報(bào)告

報(bào)告人：

第1頁(yè)第一部分經(jīng)營(yíng)分析第2頁(yè)年度銷售達(dá)成進(jìn)度（單位：萬元）時(shí)間進(jìn)度：91.66%任務(wù)進(jìn)度：任務(wù)差額：合計(jì)任務(wù)：合計(jì)銷售：年度合計(jì)達(dá)成率：指標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)目標(biāo)//////38.7039.0233.2432.0032.06實(shí)績(jī)/////43.4432.2530.3131.9131.7331.1達(dá)成率//////83.33%77.68%96.00%99.16%97.01%差額//////6.458.711.320.260.95第3頁(yè)月整體指標(biāo)達(dá)成情況基本經(jīng)營(yíng)情況目標(biāo)11月實(shí)績(jī)達(dá)成率(%)銷售收入應(yīng)收320626311934.3597.28%實(shí)收311055.7297.01%銷售毛利9384493303.0299.42%毛利率(%)29.3%30%102.38%庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）客單價(jià)28.34111.68%日均來客數(shù)365門店退貨率（%）顧客退回4.06%門店返倉(cāng)門店損耗率（%）門店折扣率（%）0.28%第4頁(yè)時(shí)間總銷售額日均銷售額來客數(shù)日均來客數(shù)毛利毛利率客單價(jià)9月319178.8610639.291231441083214.5526.07%25.9210月317320.3510236.141169037787006.7827.42%27.1411月311055.7210368.521097436593303.0230.00%28.34環(huán)比增加-1.97%1.29%-6.12%-3.18%7.23%9.40%4.42%時(shí)間會(huì)員銷售銷售占比會(huì)員來客來客占比客單價(jià)差距備注9月83359.5626.12%212217.23%39.28------10月92954.629.29%174914.96%53.15------11月85049.727.34%157614.36%53.97%------環(huán)比增加-8.50%-6.65%-9.89%-4.01%1.54%------1.2三個(gè)月主要銷售指標(biāo)變化第5頁(yè)第二部分銷售分析第6頁(yè)大類分析分析：本月整體銷售下降與天氣及科巷店開業(yè)有一定影響，而非食品類銷售下降嚴(yán)重，主要是由于銷售季節(jié)起主要影響、食品類上升由于康萊爾打假問題造成不實(shí)銷售。序號(hào)商品類別本月銷售額總銷售額占比本月毛利額毛利率上月銷售環(huán)比增加率去年同期銷售同比增加率1中西成藥類204432.87311055.7265.72%51656.1125.27%224816.95-9.06%//2中藥飲片類18067.47311055.725.81%6176.6434.19%15773.5914.54%//3食品類55698.76311055.7217.91%24624.1444.21%42837.3830.02%//4非食品類8986.59311055.722.89%3233.8335.99%10951.16-17.93%//5醫(yī)療器械類23870.03311055.727.67%7612.331.89%22941.274.04%//

總計(jì)311055.72311055.72100.00%93303.02/317320.35-1.97%//第7頁(yè)關(guān)鍵商品銷售占比

總銷售額關(guān)鍵銷售占比任務(wù)32062610624933.13%實(shí)際311055.72108586.5634.91%備注：福膠250g銷售2223.2，福膠500g銷售2049，未記入。第8頁(yè)各類別銷售占比分析大類1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月統(tǒng)采毛利/////6.24%13.19%18.82%18.65%20.35%20.51%統(tǒng)采品牌/////7.21%5.72%5.38%6.14%7.98%6.67%

地采補(bǔ)充/////69.83%56.21%50.27%49.82%46.53%46.55%地采毛利/////3.65%5.78%5.76%5.06%4.25%3.99%

戰(zhàn)略/////2.96%3.94%6.34%6.97%6.94%10.41%

地采品牌/////10.11%15.16%13.43%13.36%13.94%11.87%

大類1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月關(guān)鍵/////12.85%22.91%30.92%30.68%31.54%34.91%

非關(guān)鍵/////87.15%77.09%69.08%69.32%68.46%65.09%

第9頁(yè)關(guān)鍵商品銷售分析：目前關(guān)鍵商品提升重點(diǎn)由地采逐漸減少改為戰(zhàn)略及統(tǒng)采。項(xiàng)目銷售額毛利毛利率銷售占比戰(zhàn)略銷售額戰(zhàn)略占比戰(zhàn)略/毛利占比11月108586.5665355.0060.18%34.91%32376.2610.41%42.48%10月100095.5562962.3162.90%31.54%22023.796.94%28.20%增加金額8491.012392.69-2.72%3.37%10353.473.47%14.28%增加率8.48%3.80%-4.32%10.68%47.01%50.00%50.64%本季度///////上季度///////增加金額///////增加率///////第10頁(yè)類別經(jīng)營(yíng)類別分析銷售額銷售占比毛利額毛利率上月本月上月本月上月本月上月本月統(tǒng)采毛利64589.0263.798.0220.35%20.51%40937.0239532.0163.38%61.96%統(tǒng)采品牌25326.3720741.977.98%6.67%6811.424132.9726.89%19.93%地采補(bǔ)充147653.98144793.8046.53%46.55%17588.9224176.3611.91%16.70%地采毛利13483.7412412.284.25%3.99%8210.876460.0960.89%52.05%戰(zhàn)略22023.7932376.266.94%10.41%13814.4219362.962.73%59.81%地采品牌44244.4536933.3913.94%11.87%-355.87-361.31-0.8%-0.98%匯總317320.35311055.72100%100.00%87006.7893303.0227.42%30.00%第11頁(yè)中西成藥類銷售分析分析：清熱解毒類、抗感冒類商品由于甲流數(shù)據(jù)公布較上月銷售有所提升，而止咳平喘類藥品類由于漸入秋冬季節(jié)故有連續(xù)提升情況。第12頁(yè)中西成藥類銷售分析分析：注射劑類藥品主要由于諾和靈長(zhǎng)期低價(jià)銷售。第13頁(yè)中藥中類銷售分析分析：212類參茸成品類（25條商品資料）銷售下降嚴(yán)重，36%（9條）商品零庫(kù)存，64%（16條）有貨商品基本上處于不動(dòng)銷況態(tài)。項(xiàng)目銷售毛利銷售額對(duì)比10月11月去年同期10月11月去年同期環(huán)比同比飲片7194.869431.07/1767.093184.03/31.08%/211類3326.455294.25/1042.891919.66/59.16%/212類91729.95/306.29.34/-96.73%/213花茶4335.283312.2/1202.581063.6/-23.60%/總銷售15773.5918067.47/4318.766176.64/14.54%/非212任務(wù)

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/任務(wù)達(dá)成率

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/212獎(jiǎng)勵(lì)額/

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第14頁(yè)第三部分商品管理第15頁(yè)配送滿足情況請(qǐng)貨數(shù)量已轉(zhuǎn)配送請(qǐng)貨數(shù)量轉(zhuǎn)配送數(shù)量配送滿足率復(fù)核滿足率數(shù)量滿足率條目滿足率配送條數(shù)請(qǐng)貨條數(shù)8月11076311063356636.8438.75%38.68%51.19%40.9%155237959月12876911091462285.460.35%60.18%56.16%63.6%2619411810月80911809015170848.15%47.99%63.92%50.84%1426280511月72923728933683739.77%39.77%50.54%42.03%14613476環(huán)比-9.87%-9.9%-28.76%-17.4%-17.13%-20.93%-17.33%2.45%23.92%第16頁(yè)名稱規(guī)格廠家銷額排行上月上月毛利毛利率銷售排行東阿阿膠特制精粉阿膠原粉240g山東東阿阿膠股份有限公司83271245174139.549.71%拉米夫定片100mg*14片葛蘭素史抑制藥(蘇州)有限公司304323029.843-17-0.56%果維康無糖藍(lán)莓味維生素C含片0.790g*60片石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司2486.9131899.8710614.4624.71%#@連花清瘟膠囊0.35g*12粒*2板石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司2294.784718.9266163.787.14%板藍(lán)根顆粒10g*22袋廣東九連山藥業(yè)有限公司2241.1251118.44321106.6449.38%歐姆龍紅外線耳式體溫計(jì)MC-510歐姆龍(大連)有限公司2224.866//537.3624.15%美沙拉秦緩釋顆粒劑500mg*10袋愛發(fā)制藥公司2224.517165616-24.34-1.09%阿膠(鋁塑)250g山東福膠集團(tuán)東阿鎮(zhèn)阿膠有限公司2223.287972.211209.654.41%阿膠(簡(jiǎn)裝)500g山東福膠集團(tuán)東阿鎮(zhèn)阿膠有限公司20499860.85397847.73%頭孢拉定膠囊0.25g*24粒江蘇亞邦強(qiáng)生藥業(yè)有限公司2042.24101698.82151432.9670.17%門店銷售前10名商品匯總：前10位總銷售額:

29156.62元，占比:9.37%;毛利：10140.96元,占比:10.87%毛利率:34.78%第17頁(yè)名稱規(guī)格廠家銷額排行上月上月毛利毛利率銷售排行東阿阿膠特制精粉阿膠原粉240g山東東阿阿膠股份有限公司83271245114139.549.71%#@連花清瘟膠囊0.35g*12粒*2板石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司2294.782718.9220163.787.14%板藍(lán)根顆粒10g*22袋廣東九連山藥業(yè)有限公司2241.1231118.4491106.6449.38%頭孢拉定膠囊0.25g*24粒江蘇亞邦強(qiáng)生藥業(yè)有限公司2042.2441698.8231432.9670.17%鋁碳酸鎂片(咀嚼片)500mg*20片拜耳醫(yī)藥保健有限公司1779.1351210898.335.53%倍健清好清暢膠囊24g(400mg*60粒)廣州市佰健生物工程有限公司16636686251221.5173.45%阿奇霉素片0.25g*12片石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司1528.6771285.316772.6750.55%左炔諾孕酮腸溶片1.5mg*1片廣州朗圣藥業(yè)有限公司1340814525926.669.15%黃師傅寶寶退熱貼40mm*110mm*3貼廣州百脈藥業(yè)有限公司1213.89470.6641912.8475.21%奈氏力斯水果濃縮維C復(fù)合咀嚼片100g:100片新西蘭奈氏力斯健康產(chǎn)品有限公司115210//541.4447%匯總：前10位總銷售額:23581.74元，占比7.58%;毛利：11316.27元,占比12.13%

毛利率47.98%門店關(guān)鍵商品銷售前10第18頁(yè)第四部分運(yùn)行分析第19頁(yè)會(huì)員分析消費(fèi)頻次X＜11≤X≤34≤X≤88＜X會(huì)員數(shù)4804675799占比86.29%12.13%1.42%0.16%項(xiàng)目2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月銷售占比36.91%34.66%29.60%26.12%29.29%27.34%毛利占比32.88%28.67%22.92%21.63%22.25%22.63%來客數(shù)占比20.95%19.75%18.58%17.23%14.96%14.36%會(huì)員毛利率11.6%17.41%20.13%21.59%20.82%24.82%整體毛利率13.03%21.05%25.99%26.07%27.42%30.00%會(huì)員毛利率與整體毛利率差距1.43%3.64%5.86%4.48%6.6%5.18%11月份會(huì)員消費(fèi)頻次表第20頁(yè)會(huì)員分析項(xiàng)目會(huì)員數(shù)使用會(huì)員數(shù)會(huì)員銷售會(huì)員毛利率總銷售總毛利率會(huì)員銷售占比會(huì)員來客占比會(huì)員毛利占比本月5567157685049.724.82%311055.7230.00%27.34%14.36%22.63%上月5563174992954.620.82%317320.3527.42%29.29%14.96%22.25%增加值4-173-7904.94.00%-6264.632.58%-1.95%-0.6%0.38%增加率（%）0.07%-9.89%-8.50%19.21%-1.97%9.40%-6.65%-4.01%1.70%第21頁(yè)會(huì)員日8+18+28號(hào)整體分析日期鄭和公園店鄭和公園店會(huì)員業(yè)務(wù)銷售額毛利毛利率銷售額毛利毛利率10月2023.10.8日16920.703782.4022.35%9899.961871.2118.90%2023.10.18日19714.315210.2026.43%10642.442054.5219.30%2023.10.28日22482.726418.2028.55%11919.483359.528.18%小計(jì)59117.7315410.826.06%32461.887285.2322.44%11月2023.11.8日17792.814454.9925.04%11129.532453.2422.04%2023.11.18日15247.414176.8127.39%8137.552060.4325.32%2023.11.28日14154.223509.4524.79%8278.831626.9819.65%小計(jì)47194.4412141.2525.73%27545.916140.6522.29%增加(同期)//////增加(環(huán)比)-11923.29-3269.55-0.33%-4915.97%-1144.58%-0.15%同比增加率//////環(huán)比增加率-20.16%-21.21%-1.26%-15.14%-15.71%-0.66%第22頁(yè)會(huì)員日銷售對(duì)比商品類別10月811月8增加率10月1811月18增加率10月2811月28增加率銷售16920.717792.815.15%19714.3115247.41-22.66%22482.7214154.22-37.04%毛利3782.44450.7017.67%5210.24176.81-19.83%6418.23509.45-45.32%毛利率22.35%25.01%11.90%26.43%27.39%3.63%28.55%24.79%-13.17%來客數(shù)4424481.36%530459-13.40%588413-29.76%客單價(jià)38.28