05-內(nèi)控問(wèn)卷調(diào)查表(內(nèi)部環(huán)境-企業(yè)文化)

被調(diào)查人姓名：,,,,調(diào)查人姓名：,,,簽核人姓名：,,開(kāi)始調(diào)查日期,,過(guò)程管理符合度,,結(jié)果有效性管理符合度,,,

被調(diào)查人部門：,,,,調(diào)查人部門：,,,簽核人部門：,,結(jié)束調(diào)查日期,,,,,,,

評(píng)價(jià)要素,,,,,過(guò)程管理情況記錄,,,,,,,,結(jié)果有效性情況記錄,,,

模塊,關(guān)鍵控制點(diǎn),編號(hào),評(píng)價(jià)項(xiàng)目描述,相關(guān)流程,檢查結(jié)果,對(duì)應(yīng)的管理制度,,相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程,,其它（如通知、傳真、優(yōu)秀實(shí)踐和總結(jié)等）,缺陷說(shuō)明,責(zé)任部門,檢查結(jié)果,結(jié)果性文件名稱,缺陷說(shuō)明,責(zé)任部門

,,,,,,制度名稱及編號(hào),具體條款,流程名稱及編號(hào),流程簡(jiǎn)要描述,,,,,,,

企業(yè)文化,企業(yè)文化培育,1,企業(yè)是否積極培育具有自身特色的企業(yè)文化，引導(dǎo)和規(guī)范員工行為，打造以主業(yè)為核心的企業(yè)品牌，形成整體團(tuán)隊(duì)的向心力，促進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,企業(yè)文化建設(shè)流程,,,,,,,,,,,,

,,2,企業(yè)是否培育了體現(xiàn)企業(yè)特色的發(fā)展愿景、積極向上的價(jià)值觀、誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念、履行社會(huì)責(zé)任和開(kāi)拓創(chuàng)新的企業(yè)精神，以及開(kāi)拓創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),企業(yè)文化建設(shè)流程,,,,,,,,,,,,

,,3,企業(yè)是否通過(guò)總結(jié)優(yōu)良傳統(tǒng)，挖掘文化底蘊(yùn)，提煉核心價(jià)值，確定文化建設(shè)的目標(biāo)和內(nèi)容，形成企業(yè)文化規(guī)范，并作為員工行為守則的重要組成部分,企業(yè)文化建設(shè)流程,,,,,,,,,,,,

,,4,董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員是否在企業(yè)文化建設(shè)中發(fā)揮了主導(dǎo)和垂范作用,企業(yè)文化建設(shè)流程,,,,,,,,,,,,

,,5,企業(yè)是否能夠促進(jìn)文化建設(shè)在內(nèi)部各層級(jí)的有效溝通，加強(qiáng)企業(yè)文化的宣傳貫徹，確保全體員工共同遵守,企業(yè)文化宣傳流程,,,,,,,,,,,,

,,6,企業(yè)文化建設(shè)是否融入了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，并與發(fā)展戰(zhàn)略有機(jī)結(jié)合,企業(yè)文化建設(shè)流程,,,,,,,,,,,,

,,7,企業(yè)是否重視并購(gòu)重組過(guò)程中的文化建設(shè)，平等對(duì)待被并購(gòu)方的員工，促進(jìn)并購(gòu)雙方的文化整合,企業(yè)文化建設(shè)流程,,,,,,,,,,,,

,企業(yè)文化評(píng)估,8,企業(yè)是否建立了企業(yè)文化評(píng)估制度，明確評(píng)估的內(nèi)容、程序和方法，落實(shí)評(píng)估責(zé)任制，避免企業(yè)文化建設(shè)流于形式,企業(yè)文化評(píng)估流程,,,,,,,,,,,,

,,9,企業(yè)文化評(píng)估是否重點(diǎn)關(guān)注董事、監(jiān)事、經(jīng)理、和其他高級(jí)管理人員在企業(yè)文化建設(shè)中的責(zé)任履行情況、全體員工對(duì)企業(yè)核心價(jià)值的認(rèn)同感、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理行為與企業(yè)文化的一致性、企業(yè)品牌的社會(huì)影響力，參與企業(yè)并購(gòu)重組各方文化的整合度，以及員工對(duì)企業(yè)未來(lái)發(fā)展的信心,企業(yè)文化評(píng)估流程,,,,,,,,,,,,

,,10,企業(yè)是否重視文化評(píng)估結(jié)果，鞏固和發(fā)揚(yáng)經(jīng)驗(yàn)成果，針對(duì)評(píng)估過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，研究影響其建設(shè)的不利因