鍋 爐 集 團(tuán) 環(huán) 境 工 程管理手冊

依據(jù)下列文件編制受控狀態(tài)2012-2-28發(fā)布太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司1 2規(guī)范性引用文件 93術(shù)語和定義 9 4.2.1總則 4.2.2管理手冊 4.2.3文件控制程序 5管理職責(zé) 5.4策劃 5.4.1目標(biāo)和指標(biāo) 5.4.2管理體系策劃 5.5.2管理者代表 6資源管理 6.1資源提供 7產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.3設(shè)計和開發(fā)控制程序 7.5施工和服務(wù)提供控制程序 7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序 58 8.2.1顧客滿意度測量程序 8.2.6合規(guī)性評價控制程序 8.5改進(jìn)控制程序 附錄AQES管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 附錄B-1質(zhì)量管理體系職能分配表 72附錄B-2環(huán)境管理體系職能分配表 73附錄B-3職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 74附錄C-1公司地理位置圖 75附錄C-2公司平面布置圖 附錄E程序文件清單 附錄FGB/T50430要求的制度和其他文件對照表 附錄G過程監(jiān)視和測量一覽表 附錄H管理手冊修改控制頁 施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》,建立了文件化的三位一體管理體系。本《管理手冊》描述了本公司QES管理體系的要求，闡明了本公司管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，是本公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的行為準(zhǔn)則和法規(guī)性文件，是提高公司整體管理水平，贏得社會信譽(yù)的保障，現(xiàn)正式發(fā)布實施，公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，確保QES管理方針的貫徹和QES管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，以實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。2012年2月28日太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司為建立并實施本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三位一體管理體系，按照確立的管絡(luò)，經(jīng)研究任命技術(shù)副總經(jīng)理范艷兵為本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三位一體管理體a)確保按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-20112012年2月28日太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司5技術(shù)領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)環(huán)保、安全健康、遵守法規(guī)、持續(xù)提高2.1質(zhì)量目標(biāo)a)工程驗收合格率100%;工程優(yōu)良率≥70%b)客戶滿意度90%以上。2.2環(huán)境目標(biāo)a)工程設(shè)計及施工現(xiàn)場粉塵、噪聲達(dá)標(biāo)排放；b)危廢物合法回收率100%。2.3職業(yè)健康安全目標(biāo)a)重傷死亡事故為零，輕傷率0.5‰以下；c)杜絕火災(zāi)、爆炸。3管理方針含義技術(shù)領(lǐng)先——公司堅持“技術(shù)領(lǐng)先”的發(fā)展戰(zhàn)略，把技術(shù)領(lǐng)先放在企業(yè)長遠(yuǎn)和深入發(fā)展的首要位置，才能保持技術(shù)領(lǐng)先的持久性，保障公司始終站在粉煤灰處理行業(yè)技術(shù)的最前列，提高質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。優(yōu)質(zhì)環(huán)?！谫|(zhì)量上以優(yōu)質(zhì)的工程和服務(wù)來帶動品牌的提升；環(huán)境保護(hù)從節(jié)約能源、預(yù)防污染、文明施工做起，強(qiáng)化“優(yōu)質(zhì)環(huán)保”的意識，承擔(dān)起對社會的責(zé)任。安全健康——將員工的安全與健康和安全健康的環(huán)境視為企業(yè)文化的重要組成，倡導(dǎo)"安全健康"的理念，從源頭上消除事故隱患與管理缺陷，強(qiáng)化全體員工的安全健康意識，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，保障員工和環(huán)境的安全健康。遵守法規(guī)——遵守國家和地方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，是確保公司生存和發(fā)展的重要保證，是每個員工應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。"遵守法規(guī)"要求全體員工在體系運(yùn)行的過程中做到有法必依。持續(xù)提高——為了持續(xù)保持QES管理體系的有效運(yùn)行，使之充滿活力，全體員工必須依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用PDCA過程方法，堅持持續(xù)改進(jìn)，不斷完善，才能全面落實“持續(xù)提高”的方針，提高企業(yè)的整體績效。2012年2月28日太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司6太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司是太原鍋爐集團(tuán)有限公司下屬的國有控股公司，專業(yè)從事粉煤灰集成處理系統(tǒng)(輸送、分選、倉儲、磨細(xì)、烘干、脫碳等)工程設(shè)計、開發(fā)、安裝及服務(wù)。公司位于山西省會太原市，注冊資金為2000萬元，下設(shè)市場部、技術(shù)部、工程部、人事財務(wù)部四個部門，擁有員工60名，其中高級工程師1名，中級職稱14名。在氣力輸送、粉煤灰分選及磨細(xì)工程領(lǐng)域處于國內(nèi)先進(jìn)水平，并與國際環(huán)保領(lǐng)域的DUCON、EEC等公司保持有良好的技術(shù)合作。連續(xù)三年年訂貨額達(dá)5000萬以上，工程業(yè)績達(dá)300多在2001年度我公司所從事的粉煤灰氣力輸送及分選系統(tǒng)被山西省經(jīng)貿(mào)委列為全省技術(shù)創(chuàng)新項目之一，全力予以支持。同年我公司又被山西省經(jīng)貿(mào)委選定為快速增長型企業(yè)之一。2003年度取得《質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書》,2006年9月獲得《機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級》資格，2009年5月取得《安全生產(chǎn)許可證》。公司地址：太原市萬柏林區(qū)和平南路203號郵政編碼：030021傳真系人：孟歡范艷兵太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司705手冊的管理和說明1.1本手冊有效版本號為A版，于2012年2月28日發(fā)布，2012年2月28日起實施。2.2手冊采用活頁裝訂，發(fā)放管理分受控發(fā)放管理和非受控發(fā)放管理，向受控對象發(fā)放的2.3人事財務(wù)部應(yīng)做好手冊登記，對有效版本、無效版本均應(yīng)做好標(biāo)識。2.4每一次管理評審各部門對管理手冊進(jìn)行集中評審，手冊的修訂應(yīng)根據(jù)集中評審的意見、太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司8建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》,結(jié)合本公司工程實際、行業(yè)特點、顧客需求、重要環(huán)境因素、重大危險源及適用的法律法規(guī)要求編制而成。本管理手冊闡述了本公司的管理方針、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，引用了QES管理體系程序并對QES管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述，適用于QES管理體系覆蓋的所有部門及人員。1.2本管理手冊描述的QES管理體系要求適用于本公司粉煤灰(分選、磨細(xì)、輸送、倉儲、烘干等)系統(tǒng)工程的設(shè)計、開發(fā)、安裝及服務(wù)以及對由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本手冊，然而，鼓勵根據(jù)本手冊達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。IS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》3術(shù)語和定義《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》所確立的術(shù)語和定義。3.2專用術(shù)語和定義3.2.1工程：粉煤灰(分選、磨細(xì)、輸送、倉儲、烘干等)系統(tǒng)工程3.2.2施工組織設(shè)計：依據(jù)相關(guān)的施工規(guī)范、圖紙，確定工程實現(xiàn)過程及控制方式和資源配置等的實施指導(dǎo)性文件。3.2.3技術(shù)、環(huán)境、安全交底：為明確管理與作業(yè)人員之間的責(zé)任，對專項工程項目施工做出的有關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施、環(huán)保要求及施工方式等的記錄。3.2.5重點崗位人員：與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有重要關(guān)系的作業(yè)、管理人員。3.2.6自檢：操作者按照規(guī)定對其施工的部位進(jìn)行檢驗。3.2.7專檢：項目部質(zhì)檢員對分部、分項工程質(zhì)量檢驗，工程部對施工質(zhì)量抽檢，監(jiān)理對分部、分項工程質(zhì)量驗收。3.2.8隱蔽工程：在施工中將被下一工序所封閉的分部、分項工程。3.2.9四不放過：指事故原因不查清不放過；未采取預(yù)防措施不放過；事故責(zé)任人與周圍群眾未受到教育不放過；事故責(zé)任者未受到處分不放過。3.2.10三同時：新建、改建、擴(kuò)建的基本建設(shè)項目(工程)、技術(shù)改造和項目(工程)引進(jìn)的建設(shè)項目，其環(huán)保/職業(yè)健康安全設(shè)施必須符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司93.2.11輕傷：因工受傷損失工作日為1個工作日以上(含1個工作日),105個工作日以下的失能傷害，但構(gòu)不成重傷事故。3.2.12重傷：因工受傷損失工作日等于或超過105個工作日的失能傷害，重傷的損失工作日最多不超過6000日。3.2.13死亡事故：指一次事故死亡1～2人的事故。3.2.14重大死亡事故：是指一次死亡在3人～9人的死亡事故。3.2.15非傷亡事故：指發(fā)生事故只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生傷亡的事故。3.2.16高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面2米(含)以上發(fā)生的墜落事故。3.2.17物體打擊：高空作業(yè)中掉落的物料、人為拋灑的廢棄物所造成的人員傷害事故。3.2.18臨時用電：施工過程中，為各種機(jī)電設(shè)備、電動工具等提供用電設(shè)施。3.2.19質(zhì)量管理活動：為完成質(zhì)量管理要求而實施的行動。3.2.20質(zhì)量管理制度：按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動的步驟、方法、職責(zé)。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。需要時，質(zhì)量管理制度可由更加詳細(xì)的文件要求加以支持。3.2.21質(zhì)量信息：反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。3.2.22質(zhì)量管理創(chuàng)新：在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理成本而實施的質(zhì)量管理制度、活動、方法的革新。3.2.23施工質(zhì)量檢查：施工企業(yè)對施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評定活動。4管理體系要求4.1總要求本公司總經(jīng)理從實際出發(fā)，按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、需要，確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的范圍，建立適合于施工企業(yè)的QES管a)確定管理體系所需的過程(本文所依據(jù)的四個標(biāo)準(zhǔn)的各條款)及其在整個公司中的b)確定這些過程的順序和相互作用；c)確定管理組織機(jī)構(gòu)；d)確定所需的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)、程序、制度、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等準(zhǔn)則和方法；以確保這些過程的運(yùn)作和控制有效；e)確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；f)確保建立內(nèi)部監(jiān)督、檢查和考核機(jī)制，對管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時進(jìn)行測量和并對其分析，以確保管理體系有效運(yùn)行；g)針對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果，制定并實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果，太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司10管理手冊管理手冊4.2.1總則《管理手冊》由編寫小組依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、理批準(zhǔn)。外來文件在采用前需經(jīng)管理者代表審批，以確保其適用性。記錄表格隨所在文件一同編制、審批，不單獨(dú)審批。文件的內(nèi)容應(yīng)做到清晰明確。4.3文件的標(biāo)識4.3.1各類文件的標(biāo)識如下：管理手冊支持性文件年代號手冊代碼三位一體管理體系代碼公司代碼年代號手冊代碼三位一體管理體系代碼公司代碼設(shè)計文件的標(biāo)識見《設(shè)計文件管理規(guī)定》。外來文件采用原文編號，無編號可采用發(fā)布日期或其他唯一性標(biāo)識為編號。4.32文件的狀態(tài)標(biāo)識受控文件加蓋“受控”章(僅限管理性文件)。非受控文件加蓋“非受控”章(僅限管理性文件)。作廢保留文件加蓋“作廢”章。4.3.3人事財務(wù)部負(fù)責(zé)編制公司QES管理體系中管理性文件的“受控文件清單”,技術(shù)部負(fù)責(zé)編制公司技術(shù)性文件的"受控文件清單",各部門負(fù)責(zé)編制本部門的“受控文件清單”,以確保識別公司文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.4文件的歸檔與發(fā)放4.4.1人事財務(wù)部應(yīng)編制并執(zhí)行《檔案管理規(guī)定》,明確檔案管理的職責(zé)、流程、方法等。4.4.2所有與QES管理體系有關(guān)的管理性、技術(shù)性文件和資料原稿按類別分別由人事財務(wù)部或技術(shù)部歸檔管理。4.4.3項目部在工程完工時，要將工程資料整理移交工程部歸檔，執(zhí)行《記錄控制程序》。4.4.4人事財務(wù)部負(fù)責(zé)QES管理體系管理性文件(包括外來文件)的發(fā)放，技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件(包括外來文件)的發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)填寫“發(fā)文登記表”。應(yīng)確保對QES管理體系有效運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位，都能得到所需的文件的現(xiàn)行有效版本，通過文件培訓(xùn)、交底等形式確保各崗位員工明確其活動所依據(jù)的文件。4.4.5當(dāng)文件破損無法使用時，經(jīng)人事財務(wù)部、技術(shù)部核實后收回破損文件方予以更換，分發(fā)號碼用原先號碼；當(dāng)文件丟失時，人事財務(wù)部、技術(shù)部應(yīng)發(fā)表書面作廢聲明，補(bǔ)發(fā)文件4.5文件的評審、更新和作廢4.5.1每次管理評審各部門應(yīng)對現(xiàn)行使用文件的適用性進(jìn)行一次集中評審，根據(jù)需要實施對文件的更改，更改后的文件應(yīng)經(jīng)再次批準(zhǔn)、發(fā)布。4.5.3本公司文件更改采取換頁更改和換版更改兩種形式。4.5.4管理體系文件經(jīng)多次換頁更改后，經(jīng)管理評審會議決定可進(jìn)行換版更改。文件更改時，人事財務(wù)部、技術(shù)部及各部門按分管范圍及時調(diào)整“受控文件清單”,人事財務(wù)部、技術(shù)部及時將失效的文件從所有發(fā)放和使用現(xiàn)場撤回，統(tǒng)一處理。4.5.5由于換頁或換版而收回的作廢文件需銷毀或保留時，應(yīng)填寫“文件更改通知單”,應(yīng)由管理者代表審批后進(jìn)行銷毀，對需作為資料保留的文件，經(jīng)批準(zhǔn)后在作廢文件封面上加蓋“作廢”章，隔離存放，以預(yù)防作廢文件的非預(yù)期使用。4.6確保公司所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件(包括法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等)得4.6.1外來文件由人事財務(wù)部、技術(shù)部管理，并負(fù)責(zé)追溯其有效性。4.6.2外來文件的歸檔、發(fā)放執(zhí)行本程序4.4,換版執(zhí)行本程序4.5.5,外來文件不允許換4.6.3當(dāng)收到外來文件時，收文單位填寫“收文登記表。4.7文件持有者應(yīng)妥善保管文件，保持文件清晰、標(biāo)識明確、易于識別。4.8存入電子媒介的文件均應(yīng)有備份，同時要進(jìn)行標(biāo)識和防護(hù)。4.9記錄作為特殊的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。4.10其他專業(yè)部門從外部獲得的非規(guī)范性的文件原件歸檔，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)識別后，由主控部門登記、發(fā)放，可登記在“信息交流記錄表”中。5.1《檔案管理規(guī)定》5.2《設(shè)計文件管理規(guī)定》5.3《記錄控制程序》6.1受控文件清單6.2發(fā)文登記表6.3收文登記表6.4文件更改通知單4.2.4記錄控制程序規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的控制要求，為證實符合要求和QES管理體系運(yùn)行有效性提供客觀證據(jù)，并便于工程質(zhì)量、環(huán)境影響及職業(yè)健康安全事件、不符合的追溯，太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司13適用于所有與QES管理體系相關(guān)的記錄的控制。3.1人事財務(wù)部為記錄歸口管理部門，負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索和處置。3.2各有關(guān)部門按規(guī)定的要求做好記錄的填寫、收集、整理、傳遞和保管。3.3記錄填寫人員要按規(guī)定要求進(jìn)行記錄，保證記錄的真實性和準(zhǔn)確性。4程序4.1記錄的標(biāo)識與檢索4.1.2工程施工過程記錄(資料)編號執(zhí)行甲方、地方或施工行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，不需另行4.2記錄的填寫4.2.1記錄填寫應(yīng)做到字跡清晰、裝訂整齊、內(nèi)容完整，具有真實性、準(zhǔn)確性和可追溯性。由簽字齊全，按記錄設(shè)置的項目隨工作進(jìn)展逐項填寫，某些項目不需要填寫時，用"/"明示。4.2.2臨時使用的沒有規(guī)定格式，但需作為客觀證據(jù)的資料，可按慣例或臨時設(shè)計格式。4.3記錄的貯存與保管4.3.1各部門工作過程中產(chǎn)生的記錄由本部門分類裝訂，妥善保管。4.3.2項目部正在施工的記錄由項目部保管。4.3.3記錄的貯存應(yīng)做到防潮、防火、通風(fēng)、干燥、防蟲、防鼠害及防丟失并應(yīng)便于查閱.電子媒介形成的記錄應(yīng)注意防磁、防壓并及時備份。4.4記錄的歸檔和處置4.4.1記錄保存期滿后，經(jīng)管理者代表審批后，由保管部門銷毀，對需作為資料保存的記錄應(yīng)做好“作廢”標(biāo)識。4.4.2項目完工后工程資料由項目部收集、整理、立卷，移交業(yè)主和公司工程部，執(zhí)行《檔5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《檔案管理規(guī)定》管理手冊管理手冊6.1記錄清單6.2資料歸檔登記表5.1管理承諾e)按策劃的時間間隔開展管理評審，以確保QES管f)確定并配備必要的人員、設(shè)施、設(shè)備(包括檢驗和試驗設(shè)備)、技術(shù)方法等資源，以5.2.1公司依存于顧客，因此總經(jīng)理應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意為目標(biāo)，確定顧客需求和期望，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為工程的具體要求，最大限度地滿足顧客當(dāng)客的期望，最終實現(xiàn)顧客滿意(詳見本手冊7.2和8.2.1)。5.2.2公司在制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)充分考慮相關(guān)方的觀點：a)通過對重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，使其符合相關(guān)的法律法規(guī)要求，以減少對社區(qū)5.3管理方針f)在制定特別是實施過程中，應(yīng)確保公司各職能和各層次人員(包括本公司、代表公司或在公司控制下工作的員工)充分理解與溝通，并付諸實施，予以保持；h)可為公眾(相關(guān)方)所獲取。太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司15TGHJ/QES-SC-2012管理手冊版本/修改碼：A/05.4策劃5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)相關(guān)職能和層次上的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))并形成b)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))應(yīng)建立在本公司管理方針的基礎(chǔ)上，在管理d)建立和評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))應(yīng)考慮產(chǎn)品的具體特性、法律法規(guī)和其他要求、自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險、可選擇的技術(shù)方案、總經(jīng)理應(yīng)對QES管理體系進(jìn)行總體策劃以滿足本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃一般在體系建立和改進(jìn)時進(jìn)行，可以結(jié)合管理評審開展策劃。管理體系策劃的輸入應(yīng)考慮：市場、顧客和相關(guān)方的需求、相關(guān)的法律法規(guī)要求、應(yīng)對組織相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、管理制度、過程、資源等的變化做出判斷，5.4.3環(huán)境因素識別和評價程序1目的2范圍3職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)組織識別、評價和更新重要環(huán)境因素。3.2各部門參與環(huán)境因素的識別與評價。3.3管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批。太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司164程序4.1.1環(huán)境因素的識別范圍包括工程設(shè)計、開發(fā)、安裝和服務(wù)過程及活動中能夠控制的或4.1.2識別環(huán)境因素應(yīng)考慮：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)；向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、廢物和副產(chǎn)品、原材料/自然資源/能源消耗、其他(包括能量釋放以及大小、形狀、顏色、外觀的物理屬性)等六個方面。4.1.3各部門可采用現(xiàn)場調(diào)查、經(jīng)驗判定等方法識別本部門涉及的環(huán)境因素，填寫“環(huán)境因素調(diào)查評價表",經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交工程部。4.1.4工程部負(fù)責(zé)對各部門提交的"環(huán)境因素調(diào)查評價表"進(jìn)行歸納和匯總、評價。4.2環(huán)境因素的評價原則4.2.1對污染物(粉塵、污水、廢氣、化學(xué)危險品、廢棄物、熱、光、輻射、振動等)及4.2.3對公司施工和服務(wù)活動中已出現(xiàn)的社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注、相關(guān)方合理抱怨、損害公司形象、本公司對環(huán)境因素的評價采取打分法，由工程部組織本公司具有生產(chǎn)及環(huán)保經(jīng)驗的人4.3.1對污染物及噪聲排放的評價依據(jù)：a影響范圍c發(fā)生頻次超出社區(qū)嚴(yán)重持續(xù)發(fā)生周圍社區(qū)一般間歇發(fā)生場界內(nèi)偶然發(fā)生d法規(guī)符合性e社區(qū)關(guān)注程度非常關(guān)注一般關(guān)注未超標(biāo)準(zhǔn)基本不關(guān)注太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司17管理手冊版本/修改碼：A/0f可節(jié)約程度改造工藝可明顯見效很難節(jié)約4.3.4對能源、資源消耗重要環(huán)境因素的確認(rèn)當(dāng)f=5時，應(yīng)確定為重要環(huán)境因素。4.4工程部負(fù)責(zé)根據(jù)評價結(jié)果，編制"重要環(huán)境因素清單"下發(fā)到各有關(guān)部門。公司在建立、實施、保持環(huán)境管理體系時，對這些重要環(huán)境因素應(yīng)加以考慮。4.5環(huán)境因素更新4.5.1工程部每年于管理評審前，組織有關(guān)部門對公司環(huán)境因素進(jìn)行一次識別、確認(rèn)，如有變化予以修改，并及時通知各部門。4.5.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別：a)與公司有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)發(fā)生較大變化時；b)作業(yè)環(huán)境發(fā)生較大變化時；c)相關(guān)方合理抱怨時；d)發(fā)生重大環(huán)境事故后；f)發(fā)生其他變化有必要時。4.5.3相關(guān)部門應(yīng)及時對發(fā)生變化的環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別，填寫“環(huán)境因素調(diào)查評價表”報工程部，工程部依此對公司"環(huán)境因素調(diào)查評價表"、"重要環(huán)境因素清單"進(jìn)行調(diào)整。5相關(guān)文件6.1環(huán)境因素調(diào)查評價表6.2重要環(huán)境因素清單5.4.4危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確定程序持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的控制措施，降低安全風(fēng)險，獲得良好的職業(yè)健康安全績效。2范圍適用于公司對工程施工和服務(wù)活動范圍內(nèi)存在的危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措3.1工程部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價及控制措施的確定，監(jiān)督檢查各部門對危險源的控制情況。3.3管理者代表負(fù)責(zé)需要控制的危險源清單的審批。4程序4.1危險源的辨識4.1.1公司各部門均應(yīng)根據(jù)所從事的活動進(jìn)行本部門的危險源辨識工作。4.1.2危險源的存在范圍b)物資貯存區(qū)域；4.1.3公司內(nèi)危險源主要存在于以下幾個方面：a)常規(guī)活動(如正常的施工活動)和非常規(guī)活動(如設(shè)施或設(shè)備的清潔、過程臨時更改、非預(yù)定的維修、設(shè)備的啟用或關(guān)閉、現(xiàn)場外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設(shè)施毀壞、臨時安排、緊急情況);b)所有進(jìn)入本公司作業(yè)場所的人員(包括員工、承包方人員和訪問者)的活動；c)人的行為(性格、習(xí)慣、態(tài)度)、能力(生理及心理)和其他人為因素；d)已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源，如相鄰公司釋放的有毒物質(zhì)；f)在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；g)公司內(nèi)部或外界工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；h)公司及活動、材料的變更，或計劃的變更；j)任何與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；k)對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。4.1.4危險源辨識方法a)詢問、交談(與從事某項工作有經(jīng)驗的人交談，能夠指出存在的危險源);b)現(xiàn)場觀察(通過對作業(yè)環(huán)境現(xiàn)場觀察，發(fā)現(xiàn)存在的危險源);c)查閱有關(guān)記錄(查閱事件、相關(guān)方職業(yè)病記錄從中發(fā)現(xiàn)存在的危險源);d)獲取外部信息(從類似的組織、文獻(xiàn)資料、專家咨詢等方面獲取危險源信息，通過分析辨識存在的危險源);f)安全檢查記錄(通過查閱檢查記錄，識別出存在的危險源)。4.1.5本公司范圍內(nèi)危險源辨識方法以工作任務(wù)分析為主，結(jié)合其他方法進(jìn)行。各部門對所轄范圍的危險源進(jìn)行辨識，填寫本部門"危險源辨識及風(fēng)險評價表",經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報工程部，工程部經(jīng)識別確認(rèn)后，進(jìn)行風(fēng)險評價。4.2風(fēng)險評價本公司風(fēng)險評價采用"作業(yè)條件危險性評價法(即LEC判別法)"或直接經(jīng)驗判定法。4.2.1作業(yè)條件危險性評價法(LEC判別法)綜合考慮各個環(huán)節(jié)發(fā)生事件的可能性，人員暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性等方面因素，采取“評分”的辦法，根據(jù)總的危險分值簡易評價作業(yè)環(huán)境的潛在危險性。LEC評估法利用下列公式計算危險性：D=L×E×C考慮實際意義，本計算公式不考慮概率為零的情況。太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司19L—表示發(fā)生事故可能性E—表示暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C—表示發(fā)生事故產(chǎn)生的后果表1事故發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值絕對可能1可能性較小6相當(dāng)可能很不可能3可能極不可能表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度暴露于危險環(huán)境的頻繁程度連續(xù)暴露2614非常罕見的暴露。3每月暴露一次表3發(fā)生事故可能造成的后果(C)分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10人以上死亡7傷殘2—9人死亡3重傷1人死亡1輕傷表4危險等級劃分(D)分?jǐn)?shù)值風(fēng)險程度風(fēng)險優(yōu)先次序風(fēng)險性質(zhì)1級不可允許風(fēng)險高度危險，需立即整改2級顯著危險，需要整改3級中度風(fēng)險一般危險，需要注意4級可允許風(fēng)險5級可忽略風(fēng)險4.2.2確定需控制的危險源當(dāng)D值≥70分時為需控制的危險源，也可以根據(jù)經(jīng)驗，對違反法律法規(guī)的、相關(guān)方有合理抱怨和要求的、曾經(jīng)發(fā)生過事件且未采取有效防范控制措施的，直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤且無適當(dāng)控制措施的，可直接評價為需控制的危險源。根據(jù)評價結(jié)果，確定公司需控制的危險源，形成公司"需控制的危險源清單",下發(fā)到各有公司在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，應(yīng)對職業(yè)健康安全風(fēng)險和確定的控制措施加以考慮。4.3風(fēng)險控制措施4.3.1工程部依據(jù)評價的結(jié)果確定控制措施，監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門對確定的需控制的危險源太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司20TGHJ/QES-SC-2012管理手冊版本/修改碼：A/04.3.2在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應(yīng)遵循"消除；替代；工程控制措施；標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施；個體防護(hù)裝備”的順序考慮降低風(fēng)險，具體措施如下：4.3.4公司負(fù)責(zé)提供實施風(fēng)險控制措施和方案的資金、專項技能、安全防護(hù)設(shè)施、勞動保4.4危險源的更新4.4.1為確保信息有效性，工程部組織相關(guān)部門每年對"危險源辨識及風(fēng)險評價表”、"需控制的危險源清單"進(jìn)行重新識別、確認(rèn)，如有變化予以更新，并及時通知各部門。相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險進(jìn)行重新識別與評價，更新需控制的危險c)公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化(如原材料、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施或工作環(huán)境、現(xiàn)場組織結(jié)構(gòu)和人員配備、健康安全設(shè)施和設(shè)備或控制措施)時；5相關(guān)文件6記錄6.1危險源辨識與風(fēng)險評價表3.1人事財務(wù)部負(fù)責(zé)獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，傳達(dá)到各部門。3.2各部門負(fù)責(zé)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，并將太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司213.3管理者代表負(fù)責(zé)對環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行識別。4.1獲取途徑及頻率4.1.1人事財務(wù)部負(fù)責(zé)從專業(yè)報紙、雜志、標(biāo)準(zhǔn)化出版社、正規(guī)網(wǎng)站、上級主管部門(如建委、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、勞動、人事、環(huán)保、公安、衛(wèi)生部門等)等渠道獲取與本公司業(yè)4.1.2人事財務(wù)部每季度上網(wǎng)對新頒布的法律法規(guī)進(jìn)行一次全面檢索，把查詢時間、途徑、內(nèi)容等信息登記在"信息交流記錄表"中，根據(jù)變更情況適時調(diào)整“適用的法律法規(guī)和其他要求清單",并通知有關(guān)部門。4.2確認(rèn)適用性4.2.1管理者代表根據(jù)本公司工程、活動和服務(wù)的特點，確認(rèn)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的適用性。4.2.2人事財務(wù)部根據(jù)確認(rèn)結(jié)果，將適用與環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求填寫到"適用的法律法規(guī)和其他要求清單",并將適用的條款進(jìn)行摘錄，形成《適用的法律法規(guī)和其他要求匯編》(可采用電子版形式)發(fā)放到相關(guān)部門。4.2.3各部門負(fù)責(zé)及時將有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的信息傳遞給員工和有關(guān)的相關(guān)方。4.3更新4.3.1人事財務(wù)部應(yīng)建立信息交流渠道，保持聯(lián)系，以便了解法律法規(guī)和其他要求的變化，按《信息交流與協(xié)商程序》執(zhí)行。4.3.2當(dāng)現(xiàn)行的法律法規(guī)和其他要求需要更新時，管理者代表應(yīng)重新確認(rèn)。人事財務(wù)部將具體的適用的內(nèi)容傳遞給相關(guān)部門，對過期或作廢的法律法規(guī)和其他要求應(yīng)及時收回，執(zhí)4.3.3人事財務(wù)部每年于管理評審前組織一次法律法規(guī)和其他要求適宜性評價，根據(jù)變化調(diào)整“適用的法律法規(guī)和其他要求清單”,并通知各部門。4.4法律法規(guī)和其他要求的發(fā)放、保管、處理執(zhí)行《文件控制程序》。4.5人事財務(wù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)法律法規(guī)的宣傳培訓(xùn)工作，執(zhí)行《人力資源控制程序》。4.6本公司全體員工必須嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求的有關(guān)內(nèi)容。4.7凡列入"適用的法律法規(guī)和其他要求清單"中的文件可不再登記“受控文件清單”。5.1《文件控制程序》5.2《人力資源控制程序》5.3《信息交流與協(xié)商程序》6.1適用的法律法規(guī)和其他要求清單5.4.6管理方案控制程序確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案得到控制，以實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司22管理手冊管理手冊3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。3.2管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的審核。3.3工程部負(fù)責(zé)組織制訂管理方案并檢查監(jiān)督實施情況。3.4各相關(guān)部門參與制定并實施本部門的管理方案。4程序4.1管理方案的制定4.1.2管理方案由工程部負(fù)責(zé)組織制訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2管理方案的控制、評審與更新4.2.1管理方案的制訂應(yīng)吸收員工或職業(yè)健康安全事務(wù)代表參加，廣泛征求他們的意見。4.2.2工程部應(yīng)建立"管理方案一覽表",每半年對各部門"管理方案"實施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)不符合情況要及時采取糾正措施，重大情況及時報告管理者代表，若管理方案4.2.3每次內(nèi)審應(yīng)評價管理方案的實施和完成情況。4.2.5當(dāng)管理方案涉及的重要環(huán)境、危險因素發(fā)生重大變化時，工程部組織有關(guān)部門對管6.1管理方案6.2管理方案一覽表管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》),規(guī)定各部門、崗位的職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限(見附錄B-1《質(zhì)量管理總經(jīng)理業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求，對本公司質(zhì)量、環(huán)境、職太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司23c)負(fù)責(zé)公司QES管理體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職能的分配；d)負(fù)責(zé)組織管理評審工作，對QES管理體系改進(jìn)作出決策；e)負(fù)責(zé)按QES管理體系要求，配置必要的資源；f)負(fù)責(zé)任命管理者代表。管理者代表a)負(fù)責(zé)QES管理體系所需過程的建立、實施和保持；b)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告QES管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見；c)負(fù)責(zé)在整個組織內(nèi)提高滿足顧客、相關(guān)方要求和保護(hù)環(huán)境、降低風(fēng)險的意識；d)負(fù)責(zé)對內(nèi)部審核實施領(lǐng)導(dǎo)，任命審核組成員，對審核過程中出現(xiàn)的糾紛實施仲裁，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核報告的審批；e)負(fù)責(zé)就QES管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)；g)負(fù)責(zé)確認(rèn)法律法規(guī)及外來文件的適應(yīng)性；h)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督執(zhí)行；副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)范圍的管理工作，督促主管部門履行其QES職責(zé)；b)參與公司管理體系的建立并負(fù)責(zé)主管部門運(yùn)行實施；c)協(xié)助公司總經(jīng)理進(jìn)行QES管理決策，參加管理評審?？偣こ處焍)參與公司管理體系的建立并負(fù)責(zé)主管部門運(yùn)行實施；c)負(fù)責(zé)公司外來技術(shù)文件的審批；d)負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案等技術(shù)文件審批；e)負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料的推廣工作；f)參與重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理；g)協(xié)助公司總經(jīng)理進(jìn)行QES管理決策，參加管理評審。各部門通用職責(zé)a)充分理解公司管理方針，并確保在本部門得到貫徹實施；b)參與公司有關(guān)的環(huán)境因素調(diào)查、危險源的辨識、評價及控制工作；c)參與本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案的制定并按要求實施；d)組織實施內(nèi)外部信息交流與協(xié)商；e)負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案的制定與實施；g)按要求參加績效監(jiān)測，搞好日常監(jiān)測工作；i)對內(nèi)審、管理評審及體系運(yùn)行檢查發(fā)現(xiàn)的不符合制定糾正措施，落實整改。人事財務(wù)部a)負(fù)責(zé)QES管理體系管理性文件的歸口控制；b)負(fù)責(zé)QES管理體系記錄的歸口控制；太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司24TGHJ/QES-SC-2012管理手冊版本/修改碼：A/0m)負(fù)責(zé)辦公區(qū)環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施的歸口技術(shù)部工程部1)負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場的環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行控制；市場部太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司25a)負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的歸口管理，組織標(biāo)書、合同評審及與顧客的溝通；b)負(fù)責(zé)從顧客處獲取對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求，向有關(guān)部門傳遞，同時將公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及有關(guān)要求向顧客傳遞；c)負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測量。0項目部a)負(fù)責(zé)施工機(jī)具和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；b)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境的管理；c)嚴(yán)格遵守質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求；d)實施本項目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實施；e)參與環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價及控制；f)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制；g)負(fù)責(zé)識別本項目可能出現(xiàn)的事件或緊急情況，具體制定預(yù)案并執(zhí)行；h)負(fù)責(zé)對本項目出現(xiàn)的事件、不符合的調(diào)查與處置，采取糾正和預(yù)防措施；i)負(fù)責(zé)對本項目出現(xiàn)的事件及時上報；j)負(fù)責(zé)與項目員工及相關(guān)方的信息交流與溝通；k)負(fù)責(zé)對施工全過程包括人員、文件、設(shè)備、材料、環(huán)境、安全、質(zhì)量等進(jìn)行控制；a)履行內(nèi)審員的職責(zé)；b)對審核過程全面負(fù)責(zé)；c)協(xié)調(diào)組員與受審核部門的矛盾；d)報告審核結(jié)果。2內(nèi)審員a)執(zhí)行內(nèi)審程序，保證審核的公正性、客觀性；b)按分工準(zhǔn)備工作文件；c)客觀地記錄審核結(jié)果并向?qū)徍私M長匯報；d)以事實為依據(jù)提出不合格報告；e)驗證糾正措施的有效性；f)負(fù)責(zé)所在部門管理體系監(jiān)督與運(yùn)行指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。3職業(yè)健康安全事務(wù)代表a)參與公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案的制定；b)代表員工就職業(yè)健康安全方面有關(guān)事務(wù)與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)商與溝通；c)及時將了解到的員工在職業(yè)健康安全方面的建議和意見反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)；d)將公司職業(yè)健康安全方面的信息傳遞給公司員工。e)參與公司職業(yè)健康安全事故事件的調(diào)查處理；f)解決員工職業(yè)健康安全方面的有關(guān)問題；g)經(jīng)過選舉本公司的職業(yè)健康安全事務(wù)代表是孟歡。4重點崗位人員a)熟悉所在崗位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制要點；b)熟練掌握設(shè)備操作要領(lǐng)；太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司26管理手冊管理手冊5各崗位職責(zé)5.5.2管理者代表總經(jīng)理應(yīng)在本公司最高管理層中指定一名成員為管理者代表，無論該成員在其他1目的3.1工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量的接收、傳遞和管理。3.2人事財務(wù)部負(fù)責(zé)來自內(nèi)部、外部環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的接收、傳遞和管理，負(fù)責(zé)3.3職業(yè)健康安全事務(wù)代表負(fù)責(zé)員工意見和建議，信息的接受、反饋與協(xié)商3.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)、外部信息溝通、交流4程序4.1總則4.1.1信息交流和溝通的途徑可以是口頭或書面文件及其它一切可以利用的通訊及宣傳工4.1.2信息交流來源主要包括內(nèi)部信息和外部信息。4.1.3信息內(nèi)容包括質(zhì)量信息、環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息。4.2.1內(nèi)部信息內(nèi)容太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司27管理手冊管理手冊4.2.2內(nèi)部信息交流和溝通的實施溝通。對員工直接反映的或通過職業(yè)健康安全事務(wù)代表轉(zhuǎn)來的意見及合理化建議，應(yīng)及時查的信息、環(huán)境安全的信息，并將重要環(huán)境因素、需控制的危險源清單以書面的形式傳遞4.3外部信息交流和溝通4.3.1外部信息內(nèi)容f)相關(guān)方(環(huán)保部門、公眾組織、社區(qū)居民等)的信息。4.3.2外部信息交流和溝通的實施公司各部門獲取的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)信息，應(yīng)及時傳遞到人事財務(wù)部，人事財務(wù)部收集、整理、匯總法律法規(guī)與其他要求，并將法律法規(guī)與其他要求的總清單以書面的形式人事財務(wù)部負(fù)責(zé)接收、轉(zhuǎn)發(fā)上級部門有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的文件，對于外來非規(guī)范性的文件、通知及口頭信息應(yīng)由獲取部門根據(jù)需要進(jìn)行傳遞，傳顧客信息太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司28TGHJ/QES-SC-2012管理手冊版本/修改碼：A/0相關(guān)方的信息a)公司管理方針和目標(biāo)及管理方案在實施過程中涉及到相關(guān)方時，公司各職能部門應(yīng)b)對相關(guān)方提出的抱怨和投訴，公司各職能部門會同相關(guān)部門提出處理意見，經(jīng)主管4.4參與和協(xié)商4.4.3工程部與外包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商：a)新的或不熟悉的危險源(包括可能由外包方帶來的危險源);4.4.4適當(dāng)時，辦公室和工程部應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)4.6如需要將本公司的重要環(huán)境因素與外部進(jìn)行交流時，申請部門報請管理者代表審批后，5相關(guān)文件6記錄6.1信息交流記錄表太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司29管理手冊管理手冊5.6管理評審控制程序按策劃的時間間隔對QES管理體系進(jìn)行評審，確保QES管理體系持續(xù)的適宜性、充分適用于本公司QES管理體系的評審工作，包括管理方針和目標(biāo)的改進(jìn)的需求。3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告QES管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評審所需資料及落實評審中提出的糾4.1管理評審的頻次4.1.2當(dāng)遇到下列特殊情況之一時，由總經(jīng)理決定可追加管理評審的次數(shù)。4.2管理評審計劃4.2.1人事財務(wù)部負(fù)責(zé)編制"管理評審計劃表",經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.3管理評審輸入a)QES體系審核結(jié)果(包括內(nèi)部、外部審核報告);c)顧客/相關(guān)方交流和溝通信息、報怨、投訴處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司30h)QES管理體系績效測量和監(jiān)視的結(jié)果；i)管理方針、目標(biāo)、管理方案完成情況；j)事件調(diào)查、糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)措施的執(zhí)行情況；k)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；1)發(fā)展趨勢及可能影響QES管理體系的改進(jìn)機(jī)會及變更(如：組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整，相關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更)的需求；m)潛在問題的預(yù)測；4.4管理評審的輸出4.4.1管理評審的輸出應(yīng)包括對以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)QES管理體系有效性及其過程有效性、產(chǎn)品及相應(yīng)文件是否有修改的需要；b)管理方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；c)為QES管理體系各項活動配備的資源是否適宜；d)對QES管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；e)對上述評價結(jié)果所需采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的要求。4.4.2管理評審的相關(guān)輸出應(yīng)可用于溝通和協(xié)商。4.5管理評審準(zhǔn)備4.5.1人事財務(wù)部在管理評審前十天將"管理評審計劃表"發(fā)放至各有關(guān)部門。由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。4.5.2人事財務(wù)部在管理評審前四天將收集的資料進(jìn)行整理匯總后交管理者代表。4.6管理評審的實施4.6.2管理者代表及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會議，并在"會議簽到表"上簽到。4.6.3管理者代表就QES管理體系運(yùn)行情況及上次評審會議決議的執(zhí)行情況作總結(jié)匯報。4.6.4各有關(guān)部門對"管理評審計劃表"中的評審內(nèi)容進(jìn)行逐項評審，提出改進(jìn)建議。4.6.5總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論，對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。4.6.6人事財務(wù)部負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄，填寫“會議記錄”。4.7管理評審報告4.7.1人事財務(wù)部根據(jù)管理評審會議的記錄，編制"管理評審報告",經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。4.7.2管理評審報告內(nèi)容包括：d)評審的內(nèi)容和結(jié)論；e)采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的要求。4.7.3人事財務(wù)部負(fù)責(zé)“管理評審報告”的分發(fā)，執(zhí)行《文件控制程序》。4.7.4管理評審報告分發(fā)范圍：a)總經(jīng)理、管理者代表；b)相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人。4.8糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施與驗證太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司31TGHJ/QES-SC-2012管理手冊版本/修改碼：A/04.8.1對管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格和需改進(jìn)的項目，由責(zé)任部門制訂糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并填寫"糾正/預(yù)防(改進(jìn))措施單",明確完成期限，由管理者代表批準(zhǔn)后實施。4.8.2人事財務(wù)部負(fù)責(zé)按《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行跟蹤驗證。6.1資源提供6.2人力資源控制程序?qū)ζ涔ぷ骺赡苡绊懏a(chǎn)品要求符合性和對所有為公司或代表公司從事可能具有重大環(huán)境2范圍3職責(zé)3.1人事財務(wù)部為人力資源控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定人員能力要求，組織制訂并實4.1人力資源的配置4.1.1從事的工作可能影響產(chǎn)品要求符合性和所有為公司或代表公司從事可能具有重大環(huán)4.1.2人事財務(wù)部應(yīng)識別其工作可能影響產(chǎn)品要求符合性和所有為公司或代表公司從事可能具有重大環(huán)境影響工作人員、任何在公司控制下完成對職業(yè)健康安全有影響的任務(wù)的人4.2人力資源的管理太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司32TGHJ/QES-SC-2012管理手冊版本/修改碼：A/04.3培訓(xùn)控制4.3.1培訓(xùn)分類及內(nèi)容a)國家、地方政府有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其4.3.2培訓(xùn)要求人事財務(wù)部根據(jù)各層次人員不同的培訓(xùn)內(nèi)容及各部門的培訓(xùn)需求，開展有針對性的培4.3.3培訓(xùn)計劃4.3.4培訓(xùn)實施外部培訓(xùn)b)項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員、預(yù)算員等國家要求必須持證上崗的人員培訓(xùn)，由公司太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司33TGHJ/QES-SC-2012管理手冊版本/修改碼：A/04.4通過教育和培訓(xùn)使從事的工作可能影響產(chǎn)品要求符合性和所有為公司或代表公司從事可能具有重大環(huán)境影響工作人員、在公司控制下完成對職業(yè)健康安全有影響的任務(wù)的人員c)他們工作活動中和行為中實際的或潛在的重要環(huán)境和環(huán)境影響、職業(yè)健康安全的后系(包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng))中的作用、職責(zé)和重要性；4.5有效性評價4.5.2人事財務(wù)部組織制訂《月績效考核辦法》,明確考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法、頻度等，人事財務(wù)部組織對員工進(jìn)行考核，填寫"月績效考核表",作為人力資源管理評價和改進(jìn)的依據(jù)，對不能勝任本職工作的員工應(yīng)暫停工作，安排培訓(xùn)或調(diào)崗、待崗、解聘，確保員工4.6培訓(xùn)形式除正規(guī)培訓(xùn)班以外也可采取會議、交底等其他形式，由相關(guān)部門保存記錄。4.7培訓(xùn)對象除公司員工以外也包括與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的相關(guān)方人員。4.8培訓(xùn)檔案和記錄4.8.1人事財務(wù)部建立員工培訓(xùn)檔案，經(jīng)外部培訓(xùn)的人員應(yīng)將資格證書等復(fù)印件交到人事財務(wù)部存檔，并有關(guān)信息及時登記在"員工培訓(xùn)檔案"中。4.8.2人事財務(wù)部對本公司的持證人員進(jìn)行匯總填寫"特殊作業(yè)人員名冊",項目部負(fù)責(zé)本項目持證人員登記填寫"特殊作業(yè)人員名冊",并保留證件復(fù)印件。6.1年度培訓(xùn)計劃6.2培訓(xùn)記錄表6.5特殊作業(yè)人員名冊太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司343.1人事財務(wù)部負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施及辦公區(qū)域工作環(huán)境、歸口控制。3.2工程部負(fù)責(zé)施工機(jī)具和設(shè)備、施工現(xiàn)場的工作環(huán)境歸口控制。3.3項目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場設(shè)施及作業(yè)環(huán)境包括臨時庫房的具體控制。4.1施工設(shè)備的控制4.1.1設(shè)備的購置工程部負(fù)責(zé)市場調(diào)查、選型，應(yīng)從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、適用、安全、節(jié)能、環(huán)保等方面考慮，力求技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)優(yōu)價廉、高效實用、安全可靠、節(jié)能環(huán)保。施工設(shè)備、機(jī)具的采購應(yīng)對其進(jìn)行評價和選擇，具體執(zhí)行《采購、外包控制程序》。4.1.2施工設(shè)備的租賃項目部根據(jù)施工需要，需租用外部設(shè)備時，應(yīng)填寫"設(shè)施配置申請"對外租設(shè)備管理，工程部應(yīng)制定并實施《外租設(shè)備管理辦法》。施工設(shè)備、機(jī)具的租賃應(yīng)對其進(jìn)行評價和選擇，具體執(zhí)行《采購、外包控制程序》。項目部按照設(shè)備使用說明書和《設(shè)備安全操作規(guī)程》,合理使用設(shè)備，特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗。工程部應(yīng)建立公司施工設(shè)備、機(jī)具等的“設(shè)備臺帳”。設(shè)備操作、維修人員的培訓(xùn)由工程部負(fù)責(zé)組織，執(zhí)行《人力資源控制程序》。4.1.4施工機(jī)械的維護(hù)、保養(yǎng)工程部負(fù)責(zé)按照設(shè)備使用說明書要求的保養(yǎng)頻次和內(nèi)容進(jìn)行設(shè)備維修保養(yǎng)，填寫“設(shè)備保養(yǎng)記錄”并歸檔保存，項目部要給與配合。施工過程中出現(xiàn)設(shè)備臨時故障，由使用人處理，當(dāng)不具備處理能力時，報告工程部，由工程部聯(lián)系維修，并保存設(shè)備維修記錄。4.1.5施工機(jī)械的報廢設(shè)備的報廢由工程部提出書面報廢申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程部辦理報廢手續(xù)。4.2辦公設(shè)備的控制4.2.1需用辦公設(shè)備由需用部門向人事財務(wù)部提出申請，需購置的由人事財務(wù)部填寫“設(shè)施配置申請”,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事財務(wù)部負(fù)責(zé)采購。4.2.2人事財務(wù)部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的驗收，保留驗收手續(xù)并編號登記到"設(shè)備臺帳"上，隨機(jī)資料由人事財務(wù)部歸檔，使用部門持復(fù)印件。4.2.3各部門負(fù)責(zé)本部門所使用的辦公設(shè)備的日常維護(hù)及保養(yǎng)。4.2.4電腦等電器設(shè)備的維護(hù)由人事財務(wù)部聯(lián)系廠家進(jìn)行。4.2.5辦公設(shè)施報廢由人事財務(wù)部提出書面報廢申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理報廢手續(xù)。4.2.6計算機(jī)及信息系統(tǒng)的使用及維護(hù)太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司35對于各部門采用計算機(jī)貯存的重要數(shù)據(jù)/文件應(yīng)作到備份。計算機(jī)應(yīng)定期查毒及升級病毒庫，使用電子媒介前要先進(jìn)行查毒。4.3工作環(huán)境4.3.1施工作業(yè)環(huán)境管理項目部負(fù)責(zé)依據(jù)"施工組織設(shè)計",做好施工場地及臨時用水、電和道路規(guī)劃，并對施工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境進(jìn)行日常管理，每半月進(jìn)行一次檢查，填寫“運(yùn)行檢查記錄”,對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。施工作業(yè)環(huán)境的要求按具體項目的施工組織設(shè)計或施工方案執(zhí)行。4.3.2人事財務(wù)部每月一次對公司工作環(huán)境進(jìn)行檢查，填寫“運(yùn)行檢查記錄”,并對發(fā)現(xiàn)的4.3.3倉儲環(huán)境管理項目部負(fù)責(zé)臨時倉儲環(huán)境的日常管理工作，根據(jù)項目情況對倉儲環(huán)境的檢查，填寫“運(yùn)5相關(guān)文件5.1《外租設(shè)備管理辦法》5.2《設(shè)備安全操作規(guī)程》5.3《采購、外包控制程序》5.4《人力資源控制程序》6記錄6.1設(shè)施配置申請6.2設(shè)備驗收單6.3設(shè)備臺帳6.4設(shè)備維修保養(yǎng)記錄6.5運(yùn)行檢查記錄7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1為使QES管理體系有效運(yùn)作，技術(shù)部、工程部負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品實現(xiàn)活動的實施進(jìn)行《施工和服務(wù)控制程序》等相關(guān)的程序文件、關(guān)鍵過程、特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書、各類工程施工流程圖等，以便于實施和監(jiān)控。該策劃應(yīng)與QES管理體系其他過程的要求相一致。7.1.2項目部針對工程特點，對每項工程項目按其工藝流程，對施工過程進(jìn)行具體的策劃，a)產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程及相互順序關(guān)系，界定關(guān)鍵工序、特殊工序；b)單獨(dú)編制施工方案和施工管理所依據(jù)的文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；c)項目人員、技術(shù)、施工機(jī)具、設(shè)備等資源的需求和配置；d)工程質(zhì)量目標(biāo)要求；e)項目管理組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；f)場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；g)影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司36管理手冊管理手冊2范圍3職責(zé)4程序太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司37d)公司認(rèn)為必要的任何附加要求。4.1.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求通常以合同、技術(shù)協(xié)議等形式加以確定。4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審4.2.1所有標(biāo)書、合同在投標(biāo)或簽定前應(yīng)進(jìn)行評審，可采取審批、會簽和會議評審等方式。4.2.2評審的責(zé)任和內(nèi)容a)市場部負(fù)責(zé)對合同價格及合同條款完整性進(jìn)行評審。4.2.3標(biāo)書、合同評審中，評審人員對標(biāo)書、合同有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問時，由市場部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的4.3標(biāo)書、合同評審4.3.1公司市場部應(yīng)編制并執(zhí)行《工程投標(biāo)及合同管理制度》,依法進(jìn)行工程項目投標(biāo)及簽約活動，并對合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)控、分析并改進(jìn)。4.3.2資格預(yù)審文件編制市場部負(fù)責(zé)投標(biāo)工作，根據(jù)業(yè)主提供的資格預(yù)審文件的內(nèi)容和要求，結(jié)合本公司的實際能力(主要包括機(jī)械、人員、技術(shù)、財務(wù)等),編寫資格預(yù)審文件，經(jīng)銷售副總經(jīng)理審批4.3.3投標(biāo)文件的編制和評審?fù)ㄟ^招標(biāo)單位的資格預(yù)審并收到招標(biāo)邀請書后，由市場部參加標(biāo)前會，購買招標(biāo)文根據(jù)需要參加招標(biāo)單位組織的現(xiàn)場勘察，了解施工現(xiàn)場地形地貌、用水、用電、市場部負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制工作，技術(shù)部給予配合。編制標(biāo)書的依據(jù)包括招標(biāo)文件的規(guī)定和要求，現(xiàn)場勘察的各種資料，標(biāo)前會議答疑紀(jì)要、圖紙、有關(guān)的技術(shù)規(guī)范和其他資料。市場部負(fù)責(zé)依據(jù)招標(biāo)文件、技術(shù)規(guī)范、圖紙及顧客的要求，編制商務(wù)標(biāo)、投標(biāo)函。技術(shù)部負(fù)責(zé)依據(jù)招標(biāo)文件、技術(shù)規(guī)范、圖紙及顧客的要求，編制設(shè)計方案。投標(biāo)文件編制完成后，市場部、技術(shù)部、工程部對投標(biāo)書作出評審，市場部填寫“標(biāo)書/合同評審表”,報銷售副總經(jīng)理批準(zhǔn)。市場部內(nèi)勤建立“投標(biāo)活動臺帳”。4.3.4合同確認(rèn)市場部接到中標(biāo)通知書后，由總經(jīng)理或其委托人組織與甲方談判，市場部根據(jù)談判結(jié)果起草合同草案。合同正式簽訂前市場部組織技術(shù)部、工程部對合同作出評審，填寫“標(biāo)書/合同評審表",報總經(jīng)理批準(zhǔn)。以確保：a)產(chǎn)品要求已得到確定；b)與以前表述不一致的合同的要求已得到解決；c)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司38TGHJ/QES-SC-2012管理手冊版本/修改碼：A/0合同評審后，由總經(jīng)理或委托代理人簽訂合同。合同及有關(guān)4.4合同交底4.4.1交底時機(jī)工程正式開工前，市場部應(yīng)對工程部及相關(guān)人員進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)、正式的合同交4.4.2交底內(nèi)容d)成本目標(biāo)及工程款支付(預(yù)付款、工程進(jìn)度款、最終付款、保留金)方面的規(guī)定；4.4.3市場部應(yīng)保留"合同交底記錄"。4.5合同的修訂4.5.1無論因顧客或本公司原因需修訂合同時，均應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，作為合同組成部分。4.5.2如項目因故需延期，由項目部提出書面延期申請報告，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理批準(zhǔn)后方可延4.5.3在施工過程中當(dāng)業(yè)主有要求時，或發(fā)現(xiàn)圖紙與實際不符時，項目部應(yīng)向工程部和技4.6本公司工程合同應(yīng)為書面形式。4.7市場部負(fù)責(zé)每年對合同的履行情況如質(zhì)量、進(jìn)度等進(jìn)行統(tǒng)計、跟蹤，填寫"工程合同4.8顧客溝通4.8.2項目部負(fù)責(zé)在合同履行過程中與業(yè)主、監(jiān)理溝通聯(lián)系，溝通方式包括：工程例會、4.8.3當(dāng)工程交付后，有業(yè)主來人、來電、來函反映工程質(zhì)量情況時，技術(shù)部負(fù)責(zé)將有關(guān)信息填寫“信息交流記錄表”,需要時，技術(shù)部應(yīng)安排人員到現(xiàn)場處理(一般情況下不超過72小時),當(dāng)問題得到處理后，由處理人員在"售后服務(wù)記錄"中填寫處理過程及結(jié)果，4.8.4市場部對顧客重要的反饋信息應(yīng)及時反饋給技術(shù)部，必要時技術(shù)部對業(yè)主反饋的信太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司39管理手冊管理手冊6記錄2范圍太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司40(安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)、環(huán)境及經(jīng)濟(jì)性);e)在設(shè)備選型和材料選用時，應(yīng)注意節(jié)能、環(huán)保。4.2.2設(shè)計和開發(fā)的輸入招標(biāo)文件、“設(shè)計任務(wù)書”、技術(shù)協(xié)議、顧客提供的圖紙資料、三4.2.3需要時，技術(shù)部設(shè)計人員對于所承接的項目的現(xiàn)場進(jìn)行勘查，填寫“現(xiàn)場勘查記錄”,4.3設(shè)計和開發(fā)的輸出4.3.1設(shè)計開發(fā)的輸出應(yīng)：a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b)給出采購、技術(shù)服務(wù)提供(可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié))的適當(dāng)信息；c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。4.3.2設(shè)計和開發(fā)的輸出方式應(yīng)適合于對照設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證，證明滿足設(shè)計輸入的要求，形成指導(dǎo)采購、現(xiàn)場安裝、調(diào)試、驗收、服務(wù)等活動的圖樣和文件(包括：采購清單、外委清單、調(diào)試大綱、系統(tǒng)說明書、圖紙、監(jiān)控程序)。4.3.3由技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織對相應(yīng)的輸出文件進(jìn)行評審，總工程師批準(zhǔn)后才能發(fā)放。4.3.4確保與安裝、調(diào)試、運(yùn)行和安全性相關(guān)的重大設(shè)計特性已經(jīng)明確或做出標(biāo)識且滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。4.4設(shè)計和開發(fā)評審4.4.1技術(shù)部依據(jù)設(shè)計和開發(fā)計劃的安排，在適當(dāng)階段組織有關(guān)部門代表，對設(shè)計滿足要求的能力進(jìn)行評審，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計中的缺陷和不足。依據(jù)合同的要求，邀請顧客4.4.2設(shè)計和開發(fā)評審應(yīng)說明設(shè)計輸出的適宜性、關(guān)鍵點以及存在問題的區(qū)域和可能的不足，技術(shù)部根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果整理出"設(shè)計和開發(fā)評審報告"做出評審結(jié)論，技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時由總工程師批準(zhǔn)。4.4.3對于評審過程存在的問題，制定相應(yīng)的糾正措施或改進(jìn)措施，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄4.5設(shè)計和開發(fā)驗證4.5.1根據(jù)通過的設(shè)計和開發(fā)評審，施工人員依據(jù)施工方案和施工圖紙進(jìn)行安裝施工，調(diào)試人員填寫“單機(jī)調(diào)試記錄”和“聯(lián)動調(diào)試記錄”,工程部保存相關(guān)記錄。4.5.2當(dāng)驗證過程中發(fā)現(xiàn)問題時，由工程技術(shù)人員采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，工程部/技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。4.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)4.6.1設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)目的是確保設(shè)計質(zhì)量滿足規(guī)定和已知的預(yù)期使用的要求。4.6.2單機(jī)、聯(lián)動調(diào)試、性能試驗合格后，申請項目竣工驗收，按合同約定進(jìn)行現(xiàn)場驗收，出具“性能驗收試驗報告”或“工程竣工驗收單”,作為設(shè)計開發(fā)的確認(rèn)。4.6.3對于設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)的問題由工程部/技術(shù)部負(fù)責(zé)對采取的措施進(jìn)行跟蹤驗證，并保存相關(guān)記錄。太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司41管理手冊管理手冊4.8.1設(shè)計人員應(yīng)正確評估設(shè)計和開發(fā)更改對工程項目原材料使用、施工過程、使用性能、4.8.2設(shè)計開發(fā)中的更改設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計和開發(fā)評審報告、單機(jī)調(diào)試記錄、聯(lián)動調(diào)試記錄、性能驗收試驗報告、工程竣工驗收等進(jìn)行更改，更改時采取換頁或補(bǔ)充新的設(shè)計文件，連同“設(shè)計變更通知單"交原審批人員審批。6.1設(shè)計任務(wù)書6.3設(shè)計和開發(fā)評審報告6.4單機(jī)調(diào)試記錄6.5聯(lián)動調(diào)試記錄6.6性能驗收試驗報告6.7工程竣工驗收單6.8設(shè)計變更通知單7.4采購、外包控制程序3.1工程部負(fù)責(zé)建筑材料、購配件、設(shè)備的采購、設(shè)備租賃、勞務(wù)分包、土建分包、外委3.2工程部負(fù)責(zé)勞動保護(hù)、安全防護(hù)用品供方的評價、選擇和控制，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證。4.1采購控制程序4.1.1采購物資分類太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司42TGHJ/QES-SC-2012管理手冊版本/修改碼：A/0瀝青制品、商品混凝土、磨機(jī)、主風(fēng)機(jī)、電機(jī)、電動執(zhí)行器、勞動保護(hù)、安全防護(hù)用品等b)一般物資：對工程質(zhì)量影響較小的物資和工具、低值易耗品等。4.1.2重要物資供方的評價和選擇工程部負(fù)責(zé)對重要類物資供方進(jìn)行評價和選擇。4.1.22評價內(nèi)容：a)經(jīng)營資格和信譽(yù)；b)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保及安全性能；c)生產(chǎn)規(guī)模和供貨能力；a)調(diào)查供方的基本情況：如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、供貨能力、資信能力、檢驗報告、產(chǎn)品鑒定書、體系認(rèn)證情況；b)實地考察生產(chǎn)條件；c)對供方樣品檢驗情況進(jìn)行評價；d)對以往供貨業(yè)績進(jìn)行評價；e)采購員現(xiàn)場對產(chǎn)品評價。對各類物資的評價方法.1對提供重要物資的供方采取以下評價方法：a)初選供方采用a)或b)+c)的評價方式；b)再選供方采用d)的評價方式。.2對提供一般物資的供方采取e)的評價方式并在供方現(xiàn)場直接采購。工程部對重要物資物資供方進(jìn)行評價，并填寫“供方評價表”,經(jīng)主管生產(chǎn)副總經(jīng)對業(yè)主、監(jiān)理推薦或指定的供方，也要按本程序進(jìn)行評價，合格后方可使用，不合格者應(yīng)與業(yè)主、監(jiān)理協(xié)商解決。4.1.3對合格供方的考核質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗證。對連續(xù)發(fā)生兩次質(zhì)量問題的供方，質(zhì)檢員以書面形式通知工程部，取消其合格供方資格，如以后再使用該供方時需重新進(jìn)行評價。4.1.4采購信息工程部依據(jù)施工圖紙、施工預(yù)算、施工進(jìn)度計劃等編制項目“材料需求計劃表”,報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為采購依據(jù)。根據(jù)需要，工程部負(fù)責(zé)簽訂采購合同，適當(dāng)時采購合同的內(nèi)容可包括：材料質(zhì)量要求、數(shù)量、規(guī)格、供貨時間、驗收方法、交貨地點、運(yùn)輸方式、單價、付款方式、其它特殊要求及違約責(zé)任等，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字方為有效。工程部作好合同的保存。當(dāng)需要對外委制造的采購設(shè)備，技術(shù)部協(xié)助與工程部與供方簽訂技術(shù)協(xié)議，如需太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司43TGHJ/QES-SC-2012管理手冊版本/修改碼：A/04.1.5采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品到貨，重要物資由質(zhì)檢員進(jìn)行驗證，需復(fù)試的物資由質(zhì)檢員取樣委托有勞動保護(hù)用品、安全防護(hù)用品由工程部負(fù)責(zé)驗收。當(dāng)本公司或顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購合同中對驗證的安排和產(chǎn)品對于一般物資，由材料員進(jìn)行驗證。未經(jīng)驗收合格的原材料、構(gòu)配件不得用于工程施工。4.2勞務(wù)分包控制工程部負(fù)責(zé)對勞務(wù)分包供方進(jìn)行評價和選擇，填寫“勞務(wù)分包方評價記錄”,評a)勞務(wù)分包方資格證明材料(經(jīng)營許可、資質(zhì)證明、專業(yè)能力等);b)勞務(wù)分包方的施工管理情況(人員資格、機(jī)具裝備、技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入“合格勞務(wù)分包方名錄”,工程部應(yīng)保存合格勞務(wù)分包4.2.2對勞務(wù)分包方的管理工程部負(fù)責(zé)與分包方簽訂質(zhì)量、環(huán)保和安全合同或協(xié)議，適當(dāng)時分包合同的內(nèi)容可包括：勞務(wù)分包人員資質(zhì)情況、分包工作對象及提供勞務(wù)的內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)、質(zhì)量、環(huán)境、安全責(zé)任、分包工作期限、工時和工程量的確認(rèn)、付款方式、其它特殊要求及違約責(zé)任等，并要求其提供參與本次施工人員名單及從事特殊工種的資格證明等。經(jīng)總工程部負(fù)責(zé)勞務(wù)分包方質(zhì)量、環(huán)境、安全培訓(xùn)、交底，并保存相關(guān)的記錄。項目部經(jīng)理在所啟用的分包方分包項目實施前，對分包方有關(guān)人員進(jìn)行施工質(zhì)量、環(huán)境、安全施工交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工方案，對其從業(yè)人員資格和能力進(jìn)行確在分包方施工過程中，工程部對項目部使用的勞務(wù)分包方進(jìn)行抽查，對抽查中發(fā)現(xiàn)的問題向分包方提出"限期整改通知書",對限期整改不力或問題嚴(yán)重的經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，勞務(wù)分包方的再評價4.3專業(yè)分包方的管理4.3.1工程部負(fù)責(zé)與專業(yè)分包方簽訂質(zhì)量、環(huán)保和安全協(xié)議作為正式合同的一部分，同時也作為對專業(yè)分包方的監(jiān)督檢查依據(jù)。分包協(xié)議的內(nèi)容可包括：專業(yè)資質(zhì)要求、人員資質(zhì)情況、專業(yè)分包內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)、質(zhì)量、環(huán)境、安全責(zé)任、其它特殊要求及違約太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司44責(zé)任等，應(yīng)要求其提供參與本次施工人員名單及從事特殊工種的資格證明等。經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字方為有效。工程部作好協(xié)議和資料的保存。4.3.2專業(yè)分包方的過程控制4.3.3工程部負(fù)責(zé)對專業(yè)分包方質(zhì)量、環(huán)境、安全培訓(xùn)、交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工方案，并保存相關(guān)的記錄。4.3.4項目部經(jīng)理在所啟用的分包方分包項目實施前，對分包方有關(guān)人員進(jìn)行施工質(zhì)量、環(huán)境、安全施工交底，并保存相關(guān)的記錄。4.3.5項目部負(fù)責(zé)對分包方進(jìn)場人員的資格、進(jìn)場的主要材料、設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行驗收，并保存相關(guān)的記錄。4.3.6在分包方施工過程中，工程部對各項目部專業(yè)分包方進(jìn)行抽查，如施工周期較短，在施工期間對各項目部專業(yè)分包方至少進(jìn)行一次抽查，抽查中發(fā)現(xiàn)的問題向分包方提出"限期整改通知書",對限期整改不力或問題嚴(yán)重的經(jīng)主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由工程部牽頭會同項目部清理出場。4.3.7專業(yè)分包方的再評價a)每年年底，工程部對專業(yè)分包方進(jìn)行年度評價，更新“合格專業(yè)分包方名錄”;b)更新的“合格專業(yè)分包方名錄”經(jīng)主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4設(shè)備、機(jī)具租賃控制4.4.1對租賃方的評價工程部在設(shè)備、機(jī)具租賃前對租賃方進(jìn)行評價和選擇，對于設(shè)備租賃分包方的選擇可重點考查其資質(zhì)、設(shè)備操作人員的資格、設(shè)備完好程度等。填寫“設(shè)備、機(jī)具租賃方評價記錄”,評價內(nèi)容包括：a)租賃方資格和信譽(yù)證明材料；e)與本公司合作的業(yè)績及價格的合理性。由總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入"合格租賃方名錄，工程部應(yīng)保存合格租賃方的相關(guān)資料。4.4.2對租賃方的管理工程部負(fù)責(zé)對租賃方的設(shè)備、機(jī)具、操作人員的有關(guān)資料進(jìn)行收集和保管。對租賃設(shè)備的驗收、使用、管理、清退等執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。租賃的再評價a)每年年底，工程部對租賃方進(jìn)行年度評價，更新“合格租賃方名錄”;b)更新的“合格租賃方名錄”報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理重新審批。5相關(guān)文件5.1《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》5.2《設(shè)備監(jiān)造管理規(guī)定》6.1供方評價表6.2合格供方名錄6.3材料需求計劃表太原鍋爐集團(tuán)環(huán)境工程有限公司456.4勞務(wù)分包方評價記錄6.5合格勞務(wù)分包方名錄6.6限期整改通知書6.7專業(yè)分包方評價記錄6.8合格專業(yè)分包方名錄6.9設(shè)備、機(jī)具租賃方評價記錄6.10合格租賃方名錄6.11設(shè)備監(jiān)造記錄7.5施工和服務(wù)提供控制程序保證施工及服務(wù)過程受控，以使工程施工質(zhì)量、環(huán)境、安全影響滿足規(guī)定的控制要求。本程序適用于粉煤灰(分選、磨細(xì)、輸送、倉儲、烘干等)系統(tǒng)工程施工全過程包括交付