質(zhì)量印章管理辦法1009

文件編號：Q/HL-02-2017質(zhì)量管理體系文件版本號/修訂狀態(tài)：A/01湖北汽車有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號：Q/HL04.02質(zhì)量印章管理規(guī)范(版號/修改狀態(tài)：A/0)編制：審核：批準：發(fā)布日期：2017實施日期：2017湖北大冶漢龍汽車有限公司文件編號：Q/HL04.02質(zhì)量管理體系文件版號/修訂狀態(tài)：A/0第頁，共10頁文件會簽及文件修改記錄表湖北大冶漢龍汽車有限公司管理體系文件文件編號：Q/HL04.02質(zhì)量印章管理規(guī)范版號/修改狀態(tài)：A/0文件會簽表會簽部門會簽人/日期會簽部門會簽人/日期文件修改記錄表序號修改單號修改人修改日期6.3培訓及發(fā)放各部門監(jiān)印人員按“質(zhì)量印章管理臺賬”組織用印人員按本規(guī)范進行培訓，并在培訓合格后發(fā)放相應的質(zhì)量印章。6.4印章使用、檢查及維護6.4.1各部門質(zhì)量印章監(jiān)印人員須建立本部門“質(zhì)量印章管理臺賬”；6.4.2用印人員必須在接受培訓且評審合格后方能使用和管理印章；6.4.3監(jiān)印人員應如實、及時填寫“質(zhì)量印章管理卡”并傳遞質(zhì)量印章狀態(tài)信息到質(zhì)量管理部；6.4.4印章不使用時，必須妥善保管，避免損壞、丟失；6.4.5使用部門的監(jiān)印人員每月對檢驗印章管理狀態(tài)進行檢查并填寫“印章管理檢查表”。6.4.6質(zhì)量管理部不定期對質(zhì)量印章的管理和使用情況進行抽查，監(jiān)印人員和用印人員須配合檢查人員的抽查，每個質(zhì)量印章抽查頻次不得低于1次/半年；6.4.7當質(zhì)量印章磨損或不再適用時，由各部門監(jiān)印人員填寫“質(zhì)量印章需求清單”連同質(zhì)量印章交質(zhì)量管理部更換；6.4.8當質(zhì)量印章丟失時，印章使用部門需及時通知質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部新印發(fā)放同時，需填寫“質(zhì)量印章丟失/變更通知書”向使用部門發(fā)放并告知相關(guān)部門原號作廢，使用部門承擔印章費用。6.5印章封存及銷毀質(zhì)量管理部對各使用部門交回的舊版、廢舊、損壞、或遺失尋獲的印章予以封存或定期銷毀。7相關(guān)文件無8相關(guān)記錄8.1Q/HL04.02.01《質(zhì)量印章需求清單》8.2Q/HL04.02.02《質(zhì)量印章管理臺賬》8.3Q/HL04.02.03《質(zhì)量印章發(fā)放回收登記表》8.4Q/HL04.02.04《質(zhì)量印章丟失/變更通知書》8.5Q/HL04.02.05《質(zhì)量印章管理檢查表》8.6Q/HL04.02.06《質(zhì)量印章樣式表》表單編號：Q/HL04.02.01版號/修訂狀態(tài)：A/0質(zhì)量印章需求清單序號印章名稱印章編號需求原因印章使用單位使用范圍使用人備注表單編號：Q/HL04.02.02版號/修訂狀態(tài)：A/0質(zhì)量印章管理臺賬序號印章名稱印章編號印章圖樣下發(fā)日期印章使用單位使用班組使用人員備注表單編號：Q/HL04.02.03版號/修訂狀態(tài)：A/0質(zhì)量印章發(fā)放回收登記表使用部門：序號印章名稱印章編號領(lǐng)用人領(lǐng)用日期印章圖樣回收人回收日期備注表單編號：Q/HL04.02.04版號/修訂狀態(tài)：A/0質(zhì)量印章丟失/變更通知書填寫日期：年月日通知編號（質(zhì)量管理部填寫）填寫部門填寫人印章編號印章形狀所屬班組丟失/變更者姓名丟失/變更日期監(jiān)印人丟失/變更理由丟失情況：損壞情況：廢品必須返還申請部門班長科長廠長接收部門接收人科長部長表單編號：Q/HL04.02.05版號/修訂狀態(tài)：A/0印章管理檢查表序號印章編號監(jiān)印人員檢查日期使用人員檢查結(jié)果不良內(nèi)容措施內(nèi)容檢查人備注良好不良表單編號：Q/HL04.02.05版號/修訂狀態(tài)：A/0質(zhì)量印章樣式表序號類別名稱樣式用途尺寸（mm）備注1生產(chǎn)類質(zhì)量印章返工章用于現(xiàn)場返工或挑選后各工廠返工作業(yè)人員進行確認各工廠安排專人進行返工確認（班組長）；不分工廠統(tǒng)一編號；使用藍色印泥。2自檢章用于現(xiàn)場生產(chǎn)結(jié)束后作業(yè)人員自檢結(jié)