福建醫(yī)藥并購項目可行性研究報告

福建醫(yī)藥并購項目可行性研究報告1.1概述1.1.1項目名稱項目名稱：并購福建新武夷制藥股份有限公司項目（以下簡稱“本項目”）1.1.2投資單位本項目有兩個投資單位：漳州水仙藥業(yè)股份有限公司和建甌市實業(yè)集團有限公司，并購福建新武夷制藥股份有限公司的出資比例分別為90%、10%。（1）漳州水仙藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“水仙藥業(yè)”）法定住所：福建省漳州市薌城區(qū)南山路1號注冊資本：捌仟壹佰萬元整(人民幣8100萬元)法人代表：林XX企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司（非上市、國資企業(yè)）營業(yè)期限：自1998年5月12日至長期（2）建甌市實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“建甌實業(yè)”）法定住所：福建省建甌市水西甌寧路14號注冊資本：叁億貳仟貳佰貳拾萬元整(人民幣32220萬元)法人代表：翁XX企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨資）營業(yè)期限：自2016年11月30日至長期。1.1.3并購標的標的名稱：福建新武夷制藥股份有限公司（以下簡稱“新武夷制藥”）標的住所：福建建甌市城東工業(yè)園D區(qū)7-8號注冊資本：伍仟壹百零陸萬圓整（人民幣5106萬元）法人代表：鄭XX2標的性質(zhì)：股份有限公司（非上市、自然人投資和法人控股）營業(yè)期限：自2002年12月6日至長期1.1.4并購后技術(shù)依托單位浙江大學(xué)現(xiàn)代中藥研究所（以下簡稱“浙大研究所”）1.1.5投資單位、并購標的、技術(shù)依托單位概況1.1.5.1投資單位概況（1）水仙藥業(yè)水仙藥業(yè)是由福建青山漳州香料有限公司更名而來（其前身是漳州市香料廠），擁有五十多年歷史，是我國第一家生產(chǎn)風(fēng)油精的廠家。公司由漳州市香料總廠和福建省青山紙業(yè)股份有限公司共同出資組建，注冊資本為8100萬，占地面積42畝，建筑面積27216平方米，是一家集制造、科研、開發(fā)、銷售為一體，涉足商貿(mào)、印刷、醫(yī)藥包裝等行業(yè)并擁有一家控股子公司(漳州無極藥業(yè)有限公司)的專業(yè)從事藥品生產(chǎn)的國家二級企業(yè)。主要產(chǎn)品為水仙牌系列：風(fēng)油精、無極膏、丁硼乳膏、拜尼多、水仙精華露、復(fù)方酮康唑軟膏、聯(lián)苯芐唑乳膏、復(fù)方醋酸地塞米松乳膏、金利油等。水仙牌風(fēng)油精產(chǎn)品具有自主創(chuàng)新的核心技術(shù)，先后于1982年獲國家經(jīng)濟委員會頒發(fā)的“國家質(zhì)量銀獎”獎?wù)隆?989年獲福建省首屆工業(yè)品博覽會評獎委員會頒發(fā)的“福建省首屆工業(yè)品博覽會金獎”、1990年獲中華人民共和國輕工業(yè)部頒發(fā)的“全國輕工業(yè)博覽會金獎”等等質(zhì)量獎項。公司設(shè)有具備藥品開發(fā)資格和能力的技術(shù)中心實驗室；辦公智能化管理系統(tǒng)（OA），專門的人事管理系統(tǒng)，先進的ERP財務(wù)管理系統(tǒng)；嚴格按GMP標準設(shè)計的廠房和設(shè)施、健全的質(zhì)量保證體系、先進的產(chǎn)品檢驗手段、嚴格的產(chǎn)品監(jiān)控程序，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和全體員工的共同努力下，公司取得了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益，榮獲“漳州市重點工業(yè)企業(yè)”、“福建納稅300強”、“福建企業(yè)形象300佳”、“福建省最佳信用企業(yè)”、3“全國守合同重信用企業(yè)”等等榮譽稱號。（2）建甌實業(yè)建甌市實業(yè)集團有限公司于2016年11月成立，由建甌市財政局履行出資人職責(zé)，注冊資本32220萬元，法定代表人：翁瑞貴，經(jīng)營范圍：國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；國有資產(chǎn)投資；新農(nóng)村建設(shè)、舊城改造、城市建設(shè)開發(fā)與投資；國有資產(chǎn)租賃；經(jīng)濟信息咨詢服務(wù)；水利水電開發(fā)；農(nóng)林種植。建甌實業(yè)的下屬全資子公司包括建甌市匯光發(fā)電有限公司、建甌市國有資產(chǎn)投資營運有限公司、建甌市正通資產(chǎn)經(jīng)營有限公司；控股子公司包括建甌市投資有限公司、建甌市綠甌農(nóng)林發(fā)展有限公司；參股子公司包括福建天添歡勝科技有限公司、閩招綠色發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)、協(xié)同芝星股權(quán)投資合伙企業(yè)。1.1.5.2技術(shù)依托單位概況浙江大學(xué)現(xiàn)代中藥研究所于2005年由李連達院士領(lǐng)銜組建，現(xiàn)有教授和研究員5人，副教授4人，另有博士后2人，技術(shù)員3人。研究所所在學(xué)科是國家重點（培育）學(xué)科、國家中醫(yī)藥管理局重點學(xué)科和浙江省中醫(yī)藥重點學(xué)科4建設(shè)單位，“中藥制藥工程實驗室”及“中藥分析實驗室”為浙江省中醫(yī)藥重點實驗室，是國家中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)（浙江）基地。擁有世界一流水準的分析儀器、藥理研究設(shè)備及制藥過程大型實驗裝備，在中藥質(zhì)控、中藥藥理、中藥智能制造技術(shù)及裝備研究等方面具有強大的科研實力，研究水平處于國內(nèi)前列。研究所強調(diào)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究相結(jié)合，一方面注重學(xué)科前沿的研究和高素質(zhì)人才的培養(yǎng)，另一方面重視中藥新藥研發(fā)、中藥生產(chǎn)過程控制與裝備等技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用研究，為國家和地方的建設(shè)與經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。1.1.6項目并購規(guī)模與目標1、擬兼并標的為新武夷制藥的所有企業(yè)產(chǎn)權(quán)，范圍包括該廠的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、出讓土地使用權(quán)、企業(yè)所有的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、廠房、5經(jīng)營許可證、專利知識產(chǎn)權(quán)及企業(yè)負債等；新武夷被水仙藥業(yè)和建甌實業(yè)兼并后，在南平市工商局變更登記注冊，繼續(xù)在原址擴大生產(chǎn)經(jīng)營。本項目標的總規(guī)劃用地面積為85455.2m2（合128.2畝），總建筑面積80795.08m2，建筑系數(shù)43.52%，綠化率18%，容積率1.02。2、根據(jù)技術(shù)專家鑒定結(jié)論：現(xiàn)有四個獨家中藥品種市場潛力較大，后續(xù)有發(fā)展成中藥單一大品種的潛力（指單品底價過1億元，市場終端價5億元）。經(jīng)過生產(chǎn)技術(shù)升級改造+有力的學(xué)術(shù)推廣+有效的銷售策略，4個獨家品種累計年出廠價可達到10億元級。這也是企業(yè)標的具備的亮點和價值點。3、并購后，充分利用現(xiàn)有資源條件，新增部分技改設(shè)備，解決制約產(chǎn)能發(fā)揮和效率的瓶頸問題；新增中藥浸膏干燥等必要設(shè)備、工序，滿足研發(fā)生產(chǎn)中藥經(jīng)典名方的平臺要求。4、根據(jù)原二期建設(shè)規(guī)劃場地，規(guī)劃未來擬新上化藥生產(chǎn)線及將漳州無極藥業(yè)有限公司內(nèi)的中藥軟膠囊車間異地搬遷至新武夷制藥。二期項目為規(guī)劃項目，