療養(yǎng)院開發(fā)項目建設建議書

PAGEPAGE11療養(yǎng)院開發(fā)建設項目建議書縣康復中心目錄一、項目概況……………………3二、項目提出的社會現狀和建設的必要性……3三、組建方案……………………41、開設內容2、開設項目3、基建標準四、項目建設條件………………51、項目選址2、組建條件3、組建基礎五、主要建設內容………………6六、組織狀況，定員情況………71、組織狀況2、定員情況七、投資估算及資金籌措………71、投資估算2、資金籌措八、效益分析及項目結論………81、經濟效益2、社會效益九、療養(yǎng)院平面規(guī)劃圖……11一、項目概況：1、項目名稱：療養(yǎng)院2、建設地點：3、建設單位：4、項目負責人：郵編：聯系電話：5、建設性質：新建6、建設規(guī)模：占地面積及建筑規(guī)模:300畝.其中建筑用地100畝,綠地面積200畝，包括：老年公寓、老年大學、門診樓、多功能康復樓、實踐樓、膳食廳、百草生態(tài)園等.入住床位300人次，集醫(yī)療、休閑、教育、健身、娛樂于一體的一流養(yǎng)老設施及療養(yǎng)專業(yè)機構。二、項目提出的社會況狀和建設的必要性隨著我國經濟社會的快速發(fā)展，人們的生活質量越來越高，人均壽命較以前大大延長，社會趨于老齡化。特別是我國“四二一”家庭結構的增多，一對夫婦要承擔4個老人的養(yǎng)老義務，養(yǎng)老問題已成為一個嚴峻的社會問題?？疾斓侥壳吧綎|、河北地區(qū)尚無一家上規(guī)模、上檔次的集老人養(yǎng)老、休閑、療養(yǎng)、娛樂等于一體的專業(yè)機構，招商引資建設上規(guī)模、上檔次的養(yǎng)老，療養(yǎng)、休閑性質的機構符合社會需求，前景看好。三、組建方案：1、開設內容：疾病療養(yǎng)、康復療養(yǎng)、健康療養(yǎng)。（1）疾病療養(yǎng)—內設醫(yī)療機構，具有醫(yī)院的功能，包括配備先進醫(yī)療設備，以藥物、手術為治療手段。（2）康復療養(yǎng)—應用療養(yǎng)因子，包括自然療養(yǎng)因子和人工理化因子，配合各種生理功能檢查設備、物理療法、體育療法設備，作為主要康復手段。（3）健康療養(yǎng)—把療養(yǎng)因子與醫(yī)療技術、心理衛(wèi)生、生活服務融為一體的整體綜合性療養(yǎng)。2、開設項目：設行政科、醫(yī)療科、教育科、住院部、膳食科、運輸科、園林科行政科—在院長領導下負責整院的行政事務。包括人才開發(fā)、檔案管理、財務管理、治安管理。醫(yī)療科—負責門診和住院的患者的診斷治療。診斷透視、化驗、心電、腦電、B超、CT等；藥物治療和手術治療。教育科—負責來院人員的素質教育工作。心理素質—健康標準情緒健康、意志堅強、心理協調、反應適度、關系融洽、智力正常；身體素質—養(yǎng)生、勞動、功能鍛煉；即根據不同層次的老人教練，舞蹈、太極、武術、栽花、種樹、養(yǎng)魚、喂鳥、鋤草、種菜等，借助運動健身器材強化練習。文化素養(yǎng)—文化、學習、戶外活動。根據不同層次的老人開展教練書法、繪畫、閱讀報刊、雜志、觀看影視新聞、組織歌詠、棋類、樂器大賽和踏青、旅游、觀摩等戶外活動。住院部—安排來院人員的住宿，可分三區(qū)四檔：治療、康復、公寓；套房、標準間、婦夫間、三人間。膳食科—安排來院人員的餐飲，可根據情況床前服務和大餐廳服務、小餐廳服務。運輸科—安排來院人員的外出接送、轉院、回家、旅游、考察。園林科—負責院內綠化及運動場所管理，包括健身場、門球場、跑道、假山、噴泉、花壇、草坪、涼亭、曲經彎道、另有樹林、菜地、實驗田、蓄牧場等。3、基建標準：根據老年人的身體特點，以低層建筑為主，風格突出古典特色。四、項目建設條件：1、項目選址：縣是弛名中外的中國鴨梨之鄉(xiāng)，地處魯北平原，黃河三角洲腹地，屬溫帶大陸型氣候，水土資源豐富，四季日均光照時間12小時以上，樹木和果園連成片，空氣中氧氣充足，負離子含量濃厚，空氣新鮮，該項目建設在萬畝梨園之中是德天獨厚的。2、組建條件：（1）組織者具有管理醫(yī)療機構的二十年以上管理經驗；（2）有民政部門牽頭并協助；（3）享受國家和地方的優(yōu)惠政策；（4）龐大的老殘群體。3、組建基礎：（1）組建單位：縣康復中心是衛(wèi)生局批準的醫(yī)療機構，具有二十年的發(fā)展史，全國五十多個藥品生產企業(yè)和醫(yī)療器械廠家有直接業(yè)務關系，本單位享有獨家銷售權，并和三家市級醫(yī)院業(yè)務來往。（2）康復高血壓病研究所是市民政局批準、市科技局主管的民辦非企業(yè)科研機構，開展對中老年高血壓心腦血管病的研究，近幾年中，在市級“星火計劃”科研科題中兩項科研成果得到有關專家的肯定和認可，已應用于臨床。（3）市民政局牽頭組建，并在今后的工作中給予工作上的幫助和支持。五、主要建設內容：表1：（面積單位：㎡）序號建設名稱建設面積配套設施備注1門診樓4500先進診療設備、醫(yī)療器械2老年公寓11000護士站專用醫(yī)療器械3老年大學1000電腦影視、教學用具4功能康復樓1200理療保健、康復器械5實踐樓1000工作臺、生產線6膳食廳1200櫥房設備、餐廳用具7車庫100救護車、生活用車8運動場10000運動器械9泳池、漁塘2500運動器具10園林、綠地15000生產機械11假山、涼亭2500噴泉彩燈六、院組織狀況，定員情況1、組織狀況2、定員情況：固定職工120人，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師30人，執(zhí)業(yè)高護30人，護理員30人，中層領導10人，輔導員和教練10人，勤雜人員10人。七、投資估算及資金籌措：（一）投資估算：1、預計征用土地300畝，300×10萬/畝=3000萬元2、主體工程建筑（1-7）800×20000=1600萬元3、輔助工程修建（8-11）600萬元4、流動資金占總20%1040萬元5、總投資估算合計6240萬元投資估算表表2:序號項目單位單價數量金額備注1征地畝10萬3003000萬元使用期限50年2主體工程平方米800元200001600萬元門診樓、公寓、教學、康復、實踐樓、餐廳、車庫3輔助工程平方米200元30000600萬元運動場、池塘、路面硬化、綠地4流動資金20%1040萬元交通工具、辦公用品合計6240萬元（二）資金籌措：自籌資金，招商合資。項目總投資6240萬元，其中自籌資金3432萬，占投資的55%，外商投資2808萬元，占總投資的45%，以上諸項投資詳見表1、表2.八、效益分析和項目結論（一）經濟效益分析：1、營業(yè)收入分析（1）住院費預計，入住300人次，每人每月入住基本費600元，其中約100人需加特護每人每月300元，每年住院費300人×600元×12個月=216（萬元）100人×300元×12個月=36（萬元）（2）醫(yī)療費預計，每日藥費（西藥費+中藥費）20000元每日診療費（輔助診斷費+手術費）20000元（3）理療費（物理療法+器械療法+人工推拿）每日20000元每年診療費60000元×360天=2160（萬元）（4）年總營業(yè)額收入216萬元+36萬元+2160萬元=2412萬元2、成本分析：（1）藥品成本費：西藥批零差價按20%、中藥批堆差按40%所占比例1：1計算。每日藥品所占成本西藥10000×80%=8000元中藥10000×60%=6000元每年所占成本合計：8000+6000×360=504（萬元）（2）醫(yī)療器械折舊費10萬元（3）工資支出：按120人計算：最高2500元，最低600元，平均1550元，每月工資額1550元/月×120人=18.6萬元每年預計實發(fā)工資額：18.6萬元×12個月=223.2（萬元）（4）水電費：20萬元（5）園林管理費：10萬元（6）年總支出合計：785.8萬元3、年利潤總和=2412萬元-785.8萬元=1626.2萬元總投資金額6240萬元年利潤總和1626.2萬元4、投資回收期==3.8（年）總投資金額6240萬元年利潤總和1626.2萬元利潤總和1626.2萬元利潤總和1626.2萬元總投資金額6240萬元5、投資利潤率==0.26=26%總投資金額6240萬元（二）社會效益分析預計招收臨床醫(yī)療本科生20人，臨床護師20人，按排下崗職工再就業(yè)人員40人，發(fā)揚中華民族美德，形成尊老、敬老、助殘的社會風氣，為老年人提供良好的養(yǎng)老、休閑的社會環(huán)境。糾正部分老人的空巢綜合征，離退休綜合征，抑郁焦慮癥等，解決部分家庭子女減壓和老人老有所歸的社會問題。我國是一個古老而文明的國家，早已形成了對老人的贍養(yǎng)和尊敬的社會美德，在社會進入老齡化和福利事業(yè)社會化的新形式下，更有利于民營養(yǎng)老機構的發(fā)展，對構建和諧、穩(wěn)定、安康社會氛圍，都有積極的推動作用，老人的樂園，生命的綠洲。本項目生態(tài)平衡，綠色環(huán)保，項目建設切實可行。目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章項目簡介 2一、項目計劃安排 2二、項目遠景 3第二章項目公司設立時間表 4一、政府批文 4二、其他事宜 5第三章管理團隊 6一、項目公司成立前 6二、項目公司成立初期 6三、項目公司成熟后 7第四章產品生產 8一、生產方式的選擇 8二、質量管理 9三、自建廠房 12第五章產品定位與品牌策略 13一、酒定位 14二、目標消費群體 16三、市場調查與研究 19四、品牌及策略 19第六章渠道建設 22一、渠道部門建設 22二、渠道體系 23三、代理商 25四、自銷 26第七章促銷計劃 28一、促銷的幾個原則 28二、銷售渠道體系促銷 28三、其他促銷 30第八章財務測算 32一、主要支出 33二、基本財務規(guī)劃 34三、