BK2-03-Q-087外協(xié)管理作業(yè)指導(dǎo)書A0

聲明:本文件屬本公司所有。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，禁止復(fù)制、泄漏,在本公司內(nèi)部使用,限于發(fā)放名單上的人或其委托人。如“受控文件”印章并非紅色，代表此文件不會受到控制及更新，請使用受控文件。修改記錄序號頁次最新版本修改內(nèi)容記要修改者審核批準(zhǔn)生效日期備注制定:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:發(fā)放對象□總經(jīng)理□管理者代表□財務(wù)部□行政管理部□市場部□計劃部□采購部□工程工藝部□設(shè)備動力部□制造部□品質(zhì)部目的規(guī)范外協(xié)加工高的管理，保障外協(xié)加工的產(chǎn)品質(zhì)量符合我司品質(zhì)要求。適用范圍適用為我司加工的所有外協(xié)商。定義與職責(zé)3.1計劃部負(fù)責(zé)聯(lián)系、篩選（行業(yè)有優(yōu)勢的優(yōu)先）外協(xié)加工商。3.2工藝部負(fù)責(zé)評估外協(xié)加工商的制程能力（設(shè)備、現(xiàn)場6S等）是否滿足我司品質(zhì)要求。3.3品質(zhì)部根據(jù)工藝的評估報告驗證外協(xié)加工商的質(zhì)量是否滿足我司質(zhì)量要求，對外協(xié)加工報廢的處理，異常問題改善的跟進。四、外協(xié)管理流程計劃部聯(lián)系、篩選并初步調(diào)查淘汰工藝部計劃部聯(lián)系、篩選并初步調(diào)查淘汰工藝部現(xiàn)場評估（制程能力、6S）淘汰品質(zhì)部結(jié)果驗證建立合格供應(yīng)商淘汰外發(fā)商的管理要求5.1工廠符合國家相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。5.2已打樣合格，經(jīng)過我司相關(guān)部門現(xiàn)場審核并通過的廠商。5.3接到我司訂單時，需檢查我司提供的資料是否完整，如不完整需向我司對應(yīng)窗口人員提出并索取，如在資料不齊全或標(biāo)準(zhǔn)不清楚的情況下進行批量性生產(chǎn)的，我司將不同意吸收，所有損失將由責(zé)任廠商承擔(dān)。5.4生產(chǎn)前必須核對我司MI及相關(guān)生產(chǎn)要求，不清楚的情況下及時咨詢我司相關(guān)人員。5.5外協(xié)商每批出貨時必須附有出貨檢查報告，其內(nèi)容應(yīng)包含產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的主要項目，同時須客觀真實，如有虛假每次處罰1000元。5.6為了便于產(chǎn)品批量追蹤的目的，外協(xié)商應(yīng)明確區(qū)分生產(chǎn)批號并進行有效的管理。六、外協(xié)組的管理要求6.1外發(fā)廠商必須是經(jīng)過我司相關(guān)部門審核并列為合格供應(yīng)商的廠商。6.2外發(fā)鉆孔、壓合、防焊、全制程產(chǎn)品必須要求廠商做標(biāo)識，以便責(zé)任區(qū)分。6.3同一料號同一PO不允許同一時間外發(fā)兩家或廠內(nèi)廠外同時生產(chǎn)（可做標(biāo)識除外），否則責(zé)任無法區(qū)分時，所有責(zé)任由外協(xié)組承擔(dān)。6.4當(dāng)有急料需出貨或下線，需提前2小時知會品質(zhì)部，以便人員做好準(zhǔn)備工作及檢驗工具。6.5外協(xié)廠來料資料提交不全的情況下，外協(xié)組有權(quán)拒收或要求廠商提供齊全。6.6當(dāng)外協(xié)來料出現(xiàn)異常，接到品質(zhì)部退貨或返工信息時，需協(xié)助品質(zhì)部共同通知責(zé)任廠商并辦理好相關(guān)手續(xù)。6.7公司定期或不定期地對供應(yīng)商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。6.8公司品質(zhì)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，6.9公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司發(fā)展的供應(yīng)商，建立與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作關(guān)系。七、檢驗標(biāo)準(zhǔn)7.1接收到來料送檢報告時，需核對廠商是否為合格供應(yīng)商。7.2核對出貨報告及相關(guān)記錄是否提交完整，不完整知會外協(xié)組協(xié)助處理。7.3抽樣標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)AQL0.4Ⅱ級水準(zhǔn)進行抽樣。7.4所有檢驗標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)我司MI或客戶標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。7.5各外發(fā)工序產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)及項目如下表：序號類別檢查項目允收標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法1鉆孔板厚、銅厚按MI要求千分尺、顯微鏡偏孔、多孔少孔、孔徑大小、銷訂入單元、孔損、孔變形、不允許紅膠片、菲林、目視毛刺披峰、刮傷、打磨、磨邊、出貨上下夾墊板/打包帶。不允許目視孔壁粗糙度、釘頭雙面≤30UM，多層≤20UM切片、顯微鏡2防焊油墨顏色、油墨厚度按MI要求目視、微切片菲林刮傷、塞孔不良、曝光不良、油墨入孔、顯影不凈、刮傷露銅、起泡/掉油、曝光垃圾。不允許目視附著力3M膠帶膠帶拉扯隔紙（紙張大于板面）/打包（#字打包法）不允許目視對偏元件孔最小余環(huán)2mil以上、IC位不允收放大鏡、菲林片、目視3化金金厚鎳厚按MI要求X-RAY檢測儀金面變色、針孔、滲金、刮傷露銅、隔紙、金層剝離、金面粗糙不允許目視附著力測試、同一點用3M膠帶拉扯3次無油墨脫落3M膠帶氧化試驗150度/30分鐘烘烤金面無氧化變色目視隔紙（紙張大于板面、打包（#字打法）不允許目視4噴錫錫厚按MI要求X-RAY檢測儀錫高、錫珠、錫灰、錫塞孔、錫粗糙、基材發(fā)白、基材分層、掉油、掉PAD、刮傷露銅、不允許目視隔紙（紙張大于板面、打包（#字打法）不允許目視5成型/V-CUT外型尺寸、槽大槽小、孔到邊距離、按MI要求二次元、卡尺V-CUT角度、V-CUT殘厚、單只尺寸、按MI要求殘厚儀、二次元、卡尺鑼偏、鑼反、多鑼、漏鑼、漏V、V偏、V反、刮傷露銅、不允許目視隔紙（紙張大于板面、打包（#字打法）不允許目視6壓合爆板試驗、熱應(yīng)力試驗不允許錫爐板材漲縮、≤4mil二次元TG測試要求高TG必須每批提供、普通TG500PNL提供一次目視板厚、銅厚按MI要求銅厚儀、千分尺、切片銅面刮傷、凹點、針孔、分層、磨邊不允許目視打包（上下夾板#字打法）、每片隔紙不允許目視7全制程功能性：工程測量（尺寸、孔徑）、爆板試驗、孔銅測量按MI要求銅厚儀、切片、錫爐、卡尺外觀：刮花露銅、掉油/掉橋、孔變形、字符不清/殘缺、線路撞傷、文字偏、防焊偏、OSP/錫面不良、氧化、錫高、PAD缺損、等不允許目視包裝：內(nèi)外包裝標(biāo)簽核對、料號、數(shù)量、周期、ROHS標(biāo)簽張貼，紙箱大小、破損、填充物不允許目視報告：每批附出貨報告不允許目視7.6外協(xié)產(chǎn)品的檢驗依據(jù)是MI圖紙、檢驗文件、檢驗樣品等。7.7供應(yīng)商送貨需提供產(chǎn)品的檢驗合格資料。（產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書、出廠檢驗報告或?qū)嶒灁?shù)據(jù)資料等。）八、異常問題處理：8.1外協(xié)產(chǎn)品到貨檢驗不合格，我司決定退貨或返工，外協(xié)商應(yīng)在接到我司通知后4-6小時內(nèi)辦理退貨和返工手續(xù)，否則我司有權(quán)自行處理該批產(chǎn)品，外協(xié)商應(yīng)承擔(dān)由此給我司造成的所有損失。8.2如遇特急產(chǎn)品急需處理時，外協(xié)商在接到我司通知后，應(yīng)在2小時內(nèi)給出臨時處理方案，4小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場與我司協(xié)商處理方案。8.3同一料號單次報廢不超過1㎡，我司統(tǒng)一匯總每月底通知外協(xié)商確認(rèn)，如有批量異?；蛲涣咸枂未螆髲U大于1㎡的，我司將以電話或郵件方式知會外協(xié)商到現(xiàn)場確認(rèn)，超出2個工作日不來確認(rèn)的，視為默認(rèn)處理。8.3單批次不良率大于5%，月度抽檢不良率大于2%時，我司將發(fā)出CAR，廠商需在2個工作日內(nèi)回復(fù)我司，如未回復(fù)或回復(fù)不完善，我司將一單處罰200-500元人民幣。8.4不合格產(chǎn)品應(yīng)區(qū)分、隔離并通知外協(xié)廠家處理。擅自處理需要補救措施的不合格產(chǎn)品按報廢處理。8.5凡因供方提供的產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷造成的質(zhì)量損失均由供方承擔(dān)，質(zhì)量賠償從本公司應(yīng)付供方的貨款中扣除。8.6報廢：完全報廢產(chǎn)品由供貨廠家承擔(dān)所有損失，包括運輸、材料、上工序加工費等。報廢產(chǎn)品材料由公司統(tǒng)一處理。8.7讓步接收：（1）不合格產(chǎn)品讓步接收結(jié)算時按加工費的80﹪計算。自帶材料按該產(chǎn)品價格90﹪計算。8.8返工：（1）不合格產(chǎn)品返工后能達(dá)到設(shè)計要求的按合格品接收。（2）不合格產(chǎn)品補救時有缺陷的按讓步接收處理。（3）若因外協(xié)廠家不能及時返工滿足我廠需要而由公司返工所產(chǎn)生的一切費用由外協(xié)廠家承擔(dān)。8.9由于外協(xié)質(zhì)量問題發(fā)生的拆卸和再組裝等產(chǎn)生的多余費用由外協(xié)單位承擔(dān)。8.10由于外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量造成停工、交期延誤等損失由外協(xié)廠家承擔(dān)。九、外協(xié)質(zhì)量管理9.1外協(xié)產(chǎn)品一律抽檢，質(zhì)檢員按品質(zhì)抽檢標(biāo)準(zhǔn)抽檢，超出抽檢標(biāo)準(zhǔn)時，判為批量不合格，全批退貨。9.2公司將對外協(xié)廠家的交貨合格率、交貨時間及返工及時性進行統(tǒng)計，每年對綜合指標(biāo)差的廠家取消其繼續(xù)外協(xié)資格。9.3檢驗所持的計量器具、工藝裝置應(yīng)是在有效期內(nèi)。9.4質(zhì)量判定爭議問題的處理：9.4.1檢驗不合格的外協(xié)產(chǎn)品，由檢驗員負(fù)責(zé)隔離，作好標(biāo)識，并按職責(zé)劃分進行處理。9.4.2外協(xié)不合格產(chǎn)品必須由質(zhì)檢員開出不合格單，返工交貨時必須注明返工，若沒有注明返工拒接收貨。9.4.3對檢驗質(zhì)量判定有異議時，供應(yīng)商可以通過我司品質(zhì)部協(xié)商處理，如還有爭議時可通過第三方檢驗機構(gòu)檢驗判定。9.5處理程序：9.5.1所有外協(xié)產(chǎn)品必須在規(guī)定時間內(nèi)交完產(chǎn)品，若是因為甲方的圖紙和技術(shù)要求的更改可重新商定交貨日期。外協(xié)產(chǎn)品必須在外協(xié)加工單要求時間內(nèi)送貨，超過時間的每日按該批次產(chǎn)品的加工費5﹪?yán)U滯納金（自帶料按產(chǎn)品2﹪計算）。9.5.2外協(xié)單位送貨時必須開具送貨單，無送貨單不得檢驗，不得在補開的送貨單上簽字，特殊情況下需經(jīng)外協(xié)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可補簽。外協(xié)按送貨單和入庫單結(jié)算。9.5.3公司所發(fā)的外協(xié)產(chǎn)品與圖紙不符的等其他其他情況影響加工或達(dá)到某些工藝要求存在爭議的，外協(xié)方必須在加工前通知我司處理商議解決，若是加工方自行處理造成的產(chǎn)品使用和裝配質(zhì)量問題所產(chǎn)生的運費和工費由加工方完全承擔(dān)，造成產(chǎn)品報廢的由加工方全額賠償。9.5.4發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要立即處理，不得拖延。發(fā)現(xiàn)批量和重大質(zhì)量問題，要召開有責(zé)任單位參加的分析會，找出原因，確定預(yù)防措施，分析會由品質(zhì)部主持，供應(yīng)商、外協(xié)、質(zhì)檢參加。十、外協(xié)倉庫管理要求1.供應(yīng)商送貨時必須持《送貨單》到外協(xié)。2.供應(yīng)商送貨人員在外協(xié)相應(yīng)人員審核完訂單后按照外協(xié)收貨人員要求在指定地點進行卸貨。3.供應(yīng)商在品質(zhì)驗貨時應(yīng)主動配合不得以疵充好。4供應(yīng)商送貨人員不得在廠區(qū)吸煙進食，在未經(jīng)允許情況下不得進入我司其他部門及禁區(qū)域內(nèi)。5.當(dāng)收貨結(jié)束后要按照外協(xié)要求將物資存放在指定地點或區(qū)域，物資移動過程中不得存在野蠻行為由此造成損失的供應(yīng)商送貨人員負(fù)責(zé)承擔(dān)。6.貨物必須擺放整齊按料號分類擺放且要有明確標(biāo)示。7.供應(yīng)商辦理完業(yè)務(wù)后不得帶走任何物資，不得存在偷盜行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報公司相關(guān)部門從重處罰。8.供應(yīng)商在送貨時如遇故意刁難之行為可直接向我司上級進行投訴。9廠商進入我司生產(chǎn)區(qū)域前必須佩戴鞋套方可進入，處理問題時找所對應(yīng)的窗口，不得越級找上級領(lǐng)導(dǎo)處理。10送貨時請詢問清楚相關(guān)負(fù)責(zé)人員放貨區(qū)，并按指定區(qū)域上下貨，不得隨意亂擺亂入。10.3下貨完成后必須將車停放在我司規(guī)定的停車位置。十一價格管控辦法：1、每月定期參加公司外協(xié)價格例會。生產(chǎn)、銷售、成本等信息的傳遞。2、公司所有全制程和半制程產(chǎn)品的銷售定價。價格釋義產(chǎn)品價格—指各種全制程和半制程產(chǎn)品的價格。協(xié)議價格---指公司價格領(lǐng)導(dǎo)小組確定的各種產(chǎn)品銷售價格由總理審批后執(zhí)行。3、報價原則（一）產(chǎn)品基礎(chǔ)價格（二）對外產(chǎn)品報價1、產(chǎn)品的對外報價為：最新確定的協(xié)議價格平方米單價×單PCS平米4、管理規(guī)定（一）產(chǎn)品銷售價格的執(zhí)行權(quán)限1、對外產(chǎn)品報價---執(zhí)行人為外協(xié)文員，2、協(xié)議價格由公司價格領(lǐng)導(dǎo)小組確定的各種產(chǎn)品銷售價格由總理審批后執(zhí)行。3、銷售價格的職責(zé)確認(rèn)。（1）各級人員在本崗位價格執(zhí)行權(quán)限內(nèi)，在產(chǎn)品銷售單上簽字即可。（2）對于超出權(quán)限，需要向上級請示的逐級請示。即外協(xié)文員向外協(xié)主管請示逐級到總經(jīng)理批準(zhǔn)；（3）對于低于產(chǎn)品基礎(chǔ)價格銷售貨物時，必需有書面的請示，說明事由，通過公司總經(jīng)理審核、審批后再執(zhí)行。4、本規(guī)定解釋權(quán)歸公司價格領(lǐng)導(dǎo)小組。5、價格保密（1）公司價格一律對