2015QHSE管理體系內(nèi)審計(jì)劃

內(nèi)部審核計(jì)劃QHSE/C01-03-2015編制：段海濱尹小強(qiáng)審批：朱成慧永升建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量技術(shù)部、安全生產(chǎn)部2015年6月15日QHSE管理體系內(nèi)部審核的通知公司各部門/單位：為了更好地推動(dòng)公司QHSE管理體系有效地運(yùn)行，檢查本公司QHSE管理體系，是否符合《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001-2008idtISO9001-2008；《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》GBT50430-2007；《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》GB/T24001－2004idtISO14001-2004；《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T28001-2011；《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》SY/T6276-2010；《中國石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》Q/SY1002.1-2013，是否較好地執(zhí)行國家法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。根據(jù)工作安排，公司定于2015年6月16日～7月8日進(jìn)行內(nèi)審，內(nèi)審組織工作由總工程師繆建國主持，并按體系文件要求，成立QHSE管理體系內(nèi)部審核組，由審核組具體實(shí)施審核工作。公司各部門/單位接到通知后，請認(rèn)真組織自檢自查，依據(jù)相關(guān)的體系標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊、程序文件、作業(yè)文件及其它要求，檢查施工現(xiàn)場，確保本單位體系運(yùn)行的符合性和適用性，做好迎審工作。內(nèi)審時(shí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)親自參加審核，按要求準(zhǔn)備審核，并落實(shí)到責(zé)任人，確保管理體系在本部門/單位的有效運(yùn)行。附件1：內(nèi)部審核日程安排附件2：要素程序?qū)φ毡砀郊?：程序職責(zé)對照表附件4：項(xiàng)目崗位職責(zé)對照表永升建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量技術(shù)部、安全生產(chǎn)部2015年6月15日

QHSE管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃1、審核目的檢查本公司QHSE管理體系是否符合GB/T19001-2008idtISO9001-2008《質(zhì)量管理體系要求》；GBT50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》；GB/T24001－2004idtISO14001-2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》；GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》；SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》；Q/SY1002.1-2013《中國石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》的要求，驗(yàn)證公司的質(zhì)量、健康安全與環(huán)境管理體系文件是否有效運(yùn)行，是否持續(xù)滿足規(guī)定要求。2、審核范圍QHSE管理體系文件覆蓋的所有部門/單位和要素。QHSE一體化審核部門：行政辦公室、工會(huì)、團(tuán)委、市場經(jīng)營部、企業(yè)管理部、人力資源部、質(zhì)量技術(shù)部、安全生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、物流分公司。QHSE一體化審核的單位：總公司直屬重點(diǎn)項(xiàng)目部、各分公司及其重點(diǎn)項(xiàng)目部（高建分公司、建筑工程分公司、工程項(xiàng)目部、路橋分公司、消防分公司、工藝安裝分公司、機(jī)電安裝分公司、電氣自動(dòng)化分公司、砼構(gòu)件分公司、防水化工材料廠、暖通設(shè)備分公司。3、審核依據(jù)及要素GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》4.1～8.5.3；GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》3.1～13.3GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》4.1～4.6；SY/T6276-2010《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》4.1～5.7.2；Q/SY1002.1-2013《中國石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系規(guī)范》5.3～5.7?！?014年度管理評審報(bào)告》中的改進(jìn)要求實(shí)施情況。適用的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。一體化管理體系《管理手冊》（QHSE/YSA-2011,第1版）、《程序文件》（QHSE/YSB-2011，第1版）和2011版、2012,2013版公司各項(xiàng)管理制度及項(xiàng)目作業(yè)文件等。5、審核組成員及審核時(shí)間審核組長：繆建國質(zhì)量管理體系審核組：朱成慧、張東輝、尹小強(qiáng)HSE管理體系審核組：段海濱、侯濟(jì)勝、孫立蓉審核時(shí)間：2015年6月16日～7月8日6、內(nèi)部審核計(jì)劃發(fā)布日期及范圍《內(nèi)部審核計(jì)劃》發(fā)布于2015年6月15日，發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核單位/部門，各單位領(lǐng)導(dǎo)對審核時(shí)間安排有問題，應(yīng)提前一天告知審核組長。7、QHSE管理體系審核日程安排附件2：內(nèi)部審核日程安排審核時(shí)間審核組受審核部門SY/T6276-2010要素Q/SY1002.1-2013要素ISO9001要素ISO14001要素GB/T28001要素6月16日10：00-11：00全組內(nèi)審組會(huì)議11：30-13：30全組砼構(gòu)件分公司5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.7、5.6.1—5.6.44.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2、8.34.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.316：00-20：006月17日16：00-20：00全組暖通設(shè)備分公司4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.46月18日10：00-13：30全組防水化工廠4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.46月19日同上全組北疆陸地搜救基地和救災(zāi)物資儲備中心建設(shè)工程（二期）-體能訓(xùn)練館5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.7、5.6.1—5.6.44.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.36月21日同上全組中國移動(dòng)（新疆）數(shù)據(jù)中心工程（一期）5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.7、5.6.1—5.6.44.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.36月22日同上全組克拉瑪依市金龍湖—湖體工程（一期）5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.7、5.6.1—5.6.44.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.36月23日同上全組車排子油田車510井區(qū)新近系沙灣組沙一段稠油油藏2014年地面建設(shè)工程---2號注汽站及配套工程5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.7、5.6.1—5.6.44.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.36月24日同上全組紅山油田紅003井區(qū)清水河組、齊古組稠油油藏2015年地面建設(shè)工程（標(biāo)段一）5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.3、5.4.4—5.4.7、5.5.1—5.5.7、5.6.1—5.6.44.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.44.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.36月25-26日內(nèi)審組階段性總結(jié)評比，匯總《審核檢查表》，開據(jù)書面《不符合報(bào)告》，歸集分析存在的問題，提出改進(jìn)要求。6月27日同上質(zhì)量組電氣自動(dòng)化分公司4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（包含8.2.2）—8.5包含產(chǎn)品3C認(rèn)證4.3.1—4.3.3、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.46月28日10：00-13：30質(zhì)量組人力資源部5.3.1、5.3.6、5.3.4、5.3.7.2、5.6.3、5.4.1、5.4.5、5.4.7、5.6.4、5.4.44.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2.24.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.4、4.4.24.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.3、4.4.210：00-13：30安全組財(cái)務(wù)資產(chǎn)部5.3.1、5.3.3、5.6.15.4.1、5.4.3、5.5.65.5.1、6.1、7.14.4.1、4.4.64.4.1、4.4.616：00-20：00質(zhì)量組市場經(jīng)營部5.3.1、5.3.4—5.3.7、5.3.55.4.1、5.4.4—5.4.7、5.5.2—5.5.64.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、7.2、8.3、8.4、8.54.4.1—4.4.6、4.5.3、4.5.44.4.1—4.4.6、4.5.2、4.5.316：00-20：00全組物流公司5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2、5.5.3、5.5.5、5.6.2、5.6.45.3.1—5.3.3、5.3.4、5.4.1、5.4.3—5.4.7、5.5.1-5.5.3、5.5.7、5.6.1—5.6.5、5.5.84.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2—6.4、7.1、7.2、7.4—7.6、8.2（不包含8.2.2）—8.54.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.14.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.36月29日10：00-13：30全組辦公室5.3.1、5.3.6、5.3.7.2、5.6.3、5.7.25.4.1、5.4.5、5.4.7、5.6.4、5.74.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.3、6.44.4.3、4.5.14.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.3、4.6工會(huì)5.3.1、5.3.6、5.3.7.2、5.6.35.4.1、5.4.5、5.4.7、5.6.44.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.3團(tuán)委5.3.1、5.3.3、5.6.15.4.1、5.4.3、5.5.54.4.1、4.4.616：00-20：00企業(yè)管理部5.3.1、5.3.6、5.3.7.2、5.6.35.4.1、5.4.5、5.4.7、5.6.4、5.3、5.5.1、7.4、8.54.4.1、4.4.3、4.4.5、4.5.36月30日同上質(zhì)量組安全生產(chǎn)部5.2、5.3.1、5.3.4－5.3.7、5.4、5.5.2－5.5.5、5.6.2－5.6.6、5.75.2、5.3.1—5.3.4、5.4.1、5.4.4－5.4.7、5.5.1-5.5.8、5.6、5.74.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、7.4、7.5、8.2.1、8.2.3、8.3—8.54.3.1—4.3.3、4.4.1—4.4.7、4.5.1—4.5.5、4.64.3.1—4.3.4、4.4.2—4.4.7、4.5.1—4.5.4、4.67月1日同上安全組質(zhì)量技術(shù)部4.2、5.2、5.3、5.4、5.5.1——5.5.3、5.6、6.2、7.1、7.2、7.5.1、7.5.2、7.6、8.2—8.57月2日同上全組高管層5.1，5.2，5.3.2，5.3.3，5.3.4，4.4.1，4.4.3，5.75.1，5.2，5.3，5.4.1，5.4.2，5.5，5.67月3—8日全組審核組會(huì)議補(bǔ)充：市政道路工程及機(jī)電安裝工程審核完善、匯總《審核檢查表》，開據(jù)書面《不符合報(bào)告》，受審單位關(guān)閉內(nèi)審提出的不符合，各組編制《內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》。附件3：要素程序?qū)φ毡鞩SO9001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素SY/T6276-2010石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素Q/SY1002.1-2013中國石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素程序文件名稱編碼4.1總要求4.總要求4總要求4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2.2質(zhì)量手冊5.4.6文件5.4.7文件控制5.6.5記錄控制5.4.65.4.74.4.4文件4.4.5文件控制4.5.4記錄控制4.4.4文件4.4.5文件控制4.5.4記錄文件控制程序記錄控制程序4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾法律法規(guī)獲取與合規(guī)性評價(jià)控制程序目標(biāo)與績效管理程序5.3質(zhì)量方針8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)5.2健康、安全與環(huán)境方針5.2健康、安全與環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針4.2環(huán)境方針5.4策劃5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審8.5.1持續(xù)改進(jìn)5.3策劃5.3.1危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定5.3.2法律法規(guī)和其他要求5.3.3目標(biāo)和指標(biāo)5.3.4方案5.3.1對危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃5.3.2法律、法規(guī)及其他要求5.3.3目標(biāo)和指標(biāo)5.3.4管理方案4.3策劃4.3.1危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定4.3.2法律、法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)和方案4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案《管理手冊》《程序文件》《作業(yè)文件匯編》《目標(biāo)責(zé)任書》目標(biāo)與績效管理程序數(shù)據(jù)分析和績效改進(jìn)控制程序5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.4.15.4.2管理者代表5.4.54.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.3溝通、參與和協(xié)商4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.3信息交流《管理手冊》《崗位職責(zé)匯編》5.5.2管理者代表5.4.25.5.3內(nèi)部溝通7.2.3顧客溝通5.4.5溝通、參與和協(xié)商協(xié)商與信息交流控制程序5.6管理評審5.6.1總則5.7管理評審5.7管理評審4.6管理評審4.6管理評審管理評審程序5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6.1資源提供5.4.35.4.3資源4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限最高管理者承諾6.2人力資源6.2.1總則5.4.45.4.4能力、培訓(xùn)和意識4.4.2能力，培訓(xùn)和意識4.4.2能力、培訓(xùn)和意識人力資源管理程序6.2.2能力、培訓(xùn)和意識6.3基礎(chǔ)設(shè)施5.5實(shí)施和運(yùn)行5.5.1設(shè)施完整性5.5.25.5.3顧客和產(chǎn)品5.5.4社會(huì)和公共關(guān)系5.5.5作業(yè)許可5.5.65.5.75.5實(shí)施與運(yùn)行5.5.5.5.25.5.35.5.45.5.55.5.65.5.7變更管理4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）控制程序設(shè)施完整性管理程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃管理程序6.4工作環(huán)境危害、環(huán)境因素辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃作業(yè)許可控制程序HSE管理方案控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定標(biāo)書與合同評審控制程序7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審供方/相關(guān)方控制程序7.2.3顧客溝通施工和服務(wù)過程控制程序7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)（刪）污水、揚(yáng)塵、噪聲控制程序7.4采購7.4.1采購過程固體廢棄物控制程序7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制易燃易爆及化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序節(jié)約能源、資源控制程序7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性管理程序7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)員工勞動(dòng)保護(hù)管理程序7.5.5產(chǎn)品防護(hù)新項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全評價(jià)控制程序變更管理程序7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制5.6檢查5.6.1績效測量和監(jiān)視5.6.2合規(guī)性評價(jià)5.6.6內(nèi)部審核5.6檢查和糾正措施5.6.1績效測量和監(jiān)視5.6.2合規(guī)性評價(jià)5.6.5記錄控制5.6.6內(nèi)部審核4.5檢查4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評價(jià)4.5.5內(nèi)部審核4.5.1監(jiān)視和測量4.5.2合規(guī)性評價(jià)4.5.5內(nèi)部審核監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序8.測量分析和改進(jìn)8.1總則顧客滿意管理程序8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意內(nèi)部審核管理程序8.2.2內(nèi)部審核產(chǎn)品、過程與績效監(jiān)視和測量控制程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量法律法規(guī)獲取與合規(guī)性評價(jià)控制8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制5.5.85.5.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)5.6.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施5.6.4調(diào)查和處理5.6.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施5.6.44.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3不符合、糾正和預(yù)防措施事件、事故、不符合控制程序8.5.2糾正措施數(shù)據(jù)分析和績效改進(jìn)控制程序8.5.3預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施管理程序附件4：程序職責(zé)對照表程序文件總經(jīng)理管理者代表市場經(jīng)營部人力資源部生產(chǎn)中心物流公司質(zhì)量技術(shù)部安全環(huán)保部財(cái)務(wù)資產(chǎn)部公司辦公室企業(yè)管理部工會(huì)項(xiàng)目部文件編碼文件名稱QHSE/YSB01-2011文件控制程序△△△△△△▲▲△▲△△▲QHSE/YSB02-2011記錄控制程序△△△△▲▲△△△△▲QHSE/YSB03-2011法律法規(guī)獲取與合規(guī)性評價(jià)控制程序△△△△△△▲▲△△△△▲QHSE/YSB04-2011目標(biāo)與績效管理程序▲△△△△△△△△△▲△△QHSE/YSB05-2011協(xié)商與信息交流控制程序△△△△△△△△△▲△△△QHSE/YSB06-2011管理評審程序▲△△△△△△△△△△△△QHSE/YSB07-2011人力資源管理程序△△▲△△△△△△△△△QHSE/YSB08-2011基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）控制程序△△▲△△△△△△△QHSE/YSB09-2011設(shè)施完整性管理程序△△△▲△△QHSE/YSB10-2011產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃管理程序△△△▲▲▲QHSE/YSB11-2011危害、環(huán)境因素辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序△△△▲▲QHSE/YSB12-2011HSE管理方案控制程序△△△△△▲△△QHSE/YSB13-2011標(biāo)書與合同評審控制程序△▲△△△△△△△△QHSE/YSB14-2011供方/相關(guān)方控制程序▲▲▲▲△△△▲△△QHSE/YSB15-2011施工和服務(wù)過程控制程序△△△△▲▲△▲QHSE/YSB16-2011污水、揚(yáng)塵、噪聲控制程序▲▲QHSE/YSB17-2011固體廢棄物控制程序△▲▲QHSE/YSB18-2011易燃易爆及化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序△▲▲▲QHSE/YSB19-2011節(jié)約能源、資源控制程序▲△△△△▲QHSE/YSB20-2011標(biāo)識和可追溯性管理程序△△▲▲△▲QHSE/YSB21-2011員工勞動(dòng)保護(hù)管理程序△△△▲△△▲QHSE/YSB22-2011新項(xiàng)目HSE安全評價(jià)控制程序△△▲△△QHSE/YSB23-2011變更管理程序△△△△△△▲▲△△△△▲QHSE/YSB24-2011監(jiān)視和測量裝置控制程序△△▲△△QHSE/YSB25-2011顧客滿意管理程序△△▲△△△▲QHSE/YSB26-2011內(nèi)部審核管理程序△▲△△△△▲▲△△△△△QHSE/YSB27-2011產(chǎn)品、過程與績效監(jiān)視和測量控制程序△△△▲▲▲QHSE/YSB28-2011不合格品控制程序△△▲△△▲QHSE/YSB29-2011應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序△△▲△△△△△△▲QHSE/YSB30-2011事件、事故、不符合控制程序△△△▲▲▲▲Q