企業(yè)隱患排查治理服務投標方案

1企業(yè)隱患排查治理服務投標方案第一章服務整體設想及策劃 第一節(jié)項目概況 二、服務地點 三、服務期限 四、服務質(zhì)量要求 五、服務范圍 第二節(jié)服務內(nèi)容分析 二、現(xiàn)場管理類隱患 第三節(jié)存在問題分析及對策 二、隱患排查治理要樹立四種理念 三、隱患排查治理面臨的問題 四、措施及建議 第四節(jié)服務理念和標準 一、服務理念 二、服務標準 第二章管理方式和工作計劃 第一節(jié)管理方式 二、項目部項目管理 2三、組織架構(gòu) 第二節(jié)工作計劃 一、總體計劃 二、綜合性安全隱患排查表 三、公司級安全隱患排查表 四、車間級安全隱患排查表 五、班組級安全隱患排查表 第三章人員配備、培訓和管理 第一節(jié)管理人員的配備 一、人員配備的含義及配備原則 二、管理人員的需要量及其選聘標準 三、管理人員的來源 四、管理人員考評的內(nèi)容 五、管理人員考評的程序與方法 六、管理人員考評的程序與方法 七、本項目人員配備 第二節(jié)人員的培訓 一、目的、宗旨與原則 二、培訓分類 三、本項目專項培訓計劃 第三節(jié)人員的管理 二、嚴格考核制度 三、優(yōu)勝劣汰的末位淘汰制度 3四、競爭上崗，不拘一格選人才 五、重視用戶意見，及時落實整改，依例獎懲員工84 第四章檔案管理方案 第一節(jié)檔案管理人員及職責 二、崗位職責 第二節(jié)檔案管理流程 一、目的 二、適用范圍 三、術(shù)語和定義 四、工作程序 五、相關(guān)記錄 第三節(jié)本項目檔案主要內(nèi)容 一、隱患排查表 二、年隱患排查計劃 三、隱患排查記錄 四、隱患排查治理通知單 五、隱患排查治理記錄 六、隱患排查治理公示表 八、重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表..1114九、事故隱患分類匯總表 第五章隱患排查治理管理制度 第一節(jié)風險控制和隱患排查治理及建檔監(jiān)控責任制制度113一、目的 二、適用范圍 三、職責 四、風險控制和事故隱患排查治理和監(jiān)控 五、建檔 六、報告 七、考核 第二節(jié)各崗位風險控制和隱患排查治理職責 二、副總經(jīng)理風險控制和隱患排查治理職責 三、辦公室主任風險控制和隱患排查治理職責..122四、安環(huán)部部長風險控制和隱患排查治理職責..122五、財務部部長風險控制和隱患排查治理責任制124六、銷售部部長風險控制和隱患排查治理職責..125七、供應部部長風險控制和隱患排查治理職責..125八、車間主任風險控制和隱患排查治理崗位責任制125九、化驗(質(zhì)檢)室主任風險控制和隱患排查治理責任制 十一、班組長安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理崗位責任制 5 二、使用范圍 三、術(shù)語和定義 四、職責 五、基本原則 六、獎懲的方式及內(nèi)容 七、獎勵和處罰 第四節(jié)事故隱患通報制度 二、適用范圍 三、職責 四、通報程序 五、通報的形式和內(nèi)容 六、獎勵 第五節(jié)風險控制和事故隱患排查治理資金使用專項制 二、使用范圍 三、職責 四、風險控制和隱患排查治理資金使用管理辦法136五、獎懲 6一、目的 二、使用范圍 三、職責 四、術(shù)語和定義 五、風險防控程序 六、事故隱患排查治理程序 七、隱患排查內(nèi)容和要求 第六章隱患排查治理實施方案 第一節(jié)總體要求 第二節(jié)實施方案 二、隱患排查治理的范圍 三、排查治理的主要內(nèi)容 四、各重要時段排查治理重點 五、隱患排查結(jié)果的處理 六、隱患分級治理 第三節(jié)隱患排查治理體系文件 一、目的 二、范圍 三、定義 五、職責 六、事故隱患分類和等級認定 七、事故隱患排查方式、頻次 7八、事故隱患排查內(nèi)容 九、事故隱患的評審和評估 十一、事故隱患的處理 十二、隱患治理項目的驗收 十三、事故隱患倒查 第四節(jié)隱患排查作業(yè)指導書 一、適用范圍 二、編制依據(jù) 四、職責分工 五、術(shù)語和定義 六、工作程序和內(nèi)容 七、文件管理 八、隱患排查的效果 九、持續(xù)改進 第七章隱患排查項目清單 第一節(jié)基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 第二節(jié)現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單 二、作業(yè)活動 第三節(jié)安全風險隱患排查表 一、安全基礎(chǔ)管理安全風險隱患排查表 二、設計與總圖安全風險隱患排查表 8 四、裝置運行安全風險隱患排查表 五、設備安全風險隱患排查表 六、儀表安全風險隱患排查表 七、電氣安全風險隱患排查表 八、應急與消防安全風險隱患排查表 九、重點危險化學品特殊管控安全風險隱患排查表339第八章質(zhì)量保證體系 第一節(jié)質(zhì)量保證體系 二、質(zhì)量監(jiān)管機構(gòu) 第二節(jié)質(zhì)量保證措施 一、思想保證措施 二、組織保證措施 三、技術(shù)保證措施 四、經(jīng)濟保證措施 第三節(jié)項目激勵機制 一、目標激勵 二、參與激勵 三、評選優(yōu)秀員工 四、員工生日慰問 五、工資激勵 六、企業(yè)文化激勵 七、績效激勵 9八、活動激勵 九、負激勵 一、質(zhì)量控制制度 四、工作匯報制度 五、實行項目服務評定制度 六、質(zhì)量獎懲制度 七、項目結(jié)束總結(jié)制度 九、商業(yè)機密保守制度 二、編制依據(jù) 三、適用范圍 四、應急預案體系 五、應急工作原則 第二節(jié)應急總預案 二、預警及信息報告 三、應急響應 四、信息公開 五、后期處置 六、保障措施 七、應急預案管理 第三節(jié)專項應急預案 一、火災和疏散專項應急預案 二、應急處置基本原則 三、危害程度分析 四、事件分級 五、應急指揮機構(gòu)及職責 六、預防與預警 七、應急響應 八、信息報告與披露 九、后期處置 十、應急保障 十一、培訓和演練 說明三、如招標文件要求"人員配備、培訓和管理",詳情編制依據(jù)第一章服務整體設想及策劃第一節(jié)項目概況20XX年---20XX年。第二節(jié)服務內(nèi)容分析生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照類隱患主要是指生產(chǎn)經(jīng)營單位未取得危險化學品經(jīng)營許可證或危險化學品經(jīng)營許可證過(二)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員類隱患安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員類隱患主要是指生產(chǎn)經(jīng)營單求，設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專(兼)職安全生產(chǎn)管(三)安全生產(chǎn)責任制類隱患(四)安全生產(chǎn)管理制度類隱患根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位的特點，安全生產(chǎn)管理制度主要包生產(chǎn)經(jīng)營單位缺少某類安全生產(chǎn)管理制度或是某類制(五)安全操作規(guī)程類隱患生產(chǎn)經(jīng)營單位缺少崗位操作規(guī)程或是崗位操作規(guī)程制(六)教育培訓類隱患理人員、從業(yè)人員以及特殊作業(yè)人員的教育培訓(如有限空間作業(yè)),生產(chǎn)經(jīng)營單位應根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，滿足培訓時(七)安全生產(chǎn)管理檔案類隱患檢查記錄檔案、危險場所/設備設施安全管理記錄檔案；危險作業(yè)管理記錄檔案(如動火證審批)、勞動防護用品配備生產(chǎn)經(jīng)營單位未建立安全生產(chǎn)管理檔案或檔案建立不(八)安全生產(chǎn)投入類隱患金保障制度，安全生產(chǎn)資金投入(或稱安全費用),應當專(九)應急管理類隱患(十)特種設備基礎(chǔ)管理類隱患凡涉及生產(chǎn)經(jīng)營單位在特種設備相關(guān)管理方面不符合(十一)職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理類隱患產(chǎn)經(jīng)營單位在職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)管理方面不符合法律法規(guī)的內(nèi)素監(jiān)測及評價、危害告知、設備/化學品材料中文說明書、(十二)相關(guān)方基礎(chǔ)管理類隱患(十三)其他基礎(chǔ)管理類隱患不屬于上述十二種隱患分類的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理類的(一)特種設備現(xiàn)場管理類隱患特種設備包括鍋爐、壓力容器(含氣瓶)、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施和場(廠)內(nèi)專(二)生產(chǎn)設備設施及工藝類隱患(三)場所環(huán)境類隱患(四)從業(yè)人員操作行為類隱患從業(yè)人員"三違"主要包括：從業(yè)人員違反操作規(guī)程進(五)消防安全類隱患(六)用電安全類隱患(七)職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全類隱患(八)有限空間現(xiàn)場安全類隱患有限空間現(xiàn)場安全類隱患主要包括：有限空間作業(yè)審(九)輔助動力系統(tǒng)類隱患(十)相關(guān)方現(xiàn)場管理類隱患(十一)其他現(xiàn)場管理類隱患不屬于上述十種隱患分類的安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理類的不第三節(jié)存在問題分析及對策“發(fā)展”,都是不健康、不道德、不和諧的，也都不是真正樹立安全發(fā)展理念的必然要求，是預防和減少安全生產(chǎn)事國務院辦公廳今年以來就安全生產(chǎn)工作已經(jīng)下發(fā)了三個《通知》,這是從來沒有過的，第一個《通知》就是《關(guān)于開展安全生產(chǎn)百日督查專項行動的通知》,第三個就是最要求，作出了具體的部署，而且在4月30日，國務院第七“4.28”鐵路特大事故暴露出來的問題，研究制定了具體的1.在思想認識上牢固樹立"隱患就是事故"的安全新理4.樹立"發(fā)現(xiàn)隱患是能力，消除隱患是功績"的理念，志，積極投入到隱患治理年活動中去，為達到"所有的安全(一)要大力排除思想認識上的隱患。十七大精神，從"關(guān)注民生”、"保障人權(quán)"的政治高度，(二)要著力解決管理層面上的隱患子違法違規(guī)，以廣大職工的鮮血和生命換取帶血的不法利暴利。執(zhí)法不嚴必然就“嚴不起來”,不能充分發(fā)揮國家法發(fā)號施令“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”,往往導致“管理混亂”建項目規(guī)避安全"三同時"審查驗收，致使埋下或產(chǎn)生新的(三)要依法排查和治理設備、設施和作業(yè)環(huán)境方面的(一)建立隱患排查治理的長效機制。督促檢查、企業(yè)自主負責、職工廣泛參與、多方協(xié)作聯(lián)動”的主體責任，建立企業(yè)自查隱患登記上報和整改定責等制(二)加強隱患排查治理的信息化管理。(三)嚴格落實隱患排查治理的責任。要進一步明確生產(chǎn)經(jīng)營單位和各級政府以及政府監(jiān)管的《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》,加大對企業(yè)自府及安委辦對重大安全隱患的整治情況要進行定期督促檢社會的基層組織，使隱患排查治理形成各級人員的自覺行(六)建立隱患排查治理"一把手"制度。展一次生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的全面督(七)建立隱患排查治理政府督辦制度。事故的隱患，由鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦事處)安監(jiān)部門建立三級重大隱辦，三級重大隱患鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦事處)人民政府掛牌督辦。建(八)建立聯(lián)合執(zhí)法機制，提高執(zhí)法效率。(九)破解當前安全工作中的四個“不等式”。夫。結(jié)合實際工作正確處理好安全工作中的"四個不等式",及其過程中存在的普遍問題，最后針對問題提出建議和措第四節(jié)服務理念和標準一、服務理念(一)客戶至上的服務理念(二)主動服務的理念(三)提供差異化服務的理念(四)高效、優(yōu)質(zhì)服務的理念我們?yōu)闃I(yè)主提供高效的服務，及時為業(yè)主解決問題，將會為公司迎來巨大的品牌效益；同時我們以服務促發(fā)展，以客戶為中心的服務體系，優(yōu)化服務流程，贏得廣大業(yè)主的信(五)推崇5S理念個詞語英文首字母的縮寫?！?S”理念是最具代表性的服務文化創(chuàng)新，我們要引領(lǐng)服務先進理念，以親和、細致的服務感動客戶，尊重客戶，理解客戶，持續(xù)提供超越客戶期望的產(chǎn)品與服務，竭盡所能誠信天下，做客戶們永遠的伙伴。客戶服務是企業(yè)所有員工的共同行為，也是建立全員服務的經(jīng)營理念。是所有員工的共同行為，我公司要求企業(yè)的客戶服務有較強的規(guī)范性和一致性，以此來統(tǒng)一員工的工作行為。因此我公司建立起具有可操作性，可復制性的客戶服務體系?？刹僮餍栽谟谀軐⑿袨橐?guī)范轉(zhuǎn)化成具體的行為標準，可復制性在于行為標準不超越于員工的能力范圍，所有員工都能能力范圍之內(nèi)達到行為標準。(一)企業(yè)服務理念和價值觀的標準化建立了標準化的服務體系，企業(yè)內(nèi)部員工有統(tǒng)一的服務理念和價值觀，將客戶的服務轉(zhuǎn)化為自動自發(fā)的行為，并落實的工作的方方面面。有了統(tǒng)一的服務價值體系，建立起來一整套相對應的獎懲考核體系，使得客戶服務標準成為衡量工作績效的標尺，使得全體員工的服務行為得到高度的統(tǒng)一(二)員工能力和素養(yǎng)的標準化建立了高效合一的服務機制，建立起一支具備一定能力和素養(yǎng)的客戶服務團隊。作為客戶服務團隊的一員具備專業(yè)的產(chǎn)品知識和服務技能，優(yōu)良的個人品質(zhì)和素養(yǎng)。建立起了員工的能力和素質(zhì)標準，員工的能力和素養(yǎng)是一個不斷培訓和學習的過程，對不同崗位的員工應建立起向?qū)哪芰λ刭|(zhì)典型，以此來做為培養(yǎng)合格員工的標桿，培養(yǎng)出大量勝任各個崗位的員工。(三)企業(yè)整體服務形象標準化企業(yè)形象是企業(yè)在客戶心智中留下的印記。包括企業(yè)內(nèi)部辦公室的裝修格局，員工的專業(yè)化程度和精神風貌，企業(yè)的廣告，標識，口號以及產(chǎn)品外部包裝等。在建立客戶服務體系的同時就必須對企業(yè)的形象進行了評估，修正和規(guī)劃，向外界展示出一個風格鮮明，積極向上的良好形象。(四)客戶服務流程標準化我們將客戶服務分為三個環(huán)節(jié)：事前，事中和事后服務。(五)客戶服務行為的標準化第二章管理方式和工作計劃第一節(jié)管理方式項目管理部的設置，對建設項目的實施起決定性的作(一)組織架構(gòu)配置(二)崗位職責(1)對分配的企業(yè)隱患排查項目負責，組織開展隱患(2)定期組織開展工作小結(jié)，按要求定期匯總形成工(3)配合當?shù)卣块T和企業(yè)對隱患進行分析并采取(5)對隱患排查人員的安全、隱患排查的質(zhì)量及公司(6)對組員在檢查過程中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的行為有(1)配合組長開展隱患排查工作，并對自己所承擔的(2)負責對所分配的企業(yè)現(xiàn)場隱患進行排查編制電子第二節(jié)工作計劃一、總體計劃檢查類別檢查項目檢查周期檢查組織部門主要責任人綜合性安全隱患排查全公司的安全資料及現(xiàn)場安全檢查主要包括：火災及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼燙、機械傷害、中毒室息、起重傷害、觸電傷害、高溫中暑、車輛傷害、粉塵傷害、物體打擊、高處墜落、噪聲危害、現(xiàn)場隱患排查檢查及資料檢查。公司級安全隱全公司的安全資料及現(xiàn)場安全檢查主要包括：火災及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼燙、機械傷害、中毒室息、患排查起重傷害、觸電傷害、高溫中暑、車輛傷害、粉塵傷害、物體打擊、高處墜落、噪聲危害、現(xiàn)場隱患排查檢查及資料檢查。車間級安全隱患排查所屬車間生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員及作業(yè)場所安全檢查。全公司的安全資料及現(xiàn)場安全檢查主要包括：火災及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼燙、機械傷害、中毒窒息、起重傷害、觸電傷害、高溫中暑、車輛傷害、粉塵傷害、物體打擊、高處墜落、噪聲危害、現(xiàn)場隱患排查檢查及資料檢查。班組級安全隱患排查所屬班組生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員及作業(yè)場所安全檢查。全公司的安全資料及現(xiàn)場安全檢查主要包括：火災及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼燙、機械傷害、中毒窒息、起重傷害、觸電傷害、高溫中暑、車輛傷害、粉塵傷害、物體打擊、高處墜落、噪聲危害、現(xiàn)場隱患排查檢查及資料檢查。日常安全隱患排查設備設施運行狀況，有無“三違”行為，其他需要注意的事項等等排查人員：排查時間：序號檢查內(nèi)容檢查標準檢查方法檢查結(jié)果備注1生產(chǎn)運行安全生產(chǎn)運行正?，F(xiàn)場檢查2生產(chǎn)現(xiàn)場車間內(nèi)外應保持整齊、清潔、通道平坦、暢通3作業(yè)區(qū)的場地場地應整齊、防滑、無凹陷、凸起和嚴重油污現(xiàn)象查4設備保養(yǎng)設備保養(yǎng)責任落實到人現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查5生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)現(xiàn)場無違章停放車輛現(xiàn)場檢查6機泵油封機泵油封無溢油嚴重現(xiàn)場檢查7安全標志牌安全標志牌整潔完好王國場檢查王國8動火動火嚴格執(zhí)行動火制度現(xiàn)場檢查9設備修理設備修理懸掛警示標志現(xiàn)并落實安全措施場檢查設備管道設備管道應無裂紋和滲漏，管道應保持暢通，密封良好，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象管道上的閥門管道上的閥門應啟閉靈活，關(guān)閉嚴密不漏現(xiàn)場檢查原材料、半成品、器具、運輸工具原材料、半成品、器具、運輸工具等堆放規(guī)范，不得侵占車行通道和人行車間地面車間地面的油污及垃圾應及時清理現(xiàn)場檢查工藝紀律操作記錄工藝紀律操作記錄準時、準確、字體工整查操作記錄工藝控制點工藝控制點在規(guī)定范圍現(xiàn)場檢查生產(chǎn)崗位生產(chǎn)崗位嚴格執(zhí)行操作規(guī)程現(xiàn)場檢查工作環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生生產(chǎn)現(xiàn)場包括操作室工作環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生生產(chǎn)現(xiàn)場包括操作室整潔干凈勞保用品生產(chǎn)工人按要求穿戴勞保用品現(xiàn)場檢查安全管理新入廠人員未經(jīng)三級安全教育或考試不合格者，不準參加生產(chǎn)或單獨操作現(xiàn)場檢查職工穿戴不準穿拖鞋、赤腳、赤膊、敞衣、戴頭巾、圍巾工作；上班前不準飲酒安全設施保證安全防護、信號保險裝置齊全、靈敏、可靠，保持設備潤滑及通風良好開車準備使用設備前，進行安全檢查生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)現(xiàn)場無吸煙及煙蒂現(xiàn)場檢查工序事故無存在隱瞞事故實情現(xiàn)場檢查生產(chǎn)現(xiàn)場上班時無睡崗、串崗、脫崗現(xiàn)象檢查生產(chǎn)現(xiàn)場無班前、班上飲酒現(xiàn)場檢查生產(chǎn)現(xiàn)場檢查修理機械電氣設備時，必須掛停電警示牌，設人監(jiān)護現(xiàn)場檢查生產(chǎn)現(xiàn)場對易燃、易爆、劇毒、放射和腐蝕等物品，必須分類妥善存放，并設專人嚴格管理消防器材各種消防器材、工具應按消防規(guī)范設置齊全，不準隨便動用。安放地點周圍不得堆放其它物品用電安全使用的各種電源線的線徑、絕緣應滿足用電負荷要求電線電源線的固定方式(含線間距)應符合規(guī)定照明各種照明(含臨時照明)設置應滿足作業(yè)要求現(xiàn)場檢查電源插座、插頭應符合安全用電規(guī)范現(xiàn)場檢查設備指示設備信號、指示燈、儀表應完好有效機械安全設備防護罩是否齊全，可靠現(xiàn)場檢本巨運動裝置各種運動裝置是否運行正常(異常噪聲、振動，漏油，銷、鏈條、鏈輪、皮帶輪等固定合理)檢查安全閥安全閥是否靈敏可靠在有效期內(nèi)現(xiàn)場檢查電動葫蘆電動葫蘆安全電動葫蘆最大載荷是否滿足生產(chǎn)要求，是否有超設計載荷強起吊現(xiàn)象發(fā)生現(xiàn)場檢查車間通道及消防器材車間大門開啟方便、靈活、上班無上鎖、卡死現(xiàn)象、車間各通道無堵塞現(xiàn)象物料堆放車間通道物料堆放是否符合要求現(xiàn)場檢查定置情況滅火器處于固定位置，無亂拿亂放現(xiàn)象查通風情況危險化學品使用、儲存場所安全化學品使用、儲存場所通風換氣良好滅火器設置化學品儲存場所有無放置滅火器現(xiàn)場檢查倉庫倉庫清潔整齊，地面無零碎、散落的商品和雜物，多余墊木架集中存放指定位置排查人：檢查時間：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求。要求按照《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向公司安委會和縣安監(jiān)局領(lǐng)導匯報。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少于四次檢查序號檢查檢查標準檢查方法(或依據(jù))檢查評價1工藝管理1.崗位操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，中控指標的執(zhí)行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工整。2.各生產(chǎn)裝置運行必須正常，完好。3.冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。查現(xiàn)場查記錄2設備管理1.認真執(zhí)行設備管理制度，設備維護保養(yǎng)、潤滑等落實到位。2.備用設備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。查現(xiàn)場3.現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。4.機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。3關(guān)鍵裝置及重點部位嚴格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點部位安全管理制度。設備設施運行良好，各監(jiān)測報警裝置安裝齊全，運行良好，安全附件齊全均在檢測期內(nèi)，并運行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應急預案按期演練。查現(xiàn)場及記錄4電氣管理防小動物措施，室內(nèi)通風良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設備完好。按要求配備絕緣工具，定期檢查，有測試報告和記錄。防爆區(qū)電氣設施符合防爆要求。查現(xiàn)場及記錄5消防管理供水消防泵一切設施完好，隨時處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防器材完好有查看現(xiàn)場效，配備數(shù)量和地點應符合國家標準。消防器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無阻。6化學品管理化學品原料是否有一書一簽，儲存地點和儲存方式是否符合有關(guān)規(guī)定，使用過程中，防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、防泄漏等防護措施是否落實到位，廢棄的危險化學品包裝物是否進行了無害化處理。查現(xiàn)場及記錄7安全設施避雷設施完好且沖擊接地電阻小于10Ω。各安全閥、液位計、壓力表完好且均在檢驗期內(nèi)，遠傳信號良好，上下限報警正常。各聯(lián)鎖裝置運行正常，且定期試驗。各儲罐區(qū)防火堤、防護堤完好，各部位易燃氣體、有毒氣體泄漏報警裝置運行良好，且定其標定。單體泄漏后，噴淋等安全裝置時刻處于備用狀態(tài)。各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設備完好有效，且定期維護。查現(xiàn)場及記錄8廠房建筑各建筑構(gòu)筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開查現(xiàn)場及裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。建、構(gòu)筑物的防火間距符合國家有關(guān)標準，間距不夠的采取了防范措施。防雷設施完好，防腐處理完好，通風、防汛設施完好。地溝及地溝蓋完好無損。記錄排查人：檢查時間：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使車間符合《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求。要求按照《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向安全部及公司領(lǐng)導匯報。內(nèi)容見檢查項目計劃每月至少檢查一次序號檢查檢查標準檢查方法(或依檢查評價1職責檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任制的完成情依據(jù)公司安全生產(chǎn)責任制檢2工藝檢查本車間各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄3設備檢查運轉(zhuǎn)設備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。4電氣檢查電器設備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內(nèi)。檢查本車間范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。檢查現(xiàn)場5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。檢查現(xiàn)場6現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否齊全可靠，氣防用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場所查現(xiàn)場查記錄與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高度作業(yè)場所其他作業(yè)場所隔離?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設置警示標志、報警設施、沖洗設施及防護急救器具專柜，柜內(nèi)設施齊全。設置應急撤離通道和必要泄險區(qū)情況。7安全教育查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應有內(nèi)容、有記錄；公司管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗及脫崗六個月以上者的車間級安全培訓教育工作。查對外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓教育工作。查現(xiàn)場查記錄8關(guān)鍵裝置及重點部檢查本車間關(guān)鍵裝置及重點部位的運行情況，安全監(jiān)控設施的運行情況，及應急預案的合理及可操作查現(xiàn)場查記錄位9作業(yè)證檢查本車間員工在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高出作業(yè)等危險作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證警示標志對本車間易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志的情況檢檢查現(xiàn)場其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工。檢查現(xiàn)場排查人：檢查時間：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使班組符合《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求。要求按照《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施，并立即向車間報內(nèi)容見檢查項目計劃不定期序號檢查檢查標準檢查方法(或依檢查評價1勞動紀律檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場。2工藝檢查本班組(工段)各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄堵塞等情況。3設備檢查運轉(zhuǎn)設備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場4電氣檢查電器設備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內(nèi)。檢查本班組(工段)范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的依據(jù)公司有關(guān)要求、安全操作規(guī)程情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。檢查現(xiàn)場6現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否完好，氣防用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全、消防設施是否處于正常狀態(tài)。查現(xiàn)場查記錄7安全教育查開展班組安全活動情況，班組安全活動應有內(nèi)容、有記錄；公司管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，崗位練兵的完成情況等。查現(xiàn)場查記錄8關(guān)鍵裝置及重點部位檢查本班組(工段)關(guān)鍵裝置的運行狀況，并填寫安全檢查報告報車間。查現(xiàn)場查記錄9其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工。檢查現(xiàn)場第三章人員配備、培訓和管理第一節(jié)管理人員的配備(一)人員配備的含義(二)人員配備的原則人員的選擇要以職位的空缺和實際工作的需要為出發(fā)進行不斷地調(diào)整，使能力強的人有機會從事更高層次的工(一)管理人員需要量的確定(二)管理人員的選聘標準合格的管理人員必須具備相應的素質(zhì)和能力，主要包管理者的任務不僅是執(zhí)行上級的命令，維持系統(tǒng)的運策，例如，何時去做?采用何種方式去做?由誰去做?等等。管理者的職責之一就是實現(xiàn)組織內(nèi)部各部門各環(huán)節(jié)的(一)內(nèi)部提升(1)有利于調(diào)動組織內(nèi)部成員的工作積極性(2)有利于吸引外部人才(3)有利于保證選聘工作的準確性能對其作全面深入地考察和評估，從而提高選聘的準確程(4)有利于被聘者迅速展開工作從組織內(nèi)部提升的管理人員，熟悉組織中錯綜復雜的機構(gòu)和人事關(guān)系，了解組織業(yè)務及其運行特點，可以較快地適應新的管理工作，迅速打開工作局面。2.內(nèi)部提升制度的缺點(1)引起同事之間的不團結(jié)沒有被提升的人可能會產(chǎn)生不滿情緒，不利于被提拔者(2)可能造成"近親繁殖"的現(xiàn)象并抑制組織的創(chuàng)新從內(nèi)部提升的管理人員往往會模仿以前的管理方法，有可能使不良作風得以發(fā)展，不利于組織的管理創(chuàng)新和管理水(二)外部招聘外部招聘，是根據(jù)一定的標準和程序，從組織外部的眾多候選人中選拔符合空缺職位工作要求的管理人員。1.外部招聘制度的優(yōu)點(1)外聘的管理者具有“外來優(yōu)勢”外聘的管理者沒有"歷史包袱",組織內(nèi)部成員只了解其目前的工作能力和業(yè)績。如果他確實具有較強的工作能力，便可迅速地打開工作局面。(2)有利于平息和緩和內(nèi)部競爭者之間的緊張關(guān)系內(nèi)部提升中，如果同一職位的競爭者發(fā)現(xiàn)自己的同事，特別是原來與自己處于同一層次具有同等能力的同事提升而自己未得到提升時，就可能產(chǎn)生不滿情緒，甚至相互拆臺。而從外部招聘就可能使這些競爭者得到某種心理上的平衡，有利于緩和他們之間的緊張關(guān)系。(3)能夠為組織帶來新的管理方法和經(jīng)驗外聘人員一般不受組織原有條條框框的束縛，能夠放開手腳，給組織帶來較多的創(chuàng)新機會。除此之外，由于他們新加入組織，沒有與上級或下屬歷史上的個人恩怨，在工作中可以較少顧忌復雜的人情關(guān)系網(wǎng)絡，大膽地采用新的管理方式和方法。2.外部招聘制度的缺點(1)外聘人員很難迅速打開局面外聘管理者不熟悉組織的內(nèi)部情況，同時也缺乏一定的人事基礎(chǔ)，因此需要一段時間的適應才能有效地開展工作。(2)組織對應聘者的情況不能深入了解由于一個人的實際工作能力，很難通過幾次書面測試和面對面測試準確地反映出來。因此，被聘者的實際工作能力與選聘時的評估能力可能存在很大差距。所以，組織有可能聘用了不符合要求的管理人員，這會給組織造成一定的損(3)外部招聘會打擊內(nèi)部員工的工作積極性外部招聘會使內(nèi)部人員感到?jīng)]有升遷的機會，影響他們(一)貢獻考評通過對實際目標達成情況與預定目標的比較來評價管考察管理人員在實際工作中是否有效地履行了各項管(二)能力考評1.他是否為本部門制定了與公司目標有明確關(guān)系的可(一)考評程序1.制定考評計劃首先明確考核目的、對象和內(nèi)容，然后據(jù)此制定考核計劃，安排考核的時間、程序和方法，確定考核人員等，以保證考核的順利實施。2.考評前的技術(shù)準備(1)制定考評標準?？荚u標準要以職務說明書為依據(jù)，按照各種職務的職責進行考評。(2)選擇設計考評方法與工具。如調(diào)查表的設計和準備；資料處理工具和方法等。(3)選擇考評工作人員?？荚u工作人員是與被考評對象在業(yè)務上發(fā)生聯(lián)系的人。所以，考評表應該由這些部門的有關(guān)人員去填寫。與被考評對象發(fā)生業(yè)務聯(lián)系的人員主要有三類：上級、關(guān)系部門、下屬。3.實施考評制定了考評標準以后，就要進行考評、測定與記錄。根據(jù)需要，對職務績效的各項指標，可以全部考評，也可以考評一部分，但必須是統(tǒng)一的。即凡是同一職務，考評指標也要相同，這樣的考核才具有可比性。4.分析考評結(jié)果為了得到正確的考評結(jié)果，首先要分析考評表的可靠性，剔除那些不符合要求的隨意亂填的表格。在此基礎(chǔ)上綜合各考評表的打分，得出考評結(jié)論，并對考評結(jié)論的主要內(nèi)容進行對照分析。5.反饋考評結(jié)果(二)考評方法1.自我考評自我考評就是管理人員根據(jù)組織的要求定期對自己的上級考評是指由上級對下級的績效進行考評。一般而3.群眾考評4.專家考評(一)考評程序(1)制定考評標準。考評標準要以職務說明書為依據(jù)，(2)選擇設計考評方法與工具。如調(diào)查表的設計和準(3)選擇考評工作人員?？荚u工作人員是與被考評對為了得到正確的考評結(jié)果，首先要分析考評表的可靠(二)考評方法自我考評就是管理人員根據(jù)組織的要求定期對自己的上級考評是指由上級對下級的績效進行考評。一般而1.組長XX名3.檢查員XX名4.資料員XX名第二節(jié)人員的培訓一、目的、宗旨與原則自我培訓與傳授培訓相結(jié)合、崗位技能培訓與專業(yè)知識培訓相結(jié)合。企業(yè)管理知識、企業(yè)文化宣傳灌輸、法律法規(guī)學習、理論研討會、崗位技能和業(yè)務知識學習、崗位證書培訓及外送3.公司員工每年必須參加在職培訓，培訓時間一般不少于20課時，包括公司組織的內(nèi)部培訓和外送參加各類培訓4.員工參加培訓的考核成績，由人力資源記入員工培訓檔案，作為其調(diào)職、晉升職務、調(diào)整工資的重要依據(jù)。(一)公司培訓的目的公司培訓的目的主要有以下幾點：1.通過培訓，充實員工的專業(yè)知識和崗位技能，提高工作質(zhì)量和績效。2.提升公司全員的素質(zhì)，適應公司不斷向前發(fā)展的要習型組織”,提升公司整體的績效及競爭力。(二)公司對員工的培訓遵循以下原則：(三)培訓對象、師資與組織者：5.綜合管理部人力資源主要負責公司整體培訓活動的6.各部門經(jīng)理及相關(guān)人員負責協(xié)調(diào)綜合管理部進行培(一)新員工培訓2.新員工培訓是由綜合管理部人力資源利用公司內(nèi)部(二)部門內(nèi)部培訓部培訓師資對員工開展的有關(guān)業(yè)務知識和崗位技能的交流(三)部門交叉培訓務部門之間開展的與工作內(nèi)容相關(guān)的知識、技能的交流培2.部門交叉培訓由綜合管理部人力資源負責協(xié)調(diào)相關(guān)(四)通用類外部培訓1.通用類外部培訓是指利用外部培訓師資組織開展的2.通用類外部培訓由綜合管理部人力資源負責統(tǒng)籌策(五)專業(yè)類外部培訓1.專業(yè)類外部培訓是指利用外部培訓師資開展的與業(yè)2.專業(yè)類外部培訓是由綜合管理部人力資源負責計劃(六)短期教育(七)長期教育會或?qū)I(yè)公司等單位組織的超過(包含)三個月的長期學習。(八)高層管理人員的培訓1.高層管理人員是指對公司戰(zhàn)略決策有重要影響的人(九)中層管理人員的培訓(一)培訓對象(二)培訓內(nèi)容1.上級部門關(guān)于風險分級管控與隱患排查治理兩個體(三)實施措施2.培訓過程要留有相關(guān)記錄，關(guān)鍵知識點必須進行考核。3.必須保證每位員工培訓合格，培訓不合格的進行再培訓，直到合格為止，對在培訓過程中懶散、消極的人員要進行考核，對表現(xiàn)突出的個人和單位，公司根據(jù)情況予以嘉獎。培訓教育計劃表序號培訓時間培訓內(nèi)容培訓講師12345678第三節(jié)人員的管理公司在長期的實踐中，探索形成了一套適合本公司發(fā)展需要的科學的人力資源管理體系，通過體系的有效動作，吸引、錄用人才，培養(yǎng)、留住人才，淘汰不合格人員。"人性化"的管理，激勵員工的上進心，關(guān)心員工的生活。學習和工作，培養(yǎng)員工對公司的感情。增強企業(yè)凝聚力，使團隊戰(zhàn)斗力得到不斷的提升。XX項目將依據(jù)公司規(guī)章制度，充分考慮項目的實際情我們將采用公司抽調(diào)骨干和對外招聘相結(jié)合的方式配(1)擔保人必須有XX市戶口，為國家機關(guān)、企事業(yè)單(2)擔保人證實被擔保人提供的資料真實、可靠、無(3)擔保人承擔被擔保人的經(jīng)濟、法律付帶責任。(4)新員工須有本人戶口所在地派出所出具的無違法(1)政治思想過硬，愛黨愛國，有為人民服務的思想。(2)無黨紀政紀處分記錄(3)黨員、團員、先進工作者、優(yōu)秀(黨、團、部門骨干優(yōu)先)。(4)主要社會關(guān)系中無政治、刑事犯罪人員。(5)無不良嗜好，無違法犯罪記錄。2.定期考核5.年終考核公司始終把人才培養(yǎng)，提高和有效使用作為公司發(fā)展的動力源泉，并建立了相應的激勵機制，在嚴格考核的同時，更注重人員的培訓和選拔，滿足優(yōu)秀人才的“自我實現(xiàn)”愿望，真正做到優(yōu)秀成果人才進得來留得住，并不斷進步和提1.競爭上崗制班組長以上崗位均實行內(nèi)部公開競爭上崗制度，項目部所有員工都可以通過自愿報名，公開答辯、群眾評議、業(yè)績考核、領(lǐng)導審核等程序競爭上崗，整個過程全部公開，公開進行，并確保清澈見底的透明度，從而促進優(yōu)秀人才的脫穎2.內(nèi)部職稱評定制度所有項目部員工，無論原來是什么學歷，職稱，試用期滿后，一律按公司內(nèi)部職稱評定辦重新進行職稱評定，并按新評定的內(nèi)部職稱安排工作崗位和確定薪酬，通過對人力資源的科學有效配制，達到調(diào)動員工的工作積極性，保證工質(zhì)量的目的。3.崗位薪酬制度項目部崗位分管理崗位和技術(shù)崗位兩條線，薪酬制度也分管理和技術(shù)兩條線，采用“就高不就低”原則，員工可按自身技能，特長、興趣有選擇地向某一方向發(fā)展，項目部將完全以崗定薪，以業(yè)績定獎懲。五、重視用戶意見，及時落實整改，依例獎懲員工項目部將秉承"用戶第一，服務至上"的原則，始終以第四章檔案管理方案第一節(jié)檔案管理人員及職責職務姓名持何種資格證件已承擔項目情況證書名稱級別共計人數(shù)(一)工作人員分工(二)各成員職責(1)領(lǐng)導本項目的檔案管理工作。(2)解決檔案工作中的實際問題。(1)對項目部各個部門形成的各種文件材料的收集、(2)負責集中統(tǒng)一管理本項目各種門類和載體的檔案(3)為黨和國家積累檔案財富，按規(guī)定將具有長遠保(4)貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)及各項方針政策，(5)對檔案實行科學管理，熟悉所藏檔案情況，積極(6)辦理領(lǐng)導交辦的其他檔案業(yè)務工作。(三)檔案室工作職責檔案管理的各項規(guī)章制度，制定本單位檔案工作的相應制7.嚴格執(zhí)行檔案室有關(guān)查(借)閱制度，做好檔案的查檔案銷毀提出申請——辦公室主任審核——主管領(lǐng)導簽字批準——檔案鑒定小組(由主管領(lǐng)導、辦公室主任、檔案管理人員及相關(guān)部門業(yè)務人員共同組成)進行鑒定——檔案管理人員及相關(guān)部門業(yè)務人員逐項照冊登記——辦公室主任簽字批準——主管領(lǐng)導裁簽字批準——一把手簽字批準——檔案室及相關(guān)部門到指定地點2人以上監(jiān)銷——檔案1.重要的檔案資料的交接必須經(jīng)過服務中心經(jīng)理或其10.檔案的鑒定由項目部經(jīng)理或其他指定人員負責，對第二節(jié)檔案管理流程一、目的(1)各部門相關(guān)人員負責對本部門日常工作中形成的合同及文件資料進行收集，并編制部門《文件(合同)管理(2)各部門文件、合同等資料原件需要保存的，各部1)歸檔范圍及移交時間：每季度結(jié)束后次月25日前。2)檔案資料的標識3)檔案資料的日常管理：文件、合同資料要登記詳細信息，并編制《文件(合同)管理記錄目錄》,以便檢索利用。內(nèi)，并加以標識，整齊排放在文件/檔案柜中。4)檔案借閱檔案外借一般只借復印件，需借原件者須經(jīng)總經(jīng)理批5)檔案銷毀(1)檔案資料的歸檔范圍1)項目部對外發(fā)出的公文，如給政府的請示報告類公2)項目部收到的公文，如政府職能部門發(fā)來的與本公8)項目部與有關(guān)單位、個人簽訂的合同、協(xié)議書等文9)項目部干部任免的文件材料、員工獎勵、處分、考11)外出公務活動(如學習、考察、調(diào)查研究、參加會(2)檔案資料的歸檔要求1)歸檔的文件資料必須完整、真實、準確，如請示和2)一般資料按一份原件歸檔，重要文件和高使用率文3)聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主4)子文件應有相應的紙質(zhì)文件、資料一并歸檔保存，5)各種實物檔案(獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等)必須原件歸檔，并保持其完好無損。(4)檔案資料的歸檔時間1)即時歸檔下列文件(含電子、聲像資料等)應在傳閱、辦理結(jié)束2)定期歸檔部門應在每月25日前整理歸檔當月文件，編制檔案清部門每年3月底前歸檔上年度文件與資料，并移交項目3)電子聲像檔案的歸檔1)需歸檔的文字、音像及實物材料的分級、保管期限文件等級文件類型保管期限一級秘密文件公司各項規(guī)章制度、簡介、執(zhí)照、資質(zhì)證書、榮譽、經(jīng)營計劃、管理決策，單位往來發(fā)文，人事方面的各種文件，公司內(nèi)部人員任免、獎勵、處分等文件材料，財務報表、賬冊、資產(chǎn)核算，合同及司法文書等永久二級重要文件會議記錄、重要談話、各種總結(jié)、報告、請示批復、企五年以上劃方面的宣傳方案、形象展示、涉及工程的文件等三級普通文件員工考勤，前臺的外出登記、鑰匙登記、電話記錄、維修登記、材料收發(fā)、倉庫管理方面的材料進出登記、核算、保管、檔案方面的管理指導、檔案保管、核算、借閱、銷毀，后勤方面的費用申請、辦公用品管理、采購、出車及維修三年(6)檔案交接1)部門內(nèi)檔案交接交清單》,由部門負責人指定的接收人核實無誤后簽字，行2)檔案移交公司的流程上(一式兩份)簽字，雙方各保存一份；(7)檔案保管1)檔案編號檔案分類各級名稱經(jīng)確定后，應參照《檔案分類編號文件(合同)管理記錄目錄序文件(合標需抄送的相原/接收備123456789記錄編號：日期：年月日序文件(合同)編號標題名頁數(shù)原/復備注移交單位移交人日期收件單位收件人日期注：本表一式貳份，移交人、收件人各執(zhí)一份移交性質(zhì)□離職□調(diào)崗□歸檔檔案所屬年度檔案類別保管期限數(shù)量永久長期短期合計移交說明移交人：接收意見接收人：移交人(部門)經(jīng)辦人：移交日期：年月日接收人(部門)經(jīng)辦人：接收日期：年月日見證人：日期：年月日案卷順序號立卷類目號案卷標題起止日期卷內(nèi)張數(shù)保管期限備注借閱部門借閱人借閱部門經(jīng)理使用目的總經(jīng)理主管副總行政部序號借閱內(nèi)容復印借閱歸還日期經(jīng)辦人1234備注第三節(jié)本項目檔案主要內(nèi)容一、隱患排查表排查時間排查范圍排查負責人姓名排查參與人員序號排查排查內(nèi)容排查標準/依據(jù)排查結(jié)果備注序號隱患排查類別目的排查內(nèi)容排查頻次排查負責人備注檢查日期：年月日檢查類別組織檢查人記錄人受查單位或部位參加人員簽名檢查情況及存在問題處理措施及意見被查單位負責人簽字：年月日檢查負責人簽字：年月日(部門):安環(huán)部(蓋章):整改部門負責人(簽字):五、隱患排查治理記錄檢查區(qū)域檢查類型檢查時間檢查人員檢查記錄序號檢查區(qū)域發(fā)現(xiàn)問題責任部門處置措施時間要求序號單位名隱患內(nèi)所在區(qū)責任人完成時間隱患編號：NO責任單位整改責任人隱患名稱地點發(fā)現(xiàn)時間整改完成時間隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導意見單位名稱單位負責人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時間治理完成時限隱患概況(包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟損失)主要治理方案(包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應急措施)整改情況單位分管領(lǐng)導意見單位主要負責人意見監(jiān)管部門意見單位：類別：年月日序號發(fā)現(xiàn)時間隱患基本情況整改目標要求整改責任單位及責任人整改督辦單位及責任人整改完成情況整改完成時間第五章隱患排查治理管理制度第一節(jié)風險控制和隱患排查治理及建檔監(jiān)控責任制制度1.成立主要負責人擔任組長的風險控制和排查治理領(lǐng)2.隱患發(fā)生部門(車間)負責人對本部門(車間)的風(一)事故隱患定義(二)事故隱患分級(三)事故隱患排查工藝等進行隱患排查；各部門(專業(yè))負責人根據(jù)其崗位職2.風險控制和事故隱患排查治理領(lǐng)導小組每月組織安(1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度、操作規(guī)程的貫(2)設施、設備的使用、維護和保養(yǎng)過程中是否存在(3)動火作業(yè)、臨時用電等危險作業(yè)的現(xiàn)場安全管理(4)風險辨識、監(jiān)控預警過程中是否存在缺陷；(5)從業(yè)人員安全教育培訓、特種作業(yè)人員持證上崗(6)勞動防護用品的配備、發(fā)放和使用是否落實到位；(7)應急救援預案制定、演練，應急救援物質(zhì)、設備(8)操作過程中人的不安全行為；(9)生產(chǎn)工藝的合理性。3.風險控制和事故隱患排查治理領(lǐng)導小組會同各有關(guān)(四)事故隱患治理和監(jiān)控隱患發(fā)生部門(專業(yè))負責人或者有關(guān)人員立即組織整(1)報送內(nèi)容包括：1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因；2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；3)隱患的治理方案。(2)隱患治理方案內(nèi)容包括：1)方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中2)經(jīng)費和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費及物資需求。3)人員需求：針對需治理的事故隱患情況，確定相應4)治理時限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定5)安全措施和應急預案：在隱患為得到治理前及在治3.各部門(車間)在事故隱患治理過程中，應當落實相除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤離工作人4.安環(huán)部是重大事故隱患監(jiān)控和整改落實跟蹤督辦部安環(huán)部應及時組織驗收，并將驗收結(jié)果向安全監(jiān)管部門報改率應達到98%以上。上報的隱患進行檢查確認，及時了解信息系統(tǒng)內(nèi)的文件要第二節(jié)各崗位風險控制和隱患排查治理職責1.總經(jīng)理是本公司安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理4.組織制定本企業(yè)安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理5.主持召開本企業(yè)的安全生產(chǎn)事故和隱患排查治理會安全管理人員和特種作業(yè)人員參加上級有關(guān)部門組織的培2.組織實施上級有關(guān)安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治3.協(xié)助總經(jīng)理做好召開安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查4.組織制定并落實安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理6.協(xié)助總經(jīng)理并具體組織定期的安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理檢查，對查出的重大安全隱患制定整改措施，7.按月組織分析安全生產(chǎn)風險控制和隱患排查治理情10.檢查各部門、專業(yè)履行安全生產(chǎn)風險控制和隱患排11.組織各部門、專業(yè)、班組等進行風險辨識工作，并對辨識結(jié)果進行分級管理。12.經(jīng)常深入生產(chǎn)施工現(xiàn)場，協(xié)調(diào)解決安全技術(shù)方面的問題；對潛在的事故隱患，要從技術(shù)管理角度，超前預測，組織診斷，及時采取預防措施。13.發(fā)生重大人身傷亡事故時，親臨現(xiàn)場勘察；負責全公司各類事故的追查，并做出處理決定。三、辦公室主任風險控制和隱患排查治理職責1.負責本公司食堂、門衛(wèi)、人力資源等方面的安全管理制度的貫徹實施，做好本部門的風險控制和隱患排查治理工2.負責公司內(nèi)廠區(qū)交通、禁煙、外來人員及車輛的管理和風險控制和隱患排查治理工作。3.協(xié)助公司領(lǐng)導全面貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，及時轉(zhuǎn)交上級和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件和通知。做好公司安全會議(活動)記錄，對安全管理人員的有關(guān)資料及時組織匯審下發(fā)。4.按培訓教育計劃組織開展公司的培訓教育工作，負責對所屬人員的安全教育。5.積極參與公司組織的風險辨識工作，認真辨識本部門的危險源，并加以防控。四、安環(huán)部部長風險控制和隱患排查治理職責1.是本部門風險控制和隱患排查治理第一責任人，對風2.在副總經(jīng)理領(lǐng)導下在全公司開展安全生產(chǎn)風險控制(部門)的風險控制和隱患排查治理工作進行監(jiān)督指導。合治理"的安全方針和國家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)情況負監(jiān)5.負責公司安全大檢查和公司級風險控制和隱患排查7.對公司安全技術(shù)措施費用的提取和使用負監(jiān)督檢查10.檢查公司各單位風險控制和隱患排查治理是否按照11.定期接收上級安監(jiān)部門下發(fā)的文件，積極落實文件12.維護風險控制和隱患排查治理信息系統(tǒng)其他內(nèi)容，保證正常運行。13.組織參加安全事故的搶救、分析、處理工作。14.監(jiān)督相關(guān)人員做好事故隱患在排查治理信息系統(tǒng)的15.及時通報事故隱患排查治理。16.負責對相關(guān)方進行安全告知，簽訂相關(guān)方安全管理協(xié)議，明確雙方風險控制和隱患排查治理職責和要求。17.配合相關(guān)部門對相關(guān)方、外來業(yè)務人員進行安全教18.負責對客戶進行有關(guān)本公司規(guī)定的安全知識宣傳教定期對相關(guān)方進行隱患排查，并將排查結(jié)果及時報送安環(huán)五、財務部部長風險控制和隱患排查治理責任制1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責本公司的安全投入、隱患排查治理專項資金的落實等工作。2.按照隱患排查治理的相關(guān)制度組織部門人員定期開展安全隱患排查工作。3.做好對事故隱患報告、舉報人的獎勵金額的審核，執(zhí)行公司獎勵決定。4.協(xié)助公司領(lǐng)導全面貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，及時轉(zhuǎn)交上級和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件和通知。5.負責對本部門所屬人員的安全教育。六、銷售部部長風險控制和隱患排查治理職責1.對銷售系統(tǒng)的安全工作全面負責。2.組織銷售部門的安全檢查，落實銷售部門重大事故隱3.負責組織或參加銷售部門上報事故的調(diào)查處理。七、供應部部長風險控制和隱患排查治理職責1.負責本公司運輸、購買原料及相關(guān)人員等方面的安全管理制度的貫徹實施，做好本部門的風險控制和隱患排查治2.負責本部門安全教育工作，編制本部門安全措施項目和安全措施實施計劃。3.協(xié)助公司領(lǐng)導全面貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，及時轉(zhuǎn)交上級和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件和通知，參加公司安全會議。4.辨識本公司在車輛運輸、購買原料等方面的風險點，并組織人員進行培訓，并加以防控。八、車間主任風險控制和隱患排查治理崗位責任制1.是所屬車間風險控制和隱患排查治理第一責任人，對本車間安全管理工作負全責。2.負責組織本部門安全工作會議，平衡、協(xié)調(diào)各專業(yè)安3.主持制定本部門的安全工作制度，并對執(zhí)行情況進行4.負責傳達、貫徹公司安全隱患排查工作部署，對公司各生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)隱患排查工作進行指導。九、化驗(質(zhì)檢)室主任風險控制和隱患排查治理責任制1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責本公司的化驗(質(zhì)檢)管理等方面的工作。2.協(xié)助公司領(lǐng)導全面貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，及時轉(zhuǎn)交上級和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件和通知。參加公司安全會議。3.負責化驗室(質(zhì)檢)隱患排查治理治理工作。十、安全員風險控制和隱患排查治理責任制1.協(xié)助安環(huán)部部長認真落實安全生產(chǎn)責任制，加強有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、事故案例的宣傳及傳達，扎實做好安全培訓工作，堅定地履行《安全生產(chǎn)責任書》承諾，確保順利實現(xiàn)公司安全生產(chǎn)工作目標。積極參與本專業(yè)及公司有關(guān)部門組織的事故隱患排查，并監(jiān)督落實隱患整改，定期上報本專業(yè)風險控制和事故隱患排查治理情況。2.負責落實專業(yè)特殊作業(yè)施工時的安全措施，按規(guī)定辦理作業(yè)票證，及時進行現(xiàn)場安全監(jiān)督，堅決制止各類違章，3.積極學習安全生產(chǎn)管理知識和風險控制和事故隱患4.做好公司風險控制和事故隱患排查治理臺帳的整理7.配合相關(guān)部門對相關(guān)方、外來業(yè)務人員進行安全教8.負責對客戶進行有關(guān)本公司規(guī)定的安全知識宣傳教定期對相關(guān)方進行隱患排查，并將排查結(jié)果及時報送安環(huán)任制(4)每天對本班組安全生產(chǎn)隱患進行排查治理。(5)定期進行風險控制和隱患排查治理工作上報，將(1)按月度計劃組織班織成員進行業(yè)務學習和崗位練1.在班組長直接領(lǐng)導下，直接參與隱患排查與治理工害他人、不被他人傷害、保護他人不受傷害),不形成事故第三節(jié)風險控制和事故隱患排查治理獎懲制度本制度適用于本公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理獎勵本制度所稱"安全生產(chǎn)事故隱患"是違反安全生產(chǎn)法律、因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致人身傷亡或經(jīng)濟損失的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺4.對未按照要求進行隱患排查的個人和部門進行物質(zhì)(一)獎勵對于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患或在風險控制和隱患治理工作事故報告、舉報獎按照"誰受理、誰負責"原則對發(fā)現(xiàn)人或為每項20-50元；勵標準為每項200-500元；(二)處罰(1)未按規(guī)定的周期及風險控制和隱患排查清單開展隱患排查的，處罰相關(guān)責任人每項50-100元；(2)未發(fā)現(xiàn)、報告一般事故隱患的，處罰相關(guān)責任人每項50—100元；(3)未發(fā)現(xiàn)、報告重大事故隱患的報告重大事故隱患的，處罰相關(guān)責任人為每項200—500元；(4)對存在的事故隱患隱瞞不報者，未采取防范措施治理信息系統(tǒng)"進行風險檢查結(jié)果的確認，給予系統(tǒng)管理人和安環(huán)部負責人100-500元的罰款。3.對重大隱患瞞報的部門(專業(yè))或個人給予批評、罰4.重大隱患整改之前和整改期間沒有制定有效的安全第四節(jié)事故隱患通報制度為加強公司事故隱患監(jiān)督和管理，預防和減少生產(chǎn)事隱患發(fā)生部門(專業(yè))負責人在一個工作日內(nèi)向公司安環(huán)部匯報，安環(huán)部應當將事故隱患匯總后及時下發(fā)各部門(車間)。(1)事故隱患等級、狀態(tài)及可能導致的后果；(2)隱患防范措施；(3)隱患整改時間、整改責任人和驗收責任人。示企業(yè)重大隱患名稱、部位可能波及范圍及防范措施等內(nèi)1.隱患發(fā)生部門(車間)對發(fā)現(xiàn)的隱患故意扣除每月部門(車間)安全績效獎，如果事故后果的，承擔第五節(jié)風險控制和事故隱患排查治理資金使用專項制度本制度使用于本公司風險控制和隱患排查治理資金使1.總經(jīng)理應保障風險控制和隱患排查治理資金足額提2.財務處應保障風險控制和隱患排查治理資金優(yōu)先使4.安環(huán)部負責監(jiān)督風險控制和隱患排查治理資金的使(一)風險控制和隱患排查治理資金的使用范圍(二)風險控制和隱患排查治理資金的使用計劃1.公司應將風險控制和隱患排查治理資金納入安全生2.風險控制和隱患排查治理資金的使用應制定資金使(三)風險控制和隱患排查治理資金的使用程序1.風險控制和隱患發(fā)生部門(專業(yè))根據(jù)需要，制定使發(fā)生部門(專業(yè))立即根據(jù)使用計劃開展隱患1.公司專職安全員應建立風險控制和隱患排查治理資2.公司隱患治理資金使用臺賬納入風險控制和事故隱1.各責任人不能保證風險控制和隱患排查治理資金及第六節(jié)風險控制和事故隱患排查治理制度為了建立安全生產(chǎn)風險控制和事故隱患排查治理長效(一)風險控制(二)風險點(一)風險辨識的主責部門(牽頭、督導及考核)、責任部門及相關(guān)參與部制進行考核，確保實現(xiàn)"全員、全過程、全方位、全天候"業(yè)環(huán)境、人員采用的風險辨識方法。按照“先骨干后員工”的方式對公司員工進行"分層級、分層次"的風險辨識與評(二)形成風險點庫企業(yè)完成風險辨識工作后，將識別出的風險點納入系(三)制定風險清單的實際情況制定廠、車間(部門)、班組、崗位的風險清單。(四)風險信息更新(一)實施隱患排查及公示各層級要對照制定的風險防控清單進行隱患排查，按風險點及時將隱患信息上報到“企業(yè)安全風險控制和隱患治理信息系統(tǒng)"。公司應將排查出的主要事故隱患進行公示，并形成《風險控制和隱患排查治理檢查項目公示牌》。(二)風險控制和隱患排查治理通知與整改復查每次隱患排查工作結(jié)束后，對存在問題的檢查信息需要進行隱患整改操作，并登記隱患的整改情況。安環(huán)部要盡快下發(fā)風險控制和隱患排查治理通知單，相關(guān)責任部門和責任人根據(jù)隱患整改記錄單進行隱患整改，隱患整改完成后，需要對隱患的整改情況進行填報，安環(huán)部對整改結(jié)果復查，并登記隱患的復查信息。(三)隱患消除與隱患歸檔對檢查合格的隱患管理人員經(jīng)確認后進行歸檔處理，對整改符合要求的事故隱患，系統(tǒng)將自動歸檔，整改不符合要求的事故隱患需要進行再次整改，直到確認隱患消除為止。七、隱患排查內(nèi)容和要求對于一般性事故隱患，安環(huán)部應要求有關(guān)部門限期排對于重大事故隱患，安環(huán)部應聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施決定，并督促有關(guān)部門進行限期徹底整改。(一)事故隱患的范圍2.可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺(五)對于重大事故隱患，各部門負責人應及時向公司(六)事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監(jiān)控整改"的原則，由存在事故隱患的專業(yè)、部門組織整改，整改(七)各部門和相關(guān)人員，對查出的隱患都要逐項分析(八)整改責任單位要按照《事故隱患整改通知書》要(九)整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整(十)對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患第六章隱患排查治理實施方案第一節(jié)總體要求相關(guān)證明材料，應及時歸檔，并遵守保密協(xié)議。并對其承擔服務業(yè)務的真實性、客觀性、科學性和準確性負責。第二節(jié)實施方案(注：本節(jié)以XX化工企業(yè)隱患排查治理為例編制實施方案。投標人應根據(jù)項目具體情況編寫方案內(nèi)容。)一、工作目標堅持以科學發(fā)展觀為指導，牢固樹立安全發(fā)展理念，貫徹“安全生產(chǎn)、預防為主、綜合治理"方針，按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患"的總體要求，落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，通過深入開展隱患排查治理活動，進一步夯實企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，提升企業(yè)安全保障能力，嚴密防范事故發(fā)生，實現(xiàn)化工行業(yè)安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)二、隱患排查治理的范圍包括生產(chǎn)、使用、儲存、運輸、經(jīng)營和處置廢棄危險化學品的企業(yè)和單位；危險化學品生產(chǎn)建設項目，使用危險化學品的化工和醫(yī)藥建設項目，危險化學品儲存建設項目。(一)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)和使用危險化學品的化工和醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)：涉氯、合成氨、電石、劇毒、涉及有毒氣體和易燃易爆化學品的企業(yè)；使用危險工藝的企業(yè)；小化工(100人以下)企業(yè)；發(fā)生傷亡事故的企業(yè)。(二)其他使用危險化學品的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)：使用氯、(三)專門儲存危險化學品的企業(yè)和單位：儲存的危險(四)危險化學品道路運輸企業(yè)和單位：承運液氯、液(五)經(jīng)營危險化學品的企業(yè)和單位：經(jīng)營劇毒、易制毒和其他危險化學品的企業(yè)和單位，交通運輸工具用加油(氣)站。(六)處置廢棄危險化學品的企業(yè)和單位：處置易燃易(一)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)和使用危險化學品的化工和1.重要生產(chǎn)車間、原料和產(chǎn)品庫區(qū)、公用工程(供電、供水、供汽、供風)等單元和重點部位的安全生產(chǎn)狀況。 (防火、防爆、防中毒、防跑料串料)安全管理制度的建立應急處置方法的情況；嚴格執(zhí)行企業(yè)巡回檢查制度的情8.新建危險化學品生產(chǎn)、儲存建設項目和使用危險化學品生產(chǎn)的化工和醫(yī)藥生產(chǎn)建設項目的立項審批、安全設施設計審查情況；設計和施工單位的資質(zhì)情況；安全設施竣工驗收情況；正在試車投料和試生產(chǎn)項目試車方案備案、安全措施制訂和落實情況；試車和投料過程是否嚴格按照設備管道試壓、吹掃、氣密、單機試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動試車、化工投料試生產(chǎn)的程序進行；化工園區(qū)安全生產(chǎn)管理責任制和安全基礎(chǔ)設施建設的落實情況，特別是要排查新建項目使用的工藝是否安全，自動化控制水平是否能滿足安全生產(chǎn)的需9.廢舊化工裝置拆除安全管理制度的建立和執(zhí)行情況，拆除施工單位資質(zhì)是否符合要求。(二)其他使用氯、氨、劇毒和易燃易爆等危險化學品的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)1.使用液氯、液氨、劇毒化學品的自來水廠、大型冷凍庫房、電鍍和電子企業(yè)、游泳場館等使用危險化學品的企業(yè)和單位，建立和執(zhí)行危險化學品使用安全管理制度2.使用易燃易爆危險化學品的企業(yè)和單位防火、防爆、防泄漏安全管理制度建立和執(zhí)行的情況。3.危險化學品氣瓶定期檢查、檢驗制度的建立和執(zhí)行情況；氣瓶連接軟管定期檢查、試驗制度的建立和執(zhí)行情罐體定期檢查制度并嚴格執(zhí)行；操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情3.承運的劇毒化學品是否通過隨車攜帶化學品安全技(五)經(jīng)營危險化學品的企業(yè)和單位1.銷售危險化學品的企業(yè)是否存在超許可經(jīng)營范圍現(xiàn)化學品安全標簽)和流向登記制度。3.加油(氣)站的設計、設施和周邊安全距離是否符合4.銷售氯酸鉀的企業(yè)和單位是否建立并嚴格執(zhí)行了流和液化天然氣充裝單位崗位安全操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情嚴禁超量裝載規(guī)定執(zhí)行情況；操作人員取得上崗證的情管每半年進行壓力試驗情況以及充裝設備的儀表和安全附(六)處置廢棄危險化學品的企業(yè)和單位4.廢棄危險化學品儲存設施的安全防護距離、安全設(一)第一時段(二)第二時段2.加強加油站的安全監(jiān)管，6月份結(jié)合“安全生產(chǎn)月”(三)第三時段時"落實情況的監(jiān)督檢查，監(jiān)督企業(yè)落實新建項目試生產(chǎn)安(一)隱患分級理暫行規(guī)定》,可分為一般隱患、重大隱患兩個等級。(二)隱患的判定標準企業(yè)"不可承受"的水平，即是否為“不可承受風險”。具3.不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要5.違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理(三)隱患級別的確定5.因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的(四)隱患排查治理情況通報(一)隱患治理實行分級治理(二)一般隱患的整改隱患排查人員向存在隱患的班組責任人下發(fā)《整改指令》,明確整改責任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。由隱(三)重大事故隱患的整改(四)整改期間的防范要求(五)完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度認真開展安全生產(chǎn)專項整治活動和隱患排查治理專項隱患"總體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級實施相結(jié)合、檢查與(1)定期安全生產(chǎn)檢查(2)經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查(3)季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查(4)專業(yè)(專項)安全生產(chǎn)檢查對某個專業(yè)(項)問題或在生產(chǎn)中存在的普遍性安全問屬專業(yè)(項)安全檢查。專業(yè)(項)檢查具有較強的針對性(5)綜合性安全生產(chǎn)檢查(1)制度措施制定與落實情況和安全生產(chǎn)責任制建立(2)隱患排查治理制度制定與落實情況；(3)對風險較大工程風險評估及施工專項方案的制定、(4)壓力容器、安全附件、機具檢測檢驗情況，電器(5)生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標志設置情況；(6)安全教育培訓、安全技術(shù)交底情況；(7)特種工種持證上崗情況是否達到要求；(8)應急預案制定及演練情況滿足各類事故的應急搶管理和技術(shù)進步結(jié)合起來，強化安全標準化建設和現(xiàn)場管(1)對部門和個人通過各種途徑上報的事故隱患，應(2)公司辦在各自職責范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)情(3)公司辦對重大事故隱患或一時難以解決的隱患，(4)將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、上報等各類事故隱患的(5)辦公室對事故隱患進行定期匯總向領(lǐng)導匯報，并(6)對事故隱患未履行職責，不認真監(jiān)管或未按規(guī)定(六)隱患治理驗收1.一般事故隱患整改的驗收。一般事故隱患治理完成合格后提交《整改回執(zhí)》,驗收人進行簽字確認。2.重大事故隱患整改的驗收。重大事故隱患治理完成第三節(jié)隱患排查治理體系文件(一)問題是指尚未構(gòu)成事故隱患的小缺陷或不符合，(二)事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人(三)安全檢查即隱患排查制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重3..季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢(1)春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌(2)夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、(3)秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；(4)冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防6.事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故2.主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(1)主要負責人保證隱患治理資金投入，及時掌握重(2)企業(yè)分管負責人負責督促、檢查企業(yè)隱患排查治3.企業(yè)安全或生產(chǎn)調(diào)度部門在接到有關(guān)自然災害預報或人員評審、修訂安全檢查(隱患排查治理)制度和安全檢5.各部門的主要負責人和分管負責人負責組織本部門組織本部門人員實施。公司(廠)級的由企業(yè)安全生產(chǎn)委員7.專業(yè)性檢查分別由各專業(yè)職能管理部門的負責人組(2)設備部門負責組織設備設施方面、電氣方面的專(3)質(zhì)檢部部負責組織儀表等監(jiān)視測量方面的專業(yè)性(4)基建部門負責組織在建構(gòu)筑物(竣工移交后的建構(gòu)筑物由使用單位負責檢查維修)、外來施工隊伍及施工安(5)安全管理部門負責組織文件、記錄、管理方面的(6)采購部門負責組織原料供應、產(chǎn)品銷售、車輛運(7)安全部門負責組織防火、防爆、應急器材、勞動(8)人力資源、財務等其他部門負責本單位范圍內(nèi)的10.事故類比隱患檢查由安全管理部門部組織相關(guān)單位11.各部門的主要負責人，對本部門事故隱患排查治理(一)隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，根據(jù)改臺賬》,并與安全目標責任考核掛鉤。(1)國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標準及企業(yè)安全安全(2)國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；(3)生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；(4)分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；(5)有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。(1)頒布實施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標準規(guī)范或原(2)裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作(3)發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識；(4)周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；(5)危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害(三)安全管理部門每月對本單位事故隱患