計(jì)量認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)

地址:手寫電話：手寫傳真地址:手寫電話：手寫傳真:手寫郵編:手寫2017年01月02日發(fā)布2 017年01月03日實(shí)施南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司質(zhì)量手冊(cè)JYCH/HM000/B0—2017（第2版）編 制：體系編寫小組審 核:陳杰暉批準(zhǔn)人：常洲副本控制："受控□不受控發(fā)放編號(hào)：01持有人（或部門）：總經(jīng)理質(zhì)量 手 冊(cè)章 節(jié)：第0章 01頁 次:第1頁 共1頁文件編號(hào)：JYCH/HM000/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 0。1頒布令實(shí)施日期： 2017-01—03頒布令為了確保南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司"）的實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行的有效性、適宜性；出具報(bào)告的公正性、科學(xué)性和權(quán)威性；使各項(xiàng)活動(dòng)均處于受控狀態(tài),減少和預(yù)防管理體系和管理活動(dòng)缺陷；并滿足最新發(fā)布的第163號(hào)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》和2016正式版《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，特編制本質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)是為規(guī)范南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量管理體系活動(dòng)的內(nèi)部文件，所描述的管理體系符合質(zhì)檢總局第163號(hào)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》和2016版《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求。它闡述了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并對(duì)其管理要求和技術(shù)要求應(yīng)達(dá)到什么水平、要做什么、應(yīng)有什么做了進(jìn)一步的規(guī)范及描述，是公司全體人員在檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量管理體系活動(dòng)中必須嚴(yán)格遵循的基本準(zhǔn)則，是保證體系活動(dòng)有效開展的依據(jù)，是其管理體系中的綱領(lǐng)性文件。為了方便使用和管理，本手冊(cè)以活頁形式裝訂。特批準(zhǔn)發(fā)布！南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司總經(jīng)理：常洲2017年01月02日質(zhì)量 手 冊(cè)章 節(jié):第0章 02頁 次：第1頁 共1頁文件編號(hào)：JYCH/HMOOO/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 0.2公正性聲明實(shí)施日期：2017—01—03公正性聲明為了確保南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司法律地位和檢測(cè)工作的法律效力，聲明如下：1嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行檢測(cè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)工作按照質(zhì)量體系規(guī)定的程序運(yùn)行，對(duì)委托方的檢測(cè)樣品的質(zhì)量作出客觀、科學(xué)、公正的評(píng)價(jià)，對(duì)出具的檢測(cè)報(bào)告負(fù)責(zé)。2測(cè)繪公司的檢測(cè)工作不受任何行政、商業(yè)、經(jīng)濟(jì)利益和其它方面的干預(yù)和影響，不參加影響自身公正性地位的活動(dòng)，獨(dú)立開展檢測(cè)工作。測(cè)繪公司始終不渝地維護(hù)其誠信的工作態(tài)度，杜絕損害委托方利益的事情發(fā)生.向委托方承諾承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和履行法律義務(wù)。測(cè)繪公司全體員工嚴(yán)格遵守與委托人簽定的合同和契約 ，對(duì)委托人提供的技術(shù)資料、樣品和檢測(cè)結(jié)果負(fù)有保密責(zé)任，不得用于技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)。5全體員工嚴(yán)守紀(jì)律，積極進(jìn)取,歡迎社會(huì)各界對(duì)測(cè)繪公司工作給予監(jiān)督和指正.6保證公正性措施：按照質(zhì)量體系文件的相關(guān)要求進(jìn)行考核南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司總經(jīng)理：常洲2017年01月02日質(zhì)量 手_TLTL冊(cè)章 節(jié)：第0章 03頁 次:第1頁 共1頁文件編號(hào)： JYCH/HMOOO/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 0。3反商業(yè)賄賂聲明實(shí)施日期： 2017—01-03反商業(yè)賄賂聲明為確保檢測(cè)工作的獨(dú)立性不受任何行政干預(yù)，不受任何關(guān)系和部門領(lǐng)導(dǎo)的影響，不因任何經(jīng)濟(jì)利益而影響判斷的公正性，獨(dú)立開展檢測(cè)工作，特聲明如下：？ 1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于治理商業(yè)賄賂的有關(guān)法律法規(guī)， 加強(qiáng)對(duì)本公司人員的宣傳教育，自覺抵制各種形式的商業(yè)賄賂行為。2對(duì)于直接對(duì)外接觸或較易接觸的崗位，如抽樣人員、樣品管理員、現(xiàn)場(chǎng)

檢測(cè)人員等，實(shí)施部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，由部門負(fù)責(zé)人實(shí)施監(jiān)督。 ？3公司嚴(yán)格執(zhí)行國家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁謀取非法經(jīng)濟(jì)利益。4本公司工作人員在從事檢測(cè)和其他服務(wù)工作中，玩忽職守，濫用職權(quán)、索賄受賄的由單位給予行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰。若確因工作失誤給顧客造成損失，本公司依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。5不通過不正當(dāng)手段獲取客戶的服務(wù)檢測(cè)項(xiàng)目。不向客戶的有關(guān)工作人員饋贈(zèng)禮物、現(xiàn)金、有價(jià)證券及安排高檔宴請(qǐng)、高消費(fèi)娛樂、旅游活動(dòng) .6在對(duì)客戶服務(wù)的整個(gè)過程中，不收受服務(wù)對(duì)象以各種名義給予的禮品、現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；不接受影響公正性和獨(dú)立性的宴請(qǐng)，不接受服務(wù)對(duì)象安排的高消費(fèi)娛樂活動(dòng)、旅游活動(dòng)；不在分析檢測(cè)中玩忽職守、借故拖延、推諉扯皮，不刁難、勒索服務(wù)對(duì)象。7公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)自覺維護(hù)中心信譽(yù)，堅(jiān)持原則，忠于職守，維護(hù)檢測(cè)工作誠實(shí)性和公正性聲明的人和事給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì) ；對(duì)違反公正性和誠實(shí)性的人和事,視情節(jié)嚴(yán)重程度給予批評(píng)教育、警告、直至辭退的處分。南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司總經(jīng)理：常洲2017年01月02日質(zhì)量手冊(cè)早節(jié):第0章03頁次:第1頁共1頁文件編號(hào)：JYCH/HM000/BO版改次:第2版第0次修主 題：0o4授權(quán)書實(shí)施日期：2017--01-03法定代表人授權(quán)書我作為南京捷鷹數(shù)碼有限公司的法定代表人，授權(quán)常洲為南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司總經(jīng)理（實(shí)驗(yàn)室最高管理者），代理行使我對(duì)實(shí)驗(yàn)室的管理職權(quán),負(fù)責(zé)建立實(shí)驗(yàn)室的管理體系，配置檢驗(yàn)活動(dòng)的資源，維護(hù)實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)?zāi)芰Π凑召|(zhì)檢總局第163號(hào)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》和2016版《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求建設(shè)實(shí)驗(yàn)室.在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中，可以獨(dú)立與客戶簽立檢驗(yàn)檢測(cè)合同，履行相應(yīng)的法律義務(wù)?我承諾我將按照《中華人民共和國民法通則》的要求承擔(dān)相應(yīng)的民事法律責(zé)任.法定代表人（簽定）:陳杰暉日期：2016年01月02

質(zhì)量手冊(cè)章 節(jié)：第0章 04頁 次:第1頁 共2頁文件編號(hào)： JYCH/HMOOO/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 目錄實(shí)施日期：2017-01—03序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)《檢驗(yàn)加測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》對(duì)應(yīng)條款/要素備注1質(zhì)量手冊(cè)封面/20。1頒布令/30.2公正性聲明/40.3反商業(yè)賄賂聲明/50。4授權(quán)書/60。5目錄/70。6修訂頁/8第1章：基本概況/9第2章：質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾/10第3章:術(shù)語和定義311組織基本條件4o112人員管理4.213設(shè)施和環(huán)境條件4.314儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.415管理體系4.516管理體系建立與運(yùn)行4o5. 117公正性與可信度建立4.5o218文件控制4.5.3

19合同評(píng)審4o5o420檢測(cè)分包4o5o521服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.5.622顧客溝通及服務(wù)4.5o7質(zhì)量手冊(cè)章 節(jié):第0章 04頁 次：第2頁 共2頁文件編號(hào)： JYCH/HMOOO/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 目錄實(shí)施日期：2017—01-03序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)《檢驗(yàn)加測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》對(duì)應(yīng)條款/要素備注23申訴和投訴處理4o5。824不符合工作處理4.5o925糾正/預(yù)防/改進(jìn)措施4o5o1026記錄控制4.5.1127內(nèi)部審核4o5o1228管理評(píng)審4.5o1329檢測(cè)方法4o5.1430測(cè)量不確定度評(píng)定4.5o1531數(shù)據(jù)控制4.5o1632抽樣管理4o5.1733樣品管理4o5o1834質(zhì)量控制/能力驗(yàn)證4o5o1935檢測(cè)報(bào)告4.5.2036檢測(cè)結(jié)果的解釋4.5o2137抽樣檢測(cè)結(jié)果的解釋4.5.2238檢測(cè)報(bào)告的意見和解釋4o5o2339分包的檢測(cè)結(jié)果標(biāo)示4o5o24

40檢測(cè)結(jié)果的發(fā)布4.5.2541檢測(cè)報(bào)告的更正4。5。2642檢測(cè)檔案保存4。5。2743特殊要求4.6質(zhì)量 手冊(cè)章 節(jié)：第0章 04頁 次：第1頁 共1頁文件編號(hào)：JYCH/HMD00/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 修改頁實(shí)施日期:2017—01—03修改頁

序號(hào)日期修訂章、節(jié)、頁修訂內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人12017—1—2全部按照文審要求更改、換版王麟常洲質(zhì)量 手冊(cè)章 節(jié)：第1章頁 次：第1頁 共3頁文件編號(hào)： JYCH/HM08/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 基本概況實(shí)施日期：2017—01—03第1章基本概況1.1測(cè)繪公司概況南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司成立于2004年，是經(jīng)過南京市建鄴區(qū)工商行政管理局批準(zhǔn)成立的，是一家具有甲級(jí)測(cè)繪資格的專業(yè)測(cè)繪公司，本公司作為一家科技型、智力型服務(wù)公司，以及工作性質(zhì)自身的要求和長期的工作實(shí)踐，使全公司員工在工作中養(yǎng)成科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、誠實(shí)守信、客戶至上的作風(fēng)，對(duì)待工作一絲不茍，對(duì)待質(zhì)量精益求精。公司成立以來，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),為提高全國各地區(qū)規(guī)劃工程及建筑工程質(zhì)量作出了貢獻(xiàn)。檢測(cè)公司人員80人，其中：高級(jí)工程師5人（注冊(cè)測(cè)繪師1人），工程師（含助理工程師）15人，碩士2人，本科29人、大專38人、中專11人;專業(yè)技術(shù)人員占100%，工程師占30%.固定資產(chǎn)500萬元,設(shè)備資產(chǎn)原值800萬元,各種儀器設(shè)備400余臺(tái)套。測(cè)繪公司位于XXXXXXX,是固定和可移動(dòng)的方式進(jìn)行檢測(cè)。測(cè)繪公司設(shè)行政管理中心和檢測(cè)室，分別負(fù)責(zé)綜合管理和檢測(cè)工作。測(cè)繪公司職責(zé)：1、建筑工程測(cè)量；2、公司營業(yè)執(zhí)照內(nèi)其他業(yè)務(wù)（如：技術(shù)咨詢、測(cè)繪監(jiān)理、計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)等）不納入本手冊(cè)管控范圍，特此申明。1.2《質(zhì)量手冊(cè)》的管理1。2。1概述質(zhì)量手冊(cè)是測(cè)繪公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件，是測(cè)繪公司從事各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)和服務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性，明確管理者和持有者的責(zé)任，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的編寫、修訂、發(fā)放等實(shí)行統(tǒng)一管理。1。2.2手冊(cè)的編寫和管理職責(zé)a質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)編寫、會(huì)審、修訂并組織宣貫b由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。質(zhì)量 手 冊(cè)章 節(jié)：第1章頁 次:第2頁 共3頁文件編號(hào)： JYCH/HM000/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 基本概況實(shí)施日期：2017—01-03c資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放、回收、登記、保管和控制d質(zhì)量手冊(cè)按“受控”和“非受控”兩種版本管理?！笆芸亍卑姹菊居少Y料管理員保管,非正本限于測(cè)繪公司內(nèi)部使用；“非受控”版本對(duì)外發(fā)放 ，在對(duì)外發(fā)放時(shí)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋“非受控"標(biāo)識(shí)后方可對(duì)外發(fā)放?1。2.3手冊(cè)的修訂a手冊(cè)為活頁裝訂版本，便于修改版本裝訂。b在管理體系活動(dòng)中，員工有權(quán)以口頭或書面方式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改意見或補(bǔ)充建議?c質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集修改意見和建議，一般在每年的管理評(píng)審會(huì)議上提出修改意見并進(jìn)行評(píng)審。d修訂稿由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織起草，報(bào)總經(jīng)理審批。修訂稿經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后印制 ，手冊(cè)持有者更換有關(guān)部分，修改頁回收并注銷。1。2。4手冊(cè)的改版a測(cè)繪公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，現(xiàn)行管理體系與之不相適應(yīng) ，或上級(jí)主管部門要求改版時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)予以改版。b 改版工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織人員編寫，新版本由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。新版本自總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施之日起，舊版本同時(shí)廢止并予以回收。1.2.5手冊(cè)持有者的責(zé)任a質(zhì)量手冊(cè)是測(cè)繪公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件 ，測(cè)繪公司人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量方針和崗位職責(zé)等，熟悉各項(xiàng)規(guī)定并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。b質(zhì)量手冊(cè)是公司的受控文件，限公司內(nèi)部使用，應(yīng)妥善保管，不得遺失、擅自更改、翻印和外借，如有丟失應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人作書面報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)。c更改頁下發(fā)后，按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行.d持有者調(diào)離測(cè)繪公司，必須交回手冊(cè)，辦理回收手續(xù)后方可離開.1。2。6質(zhì)量手冊(cè)的宣傳與貫徹a質(zhì)量手冊(cè)是測(cè)繪公司檢測(cè)活動(dòng)質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文件，是開展檢測(cè)活動(dòng)的依據(jù)和規(guī)范，全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定和要求。b質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定宣傳與貫徹計(jì)劃并組織全體人員學(xué)習(xí)，使全體人員了解質(zhì)量活動(dòng)的管理質(zhì)量手冊(cè)章 節(jié):第1章頁 次:第2頁 共3頁文件編號(hào)： JYCH/HMOO0/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 基本概況實(shí)施日期：2017—01—03和技術(shù)要求，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中條款作必要的說明和解釋，以便在質(zhì)量活動(dòng)中得以正確貫徹和執(zhí)行。C新調(diào)入測(cè)繪公司工作人員，崗前培訓(xùn)內(nèi)容包含質(zhì)量手冊(cè)的學(xué)習(xí)1。3通訊資料全稱：南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司地 址:XXXXX 郵政編碼:電話:0 傳真：1.4附件附件1—1檢測(cè)能力一覽表附件1-2工作流程圖附件1—3管理體系要素分工表附件1—4人員一覽表附件1-5人員授權(quán)表附件1—6平面布置圖附件1-7儀器設(shè)備一覽表附件1-8受控文件清單質(zhì)量 手冊(cè)章 節(jié)：第2章頁 次：第1頁 共2頁文件編號(hào)：JYCH/HMOOO/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾實(shí)施日期：2017—01-03第2章 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾1質(zhì)量方針誠實(shí)守信、行為公正、方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確2關(guān)于質(zhì)量方針測(cè)繪公司加強(qiáng)誠信建設(shè)的責(zé)任，堅(jiān)持“誠實(shí)守信”，就是要嚴(yán)格履行檢測(cè)合同，向客戶提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的服務(wù)，承擔(dān)應(yīng)盡的法律責(zé)任和義務(wù)?嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)，保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)，用嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)、科學(xué)公正的態(tài)度,使用現(xiàn)行有效的檢測(cè)方法實(shí)施檢測(cè)工作.不受任何來自行政干預(yù)、外界壓力、經(jīng)濟(jì)利益和/或其它利益影響，保持判斷的獨(dú)立性和誠實(shí)性。及時(shí)向客戶出具準(zhǔn)確、科學(xué)、公正的檢測(cè)報(bào)告。3質(zhì)量宗旨以國家標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)為準(zhǔn)則，以培養(yǎng)高素質(zhì)人才和配備一流設(shè)備為基礎(chǔ)，以科學(xué)的管理為手段，以誠實(shí)守信為宗旨，創(chuàng)建本地區(qū)誠信度最高、權(quán)威性最強(qiáng)的商業(yè)性、開放性、專業(yè)性的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。4質(zhì)量目標(biāo)貫徹質(zhì)量方針，牢記質(zhì)量宗旨，履行對(duì)外承諾，不斷改進(jìn)和完善管理體系；采取有效措施提高全員素質(zhì)，培養(yǎng)一流人才，配備先進(jìn)設(shè)備，營造良好環(huán)境，創(chuàng)建本地區(qū)高度誠信、最強(qiáng)權(quán)威的檢測(cè)機(jī)構(gòu).出具的檢測(cè)報(bào)告一次交驗(yàn)合格率100%；客戶滿意率100%。測(cè)繪公司將質(zhì)量目標(biāo)納入科室目標(biāo)責(zé)任管理體系，實(shí)施跟蹤考核。5服務(wù)承諾A堅(jiān)持“誠實(shí)守信、行為公正、方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確”的質(zhì)量方針，對(duì)所有客戶一視同仁，提供同等服務(wù)。B測(cè)繪公司制定措施保證一切檢測(cè)活動(dòng)決不會(huì)受到來自行政干預(yù)、經(jīng)濟(jì)利益及其它外部不良因素影響，更不會(huì)受到測(cè)繪公司內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)和員工施加的任何壓力和干擾， 保證檢測(cè)活動(dòng)的公正性和檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。C嚴(yán)格執(zhí)行合同，按照合同約定的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法，實(shí)施檢測(cè)活動(dòng)，及時(shí)出具與檢測(cè)結(jié)果相符檢測(cè)報(bào)告。質(zhì) 量手 冊(cè)章 節(jié)：第2章頁 次:第2頁 共2頁文件編號(hào)： JYCH/HM000/BO版 次:第2版 第0次修改主 題：質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾實(shí)施日期：2017-01—03D對(duì)客戶提供的機(jī)密信息（包括圖紙、技術(shù)資料和數(shù)據(jù)等）和檢測(cè)數(shù)據(jù)等負(fù)有保護(hù)和保密責(zé)任,維護(hù)客戶的合法權(quán)益和所有權(quán)。E以國家法律法規(guī)和《工作人員行為準(zhǔn)則》規(guī)范全員的業(yè)務(wù)行為，杜絕有損公正行為事件發(fā)生，測(cè)繪公司及其成員決不從事檢測(cè)范圍內(nèi)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營和技術(shù)咨詢等活動(dòng)。F測(cè)繪公司嚴(yán)格依照國家法律、法規(guī)行使權(quán)力，秉公辦事、不徇私情。G嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和合同約定合理收取檢測(cè)費(fèi)用。H真誠和及時(shí)處理客戶的申訴和申訴和投訴，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)客戶的申訴和申訴和投訴作出明確答復(fù)并合理解決。I所有與檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)人員熟知和掌握管理體系文件，并在檢測(cè)活動(dòng)中執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和程序。質(zhì) 量 手冊(cè)章 節(jié)：第3章頁 次：第1頁 共2頁文件編號(hào)： JYCH/H1000/B0版 次:第2版 第0次修改主 題:質(zhì)量手冊(cè)的管理實(shí)施日期：201 7—01-03第3章術(shù)語和定義3.1資質(zhì)認(rèn)定國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)和省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的基本條件和技術(shù)能力是否符合法定要求實(shí)施的評(píng)價(jià)許可。3。2檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)依法成立,依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范，利用儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施等技術(shù)條件和專業(yè)技能,對(duì)產(chǎn)品或者法律法規(guī)規(guī)定的特定對(duì)象進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的專業(yè)技術(shù)組織。3資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)和省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》的有關(guān)規(guī)定，自行或者委托專業(yè)技術(shù)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，組織評(píng)審員，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的基本條件和技術(shù)能力是否符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和評(píng)審補(bǔ)充要求所進(jìn)行的審查和考核。質(zhì)量 手冊(cè)章 節(jié):第4章 401頁 次：第1頁 共3頁文件編號(hào)：THZJ/SC/2.2版 次:第2版第0次修改主 題： 組織基本條件實(shí)施日期： 2017-01-03第4章評(píng)審要求1組織基本條件1概述闡明測(cè)繪公司的法律地位、法律責(zé)任、社會(huì)責(zé)任、組織和管理結(jié)構(gòu)。

2法律地位和責(zé)任2.1南京捷鷹數(shù)碼測(cè)繪有限公司是經(jīng)南京市工商管理局批準(zhǔn)成立的、具有獨(dú)立法人資格的、社會(huì)第三方開展建筑工程測(cè)量的專業(yè)機(jī)構(gòu)，獨(dú)立對(duì)外行文和開展業(yè)務(wù).公司對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。自行承擔(dān)相應(yīng)解釋、召回或者賠償責(zé)任。3公正性措施3.1測(cè)繪公司通過《公正性聲明》、《服務(wù)承諾》和《授權(quán)書》的貫徹和執(zhí)行，使員工按照規(guī)定的程序進(jìn)行工作。遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨(dú)立、公平公正誠實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。3。 2測(cè)繪公司制定《保證實(shí)驗(yàn)室誠信度程序》，確保工作人員免受任何對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有不良影響的來自內(nèi)部和外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面壓力和影響 ，保證測(cè)繪公司判斷的獨(dú)立性和運(yùn)作的誠實(shí)性，據(jù)實(shí)出具數(shù)據(jù)和結(jié)果。4管理結(jié)構(gòu)1公司法定代表人為最高管理者；總總經(jīng)理是由公司法人授權(quán)，全面管理公司業(yè)務(wù)；技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人由測(cè)繪公司任命，負(fù)責(zé)管理測(cè)繪公司技術(shù)和質(zhì)量工作；測(cè)繪公司的管理體系職能人員經(jīng)過任命或授權(quán)。4。2測(cè)繪公司是以固定的和可移動(dòng)形態(tài)進(jìn)行檢測(cè)工作，配備了相應(yīng)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。測(cè)繪公司的各部門和各崗位人員有明確的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的分工，為質(zhì)量管理活動(dòng)的實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?詳見管理體系要素分工表和測(cè)繪公司人員質(zhì)量職責(zé)授權(quán)質(zhì) 量 手冊(cè)章 節(jié)：第4章 4.1頁 次:第2頁 共3頁文件編號(hào)： JYCHTHM000/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 組織基本條件實(shí)施日期：2017-01-034.3組織機(jī)構(gòu)框圖:質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局

質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)簽字人檢測(cè)室檢測(cè)工程師檢測(cè)室檢測(cè)工程師質(zhì)量監(jiān)督員資料管理員設(shè)備管理員辦公室人員內(nèi)部審核員質(zhì)量監(jiān)督員財(cái)務(wù)人員5潛在利益沖突識(shí)別5。 1公司及其人員應(yīng)識(shí)別潛在的利益沖突，不受任何對(duì)工作質(zhì)量有不良影響的來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確,接受公眾和資質(zhì)認(rèn)定部門的監(jiān)督。6專門委員會(huì)設(shè)立6。 1設(shè)立申投訴委員會(huì)。接受客戶申訴和投訴是提高測(cè)繪公司信譽(yù)、改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),也是測(cè)繪公司開展管理體系評(píng)審的輸入內(nèi)容，妥善受理客戶的申訴和投訴是測(cè)繪公司的責(zé)任和義務(wù)。6。2建立《投訴處理程序》，確保客戶的申訴和投訴得到妥善處理.6。3行政管理中心負(fù)責(zé)受理客戶申訴和投訴，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶申訴和投訴要素的控制。6.4涉及員工公正行為、服務(wù)態(tài)度、合同執(zhí)行等的申訴和投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。質(zhì) 量 手 冊(cè)章 節(jié)：第4章 4.1頁 次:第3頁 共3頁文件編號(hào)： JYCH/HM0O0/BO版 次：第2版 第O次修改主 題： 組織基本條件實(shí)施日期： 2017—01—03涉及到檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量方面的申訴和投訴由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。6.5調(diào)查處理嚴(yán)格按照告知的期限完成，如有拖延應(yīng)及時(shí)通知申訴和投訴方。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，已對(duì)客戶構(gòu)成損害的上報(bào)總經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人，采取糾正措施，盡量挽回和降低對(duì)客戶所造成的損失和影響。申訴和投訴方對(duì)申訴和投訴的處理有疑問或不滿意時(shí) ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告總經(jīng)理，并告知申訴和投訴方允許向上一級(jí)部門申訴和投訴。上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來的申訴和投訴，由總經(jīng)理組織處理，并及時(shí)上報(bào)處理情況?申訴和投訴涉及管理體系或檢測(cè)質(zhì)量 ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《內(nèi)部審核程序》及時(shí)對(duì)管理體系有關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行內(nèi)審 ，并按《糾正措施程序》、《預(yù)防措施程序》采取糾正、預(yù)防措施。6。6由受理人、調(diào)查人、處理人等負(fù)責(zé)分別記錄和收集，并作初步整理 .結(jié)案后由行政管理中心負(fù)責(zé)全部過程的整理整理，交資料員歸檔保管。6。7支持文件及相關(guān)文件《投訴處理程序》《內(nèi)部審核程序》《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》《保證實(shí)驗(yàn)室誠信度程序》質(zhì) 量手冊(cè)章 節(jié)：第4章 402頁 次:第1頁 共6頁文件編號(hào)： JYCH/HMO0O/B0版 次:第2版 第0次修改主 題：人員管理實(shí)施日期： 2017-01—03第4章4.2人員管理1概述測(cè)繪公司對(duì)關(guān)鍵人員、管理人員及支持服務(wù)人員（包括管理層、執(zhí)行層、檢測(cè)和操作、抽樣、核查等人員）規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限，并在職責(zé)的范圍內(nèi)行使職權(quán)，以保證檢測(cè)質(zhì)量。工作人員技術(shù)水平、業(yè)務(wù)能力、對(duì)檢測(cè)方法和管理體系文件的掌握和理解程度,直接影響管理體系的運(yùn)作和技術(shù)活動(dòng)的運(yùn)行，對(duì)其實(shí)施有效管理和監(jiān)督，定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)，可減少人員因素對(duì)檢測(cè)結(jié)果正確性和可靠性的影響。2人員要求2。1總經(jīng)理A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)職稱、從本專業(yè)技術(shù)和管理工作5年以上。B實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全權(quán)負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作及資源調(diào)配。C貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程。D負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維持與測(cè)繪公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)、有效，提供管理體系運(yùn)行的必備資源.E主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。主持管理評(píng)審工作，保證檢測(cè)工作的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。F按客戶要求完成約定和承諾的檢測(cè)工作，保證優(yōu)質(zhì)高效的為用戶服務(wù)?G組織職工參加有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，吸收新技術(shù)、新方法,不斷提高檢測(cè)人員的自身素質(zhì),以保證檢測(cè)質(zhì)量。H做好日常思想教育工作，組織全測(cè)繪公司開展文明建設(shè)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。I有人事任免權(quán)，對(duì)檢測(cè)人員有獎(jiǎng)勵(lì)和處罰權(quán)，對(duì)人員、資金和資源有調(diào)配權(quán)。2。2實(shí)驗(yàn)室主任A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上.B在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管檢測(cè)技術(shù)管理工作。C協(xié)助總經(jīng)理完成總經(jīng)理崗位職責(zé)和技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)。2。3技術(shù)負(fù)責(zé)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作 5年以上。B建立、實(shí)施和維持與測(cè)繪公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和有質(zhì)量 手 冊(cè)章 節(jié):第4章 402頁 次:第2頁 共6頁文件編號(hào)： JYCH/HM300/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：人員管理實(shí)施日期：2017-01—03效,全面負(fù)責(zé)測(cè)繪公司的技術(shù)工作。C負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的記錄的控制、合同評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測(cè)方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測(cè)樣品、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制、檢測(cè)工作、檢測(cè)人員能力等要素的技術(shù)管理和上述要素涉及相關(guān)程序的實(shí)施和有效運(yùn)行.D協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測(cè)報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序。E負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇的建議，負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)人員的培訓(xùn)和考核。2o4質(zhì)量負(fù)責(zé)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作 5年以上。B負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維持與測(cè)繪公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和有效，全面負(fù)責(zé)測(cè)繪公司的質(zhì)量管理工作。C負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的文件控制、檢測(cè)報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素的工作及負(fù)責(zé)上述要素涉及相關(guān)程序的實(shí)施和有效運(yùn)行。D負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作，準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入信息、做管理評(píng)審會(huì)議記錄和總結(jié)，并對(duì)管理評(píng)審提出的問題的糾正、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。E協(xié)辦管理體系運(yùn)行中記錄的控制、合同評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測(cè)方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測(cè)樣品、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制、檢測(cè)工作、檢測(cè)人員能力要素及執(zhí)行要素涉及的相關(guān)程序。F負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇的建議。G負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的考核工作。2.5行政管理中心負(fù)責(zé)人A由具有大專及以上學(xué)歷、熟悉業(yè)務(wù)管理、掌握相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。B貫徹和執(zhí)行國家各項(xiàng)方針政策、管理體系文件，全面完成本室負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作及管理體系運(yùn)行負(fù)責(zé)和涉及的各項(xiàng)工作。C完成測(cè)繪公司事務(wù)性工作，完成總經(jīng)理交給的臨時(shí)工作。D有權(quán)對(duì)本部門人員的工作調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。質(zhì)量 手冊(cè)章 節(jié):第4章 4。2頁 次:第3頁 共6頁文件編號(hào)： JYCH/HMOOO/BD版 次:第2版 第0次修改主 題： 人員管理實(shí)施日期： 2017—01—032。6檢測(cè)室負(fù)責(zé)人A由具有大學(xué)及以上學(xué)歷、中級(jí)及以上技術(shù)職稱、精通本專業(yè)檢測(cè)業(yè)務(wù)和技術(shù)、熟悉業(yè)務(wù)管理、了解相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。B貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及有關(guān)方針政策，按照本科的工作范圍開展工作?C負(fù)責(zé)對(duì)直接影響檢測(cè)結(jié)果的因素，按照相關(guān)的程序文件進(jìn)行有效的控制：按照要求的標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序進(jìn)行檢測(cè)；對(duì)檢測(cè)樣品要檢查、確認(rèn)和準(zhǔn)備 ；保證檢測(cè)人員持證上崗并定期對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；確保儀器設(shè)備的正常使用和維護(hù)保養(yǎng) ；驗(yàn)環(huán)境條件要達(dá)到檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和儀器設(shè)備使用要求?D審核檢測(cè)原始記錄，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、正確性和有效性負(fù)責(zé)。E負(fù)責(zé)對(duì)抱怨的處理及偏離的糾正、糾正和預(yù)防措施的落實(shí)和實(shí)施。F負(fù)責(zé)組織編制檢測(cè)細(xì)則、驗(yàn)證方法和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書 ，保管本室管理體系文件和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和細(xì)則。G參加管理體系運(yùn)行和管理體系內(nèi)部審核及管理評(píng)審，完成管理體系運(yùn)行涉及的本部門的各項(xiàng)工作。H參加能力驗(yàn)證和內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)。I做好本部門的內(nèi)務(wù)管理工作，確保安全檢測(cè)和規(guī)范操作。J有權(quán)對(duì)本部門人員的工作調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。2.7監(jiān)督員A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，從本專業(yè)技術(shù)工作5年以上；由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)取得資格證書和總經(jīng)理授權(quán)；熟悉標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解檢測(cè)過程和檢測(cè)目的，懂得評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果。B負(fù)責(zé)檢測(cè)工作的日常監(jiān)督，對(duì)從檢測(cè)活動(dòng)開始至檢測(cè)結(jié)果報(bào)告的整個(gè)活動(dòng)中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止，報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好記錄。C對(duì)檢測(cè)活動(dòng)的有效性和檢測(cè)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。2。8內(nèi)審員A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，必須由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)取得資格證書和總經(jīng)理授權(quán)；熟悉工作程序和管理體系的要求，有能力判定管理體系各環(huán)節(jié)是否達(dá)到規(guī)定要求。E審核員參加管理體系的審核工作，要尊重事實(shí)、不屈服于壓力、不遷就任何需求，認(rèn)真填寫不符合項(xiàng)報(bào)告。質(zhì)量 手冊(cè)章 節(jié)：第4章 4。2頁 次：第4頁 共6頁文件編號(hào)：JYCH/HMOOO/BO版 次：第2版 第0次修改主 題： 人員管理實(shí)施日期： 2017—01-03C對(duì)不符合的工作的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證2.9檢測(cè)人員（包括現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員）A檢測(cè)人員須具有?？萍耙陨蠈W(xué)歷，經(jīng)過檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得上崗資格和持證上崗,從事的工作必須與崗位培訓(xùn)項(xiàng)目相符。B檢測(cè)人員應(yīng)熟悉檢測(cè)方法，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。C認(rèn)真正確填寫原始記錄，按照規(guī)定對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、運(yùn)算、修約和處理，檢測(cè)記錄字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確無誤，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和正確性負(fù)責(zé)。D正確操作和使用儀器設(shè)備，熟練掌握其性能并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng),使其保持良好的技術(shù)狀態(tài)。儀器使用前后進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)異常停止使用，及時(shí)報(bào)修。E管理和維護(hù)檢測(cè)環(huán)境，使其達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的控制要求.F參加管理體系要素在部門的運(yùn)行，執(zhí)行要素涉及相關(guān)程序。G有權(quán)拒絕任何人迫使其違反程序，或使用未經(jīng)檢定合格的儀器設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)。2。10資料員（資料管理員、文檔管理員）A按照《文件控制程序》、《記錄控制程序》和《檢測(cè)報(bào)告控制程序》對(duì)管理體系文件進(jìn)行控制、維護(hù)和管理，確保文件的現(xiàn)行有效。E對(duì)外來技術(shù)文件進(jìn)行登記、編號(hào)、發(fā)放、控制和管理。C管理檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法檔案、檢測(cè)報(bào)告和原始記錄檔案、質(zhì)量活動(dòng)中形成的各類檔案、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案和人員技術(shù)業(yè)績檔案。D對(duì)測(cè)繪公司使用文件的有效性負(fù)責(zé)，做好文件的保密工作。E負(fù)責(zé)資料的清潔完整，做好資料的防火、防霉、防蟲蛀等工作。2。11設(shè)備（計(jì)量）員A執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》和《量值溯源程序》。B負(fù)責(zé)新購和修復(fù)后的儀器設(shè)備的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、修理、降級(jí)和報(bào)廢及更新等工作，辦理相關(guān)手續(xù)，建立儀器設(shè)備臺(tái)帳和消耗品目錄及檔案.C負(fù)責(zé)制定年度儀器設(shè)備的量值溯源計(jì)劃并組織實(shí)施 ，對(duì)溯源結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計(jì)對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。D有權(quán)制止違反《儀器設(shè)備管理程序》和《量值溯源程序》的行為 ，對(duì)儀器設(shè)備的完好性和量值的溯源性負(fù)責(zé).質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)：第4章402頁次:第5頁共6頁文件編號(hào)：JYCH/HMOOO/BO版次:第2版第0次修改主 題：人員管理實(shí)施日期： 2017--01-032。12樣品員A執(zhí)行《樣品管理程序》，作好樣品管理工作。E負(fù)責(zé)常規(guī)合同評(píng)審，確認(rèn)客戶的要求。C負(fù)責(zé)樣品的檢查、接收、登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)和下達(dá)檢測(cè)任務(wù)，辦理相關(guān)手續(xù)D監(jiān)督樣品的制備和傳遞，按照檢測(cè)樣品的要求對(duì)檢測(cè)樣品進(jìn)行管理。E妥善保管接收的樣品和留存的樣品，對(duì)樣品的完整性和安全性負(fù)責(zé)。F對(duì)客戶提供的樣品和技術(shù)資料負(fù)有保密責(zé)任。13報(bào)告審核和簽發(fā)人/授權(quán)簽字人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作 5年以上;掌握的質(zhì)量管理程序、簽字領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和方法、報(bào)告簽發(fā)程序；對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有正確的判斷力 ；熟悉計(jì)量認(rèn)證準(zhǔn)則和相關(guān)的法律法規(guī)B執(zhí)行《檢測(cè)報(bào)告控制程序》，審核和簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告。C對(duì)檢測(cè)報(bào)告的完整性、檢測(cè)依據(jù)和檢測(cè)結(jié)論的正確性、檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性進(jìn)行審核和確認(rèn)，并對(duì)審查結(jié)論負(fù)責(zé).3能力控制3。 1行政管理中心根據(jù)測(cè)繪公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位職責(zé)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人必須具備中級(jí)以上（含中級(jí)）技術(shù)職稱 ，熟悉業(yè)務(wù),經(jīng)考試合格。.3從事操作專門設(shè)備、采樣、檢測(cè)、評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報(bào)告人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過培訓(xùn)取得資格后，持證上崗。3.4對(duì)檢測(cè)報(bào)告提供意見和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)認(rèn)可，總經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。除具備相應(yīng)資格、經(jīng)驗(yàn)和檢測(cè)知識(shí)外，還需具備：被測(cè)樣品的生產(chǎn)加工技術(shù)知識(shí)，使用和預(yù)期使用方法有關(guān)知識(shí)，在使用過程中可能出現(xiàn)的缺陷或降級(jí)的有關(guān)知識(shí)；法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用要求知識(shí)；對(duì)有關(guān)樣品或產(chǎn)品正常使用時(shí)出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識(shí)。3。5試用期、見習(xí)期檢測(cè)人員上崗前由行政管理中心組織擬使用科室對(duì)其培訓(xùn)，合格后上崗,并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測(cè)工作質(zhì)量。質(zhì)量手冊(cè)章 節(jié)：第4章 4。2頁 次：第6頁 共6頁文件編號(hào)：JYCH/HM0D0/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 人員管理實(shí)施日期： 2017-01—033。 6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書（如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等）,行政管理中心列入人員培訓(xùn)計(jì)劃，確保其持證上崗。4人員培訓(xùn)4。 1行政管理中心根據(jù)測(cè)繪公司發(fā)展規(guī)劃和預(yù)期工作任務(wù)，制定人才培養(yǎng)規(guī)劃（包括教育目標(biāo)、培訓(xùn)目標(biāo)、技能目標(biāo)、安全教育、安全防護(hù)以及救護(hù)知識(shí)等），按《人員管理程序》組織實(shí)施。.2崗前培訓(xùn)，新進(jìn)入測(cè)繪公司或測(cè)繪公司內(nèi)部輪崗、換崗人員，首先進(jìn)行崗前培訓(xùn)，全面了解測(cè)繪公司質(zhì)量管理程序，掌握專業(yè)技能，經(jīng)考試、考核合格后持證上崗。4。3在職培訓(xùn)，新增檢測(cè)項(xiàng)目、引進(jìn)新技術(shù)或檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)修訂、檢測(cè)技術(shù)提出新要求時(shí) ，測(cè)繪公司要組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)?4知識(shí)更新，有計(jì)劃地采取送出去或請(qǐng)進(jìn)來的方式，加快測(cè)繪公司工作人員的知識(shí)更新,同時(shí)還要加強(qiáng)測(cè)繪公司人員的法律法規(guī)、計(jì)算機(jī)和外語等培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。5管理制度1所有上崗工作人員均簽訂聘用合同，明確雙方的權(quán)力和義務(wù) ?工作人員不得同時(shí)在兩個(gè)及以上檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)。5。2合同技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員簽訂合同前，需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)其評(píng)價(jià)和確認(rèn),以確保其具備相應(yīng)資格和能力，按管理體系運(yùn)行和技術(shù)活動(dòng)運(yùn)作要求工作 ，并在其崗位上受到有效監(jiān)督。5。3技術(shù)管理層制定業(yè)務(wù)人員評(píng)價(jià)認(rèn)可方案，由行政管理中心組織實(shí)施。5。4檢測(cè)人員應(yīng)識(shí)別在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所知悉國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密事項(xiàng) ，簽訂保密承諾書。6人員檔案行政管理中心負(fù)責(zé)建立和管理人員檔案，記錄所有人員的健康狀況、學(xué)歷和所學(xué)專業(yè)、經(jīng)歷、能力、專業(yè)和任職資格、培訓(xùn)考核證明、獲獎(jiǎng)證明、論文和技術(shù)業(yè)績成果，以及測(cè)繪公司授權(quán)等信息。7支持文件《人員管理程序》《檢測(cè)報(bào)告控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》質(zhì) 量 手冊(cè)章 節(jié)：第4章4.3頁 次：第1頁 共2頁文件編號(hào)： JYCH/HMOOO/B0版 次:第2版 第0次修改主 題：設(shè)施和環(huán)境條件實(shí)施日期:2017—01—03第4章4.3設(shè)施和環(huán)境條件1概述設(shè)施和環(huán)境條件是影響檢測(cè)結(jié)果有效性和準(zhǔn)確性的的重要因素之一 ，具備必要的環(huán)境條件并進(jìn)行有效控制是保證檢測(cè)質(zhì)量的先決條件，是檢測(cè)工作正常進(jìn)行的基本要求。建立《實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)和內(nèi)務(wù)管理程序》。2設(shè)施和環(huán)境條件的建立2。1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件的規(guī)劃建立和管理。2。 2檢測(cè)室負(fù)責(zé)控制檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件，制定作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)范和落實(shí)控制程序。2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立和配備必要的設(shè)施和環(huán)境條件，使其滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。檢測(cè)的固定場(chǎng)所、設(shè)施設(shè)備、給水排水、能源、照明、采暖、通風(fēng)等要便于和利于檢測(cè)工作的正常運(yùn)行.3設(shè)施和環(huán)境條件的控制和檢測(cè)3.1采取有效措施，控制設(shè)施和環(huán)境條件對(duì)檢測(cè)結(jié)果有效性和準(zhǔn)確性產(chǎn)生的不良影響 ，特別在非固場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，尤為注重環(huán)境條件的控制，建立以檢測(cè)室為主體的設(shè)施和環(huán)境條件控制檢測(cè)室。3.2當(dāng)相關(guān)規(guī)范、方法和程序?qū)Νh(huán)境條件有嚴(yán)格要求或?qū)z測(cè)結(jié)果質(zhì)量產(chǎn)生影響時(shí) ，技術(shù)負(fù)責(zé)人按要求配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備，對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控和記錄。3.3檢測(cè)人員要客觀、詳細(xì)地記錄檢測(cè)過程中的環(huán)境條件及其變化，保證整個(gè)檢測(cè)過程滿足檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法的要求.3。 4在非固定場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，必須具備檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境條件，以免影響檢測(cè)結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確度，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件進(jìn)行詳細(xì)記錄，便于檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確判斷。3.5發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法要求時(shí)，檢測(cè)人員有權(quán)立即終止檢測(cè)工作，將如實(shí)記錄的現(xiàn)場(chǎng)條件，上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人并及時(shí)查找原因，直到環(huán)境條件滿足要求后，方可繼續(xù)工作。4設(shè)施和環(huán)境條件的管理和維護(hù)4。1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施對(duì)檢測(cè)環(huán)境條件及安全、內(nèi)務(wù)、環(huán)保等的管理和維護(hù) ，配置停電、停水、防火等應(yīng)急狀態(tài)的安全設(shè)施，以保證人身安全和檢測(cè)工作質(zhì)量。4.2加強(qiáng)檢測(cè)室內(nèi)務(wù)管理，建立安全作業(yè)管理制度和應(yīng)急處理措施，確?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊以及水、電、火等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制。質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)：第4章4。3頁次:第2頁共2頁文件編號(hào)：JYCH/HMOOO/BO版次:第2版第0次修改主 題：設(shè)施和環(huán)境條件實(shí)施日期： 2017--01—034。3嚴(yán)格控制在檢測(cè)活動(dòng)中產(chǎn)生的廢棄物、廢水、廢氣和有害物質(zhì)排放 ，建立環(huán)境保護(hù)制度和應(yīng)急處理措施，配備處理設(shè)施，確保檢測(cè)活動(dòng)中產(chǎn)生的廢水、廢液、粉塵、廢棄物和有害物質(zhì)等的處理符合環(huán)境保護(hù)和健康的要求。5檢測(cè)場(chǎng)所的管理5.1檢測(cè)場(chǎng)所實(shí)施嚴(yán)格區(qū)域控制，建立明顯控制標(biāo)志，非檢測(cè)人員和外來人員未經(jīng)許可不得擅自進(jìn)入，外來人員進(jìn)入檢測(cè)場(chǎng)所需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，行政管理中心辦理手續(xù)，由有關(guān)人員陪同方可進(jìn)入。5。2檢測(cè)室的環(huán)境條件必須符合人身健康要求，采取有效措施 ，配備必要設(shè)施和設(shè)備，檢測(cè)人員進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域要必須佩戴防護(hù)裝備，保證檢測(cè)人員人身安全和身體健康。.3加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)品管理，專庫保管、分類存放、責(zé)任到人。5.4檢測(cè)室應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備，確保檢測(cè)/校準(zhǔn)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固體廢棄物等得到合理的處置4.5超出實(shí)驗(yàn)室處置范圍的，應(yīng)委托環(huán)保部門處置5支持文件《實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)和內(nèi)務(wù)管理程序》質(zhì)量手 冊(cè)章 節(jié):第4章 4.4頁 次:第1頁 共3頁文件編號(hào)： JYCH/HMOO0/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實(shí)施日期：2O17—01-03第4章4。4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)1概述儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是開展檢測(cè)工作的基礎(chǔ)資源，按需求合理配置并使其處于良好的受控狀態(tài)，是提高檢測(cè)質(zhì)量的保證.所配置的檢測(cè)所用的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、輔助實(shí)施、量具量器、外部設(shè)備和設(shè)施均屬受控范圍。建立《儀器設(shè)備管理程序》和《期間核查程序》?2儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配備2。1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)需求，配備正確進(jìn)行檢測(cè)（包括抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）所需的抽樣、測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備（包括軟件）和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)?2。 2使用測(cè)繪公司永久控制范圍以外的儀器設(shè)備（借用、租用、使用客戶的儀器設(shè)備），要保證滿足準(zhǔn)則要求。未經(jīng)定型的專用儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明3儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的控制和管理3.1儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、校準(zhǔn)、維修、報(bào)廢等按照《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》、《儀器設(shè)備管理程序》、《量值溯源程序》等控制程序和規(guī)定執(zhí)行。3。 2檢測(cè)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備建帳和儀器設(shè)備管理.儀器設(shè)備安裝使用或保管存放地點(diǎn)發(fā)生變更時(shí)，由設(shè)備管理員辦理變更登記。3。3儀器設(shè)備的操作人員要經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后方可上崗工作.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有過載、或錯(cuò)誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、驗(yàn)證后證實(shí)存有缺陷時(shí)，立即加貼停用標(biāo)識(shí)，實(shí)施有效控制 ?技術(shù)負(fù)責(zé)人立即組織人員檢查這種缺陷對(duì)既往檢測(cè)所造成的影響，評(píng)估影響范圍和程度，采取相應(yīng)補(bǔ)救措施。4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的建檔設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案建立，交資料員管理。檔案包括以下內(nèi)容：⑴儀器設(shè)備名稱；⑵制造商名稱、型號(hào)、序號(hào)或其它唯一性標(biāo)識(shí)；⑶對(duì)設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄；⑷目前放置地點(diǎn)、使用人和責(zé)任人；⑸接受時(shí)的價(jià)格、狀態(tài)（全新、用過、改裝）、驗(yàn)收記錄、安裝調(diào)試報(bào)告；⑹儀器設(shè)備操作手冊(cè)、使用維護(hù)說明書（或復(fù)印件）；⑺所有檢定/校準(zhǔn)報(bào)告（證書）及下次檢定/校準(zhǔn)的日期；質(zhì)量手 冊(cè)章 節(jié)：第4章 4.4頁 次：第2頁 共3頁文件編號(hào)： JYCH/HM300/BO版 次:第2版 第0次修改主 題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實(shí)施日期： 2017-01—03⑻設(shè)備使用和維護(hù)記錄；⑼損壞、故障、改裝或維修的歷史記錄;5儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的標(biāo)識(shí)設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的統(tǒng)一編號(hào)，建立唯一性標(biāo)識(shí)和使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)。用“三色”標(biāo)識(shí)不同的使用狀態(tài)：綠色一合格；黃色一降級(jí)；紅色一停用（禁用）.6儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)管理1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的統(tǒng)計(jì)、編號(hào)、標(biāo)志管理。6。2設(shè)備管理員負(fù)責(zé)所有計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的送檢工作和有關(guān)計(jì)量設(shè)備檔案的管理。3設(shè)備管理員及技術(shù)負(fù)責(zé)人編制檢定及校準(zhǔn)《檢測(cè)儀器設(shè)備計(jì)量臺(tái)帳》，該臺(tái)帳包括儀器名稱、出廠編號(hào)、位號(hào)、規(guī)格型號(hào)、國別廠家、精度等級(jí)、測(cè)量范圍、檢定周期、檢定部門、檢定日期、級(jí)別、備注，設(shè)備管理員每年一次對(duì)上表進(jìn)所有出具分析數(shù)據(jù)的設(shè)備都有唯一的標(biāo)識(shí)編號(hào).7儀器設(shè)備期間核查7.1設(shè)備管理員制定核查計(jì)劃，檢測(cè)人員按照核查方法要求進(jìn)行期間核查。2攜儀器設(shè)備，建立出入驗(yàn)收記錄，記載該儀器設(shè)備出入前后功能和校準(zhǔn)狀態(tài)。8儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的維護(hù)和維修1設(shè)備管理員是實(shí)施儀器設(shè)備有效維護(hù)的責(zé)任人。2儀器設(shè)備維護(hù)和維修由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，設(shè)備管理員實(shí)施，經(jīng)驗(yàn)收、檢定合格后投入使用?使用和維護(hù)的有關(guān)資料由設(shè)備管理員收集整理，資料員歸檔保存，便于有關(guān)人員取用。9標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)9.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的參數(shù)在使用、儲(chǔ)存過程中會(huì)有變化，而標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)參數(shù)直接影響到測(cè)試結(jié)果?為保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的準(zhǔn)確性，特引入標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)的可信性。9。 2核查人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照本操作規(guī)程定期對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、自配標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液及由標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配制稀釋而成的標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備液進(jìn)行期間核查，并做好記錄。9.3行政管理中心質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督期間核查的進(jìn)行。9。4核查方法：（1）參照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)商企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； （2）有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)從國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心等單位購買的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，核對(duì)實(shí)物與證書的名稱、編號(hào)、量值和效期，檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)容器是否破損、是否按照要求保存。對(duì)于已開封的，應(yīng)檢查其溶液質(zhì)量 手 冊(cè)章 節(jié)：第4章4.4頁 次:第3頁 共3頁文件編號(hào)：JYCH/HMO00/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實(shí)施日期:2017—01—03是否澄清、變色、分層，若發(fā)現(xiàn)有任何異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停止使用該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)并做好記錄10支持文件《儀器設(shè)備管理程序》《期間核查程序》1相關(guān)文件《量值溯源程序》《服務(wù)與供應(yīng)采購程序》質(zhì)量手冊(cè)章 節(jié)：第4章 405。1頁 次：第1頁 共1頁文件編號(hào)： JYCHTHMO00/BO版 次:第2版 第O次修改主 題：管理體系建立與運(yùn)行實(shí)施日期：2017-01—03第4章4.5管理體系4。5。1管理體系建立與運(yùn)行概述管理體系是為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。為了實(shí)施質(zhì)量管理,測(cè)繪公司設(shè)置了并按要求分配相應(yīng)職能的組織結(jié)構(gòu)，使質(zhì)量活動(dòng)按規(guī)定程序進(jìn)行。2管理體系的建立1按照《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（分包除外）要素要求，結(jié)合本測(cè)繪公司實(shí)際建立和保持與承擔(dān)的檢測(cè)工作類型、范圍、工作量相適應(yīng)的管理體系 ，它涵蓋了測(cè)繪公司固定、可移動(dòng)檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施和從送樣到出具檢測(cè)結(jié)果全部過程的質(zhì)量活動(dòng)。3管理體系文件要求3.1管理體系要素形成文件（即管理體系文件），使有關(guān)人員能方便獲得和有效使用。3。 2管理體系文件分四個(gè)部分：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量和技術(shù)記錄。3質(zhì)量手冊(cè)是綱領(lǐng)性文件，它描述了管理體系，明確了質(zhì)量方針、目標(biāo)，將《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要素轉(zhuǎn)化為適合測(cè)繪公司情況的質(zhì)量管理和技術(shù)活動(dòng)要求 ?3.4程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定了質(zhì)量活動(dòng)的目的、范圍、職責(zé)、程序和支撐性記錄表格..5作業(yè)指導(dǎo)書是有關(guān)任務(wù)如何實(shí)施和記錄的詳細(xì)描述.用以指導(dǎo)某個(gè)具體過程、描述事物形成的技術(shù)性細(xì)節(jié)的可操作性文件?3。 6質(zhì)量和技術(shù)記錄：記錄可用以為可追溯性提高文件，并提供驗(yàn)證、預(yù)防措施和糾正措施的證據(jù).4管理體系的運(yùn)行1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的宣貫，確保全體員工對(duì)其獲取、理解并執(zhí)行..2質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)實(shí)施跟蹤監(jiān)控。4.3總經(jīng)理有措施確保管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，措施包括:勝任崗位人員的配備；檢測(cè)環(huán)境的保持；儀器設(shè)備和設(shè)施的配備；現(xiàn)行有效文件的提供；質(zhì)量活動(dòng)目標(biāo)、規(guī)程和細(xì)則的制定和實(shí)施；檢測(cè)過程的識(shí)別、建立和有效控制；質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)結(jié)果的記錄和保存。4持續(xù)保持對(duì)員工進(jìn)行管理體系文件的宣貫和培訓(xùn)，按計(jì)劃實(shí)施管理體系的內(nèi)部審核和管理評(píng)審，及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預(yù)防措施等，達(dá)到管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn).4。5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不斷修訂和完善體系文件。質(zhì)量手冊(cè)早節(jié)：第4章4。5.2頁次：第1頁共4頁文件編號(hào)： JYCH/HM300/BO版次:第2版第0次修改主 題：質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期： 2017-01-035.2質(zhì)量手冊(cè)概述質(zhì)量手冊(cè)是測(cè)繪公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件，是測(cè)繪公司從事各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)和服務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性，明確管理者和持有者的責(zé)任，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的編寫、修訂、發(fā)放等實(shí)行統(tǒng)一管理。手冊(cè)的編寫和管理職責(zé)2。1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)編寫、會(huì)審、修訂并組織宣貫。.2由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施.2.3資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放、回收、登記、保管和控制。2。 4質(zhì)量手冊(cè)按“受控"和“非受控”兩種版本管理.“受控”版本正本由資料管理員保管，非正本限于測(cè)繪公司內(nèi)部使用；“非受控”版本對(duì)外發(fā)放，在對(duì)外發(fā)放時(shí)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋“非受控”標(biāo)識(shí)后方可對(duì)外發(fā)放。手冊(cè)的修訂1手冊(cè)為活頁裝訂版本，便于修改版本裝訂。2在管理體系活動(dòng)中，員工有權(quán)以口頭或書面方式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改意見或補(bǔ)充建議.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集修改意見和建議，一般在每年的管理評(píng)審會(huì)議上提出修改意見并進(jìn)行評(píng)審.3。 4修訂稿由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織起草，報(bào)總經(jīng)理審批。修訂稿經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后印制，手冊(cè)持有者更換有關(guān)部分，修改頁回收并注銷。手冊(cè)的改版1測(cè)繪公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，現(xiàn)行管理體系與之不相適應(yīng) ，或上級(jí)主管部門要求改版時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)予以改版。4。2改版工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織人員編寫，新版本由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。新版本自總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施之日起，舊版本同時(shí)廢止并予以回收。5手冊(cè)持有者的責(zé)任5。 1質(zhì)量手冊(cè)是測(cè)繪公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，測(cè)繪公司人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量方針和崗位職責(zé)等，熟悉各項(xiàng)規(guī)定并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行 .5。2質(zhì)量手冊(cè)是公司的受控文件，限公司內(nèi)部使用，應(yīng)妥善保管，不得遺失、擅自更改、質(zhì)量手 冊(cè)章 節(jié):第4章 4.5.2頁 次:第2頁 共4頁文件編號(hào)： JYCH/HMOOO/BO版 次:第2版 第0次修改主 題：質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期：2017—01-03翻印和外借，如有丟失應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人作書面報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)。3更改頁下發(fā)后，按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行。5.4持有者調(diào)離測(cè)繪公司，必須交回手冊(cè)，辦理回收手續(xù)后方可離開。6 質(zhì)量手冊(cè)的宣傳與貫徹6.1質(zhì)量手冊(cè)是測(cè)繪公司檢測(cè)活動(dòng)質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文件，是開展檢測(cè)活動(dòng)的依據(jù)和規(guī)范，全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定和要求.6。 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定宣傳與貫徹計(jì)劃并組織全體人員學(xué)習(xí)，使全體人員了解質(zhì)量活動(dòng)的管理和技術(shù)要求，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中條款作必要的說明和解釋，以便在質(zhì)量活動(dòng)中得以正確貫徹和執(zhí)行.6.3新調(diào)入測(cè)繪公司工作人員，崗前培訓(xùn)內(nèi)容包含質(zhì)量手冊(cè)的學(xué)習(xí)質(zhì) 量手冊(cè)章 節(jié):第4章 4。5。2頁 次:第3頁 共4頁文件編號(hào)：JYCH/HMOOO/BO版 次:第2版 第0次修改主 題： 公正性與可信度建立實(shí)施日期： 2017-01—034。5。2.1公正性與可信度建立1概述檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保證其工作的公正性和誠實(shí)性，為避免其他因素對(duì)公司公正性與可信度的影響，排除與客戶之間可能發(fā)生的利益沖突，規(guī)范人員的職業(yè)行為。職責(zé)和權(quán)限2。1最高管理者：發(fā)布公正性聲明，組織制定公正性、誠實(shí)性措施，組織宣貫，安排監(jiān)督、檢查，帶頭抵制來自上級(jí)和其他方面對(duì)檢測(cè)工作獨(dú)立性和公正性的干預(yù)，制定有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定。2技術(shù)負(fù)責(zé)人：協(xié)助最咼管理者制定在檢測(cè)活動(dòng)中確保公正性和誠實(shí)性的具體措施并監(jiān)督實(shí)施，保證檢測(cè)全過程的誠實(shí)性，使檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果報(bào)告的逐級(jí)審批制度落到實(shí)處。2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人：把執(zhí)行本程序文件的情況納入內(nèi)審計(jì)劃，組織內(nèi)審員審核公正性措施和行為準(zhǔn)則的貫徹實(shí)施情況，對(duì)審核中出現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施并組織跟蹤檢查。2。4部門負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員：監(jiān)督檢測(cè)人員誠實(shí)出具檢測(cè)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格校核程序 ，及時(shí)制止違反誠實(shí)和公正的行為并如實(shí)向技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人反饋。2。 5最高管理者應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。公正性、誠實(shí)性措施的制定和宣貫3。 1最咼管理者應(yīng)制定公正性、誠實(shí)性措施，帶頭貫徹執(zhí)行并使之不斷完善.2最高管理者或責(zé)成有關(guān)負(fù)責(zé)人在全體員工大會(huì)上宣貫公正性聲明及措施。3。3必要時(shí)可把措施張貼在明顯的位置，接受社會(huì)各方和客戶的監(jiān)督。公正性和誠實(shí)性措施的要點(diǎn)4.1在檢測(cè)活動(dòng)中，要排除或抵制一切來自經(jīng)營、財(cái)務(wù)、行政等部門的干予和壓力，客觀公正,獨(dú)立進(jìn)行檢測(cè)和判斷，以相同的意識(shí)為所有客戶提供服務(wù)。4o2在檢測(cè)工作中尊重科學(xué)，忠實(shí)于客戶，嚴(yán)格依據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)做出結(jié)果判定。4.3管理層在制定年度計(jì)劃時(shí)應(yīng)明確在檢測(cè)能力許可范圍內(nèi)和確保檢測(cè)質(zhì)量前提下完成檢測(cè)任務(wù)，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。4o4對(duì)來自上級(jí)主管部門和關(guān)系部門的不正當(dāng)干預(yù)，管理層應(yīng)按照公正性聲明的要求予以抵制，必要時(shí)管理層應(yīng)研究對(duì)策以集體名義予以抵制.4o5本機(jī)構(gòu)出具給客戶的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)從制度上保證不是個(gè)人行為結(jié)果， 技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測(cè)室負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員應(yīng)確保檢測(cè)、校核、審批二級(jí)簽字確認(rèn)制度落到實(shí)處。4.6樣品管理員應(yīng)把好檢測(cè)樣品接收關(guān)，防止用戶和檢測(cè)人員在無監(jiān)督條件下直接發(fā)生業(yè)質(zhì)量手冊(cè)章 節(jié)：第4章 4o5o3頁 次:第4頁 共4頁文件編號(hào)： JYCH/H^OOO/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：公正性與可信度建立實(shí)施日期：2017-01—O3務(wù)往來。4.7誠實(shí)是公正的前提，檢測(cè)室負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)堅(jiān)持原則不接受檢測(cè)能力許可范圍以外的檢測(cè)任務(wù)，對(duì)于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢測(cè)活動(dòng)以及對(duì)檢測(cè)方法有效性沒有把握的檢測(cè)工作應(yīng)如實(shí)告知客戶。4.8觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算應(yīng)在工作時(shí)予以實(shí)時(shí)記錄5支持文件《文件控制程序》質(zhì)量手 冊(cè)章 節(jié):第4章 4.5.3頁 次:第1頁 共2頁文件編號(hào)：JYCH/HM)00/BO版 次:第2版 第0次修改主 題：文件控制實(shí)施日期： 2017—01—034。5。3文件控制1概述本節(jié)對(duì)管理體系文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、使用和管理等控制過程的闡述 ，其目的是使測(cè)繪公司員工及時(shí)獲得和使用現(xiàn)行有效文件版本，以確保管理體系的有效運(yùn)行。建立《文件控制程序》，確保管理體系文件現(xiàn)行和有效2文件分類2.1按管理體系文件的來源分為：內(nèi)部文件（手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄表格等）和外部文件（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和法律法規(guī)等）。.2按其承載媒體可以是紙張、磁盤、光盤、照片及其組合體等。3文件管理.1行政管理中心是管理體系文件控制的職能部門，其內(nèi)部設(shè)有資料員，負(fù)責(zé)文件標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收等管理和控制工作。3。 2各科室負(fù)責(zé)本部門使用的文件的控制和管理。4文件批準(zhǔn)、發(fā)布和控制4。 1內(nèi)部文件編制完成后經(jīng)編制人簽字、審核人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4。2外來文件需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員確認(rèn)后使用。4。 3測(cè)繪公司資料員填寫《文件發(fā)放/回收記錄》，詳細(xì)記錄文件的修訂狀態(tài)、發(fā)放部門、領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人等，以便查閱和防止使用無效、作廢文件。.4行政管理中心每年進(jìn)行一次文件的審查和清理，以保證管理體系文件的持續(xù)有效、適用和滿足使用要求。4.5新文件發(fā)布后，無效和作廢文件及時(shí)撤出、回收，并加蓋“失效作廢”印章。對(duì)需要保留的作廢文件（如法律等）要加蓋“失效作廢、保留禁用"印章。5文件標(biāo)識(shí)5.1管理體系文件具有唯一性標(biāo)識(shí)，包括:狀態(tài)標(biāo)識(shí)、文件編碼、發(fā)布日期、版次/修訂狀態(tài)、頁碼、總頁數(shù)及發(fā)布機(jī)構(gòu)等。5。 2管理體系文件唯一性標(biāo)識(shí)，由資料員的對(duì)所編制的文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6文件更改6。 1對(duì)于管理體系文件的更改，由原編寫、審批人負(fù)責(zé)進(jìn)行編寫、審核和批準(zhǔn)。如需指定其他人員進(jìn)行更改，被指定更改人應(yīng)具備相應(yīng)的職位并能獲得進(jìn)行審核和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。質(zhì)量 手冊(cè)章 節(jié):第4章 4。5。3頁 次：第2頁 共2頁

文件編號(hào)： JYCH/HMOOO/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：文件控制實(shí)施日期：2017—01—036。2管理體系文件更改或新增內(nèi)容，在程序文件相應(yīng)部分的內(nèi)容中有所顯示，并在修改頁中注明更改日期和更改人。6。3所有受控文件不允許采用手寫修改?7支持文件《文件控制程序》質(zhì)量手冊(cè)4.5.5質(zhì)量手冊(cè)4.5.5頁 次:第1頁 共1頁文件編號(hào)： JYCH/HM)00/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：合同評(píng)審實(shí)施日期： 2017-01—034。5o4 合同評(píng)審1概述合同是指本測(cè)繪公司與客戶之間以任何（書面或口頭）方式設(shè)立、變更、終止服務(wù)關(guān)系的協(xié)議，是雙方建立服務(wù)關(guān)系前對(duì)差異的理解、認(rèn)同和解決的表達(dá)形式。合同評(píng)審的目的是明確和理解客戶要求，并使雙方均能接受和承認(rèn)，達(dá)到雙贏。建立《要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序》，確?？蛻舻囊蟮玫綕M足 .2合同評(píng)審內(nèi)容2.1客戶提出所有要求。.2測(cè)繪公司的能力和資源能否滿足客戶要求（包括法律、財(cái)務(wù)和交付時(shí)間等）。3合同評(píng)審時(shí)間1技術(shù)負(fù)責(zé)人是合同評(píng)審負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)組織新的、復(fù)雜的、重要的合同評(píng)審。3o2行政管理中心是合同評(píng)審職能部門，負(fù)責(zé)常規(guī)的、簡(jiǎn)單的重復(fù)的合同評(píng)審和合同管理。3檢測(cè)工作開始前進(jìn)行，通過評(píng)審解決與客戶之間的分歧，取得對(duì)合同一致認(rèn)同。3o4口頭方式合同，在檢測(cè)工作開始前首先要得到客戶有效確認(rèn)。4合同的修改4o1合同在執(zhí)行過程中任何一方提出修改要求，應(yīng)及時(shí)受理，報(bào)相應(yīng)負(fù)責(zé)人或部門按合同評(píng)審內(nèi)容要求重新組織合同評(píng)審.4o2由于測(cè)繪公司原因發(fā)生合同不符合工作，行政管理中心應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，協(xié)調(diào)解決.5合同評(píng)審記錄合同評(píng)審應(yīng)有記錄（包括口頭合同的確認(rèn)記錄），合同評(píng)審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄，合同評(píng)審記錄由行政管理中心保存。6支持文件《要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序》質(zhì)量 手F冊(cè)于章 節(jié)：第4章 4o5.5頁 次:第1頁 共1頁文件編號(hào)： JYCH/HMOOO/BO版 次:第2版 第0次修改主 題：檢測(cè)分包實(shí)施日期：2017—01-035。5 檢測(cè)分包1概述為保證分包業(yè)務(wù)的有效性和結(jié)果質(zhì)量，確保檢測(cè)項(xiàng)目分包給符合《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的實(shí)驗(yàn)室，對(duì)檢測(cè)工作的分包提出控制要求。2控制要求2。1分包的條件當(dāng)公司由于未預(yù)料(如工作量，需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時(shí)不具備能力)或持續(xù)性的原因(如長期分包，代理或特殊協(xié)議等)需要將檢測(cè)任務(wù)分包時(shí)，必須分包給能力合格的分包單位，分包單位應(yīng)滿足分包部分工作檢測(cè)能力的要求，應(yīng)優(yōu)先選擇通過C NAS認(rèn)可或計(jì)量認(rèn)證資質(zhì)認(rèn)定的單位，分包比例必須予以控制，限儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及不具備能力的項(xiàng)目，同時(shí)應(yīng)確保分包單位有能力完成分包任務(wù)，并能滿足相同的能力要求。2分包的實(shí)施各檢測(cè)室技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)要進(jìn)行分包的檢測(cè)任務(wù)進(jìn)行確認(rèn) ，以《分包項(xiàng)目申請(qǐng)書》提出分包理由、項(xiàng)目、分包單位，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢測(cè)室所提出的分包單位能力進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)其有能力完成分包任務(wù)后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并書面通知客戶。同時(shí)應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許(最好是書面的同意)，方可與分包單位簽訂分包協(xié)議.本公司就分包工作對(duì)客戶負(fù)責(zé)。當(dāng)出現(xiàn)由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包單位的情況時(shí)，本公司對(duì)此分包工作不向客戶負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理部應(yīng)提供客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包單位的客觀證據(jù)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)保存所有合格分包單位的名錄及證明分包單位是合格的證明記錄；保存分包方的注冊(cè)資料以及其工作符合本準(zhǔn)則的證明記錄；公司要與分包方簽訂分包協(xié)議及其/、所有資料應(yīng)全部存檔保存。3相關(guān)程序文件《記錄控制程序》質(zhì)量手 冊(cè)章 節(jié)：第4章 4。5。6頁 次：第1頁 共1頁文件編號(hào)：JYCH/HMOOO/EO版 次:第2版 第0次修改主 題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購實(shí)施日期： 2017—01-034.5.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購1概述服務(wù)和供應(yīng)品是進(jìn)行檢測(cè)工作和質(zhì)量活動(dòng)的必要條件 ，也是影響檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性的重要環(huán)節(jié)之一。對(duì)外部支持服務(wù)（如計(jì)量檢定和校準(zhǔn)服務(wù)；設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、制造、安裝和調(diào)試服務(wù)）和供應(yīng)品（如檢測(cè)儀器設(shè)備和輔助設(shè)備；消耗性材料和試劑等）質(zhì)量實(shí)施控制,確保檢測(cè)質(zhì)量。2采購文件編制、審批2.1測(cè)繪公司所有外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購必須執(zhí)行招標(biāo)或比價(jià)采購 ，建立《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》.2.2檢測(cè)室提交采購計(jì)劃和申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購置。3供應(yīng)品供給方選擇3。 1技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)供給方資質(zhì)、能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和認(rèn)定，建立名錄。對(duì)認(rèn)定合格的供給方,在價(jià)格、質(zhì)量相同條件下作為優(yōu)先選擇對(duì)象。4服務(wù)和供應(yīng)品的米購4。 1技術(shù)負(fù)責(zé)人按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行采購，出現(xiàn)問題及時(shí)同總經(jīng)理溝通。5驗(yàn)收和儲(chǔ)存.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的支持服務(wù)（設(shè)施環(huán)境的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試等）和儀器設(shè)備、試劑和易耗品在使用前進(jìn)行符合性檢查和驗(yàn)收，合格后投入使用。5。2技術(shù)負(fù)責(zé)人按《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》組織驗(yàn)收、予以記錄 ，并交行政管理中心保存相關(guān)記錄和資料。7支持文件《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》質(zhì)量 手 冊(cè)章 節(jié):第4章 4。5。7頁 次：第1頁 共1頁文件編號(hào)： JYCH/HMOOO/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：顧客溝通及服務(wù)實(shí)施日期： 2017—01—035.7 顧客溝通及服務(wù)1概述公司在項(xiàng)目招投標(biāo)、檢測(cè)服務(wù)期間等階段均與受檢測(cè)單位、建設(shè)單位、施工單位、主管部門或其他相關(guān)方保持相互溝通。通過對(duì)顧客的溝通及服務(wù)控制 ，確保顧客需求以及服務(wù)內(nèi)容明確，并能準(zhǔn)確理解顧客要求，明確部門職責(zé)，使溝通及服務(wù)過程得以順利進(jìn)行，最大程度地滿足顧客提出的需求.2與顧客溝通的內(nèi)容信息包括：2.1問詢、合同或訂單的處理；2。 2顧客反饋、包括顧客抱怨。3溝通的渠道和方法包括：3。 1電話、信函、文件（相關(guān)的記錄）；2洽商、協(xié)商會(huì)、座談會(huì)及其記要/記錄；3。3圖紙會(huì)審、圖紙修改及其簽認(rèn)/核準(zhǔn)；3。4顧客滿意的專訪、工程回訪、工程保修、發(fā)放調(diào)查表等；3。5顧客投訴及其處理并保存記錄。4支持文件《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序》質(zhì)量手 冊(cè)章 節(jié):第4章 4.5。8頁 次：第1頁 共1頁文件編號(hào)： JYCH/HMOOO/B)版 次:第2版 第0次修改主 題：申訴和投訴處理實(shí)施日期：2017—01—034.5。8 申訴和投訴處理1概述接受客戶申訴和投訴是提高測(cè)繪公司信譽(yù)、改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié) ，也是測(cè)繪公司開展管理體系評(píng)審的輸入內(nèi)容，妥善受理客戶的申訴和投訴是測(cè)繪公司的責(zé)任和義務(wù)?建立《投訴處理程序》，確保客戶的申訴和投訴得到妥善處理。申訴和投訴受理2.1客戶或其他方面（包括內(nèi)部）的申訴和投訴，由行政管理中心受理。2。2上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來的申訴和投訴，由總經(jīng)理受理。2。 3受理申訴和投訴的同時(shí)，告知申訴和投訴方處理的期限。申訴和投訴調(diào)查3。 1涉及員工公正行為、服務(wù)態(tài)度、合同執(zhí)行等的申訴和投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。3.2涉及到檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量方面的申訴和投訴由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。申訴和投訴處理4。 1調(diào)查處理嚴(yán)格按照告知的期限完成，如有拖延應(yīng)及時(shí)通知申訴和投訴方。4.2經(jīng)調(diào)查核實(shí)，已對(duì)客戶構(gòu)成損害的上報(bào)總經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人，采取糾正措施，盡量挽回和降低對(duì)客戶所造成的損失和影響。4.3申訴和投訴方對(duì)申訴和投訴的處理有疑問或不滿意時(shí) ，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告總經(jīng)理，并告知申訴和投訴方允許向上一級(jí)部門申訴和投訴.4。4上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來的申訴和投訴，由總經(jīng)理組織處理，并及時(shí)上報(bào)處理情況。4。 5申訴和投訴涉及管理體系或檢測(cè)質(zhì)量，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《內(nèi)部審核程序》及時(shí)對(duì)管理體系有關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行內(nèi)審，并按《糾正措施程序》、《預(yù)防措施程序》采取糾正措施。5申訴和投訴記錄5。1由受理人、調(diào)查人、處理人等負(fù)責(zé)分別記錄和收集，并作初步整理。5。2結(jié)案后由行政管理中心負(fù)責(zé)全部過程的整理整理，交資料員歸檔保管。支持文件《投訴處理程序》7相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》質(zhì)旦千 口口量手 冊(cè)早9節(jié)：第4章4.5。頁次:第1頁共2頁文件編號(hào)：JYCH/HM000/BO版次第2版第0次修改主 題：不符合工作處理實(shí)施日期：2017-01-034.5。9 不符合工作處理1概述TOC\o"1-5"\h\z為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效控制檢測(cè)過程和管理體系運(yùn)行中的不符合工作，保證檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量,不斷完善管理體系。對(duì)檢測(cè)過程和管理體系運(yùn)行中不符合工作進(jìn)行控制和糾正 。2、職責(zé)：2。1質(zhì)量負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員通過內(nèi)審識(shí)別不符合工作，跟蹤糾正活動(dòng)和措施的實(shí)施 ；2.2檢測(cè)室負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員識(shí)別檢測(cè)過程中的不符合工作 ，對(duì)輕微不符合及時(shí)予以糾正，對(duì)較嚴(yán)重或會(huì)造成不良后果的不符合工作必要時(shí)可暫停其工作并上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人 ；2。3技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性作出評(píng)估，對(duì)不符合工作可接受性和是否需扣發(fā)或追回報(bào)告甚至通知客戶取消工作作出決定；4技術(shù)負(fù)責(zé)人審批糾正措施和批準(zhǔn)恢復(fù)工作。3、 不符合工作的識(shí)別3。1根據(jù)不符合可能造成的后果，將不符合分為輕微不符合、一般不符合、嚴(yán)重不符合等三種。3.2輕微不符合是指檢測(cè)人員工作疏忽、求快圖省事、對(duì)程序和檢測(cè)方法規(guī)定不了解等原因造成的不會(huì)對(duì)檢測(cè)質(zhì)量造成不良后果的不符合。3.3一般不符合是指對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)結(jié)果有一定影響，但沒有涉及法律、安全和重大經(jīng)濟(jì)責(zé)任對(duì)客戶的利益沒有構(gòu)成損害的不符合；3。 4嚴(yán)重不符合是指下列情況造成的、對(duì)檢測(cè)結(jié)果有嚴(yán)重影響的不符合：(1)使用曾經(jīng)過載給出可疑數(shù)據(jù)、發(fā)現(xiàn)已超差、出現(xiàn)間隙性工作不正常和其它異常的設(shè)備；使用失效標(biāo)準(zhǔn)和方法；環(huán)境條件失控；(4)能力驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果離群或一致性不滿意；檢測(cè)質(zhì)量控制發(fā)現(xiàn)檢測(cè)系統(tǒng)不正常。4、 不符合工作的報(bào)告4.1公司成員發(fā)現(xiàn)不符合工作后，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告，除輕微不符合及時(shí)指出及時(shí)糾正外，應(yīng)填寫“糾正/預(yù)防措施要求通知單”，做好相關(guān)記錄，并向主管負(fù)責(zé)人報(bào)告。2公司各級(jí)管理、監(jiān)督、核查、內(nèi)審人員和檢測(cè)執(zhí)行人員 ，有責(zé)任及時(shí)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過程或管理體系運(yùn)行中存在的不符合或潛在不符合質(zhì) 量手 冊(cè)章 節(jié)：第4章4 。5。9頁 次：第2頁 共2頁文件編號(hào)： JYCH/HMOOO/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：不符合工作處理實(shí)施日期：2017-01—035不符合工作的處理5。1當(dāng)檢測(cè)/校準(zhǔn)、監(jiān)督或核查人員發(fā)現(xiàn)檢測(cè)/校準(zhǔn)工作出現(xiàn)輕微不符合情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)事人員指出并向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，采取以下措施：a） 只要判定不符合沒有偏離程序文件和作業(yè)文件，沒有對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成影響，可立即實(shí)施糾正，由部門負(fù)責(zé)人組織糾正活動(dòng)，監(jiān)督員監(jiān)督其糾正的有效性，確認(rèn)實(shí)施糾正到位即可關(guān)閉不符合.b） 在糾正活動(dòng)關(guān)閉后，即可恢復(fù)正常的檢測(cè)/校準(zhǔn)工作。此類不符合不必填寫《糾正/預(yù)防措施要求通知單》。5。2當(dāng)在監(jiān)督或核查中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)/校準(zhǔn)活動(dòng)已經(jīng)偏離了程序文件和作業(yè)文件并形成了不符合工作時(shí)，應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人采取以下措施：a） 立即暫停檢測(cè)/校準(zhǔn)活動(dòng)，向檢測(cè)人員了解發(fā)生不符合檢測(cè)/校準(zhǔn)工作的背景和原因，當(dāng)確認(rèn)不符合工作為一般性不符合，且沒有涉及法律、安全和重大經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對(duì)客戶的利益沒有構(gòu)成損害時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人填寫《糾正/預(yù)防措施要求通知單》，描述不符合事實(shí)，及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。b） 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員分析原因，對(duì)不符合工作的后果進(jìn)行評(píng)價(jià)，與責(zé)任部門共同確定處置方案，實(shí)施糾正；c）當(dāng)分析認(rèn)定不符合工作是檢測(cè)/校準(zhǔn)人員的理解和操作水平所致時(shí)，則應(yīng)當(dāng)安排必要的培訓(xùn)和考核；d） 當(dāng)分析確認(rèn)不符合工作是由于作業(yè)指導(dǎo)文件沒有闡述清楚時(shí) ，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織修改、補(bǔ)充和完善作業(yè)文件；e） 當(dāng)分析確認(rèn)不符合工作是檢測(cè)/校準(zhǔn)資源不足所致時(shí)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告并建議給予必要的資源補(bǔ)充；f） 在確認(rèn)糾正活動(dòng)有效，并關(guān)閉糾正活動(dòng)后，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)恢復(fù)檢測(cè)/校準(zhǔn)工作。5。3批準(zhǔn)恢復(fù)工作技術(shù)負(fù)責(zé)人在核實(shí)糾正措施實(shí)施到位后批準(zhǔn)恢復(fù)工作。5。4防止問題的再度發(fā)生6支持文件《不符合檢測(cè)工作的控制程序》質(zhì)量手冊(cè)章 節(jié)：第4章 4.5。10頁 次：第1頁 共3頁文件編號(hào)：JYCH/HMOOO/BO版 次：第2版 第0次修改主 題：糾正措施實(shí)施日期：2O17-01-034.5。10糾正措施1概述糾正措施是從產(chǎn)生不符合工作現(xiàn)象入手，分析產(chǎn)生不符合工作的原因和影響因素 ，采取相應(yīng)措施，是實(shí)現(xiàn)管理體系和技術(shù)活動(dòng)正常運(yùn)作的手段。2信息來源和原因分析2。1質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過不符合工作報(bào)告及處理意見、外部的申訴和投訴、內(nèi)部或外部審核、管理評(píng)審、來自上級(jí)部門和員工意見等渠道收集相關(guān)信息.2。2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)收集的信息進(jìn)行綜合，及時(shí)組織有關(guān)部門和人員從調(diào)查原因（包括客戶要求、樣品、方法和程序，員工技能和培訓(xùn)，消耗品、設(shè)備及其校準(zhǔn)，設(shè)施及環(huán)境等）入手，分析和確定問題產(chǎn)生的根本原因和潛在的影響因素。3糾正措施選擇和實(shí)施3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)問題產(chǎn)生的原因，按《糾正措施程序》、《預(yù)防措施程序》組織制定與問題嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)度相適應(yīng)的糾正措施，消除產(chǎn)生問題的原因 ，防止再發(fā)生。3.2當(dāng)實(shí)施的糾正措施使原程序或規(guī)定方式改變時(shí)，按《文件控制程序》修訂管理體系文件并加以實(shí)施。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)《糾正措施程序》、《預(yù)防措施程序》對(duì)所采取的糾正措施進(jìn)行監(jiān)控 ，確保其有效性.3o4當(dāng)不符合工作性質(zhì)嚴(yán)重，對(duì)管理體系和程序產(chǎn)生懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《內(nèi)部審核程序》組織對(duì)相關(guān)區(qū)域進(jìn)行附加審核。附加審核通常在糾正措施實(shí)施后進(jìn)行4支持文件《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》質(zhì)量手冊(cè)章 節(jié):第4章 4 。5.