合同專項檢查自查報告【6篇】

合同專項檢查自查報告【6篇】自查報告是一個單位或部門在肯定的時間段內(nèi)對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。以下是為大家整理的合同專項檢查自查報告,歡迎品鑒!

合同專項檢查自查報告

為貫徹執(zhí)行《南京市**集團(tuán)系統(tǒng)企業(yè)合同管理及履行狀況專項檢查方案》的要求，集團(tuán)法務(wù)部于2021年3月26日對**集團(tuán)的合同管理及履行狀況進(jìn)行了專項檢查，現(xiàn)將有關(guān)檢查工作通報如下：

一、檢查狀況：

依據(jù)**集團(tuán)提交的自查報告及現(xiàn)場檢查，**集團(tuán)合同整體概況如下：

1、合同管理制度及流程規(guī)范狀況

**集團(tuán)自2021年依據(jù)集團(tuán)要求先后制定《合同管理規(guī)定》、《外聘法律顧問管理規(guī)定》、《法律事務(wù)管理規(guī)定》、《法務(wù)專員管理規(guī)定》等制度。合同管理嚴(yán)格根據(jù)合同評審程序，法務(wù)人員參加評審，重要合同律師審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人逐級審批，合同簽訂流程操作比較規(guī)范。

2、合同簽訂履行狀況

2021年至2021年**集團(tuán)合同簽訂履行狀況如下表：

3、合同履行風(fēng)險防范狀況

**集團(tuán)對合同履行的風(fēng)險防范主要是由資產(chǎn)部牽頭，法務(wù)專員及財務(wù)處協(xié)作對重要的、金額較大的合同進(jìn)行監(jiān)控，建立了預(yù)警機(jī)制，遇有經(jīng)過三次催告仍舊不根據(jù)合同規(guī)定履行的合同馬上邀請法律顧問介入，為訴訟工作做好預(yù)備。合同非正常履行由業(yè)務(wù)部門、法務(wù)專員、常年法律顧問樂觀應(yīng)對，參加訴訟或仲裁活動并上報集團(tuán)。

4、合同管理狀況

**集團(tuán)法務(wù)專員對合同臺賬及合同檔案管理比較清楚具體。

二、存在問題

**集團(tuán)在合同管理整體上比較的規(guī)范有效，合同履行比較正常，但在現(xiàn)場檢查的過程中，發(fā)覺在合同簽訂履行方面

還存在以下四點問題：

1、合同中授權(quán)代理人簽字時沒有授權(quán)托付書;

2、法律顧問的法律書面看法比較少;

3、合同相對方的資質(zhì)審查比較少;

4、重大項目合同中缺少合同談判記錄、紀(jì)要、備忘錄

等相關(guān)資料;

5、合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機(jī)制;

三、完善建議

針對**集團(tuán)存在的上述問題，為了更好的完善**集團(tuán)的合同管理及法律風(fēng)險防范，集團(tuán)法務(wù)部結(jié)合**集團(tuán)實際狀況提出以下幾點完善建議：

1、在檔案管理方面，建議**集團(tuán)對上報集團(tuán)的合同檔案與常規(guī)合同檔案分開歸檔，便于統(tǒng)計查詢;

2、在合同臺賬方面，建議**集團(tuán)的法務(wù)專員定期準(zhǔn)時更新合同臺賬，尤其是在履行狀況方面進(jìn)行準(zhǔn)時更新;

3、合同簽訂方面，建議**集團(tuán)對授權(quán)代理人簽字的合同進(jìn)行書面的授權(quán)，并將授權(quán)托付書作為合同的附件留存檔案;

4、對不需要法律顧問出具書面看法的部分合同，建議**集團(tuán)的法務(wù)專員留存律師修改合同的電子版或相關(guān)郵件等;

5、在重大項目的合同簽訂過程中，建議**集團(tuán)法務(wù)專

員與律師共同參加，同時將合同談判記錄、紀(jì)要、備忘錄等相關(guān)材料留存合同檔案;

6、合同簽訂前，建議**集團(tuán)對首次合作的合同相對方的資質(zhì)，履約力量進(jìn)行深度的審查，其相關(guān)資質(zhì)證明作為合同附件留存檔案;

7、針對合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機(jī)制的問題，建議**集團(tuán)明確合同承辦人在合同履行過程中的職責(zé)，加強(qiáng)對其考核管理，形成常態(tài)跟蹤機(jī)制。

以上是針對**集團(tuán)的合同管理及履行狀況的全面梳理，其中針對檢查過程中發(fā)覺的問題，集團(tuán)法務(wù)部依據(jù)實際狀況提出相應(yīng)的完善建議，盼望通過此次專項檢查，**集團(tuán)能仔細(xì)落實集團(tuán)法務(wù)部提出的完善建議，以便更好的建立健全合同管理制度，防范合同履行方面的法律風(fēng)險。集團(tuán)法務(wù)部后續(xù)將會連續(xù)跟蹤**集團(tuán)實際落實狀況。

合同專項檢查自查報告

合同管理工作是企業(yè)的一項重要管理內(nèi)容，在市場經(jīng)濟(jì)日益發(fā)達(dá)的現(xiàn)代社會，企業(yè)的“重合同、守信用”已成為企業(yè)在市場競爭中不行或缺的重要標(biāo)簽。管理層已熟悉到企業(yè)信用的好壞直接關(guān)系到企業(yè)的進(jìn)展?jié)摿蛯?，同時，對企業(yè)合同管理的好壞又是影響企業(yè)信用好壞的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此加強(qiáng)對企業(yè)合同的工作的管理，已成為上下的共識?！爸睾贤⑹匦庞谩币殉蔀槲移髽I(yè)不斷鞭策自身持續(xù)改進(jìn)的口號。

回顧20**年度合同工作，我們發(fā)覺在合同管理工作的規(guī)范化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化方面又邁上了新的臺階。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視熟悉到位

1、轉(zhuǎn)變了以往對信用的單薄觀念，由綜合部牽頭各部門管理人員進(jìn)行了合同法、稅法及會計學(xué)問的培訓(xùn)。

2、轉(zhuǎn)變了以往對信用管理不明晰的狀況，明確了合同管理由合同管理辦公室統(tǒng)一管理，設(shè)專職專管員一名，財務(wù)、市場部兼職專管員各一名。

二、加強(qiáng)管理制度到位

為使“重合同、守信用”活動能夠健康有序的進(jìn)行，我們首先做到了組織健全，機(jī)構(gòu)完善，分工明確，職責(zé)到位。我們設(shè)立了質(zhì)量體系認(rèn)證辦公室，建立健全了各項規(guī)章制度，特殊是我們還對比《合同法》的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)時調(diào)整、修訂適合本企業(yè)、本行業(yè)特點的合同管理制度。其次，從合同簽訂、評審、履行、驗收、監(jiān)督、歸檔，以及發(fā)

生糾紛的處理等環(huán)節(jié)都根據(jù)《合同法》規(guī)定重新規(guī)范，使合同管理做到了有人負(fù)責(zé)、有據(jù)可查、有章可循，企業(yè)信用管理水平有了明顯提高。

三、注意質(zhì)量履約到位

1、對新員工簽訂勞動合同，規(guī)范了雙方的權(quán)利及義務(wù)，并進(jìn)行了勞動部門鑒定，僅20**年4月就新簽10人勞動合同。、

2、為更好地了解員工思想狀況，搭起員工與公司間的橋梁，20**年下半年我分公司成立工會委員會，在涉及員工的集團(tuán)權(quán)益時代表員工與公司協(xié)商解決。

3、20**年本公司簽訂工程合同成交額達(dá)到數(shù)千萬元，合同管理工作仍由總經(jīng)理辦公室檔案管理員一人負(fù)責(zé)，工程合同未進(jìn)行具體分類，合同審核仍由總經(jīng)理一人審核，為保證公司的利益不受損害增加審核，回首20**年的合同管理工作，在各部門的協(xié)作下，取得了肯定的成果，但我們?nèi)砸吹剑ぷ魅源嬖谳^大的不足，對合同管理工作的培訓(xùn)要加強(qiáng)，合同管理制度需要進(jìn)一步完善。

展望將來，我們信任在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，把企業(yè)的信用管理工作做得更好。

合同專項檢查自查報告

根據(jù)總站關(guān)于此次勞保統(tǒng)籌綜合檢查的通知要求，我站樂觀扎實的綻開了自查工作，現(xiàn)將自查狀況總結(jié)如下：

一、自查存在的問題及分析

1、勞保費收取工作還不扎實。主要表現(xiàn)在：一是勞保費收取率不高，2021年我站所轄兩縣進(jìn)入招投標(biāo)工程項目66項，勞保費收取55項，收取率83%;二是收費管理力度還不足。對縣代辦點的管理監(jiān)督掌握還不夠，制約方法不足，從而造成工作的聯(lián)系脫節(jié)，造成勞保費的流失;三是政府投資項目(抗震加固、廉租房、市政工程)和房地產(chǎn)項目收繳不足的現(xiàn)象偶有存在。

2、財務(wù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。我站財務(wù)工作雖然沒有大的差錯和失誤，但是細(xì)節(jié)方面仍舊需要連續(xù)加強(qiáng)。一是經(jīng)費支出節(jié)省不夠，由于身處旅游接待城市，支出較大;二是財務(wù)規(guī)范化還不夠，微小工作不認(rèn)真的狀況。如發(fā)票內(nèi)容填寫不規(guī)范等。

3、自身建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。廉政學(xué)習(xí)還不夠深化，行風(fēng)義務(wù)監(jiān)督工作還不夠深化。制度需要進(jìn)一步完善。崗位責(zé)任制抓落實還要加強(qiáng)。

二、改進(jìn)的措施

針對存在的問題，我站將做好以下幾項重點工作。

1、加強(qiáng)勞保收繳管理。扎實做好建筑市場的長遠(yuǎn)猜測和短期猜測，盡快以地區(qū)建設(shè)局紅頭文件出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)勞保費收取工作的通知》(草稿已經(jīng)起草好);方案于縣建設(shè)局簽訂勞保統(tǒng)籌專項責(zé)任書;全面加強(qiáng)代辦點的工作力度，將工作中心轉(zhuǎn)移到縣市，常常走，常?？?，準(zhǔn)時行動。

2、幫助地區(qū)建設(shè)局出臺《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產(chǎn)領(lǐng)域不良記錄和黑名單制度》，將勞保統(tǒng)籌收費作為不良記錄的內(nèi)容。

3、加強(qiáng)監(jiān)管，維護(hù)資金的有效利用，仔細(xì)執(zhí)行勞保費銀行專戶管理和幫助賬工作，樂觀探究勞保統(tǒng)籌資金的科學(xué)化管理和使用，做好農(nóng)夫工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集等工作。

4、加強(qiáng)統(tǒng)籌站效能建設(shè)。以增加個人素養(yǎng)、提高辦事效率為目的，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和監(jiān)督，全面提高機(jī)關(guān)效能。

合同專項檢查自查報告

為貫徹落實公司上級管理部門有關(guān)文件精神，依據(jù)法務(wù)部下發(fā)的檢查通知，結(jié)合工作實際，現(xiàn)對我單位20xx年一季度合同管理工作作簡潔的匯報：

一、合同簽訂和履行基本狀況

截至5月20日，20xx年一至二季度我**簽訂經(jīng)濟(jì)合同**份，包括：一般合同**份，重要合同*份，重大合同*份，其中，年度合同**份，支付質(zhì)保金的有**份，修理施工補(bǔ)充協(xié)議*份，單一選購來源的有*份，招投標(biāo)簽訂的合同*份，已經(jīng)履行完畢驗收達(dá)標(biāo)項目**項，均為工程承包項目。目前正在辦理審查評審手續(xù)的合同兩份，已簽訂的各類合同均按商定工期進(jìn)度正常開展，不存在違約或存在爭議事宜。（詳見《合同統(tǒng)計表》）

20xx年我單位合同簽訂、審批程序均根據(jù)公司合同管理制度及最新修訂的《合同管理》執(zhí)行，不存在簽訂滯后及補(bǔ)簽現(xiàn)象。

二、合同管理工作詳細(xì)做法

一是修訂和健全合同管理制度，做好合同管理工作。

1、以開展**、內(nèi)控風(fēng)險掌握管理等工作為契機(jī)，進(jìn)一步修改和完善合同管理制度，將新的《合同管理》及合同管理工作流程納入工作手冊。新修訂的制度依據(jù)資質(zhì)審查、合同談判、合同起草、審批、履行、變更或解除等不同階段的風(fēng)險易發(fā)點，進(jìn)一步明確了各職能部門的職責(zé)、操作流程等，加強(qiáng)管理，防范法律風(fēng)險；

2、指定合同承辦部門的經(jīng)辦人，要求各單位選派素養(yǎng)高、責(zé)任心強(qiáng)的工作人員負(fù)責(zé)本科室的合同承辦工作，有力保證合同簽訂工作的嚴(yán)厲?性和合法性；

二是高度重視合同基礎(chǔ)工作，堅持做好合同登記、統(tǒng)計、歸檔等日常工作。

1、嚴(yán)格根據(jù)公司合同管理制度履行合同審查評審手續(xù)，并做到送審的合同有登記，修改的合同有存檔，簽訂的合同有備份，存檔的合同有名目等；

2、做到合同管理表格格式規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行合同登記程序，根據(jù)公司法務(wù)部合同管理科制定的合同統(tǒng)計、履約狀況評價表、合同登記臺賬及**檔案名目等表格準(zhǔn)時登錄更新合同信息；

3、定期追蹤合同履行狀況，防范風(fēng)險。合同履行過程中，由其承辦單位負(fù)責(zé)監(jiān)督履約狀況，由合同承辦人員定時將合同的簽訂、履行、變更及合同糾紛處理等狀況報**合同管理人員，每季度進(jìn)行合同統(tǒng)計、更新臺賬報表等工作，以便隨時核對和上級部門組織檢查；

4、加強(qiáng)了合同檔案管理，合同簽訂后妥當(dāng)存放，并于每年年底裝訂合同檔案，送交檔案室統(tǒng)一存檔，便利合同檔案的利用和使用。

三、存在的問題

雖然我單位在合同管理工作中取得了肯定的成果，但還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：進(jìn)行合同審查評審時，個別承辦人員提交合同對方的資質(zhì)材料不全，如法人身份證、授權(quán)托付書等，從而延長了審批時間；統(tǒng)計合同履約狀況時，個別合同承辦人供應(yīng)的信息不明確，未能準(zhǔn)時有效追蹤合同履行狀況；還存在辦理重要、重大合同審批手續(xù)時間普遍較長等現(xiàn)象。

四、下一步工作重點

依據(jù)我單位合同管理工作自查狀況，我單位下一步的工作重點是：一是樂觀與總公司相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，爭取確保相關(guān)重要、重大合同審批按規(guī)定期限辦結(jié)；二是爭取**相關(guān)政策支持，與各合同承辦單位相協(xié)作，加大對合同承辦人員培訓(xùn)力度，共同履行對合同履約狀況的跟蹤監(jiān)管工作，進(jìn)而提高我單位合同的受控率，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。

合同專項檢查自查報告

《關(guān)于開展產(chǎn)品購銷合同簽訂與履行專項檢查的通知》，依據(jù)通知內(nèi)的各項要求對自2021年以來的合同基礎(chǔ)管理、簽訂狀況和合同的履行狀況開展自查工作，現(xiàn)將合同自查工作狀況匯報如下：

一、合同基礎(chǔ)管理

各年度及跨年度的合同管理制度均根據(jù)華油公司合同簽訂制度，合同簽訂文件、文本及方案均貫徹落實到到位，合同簽訂每次合同簽訂前，相關(guān)管理人員會結(jié)合該年度實際狀況和歷年閱歷，并由分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同合同專項人員經(jīng)過多次爭論和修改后，商定合同期、合同量、簽訂價格、執(zhí)行方式、結(jié)算方式等方面，并有參與人員進(jìn)行合同會審表簽字，保證合同簽訂方式依法合規(guī)，合同簽訂依據(jù)真實完整。

若雙方因?qū)崟r緣由需要對合同內(nèi)容做調(diào)整，由雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。簽訂前確認(rèn)協(xié)議中的價格等符合國家、中石油和公司價格相關(guān)規(guī)定和文件要求，以保證任何變更均不影響合同的正常履行。2021年以來有相應(yīng)的合同臺賬及合同管理模式，合同專用章由綜合辦公室統(tǒng)一保管，經(jīng)理簽字生效后蓋章即可。

二、合同簽訂狀況

根據(jù)公司文件要求，合同簽訂方式依法合規(guī)，簽訂依據(jù)真實完整，合同相對人供應(yīng)相應(yīng)的資質(zhì)及資料，每份合同簽訂前都由律師審核出具相關(guān)審核看法表后方可簽訂。2021、2021年各簽訂1份補(bǔ)充協(xié)議，簽訂的合同和補(bǔ)充協(xié)議中的價格政策符合國家、中石油和公司價格相關(guān)規(guī)定的文件要求。

三、合同履行狀況

全部年度合同無超欠合同，年度實際結(jié)算價格與合同商定價格全都，無不按合同價結(jié)算、逾期付款等問題，無預(yù)付款執(zhí)行狀況及欠款狀況，沒有發(fā)生過違約、面臨訴訟及相關(guān)問題。

四、自查問題

1、有個別合同文本存在簽約日期空白狀況。

五、問題緣由分析

1、由于合同管理員法律意識淡薄、責(zé)任心不強(qiáng)、工作嚴(yán)謹(jǐn)性不夠，造成合同未簽署日期，從而導(dǎo)致合同瑕疵。

2、2021年之前公司合同未實行統(tǒng)一管理。

六、整改措施

1、在合同移交過程中，接收人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審查合同簽字蓋章及日期，絕不允許有空白日期事項發(fā)生。

2、合同都應(yīng)具有相對應(yīng)臺賬及簽署日期，簽署日期及編號都應(yīng)對應(yīng)精確?????。

合同專項檢查自查報告

為貫徹執(zhí)行《南京市xx集團(tuán)系統(tǒng)企業(yè)合同管理及履行狀況專項檢查方案》的要求，集團(tuán)法務(wù)部于20xx年3月26日對xx集團(tuán)的合同管理及履行狀況進(jìn)行了專項檢查，現(xiàn)將有關(guān)檢查工作通報如下：

一、檢查狀況：

依據(jù)xx集團(tuán)提交的自查報告及現(xiàn)場檢查，xx集團(tuán)合同整體概況如下：

1、合同管理制度及流程規(guī)范狀況

xx集團(tuán)自20xx年依據(jù)集團(tuán)要求先后制定《合同管理規(guī)定》、《外聘法律顧問管理規(guī)定》、《法律事務(wù)管理規(guī)定》、《法務(wù)專員管理規(guī)定》等制度。合同管理嚴(yán)格根據(jù)合同評審程序，法務(wù)人員參加評審，重要合同律師審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人逐級審批，合同簽訂流程操作比較規(guī)范。

2、合同簽訂履行狀況

20xx年至20xx年xx集團(tuán)合同簽訂履行狀況如下表：

3、合同履行風(fēng)險防范狀況

xx集團(tuán)對合同履行的風(fēng)險防范主要是由資產(chǎn)部牽頭，法務(wù)專員及財務(wù)處協(xié)作對重要的、金額較大的合同進(jìn)行監(jiān)控，建立了預(yù)警機(jī)制，遇有經(jīng)過三次催告仍舊不根據(jù)合同規(guī)定履行的合同馬上邀請法律顧問介入，為訴訟工作做好預(yù)備。合同非正常履行由業(yè)務(wù)部門、法務(wù)專員、常年法律顧問樂觀應(yīng)對，參加訴訟或仲裁活動并上報集團(tuán)。

4、合同管理狀況

xx集團(tuán)法務(wù)專員對合同臺賬及合同檔案管理比較清楚具體。

二、存在問題

xx集團(tuán)在合同管理整體上比較的規(guī)范有效，合同履行比較正常，但在現(xiàn)場檢查的過程中，發(fā)覺在合同簽訂履行方面

還存在以下四點問題：

1、合同中授權(quán)代理人簽字時沒有授權(quán)托付書；

2、法律顧問的法律書面看法比較少；

3、合同相對方的資質(zhì)審查比較少；

4、重大項目合同中缺