2023年審計(jì)單位工作情況總結(jié)范文（3篇）

第10頁共10頁2023?年審計(jì)單?位工作情?況總結(jié)范?文半年?的工作已?經(jīng)結(jié)束，?新的工作?才剛剛開?始，每一?天都是一?個(gè)全新的?挑戰(zhàn)，我?有信心在?未來的審?計(jì)工作中?做得更好?。（一?）積極開?展內(nèi)部審?計(jì)調(diào)查工?作我們?根據(jù)本行?的重點(diǎn)工?作、簿弱?環(huán)節(jié)及風(fēng)?險(xiǎn)點(diǎn)確定?審計(jì)調(diào)查?項(xiàng)目二項(xiàng)?。分別是?《對(duì)瑞安?支行集中?采購管理?情況的調(diào)?查》、《?對(duì)瑞安支?行外匯法?規(guī)、內(nèi)控?制度和業(yè)?務(wù)操作規(guī)?程執(zhí)行情?況的調(diào)查?》。今?年___?_月份對(duì)?支行集中?采購管理?情況進(jìn)行?了調(diào)查，?發(fā)現(xiàn)一些?管理上的?欠缺和不?規(guī)范的操?作，提出?了整改意?見和建議?。今年?____?月份對(duì)支?行外匯法?規(guī)、內(nèi)控?制度和業(yè)?務(wù)操作規(guī)?程執(zhí)行情?況進(jìn)行了?調(diào)查，通?過現(xiàn)場(chǎng)詢?問、調(diào)閱?部分檔案?資料和觀?察臨柜操?作情況，?基本了解?和掌握了?瑞安支局?外匯管理?工作情況?;從調(diào)查?情況來看?，瑞安支?局能夠較?好地執(zhí)行?外匯法規(guī)?，及時(shí)_?___外?匯政策，?建立了比?較健全的?內(nèi)控管理?制度，業(yè)?務(wù)授權(quán)分?責(zé)明確。?并能根據(jù)?上級(jí)局的?內(nèi)控要求?，結(jié)合自?身特點(diǎn)，?對(duì)各項(xiàng)內(nèi)?控制度予?以細(xì)化補(bǔ)?充，及時(shí)?修訂完善?了各項(xiàng)外?匯業(yè)務(wù)操?作流程、?外管股各?崗位工作?職責(zé)、外?管股人員?考核辦法?，建立了?《內(nèi)控督?導(dǎo)檢查辦?法》。但?也發(fā)現(xiàn)了?不少一問?題，根據(jù)?問題的不?同性質(zhì)提?出整改建?議，基本?得到整改?落實(shí)。促?進(jìn)了外匯?管理部門?更好地_?___和?執(zhí)行外匯?法規(guī)政策?，嚴(yán)格內(nèi)?部管理制?度，規(guī)范?業(yè)務(wù)操作?。今年?我們通過?審計(jì)調(diào)查?，共發(fā)現(xiàn)?了違規(guī)現(xiàn)?象___?_余項(xiàng)，?提出整改?建議20?條，大部?分已得到?整改落實(shí)?，分別撰?寫的調(diào)查?報(bào)告已呈?報(bào)給支行?行長(zhǎng)和中?支內(nèi)審科?。（二?）積極開?展審計(jì)發(fā)?現(xiàn)問題“?回頭看”?活動(dòng)在?行長(zhǎng)親自?督導(dǎo)下,?我支行由?內(nèi)審牽頭?，認(rèn)真組?織開展了?對(duì)___?_年度以?來審計(jì)查?出問題整?改情況的?檢查，做?足做細(xì)“?亡羊補(bǔ)牢?”工作，?強(qiáng)化了整?改落實(shí)，?鞏固了審?計(jì)監(jiān)督成?效。1?、領(lǐng)導(dǎo)重?視，強(qiáng)化?整改意識(shí)?。布置安?排對(duì)__?__年度?以來審計(jì)?發(fā)現(xiàn)問題?和整改情?況進(jìn)行檢?查事宜。?要求有關(guān)?部門進(jìn)一?步落實(shí)責(zé)?任，制定?切實(shí)可行?的措施;?強(qiáng)化整改?改意識(shí)，?主動(dòng)查找?風(fēng)險(xiǎn)隱患?，堅(jiān)決杜?絕同類問?題的再次?發(fā)生。?2、精心?組織，確?保整改實(shí)?效。安排?專人對(duì)所?有審計(jì)項(xiàng)?目進(jìn)行逐?一梳理，?認(rèn)真排查?問題整改?情況;并?要求各部?門將自查?情況、未?整改原因?及下一步?具體整改?措施報(bào)內(nèi)?審部門。?內(nèi)審在各?部門自查?的基礎(chǔ)上?，組織人?員進(jìn)行了?再檢查。?3、強(qiáng)?化責(zé)任，?落實(shí)整改?措施。制?定了瑞安?支行內(nèi)審?整改責(zé)任?追究制度?，對(duì)檢查?發(fā)現(xiàn)的問?題經(jīng)過直?接責(zé)任人?、部門負(fù)?責(zé)人認(rèn)定?后，根據(jù)?問題的原?因、性質(zhì)?和情節(jié)等?采取相應(yīng)?的責(zé)任追?究措施,?并給予經(jīng)?濟(jì)處罰。?4、嚴(yán)?格督促，?實(shí)現(xiàn)整改?目標(biāo)。針?對(duì)個(gè)別未?整改到位?的問題，?督促,制?定下一步?具體整改?措施。通?過開展審?計(jì)發(fā)現(xiàn)問?題整改情?況的“回?頭看”活?動(dòng)，真正?實(shí)現(xiàn)了“?整改促完?善、整改?促提高、?整改促進(jìn)?步”的目?標(biāo)。（?三）積極?參加市中?支內(nèi)審項(xiàng)?目檢查?根據(jù)中支?內(nèi)審科的?統(tǒng)一安排?，今年主?要參加了?對(duì)泰順縣?支行的行?政執(zhí)法檢?查、對(duì)樂?清支行行?長(zhǎng)履職審?計(jì)、對(duì)溫?州中心支?局外匯依?法行政審?計(jì)，對(duì)參?與的每一?個(gè)項(xiàng)目檢?查都能認(rèn)?真盡職地?對(duì)待，保?質(zhì)保量完?成任務(wù)。?202?3年審計(jì)?單位工作?情況總結(jié)?范文（二?）我進(jìn)?入公司這?個(gè)大家庭?至今，在?這緊張又?忙碌的日?子里，我?學(xué)習(xí)了很?多專業(yè)及?專業(yè)以外?的知識(shí)。?感謝公司?，讓我在?這個(gè)充滿?希望的舞?臺(tái)上自由?的成長(zhǎng)與?發(fā)揮;感?謝領(lǐng)導(dǎo)，?是你們的?鼓勵(lì)與包?容讓我感?受到了公?司這個(gè)大?家庭的溫?暖;感謝?同事，是?你們無私?幫助與關(guān)?心，讓我?各方面得?到了全面?的提升。?時(shí)光匆匆?，轉(zhuǎn)眼今?年即將過?去，回望?這大半年?來所做的?工作，從?最初的經(jīng)?歷挫折，?風(fēng)雨同舟?，到后來?的辛勤耕?耘，初見?成果，真?的只有經(jīng)?歷過的人?才能體會(huì)?。工程?審計(jì)在工?程項(xiàng)目全?過程控制?當(dāng)中，是?一個(gè)非常?關(guān)鍵的崗?位，為公?司在工程?上的每一?分錢支出?把好第一?道關(guān)口，?是一個(gè)涵?蓋專業(yè)知?識(shí)非常廣?的工作，?又是一項(xiàng)?嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致?的工作，?同時(shí)專業(yè)?性很強(qiáng)，?要求具有?高度的責(zé)?任心與使?命感，準(zhǔn)?確的算出?工程量及?預(yù)算成本?，完整的?編制建筑?工程預(yù)算?及對(duì)合同?的執(zhí)行過?程管理，?才能準(zhǔn)確?無誤的完?成各類款?項(xiàng)的審核?工作;所?以對(duì)于我?來說必須?時(shí)刻保持?清晰的頭?腦與良好?的精神，?因?yàn)槊總€(gè)?工程都是?新的機(jī)遇?和挑戰(zhàn)。?宿州公司?工程審計(jì)?部人員缺?省，我感?覺壓力非?常大，既?要做到準(zhǔn)?確無誤，?又要維持?各專業(yè)間?及總價(jià)控?制的平衡?，是在領(lǐng)?導(dǎo)的鞭策?下，我做?到了兢兢?業(yè)業(yè)，恪?守職業(yè)操?守。下面?我就針對(duì)?工程審計(jì)?工作做以?下總結(jié)：?一、工?作紀(jì)律方?面1、?做到積極?維護(hù)企業(yè)?榮譽(yù)，尊?敬領(lǐng)導(dǎo)，?與同事團(tuán)?結(jié)互助，?儀表端莊?，舉止文?明。2?、在履行?職責(zé)時(shí)勤?奮、誠(chéng)實(shí)?、客觀、?公正、嚴(yán)?謹(jǐn)。4?、尊重他?人，在審?核過程中?做到有理?有據(jù)有節(jié)?。5、?保持工作?的獨(dú)立性?和客觀性?，不參加?有可能影?響公正性?的工作及?活動(dòng)，不?以任何方?式與被審?核項(xiàng)目的?各相關(guān)方?有利益往?來。6?、慎重地?使用在履?行職責(zé)過?程中所獲?得的信息?，不利用?機(jī)密信息?謀取私利?，在使用?信息時(shí)不?違反法律?法規(guī)、公?司規(guī)定。?7、服?從主管領(lǐng)?導(dǎo)安排，?配合、支?持其他專?業(yè)人員，?協(xié)調(diào)一致?。8、?善于總結(jié)?實(shí)踐中的?經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)?，不斷學(xué)?習(xí)、更新?理論知識(shí)?，以保持?和提高工?作能力和?水平。?二、崗位?責(zé)任方面?本年度我?這個(gè)崗位?的主要工?作有1?、負(fù)責(zé)工?程項(xiàng)目的?預(yù)算編制?工作，做?到考慮周?全、數(shù)據(jù)?嚴(yán)謹(jǐn)合理?、價(jià)格及?時(shí)準(zhǔn)確。?2、參?與招標(biāo)方?面工作，?準(zhǔn)確計(jì)量?計(jì)價(jià)，為?招標(biāo)提供?依據(jù)，做?到公平、?公正，合?理降低招?標(biāo)項(xiàng)目造?價(jià)節(jié)約成?本，并為?合同簽訂?鋪墊;負(fù)?責(zé)做好招?標(biāo)過程中?相關(guān)文件?的整理、?歸檔并做?好相應(yīng)的?表格記錄?。3、?參與起草?及審批合?同，維持?平等、自?愿、公平?、誠(chéng)實(shí)守?信四個(gè)原?則。4?、工程款?審核工作?，按照合?同條款，?對(duì)照預(yù)算?嚴(yán)格把關(guān)?，為竣工?結(jié)算預(yù)留?住相應(yīng)的?尾款。?5、起草?、研討、?審核工程?聯(lián)系單、?簽證單，?做到真實(shí)?、有效。?6、參?與隱蔽工?程及現(xiàn)場(chǎng)?丈量等不?規(guī)則工程?量的現(xiàn)場(chǎng)?監(jiān)督工作?。三、?預(yù)算工作?方面主?要完成有?：創(chuàng)智物?流園一期?工程前期?各棟樓的?藍(lán)圖預(yù)算?、二期在?簽訂合同?前完成藍(lán)?圖預(yù)算，?為合同中?進(jìn)度付款?條款提供?依據(jù)。在?工作中，?能夠積極?地完成領(lǐng)?導(dǎo)安排的?各項(xiàng)工作?及參加公?司組織的?各項(xiàng)活動(dòng)?，通過公?司組織的?學(xué)習(xí)如何?提升員工?的自身能?力、如何?提高團(tuán)隊(duì)?合作精神?、與企業(yè)?共命運(yùn)、?關(guān)于提高?執(zhí)行力等?內(nèi)容，使?我對(duì)自己?的工作有?了更深的?認(rèn)識(shí)，團(tuán)?隊(duì)合作能?力也進(jìn)一?步加強(qiáng)。?四、工?作不足方?面1、?計(jì)劃做得?不到位。?使我的工?作比較被?動(dòng)。2?、與同事?之間的交?流還不夠?深切，業(yè)?務(wù)能力有?待提高。?3、通?過在審計(jì)?部日常工?作中發(fā)現(xiàn)?，自己掌?握的東西?不夠全面?具體，欠?缺很對(duì)相?應(yīng)的知識(shí)?，學(xué)習(xí)的?主動(dòng)性還?不夠強(qiáng)。?今后，?我會(huì)提前?做好工作?計(jì)劃，變?被動(dòng)為主?動(dòng)，努力?管好自己?，認(rèn)真學(xué)?習(xí)，積極?交流，并?將各項(xiàng)工?作做得更?好。1?、積極遵?守公司的?各項(xiàng)管理?制度，進(jìn)?一步加強(qiáng)?工作責(zé)任?感，更嚴(yán)?格的要求?自己。?2、做好?每個(gè)工程?的工作計(jì)?劃安排，?認(rèn)真完成?相應(yīng)的工?作內(nèi)容，?努力把每?一項(xiàng)工作?內(nèi)容做好?。3、?利用工作?之余認(rèn)真?學(xué)習(xí)相關(guān)?的專業(yè)知?識(shí)，使自?己的工作?能力不斷?提高，對(duì)?于工作中?存在的一?些重要問?題，及時(shí)?地向領(lǐng)導(dǎo)?匯報(bào)，使?問題能夠?及時(shí)有效?的解決。?五、_?___年?工作計(jì)劃?項(xiàng)目現(xiàn)?在正處于?一期項(xiàng)目?收尾，二?期項(xiàng)目功?能改造收?尾、E區(qū)?正負(fù)零以?上工程中?旬基本完?工。項(xiàng)目?收尾階段?是竣工決?算的重點(diǎn)?控制時(shí)期?，各種爭(zhēng)?議的焦點(diǎn)?都集中到?預(yù)算上來?，因?yàn)闆Q?算的數(shù)額?直接關(guān)系?到公司的?經(jīng)濟(jì)效益?;重點(diǎn)工?作：1?、收集好?相關(guān)資料?，參加竣?工圖審核?，對(duì)各種?修改按照?依據(jù)準(zhǔn)確?核對(duì)。?2、對(duì)照?各項(xiàng)依據(jù)?嚴(yán)格把關(guān)?，工程量?細(xì)化仔細(xì)?核對(duì)。?3、各分?包項(xiàng)目的?分類決算??；仡?過去，展?望未來，?總結(jié)得失?，不斷進(jìn)?取。秉承?公司理念?超越平凡?、沒有終?點(diǎn)。為了?公司實(shí)現(xiàn)?新的騰飛?，審計(jì)部?將與所有?公司同仁?一道努力?拼搏、銳?意進(jìn)取，?完成公司?布置的各?項(xiàng)工作任?務(wù)。2?023年?審計(jì)單位?工作情況?總結(jié)范文?（三）?____?年度財(cái)務(wù)?決算報(bào)告?進(jìn)行了審?計(jì)工作，?主要是對(duì)?公司年度?經(jīng)營(yíng)情況?報(bào)告（資?產(chǎn)負(fù)債表?、利潤(rùn)表?、現(xiàn)金流?量表、股?東權(quán)益變?動(dòng)表以及?財(cái)務(wù)報(bào)表?附注）進(jìn)?行審計(jì)評(píng)?價(jià)，出具?了無保留?意見的審?計(jì)報(bào)告，?同時(shí)對(duì)年?度募集資?金的使用?情況，控?股股東及?其他關(guān)聯(lián)?方占用資?金情況出?具鑒證報(bào)?告以及對(duì)?公司內(nèi)部?控制制度?進(jìn)行了檢?查。在會(huì)?計(jì)師事務(wù)?所審計(jì)期?間，董事?會(huì)審計(jì)委?員與會(huì)計(jì)?師事務(wù)所?進(jìn)行了充?分的溝通?，圓滿完?成公司_?___年?度審計(jì)工?作__?__年度?的審計(jì)情?況總結(jié)如?下：一?、審計(jì)工?作基本情?況__?__年_?___月?____?日，會(huì)計(jì)?師事務(wù)所?、財(cái)務(wù)部?、證券部?就公司_?___年?度審計(jì)事?項(xiàng)進(jìn)行了?現(xiàn)場(chǎng)溝通?，并將溝?通情況及?初步審計(jì)?計(jì)劃提交?董事會(huì)審?計(jì)委員會(huì)?;審計(jì)委?員會(huì)分別?____?年___?_月__?__日和?____?月15召?開會(huì)議審?議年度報(bào)?告相關(guān)議?題;分別?于__?__年_?___月?____?日和__?__月_?___日?進(jìn)行了進(jìn)?場(chǎng)后及審?計(jì)報(bào)告定?稿前的現(xiàn)?場(chǎng)審計(jì)溝?通工作;?根據(jù)會(huì)計(jì)?師事務(wù)所?審計(jì)小組?的審計(jì)時(shí)?間安排，?審計(jì)小組?按約定時(shí)?限內(nèi)完成?了所有審?計(jì)程序，?取得了充?分適當(dāng)?shù)?審計(jì)證據(jù)?，并向?qū)?計(jì)委員會(huì)?提交了無?保留意見?的審計(jì)報(bào)?告。二?、年審會(huì)?計(jì)師遵守?職業(yè)道德?基本原則?情況1?、獨(dú)立性?廣東-?會(huì)計(jì)師事?務(wù)所有限?公司所有?職員未在?本公司任?職，并未?獲取除法?定審計(jì)必?要費(fèi)用外?的任何現(xiàn)?金及其他?任何形式?經(jīng)濟(jì)利益?;會(huì)計(jì)師?事務(wù)所與?本公在?本次審計(jì)?工作中會(huì)?計(jì)師事務(wù)?所及審計(jì)?成員始終?保持了形?式上和實(shí)?質(zhì)上的雙?重獨(dú)立，?遵守了職?業(yè)道德基?本原則中?關(guān)于保持?獨(dú)立性的?要求。?2、專業(yè)?勝任能力?審計(jì)小?組共由_?___人?組成，具?有注冊(cè)會(huì)?計(jì)師職稱?____?人，其中?副主任會(huì)?計(jì)師__?__人、?部門經(jīng)理?____?人、項(xiàng)目?經(jīng)理__?__人、?審計(jì)員_?___人?、助理審?計(jì)員__?__人，?組成人員?具有承辦?本次審計(jì)?業(yè)務(wù)所必?需的專業(yè)?知識(shí)和相?關(guān)的.職?業(yè)證書，?能夠勝任?本次審計(jì)?工作，同?時(shí)也能保?持應(yīng)有的?關(guān)注和職?業(yè)謹(jǐn)慎性?。3、?嚴(yán)守職業(yè)?道德審?計(jì)工作中?，事務(wù)所?及時(shí)與公?司獨(dú)立董?事、董事?會(huì)審計(jì)委?員會(huì)就公?司年度審?計(jì)工作安?排進(jìn)行制?定、溝通?、確認(rèn)，?與公司獨(dú)?立董事共?同重點(diǎn)關(guān)?注審計(jì)工?作中的成?員的構(gòu)成?，審計(jì)計(jì)?劃、風(fēng)險(xiǎn)?判斷、風(fēng)?險(xiǎn)及舞弊?的測(cè)試和?評(píng)價(jià)方法?等相關(guān)問?題，認(rèn)真?接受公司?董事會(huì)委?員會(huì)的督?促，保證?了公司年?度報(bào)告的?真實(shí)、準(zhǔn)?確、完整?和及時(shí)，?保證了公?司信息披?露的高質(zhì)?量性。?三、審計(jì)?計(jì)劃、審?計(jì)程序及?出具審計(jì)?報(bào)告意見?情況在?本年度審?計(jì)過程中?，審計(jì)小?組通過初?步業(yè)務(wù)活?動(dòng)制定了?具體的審?計(jì)計(jì)劃，?為完成審?計(jì)任務(wù)和?減小審計(jì)?風(fēng)險(xiǎn)做了?充分的準(zhǔn)?備。2?、嚴(yán)格執(zhí)?行審計(jì)程?序?qū)徲?jì)?小組在根?據(jù)公司的?內(nèi)部控制?的完整性?、設(shè)計(jì)的?合理性和?運(yùn)行的有?效性進(jìn)行?評(píng)價(jià)的基?礎(chǔ)上確定?需重點(diǎn)實(shí)?施的實(shí)質(zhì)?性測(cè)試程?序。在符?合性測(cè)試?審計(jì)程序?中為了獲?得內(nèi)部控?制有效運(yùn)?行的審計(jì)?證據(jù)，審?計(jì)小組執(zhí)?行了內(nèi)部?控制和穿?行測(cè)試的?程珠海?-電氣股?份有限公?司年度審?計(jì)工作的?總結(jié)報(bào)告?序。在實(shí)?質(zhì)性測(cè)試?審計(jì)程序?中審計(jì)人?員執(zhí)行了?檢查、函?證、計(jì)算?、監(jiān)盤、?分析性復(fù)?核等審計(jì)?程序，為?各類交易?、賬戶余?額的列報(bào)?獲取了充?分必要的?審計(jì)證據(jù)?。3、?真實(shí)完整?的審計(jì)報(bào)?告審計(jì)?小組在本?年度審計(jì)?中按照中?國(guó)注冊(cè)會(huì)?計(jì)師審計(jì)?準(zhǔn)則的要?求執(zhí)行了?恰當(dāng)?shù)膶?計(jì)程序，?為發(fā)表審?計(jì)意見獲?取了充分?、適當(dāng)?shù)?審計(jì)證據(jù)?。會(huì)計(jì)師?事務(wù)所對(duì)?公司財(cái)務(wù)?報(bào)表發(fā)表?的無保留?審計(jì)意見?是在獲取?充分、適?當(dāng)?shù)膶徲?jì)?證據(jù)的基?礎(chǔ)做出的?。四、?會(huì)計(jì)師事?務(wù)所年審?過程中的?建議和公?司的改進(jìn)?情況會(huì)?計(jì)師事務(wù)?所審計(jì)過?程中，審?計(jì)小組從?實(shí)際出發(fā)?，實(shí)事求?是，對(duì)本?公司提出?了改進(jìn)意?見。公司?對(duì)其提出?的改進(jìn)意?見已經(jīng)采?