百科蕪發(fā)2007132號(hào)蕪湖百年生產(chǎn)組織責(zé)任追溯考核管理辦法

精品word文檔值得下載值得擁有CENTURYS&TDEVELOPMENTCO.,LTD.蕪湖百年科技發(fā)展有限公司蕪湖百年生產(chǎn)組織責(zé)任追溯考核管理辦法百科蕪發(fā)[2007]132號(hào)簽發(fā)人：張小軍第一章總則第一條:為凸顯蕪湖公司生產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)流程,促成相關(guān)部門圍繞生產(chǎn)計(jì)劃,以“最大程度確保生產(chǎn)順利進(jìn)行”為原則，積極主動(dòng)地開展工作，減少計(jì)劃變動(dòng)和停產(chǎn)、減少事故的發(fā)生，以提高整體效率，特制定本管理辦法。第二條：各車間受缺料、物料不合格、設(shè)備故障、自制件供應(yīng)、工藝技術(shù)問題等因素影響，造成車間機(jī)臺(tái)或生產(chǎn)線連續(xù)停產(chǎn)30分鐘以上（含30分鐘）或當(dāng)班平均生產(chǎn)效率降低15%（含15%）的，可向相關(guān)責(zé)任部門或外協(xié)單位提出責(zé)任追溯。第三條：本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，原百科蕪發(fā)[2007]111號(hào)《蕪湖百年生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行考核管理辦法（修訂版）》以及相關(guān)文件同時(shí)廢止，本辦法由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。第二章各部門責(zé)任的界定第四條：生產(chǎn)管理承擔(dān)責(zé)任的情況：1、生產(chǎn)管理部計(jì)劃組為計(jì)劃考核和計(jì)劃管理部門，并對(duì)所下計(jì)劃負(fù)責(zé)。2、非客觀原因影響，生產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)變更，計(jì)劃人員人為疏漏引起的停產(chǎn)，由計(jì)劃組承擔(dān)責(zé)任。3、注塑原則上按3天不動(dòng)、7天滾動(dòng)進(jìn)行計(jì)劃排產(chǎn)，并明確規(guī)定注塑產(chǎn)能。對(duì)因計(jì)劃需求要求調(diào)產(chǎn)的計(jì)劃，必須提前一天進(jìn)行安排，因計(jì)劃沒有提前安排造成臨時(shí)轉(zhuǎn)產(chǎn)的，責(zé)任由計(jì)劃承擔(dān)。4、對(duì)注塑車間產(chǎn)能及外協(xié)300T以上機(jī)臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一產(chǎn)能規(guī)劃，并明確提出設(shè)備產(chǎn)能需求數(shù)量（提交供應(yīng)鏈進(jìn)行新供應(yīng)商開發(fā)），如因統(tǒng)一規(guī)劃不當(dāng)，造成設(shè)備資源不夠（沒有提前反饋），由計(jì)劃組承擔(dān)責(zé)任（每月底根據(jù)業(yè)務(wù)月度銷售預(yù)算進(jìn)行設(shè)備產(chǎn)能統(tǒng)一檢討）。5、非客觀原因影響，生產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)變更、采購訂單未及時(shí)下達(dá)引起的停產(chǎn)，由生產(chǎn)管理部采購模塊承擔(dān)責(zé)任。6、對(duì)外協(xié)不合格物料采購人員要積極主動(dòng)協(xié)調(diào)辦理回用、或重新調(diào)貨，技術(shù)、品質(zhì)要積極主動(dòng)配合，并跟進(jìn)到位，對(duì)造成生產(chǎn)線停產(chǎn)的進(jìn)行原因分析，是誰的原因追究誰的責(zé)任。7、采購組負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)訂單提前檢討外協(xié)外購物料，并組織合格物料到位，具體到貨時(shí)間根據(jù)市場(chǎng)配送計(jì)劃提前3天到位(裝配計(jì)劃提前配送計(jì)劃2天生產(chǎn),所有物料提前裝配計(jì)劃1天到位),異常情況導(dǎo)致計(jì)劃不能按時(shí)生產(chǎn)時(shí)需提前2天向相關(guān)部門提交書面說明。8、計(jì)劃沒有變更，訂單已經(jīng)下達(dá)，但物料未及時(shí)組織回廠引起的停產(chǎn)，由生產(chǎn)管理承擔(dān)責(zé)任，確定為供應(yīng)商問題的由供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)處理。第五條：技術(shù)?？斐袚?dān)責(zé)任情況：1、由于無封樣件、工藝技術(shù)文件、工藝技術(shù)文件錯(cuò)誤或相關(guān)指引不明確導(dǎo)致停產(chǎn)，由技術(shù)工藝承擔(dān)責(zé)任。。2、物料未及時(shí)確認(rèn)、確認(rèn)錯(cuò)誤或臨時(shí)技術(shù)更改變更，造成物料供應(yīng)不及時(shí)的，由技術(shù)承擔(dān)責(zé)任。3、由于BOM不準(zhǔn)確造成的停產(chǎn)由技術(shù)承擔(dān)責(zé)任。4、產(chǎn)品（物料質(zhì)量問題）整改不及時(shí)或整改無效造成的事故由技術(shù)承擔(dān)責(zé)任。5、新品新模注塑按正常操作（技術(shù)可將工藝調(diào)好，車間按正常生產(chǎn)操作），根據(jù)注塑產(chǎn)品成型周期測(cè)試，連續(xù)生產(chǎn)1000件看班產(chǎn)產(chǎn)能及模具狀況來決定注塑班產(chǎn)定額，檢驗(yàn)?zāi)＞郀顟B(tài)，技術(shù)負(fù)責(zé)監(jiān)控和評(píng)審。6、技術(shù)負(fù)責(zé)為公司生產(chǎn)及外協(xié)單位提供技術(shù)支持。7、生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題導(dǎo)致計(jì)劃不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的，技術(shù)、品質(zhì)部門應(yīng)在半小時(shí)內(nèi)拿出問題解決方案，特殊情況無法及時(shí)解決的，應(yīng)向相關(guān)部門提交書面說明。第六條：品質(zhì)模快承擔(dān)責(zé)任情況：1、檢驗(yàn)合格而上線生產(chǎn)不合格導(dǎo)致生產(chǎn)停產(chǎn)，生產(chǎn)線產(chǎn)能低下（15%），由品質(zhì)承擔(dān)責(zé)任。2、在檢驗(yàn)周期內(nèi)檢驗(yàn)不及時(shí)或臨時(shí)更改判定結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)果未及時(shí)有效傳遞引起的事故，由品質(zhì)檢驗(yàn)承擔(dān)責(zé)任。3、外檢物料（如供應(yīng)商有需求，我司派檢驗(yàn)人員到外協(xié)駐檢的）回廠后無相關(guān)檢驗(yàn)記錄或無檢驗(yàn)員印章而造成的停產(chǎn)，由品質(zhì)檢驗(yàn)承擔(dān)責(zé)任。4、內(nèi)部除外協(xié)件（物料質(zhì)量問題）整改不及時(shí)或整改無效造成的事故，由承擔(dān)整改部門承擔(dān)責(zé)任。5、生產(chǎn)過程中漏檢造成的批量問題而造成的返工（單部件不合格率達(dá)15%），由品質(zhì)和相關(guān)部門共同承擔(dān)責(zé)任。第七條：物資管理承擔(dān)責(zé)任的情況1、物料未及時(shí)卸貨、報(bào)檢、調(diào)運(yùn)不及時(shí)造成的停產(chǎn)由物資管理?？斐袚?dān)責(zé)任（4小時(shí)內(nèi)）。2、倉庫配料不及時(shí)、配錯(cuò)物料或配料數(shù)量不足造成的停產(chǎn)由物資管理?？斐袚?dān)責(zé)任。3、倉庫要及時(shí)提供準(zhǔn)確的物料信息，所有進(jìn)倉產(chǎn)品必須單貨同行，倉庫必須在30分鐘內(nèi)完成帳務(wù)處理。4、物資管理倉庫每天上午11：00前提供所有庫存報(bào)表（報(bào)表數(shù)據(jù)以當(dāng)日8點(diǎn)鐘庫存為準(zhǔn)）。其中成品、半成品倉庫還要提供車間入庫未外檢數(shù)量及車間當(dāng)天進(jìn)倉數(shù)量。第八條：車間承擔(dān)責(zé)任的情況1、車間物料組進(jìn)行生產(chǎn)缺料信息報(bào)缺，裝配每天下午14：00前提供第二天缺料信息。2、生產(chǎn)報(bào)表內(nèi)容不真實(shí)、客觀的，按100元/條進(jìn)行考核。3、物料未及時(shí)領(lǐng)用或跟進(jìn)不力、信息不準(zhǔn)確引起的停產(chǎn)，由車間承擔(dān)責(zé)任。4、生產(chǎn)準(zhǔn)備不充分、交接班銜接不暢、內(nèi)外部信息傳遞不及時(shí)引起的停產(chǎn)，由車間承擔(dān)責(zé)任。5、上游車間對(duì)自身產(chǎn)品供貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品服務(wù)等問題造成下游車間停產(chǎn)的承擔(dān)責(zé)任。6、因員工關(guān)系處理不當(dāng)、班組管理不善等原因?qū)е聠T工消極怠工的由車間承擔(dān)責(zé)任。7、因工具、備件（包括模具備件）采購不及時(shí)造成的停產(chǎn)由運(yùn)營(yíng)管理科承擔(dān)負(fù)責(zé)；未及時(shí)申報(bào)采購計(jì)劃造成的停產(chǎn)由所在車間承擔(dān)責(zé)任。8、裝配車間售后調(diào)貨員需按客戶生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)通知倉庫調(diào)貨，如因調(diào)貨不及時(shí)造成的客戶投訴或影響銷售的由售后服務(wù)組承擔(dān)責(zé)任。客戶現(xiàn)場(chǎng)庫存數(shù)量每天10：30分前提供（08：00鐘實(shí)物數(shù)量）報(bào)表并對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)不能如實(shí)提供的由售后服務(wù)承擔(dān)責(zé)任。9、車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，對(duì)換模的產(chǎn)品,注塑車間必須保證在4小時(shí)內(nèi)完成并正常生產(chǎn)下一產(chǎn)品。注塑車間需每天對(duì)生產(chǎn)機(jī)臺(tái)、模具狀態(tài)進(jìn)行記錄，于次月4日向相關(guān)部門提供上月《車間設(shè)備利用率匯總表》和《車間設(shè)備故障停機(jī)率匯總表》，并同時(shí)出具原因分析和整改措施報(bào)告，對(duì)不能按時(shí)提交的按100元/天考核。10、當(dāng)模具、機(jī)臺(tái)發(fā)生異常需要維修時(shí)，由使用部門（外協(xié)由技術(shù)）及時(shí)填寫《模具維修/改造委托通知單》和機(jī)臺(tái)維修通知單，明確注明模具名稱（機(jī)臺(tái)噸位）、編號(hào)，委托時(shí)間、接收部門、維修原因、完成時(shí)間，責(zé)任部門（外協(xié)的提供廠家名稱）由生產(chǎn)計(jì)劃、制造部、技術(shù)品質(zhì)科會(huì)簽，制造部負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排（晚班出現(xiàn)的問題，第二天早上09：00前補(bǔ)上），修復(fù)后填寫實(shí)際完成時(shí)間，并郵件發(fā)各相關(guān)部門。對(duì)沒有及時(shí)填寫維修單的由提出維修部門承擔(dān)責(zé)任，對(duì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有完成的或維修后仍然存在同一問題隱患的，由制造部承擔(dān)責(zé)任（模具修復(fù)后順利生產(chǎn)2000模無異常為標(biāo)準(zhǔn)）。11、車間根據(jù)計(jì)劃量檢討生產(chǎn)人員數(shù)量。注塑達(dá)不到班產(chǎn)定額產(chǎn)量的，裝配沒有完成計(jì)劃的，車間必須在當(dāng)天生產(chǎn)報(bào)表中詳細(xì)的說明原因，相關(guān)部門對(duì)原因真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。對(duì)達(dá)不到班產(chǎn)或完成不了計(jì)劃的，按每單100元進(jìn)行考核；不提供原因說明的或原因不真實(shí)的每單再追加100元考核。（生產(chǎn)數(shù)量以產(chǎn)品合格進(jìn)倉數(shù)為準(zhǔn)。注塑產(chǎn)品入倉時(shí)間規(guī)定為：上午9：30前進(jìn)完所有夜班生產(chǎn)的產(chǎn)品，下午4點(diǎn)前進(jìn)完所有白班生產(chǎn)的產(chǎn)品，晚上9點(diǎn)前進(jìn)完所有所剩產(chǎn)品。裝配成品入庫時(shí)間規(guī)定為：上午10：30前進(jìn)完前一天所有可入庫產(chǎn)品，下午6點(diǎn)前進(jìn)完當(dāng)天生產(chǎn)所有可入庫產(chǎn)品）。12、模具車間、技術(shù)部門新模新品試模試產(chǎn)，需提前一天填寫試制（試產(chǎn)）申請(qǐng)表并明確注明完成時(shí)間，由生產(chǎn)計(jì)劃組和制造部會(huì)簽并安排機(jī)臺(tái)（具體到安排時(shí)間和機(jī)臺(tái)）。對(duì)超過規(guī)定時(shí)間仍未使用完畢的（超出時(shí)間由車間統(tǒng)計(jì)，按停產(chǎn)索賠），同一套模具試模次數(shù)超過三次的（客戶更改除外），由提出申請(qǐng)部門承擔(dān)責(zé)任。對(duì)試模準(zhǔn)備工作沒有做好，造成機(jī)臺(tái)停產(chǎn)的，除按試模次數(shù)計(jì)算外，車間還要按停產(chǎn)進(jìn)行索賠。第九條：運(yùn)營(yíng)管理科承擔(dān)的責(zé)任情況1、生產(chǎn)線缺員未能及時(shí)招聘到位引起的生產(chǎn)停產(chǎn)損失，由運(yùn)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)。2、后勤保障（接送車、員工就餐、勞保用品等）不到位引起的生產(chǎn)損失，由運(yùn)營(yíng)管理科承擔(dān)責(zé)任。第十條：其它未明文規(guī)定的原因造成停產(chǎn)，根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)部門的職責(zé)加以判定和追溯考核。第十一條：外部責(zé)任的界定1、生產(chǎn)管理部接到《生產(chǎn)異常追溯單》（見附件1）后，對(duì)于屬供方責(zé)任的交貨期問題和非質(zhì)量問題，填寫《供方異常問題處理通知單》（見附件2）提交到供應(yīng)鏈管理，供應(yīng)鏈管理負(fù)責(zé)對(duì)供方落實(shí)責(zé)任。財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)管理部提交的《供方處罰單》對(duì)供方兌現(xiàn)處罰，并通知供應(yīng)鏈。對(duì)于因特殊原因（多從維護(hù)供應(yīng)鏈關(guān)系角度考慮）不宜向供方提出追溯的，要求在下發(fā)《生產(chǎn)異常追溯單》后1個(gè)工作日內(nèi)反饋原因到生產(chǎn)管理部。2、對(duì)供方物料的質(zhì)量問題（如進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致供應(yīng)不及時(shí)、生產(chǎn)過程物料質(zhì)量問題），由品質(zhì)管理向供方落實(shí)責(zé)任，財(cái)務(wù)部根據(jù)品質(zhì)管理提交的《供方處罰單》對(duì)供方兌現(xiàn)處罰，并通知供應(yīng)鏈管理。對(duì)不處罰的要求品質(zhì)管理反饋原因到各相關(guān)部門。第三章：追溯運(yùn)作方式第十二條：各車間對(duì)導(dǎo)致連續(xù)停產(chǎn)30分鐘以上或當(dāng)班平均生產(chǎn)效率降低15%以上的問題。在生產(chǎn)正常后2小時(shí)內(nèi)填寫《生產(chǎn)異常追溯單》報(bào)生產(chǎn)管理部。同時(shí)在當(dāng)天生產(chǎn)日記上注明受影響作業(yè)單號(hào)、機(jī)型、物料編碼及廠家或內(nèi)部責(zé)任部門、停產(chǎn)時(shí)間等。第十三條：各車間反饋的信息必須真實(shí)，不得夸大或隱瞞。停產(chǎn)發(fā)生時(shí)，各車間應(yīng)及時(shí)知會(huì)責(zé)任部門（外協(xié)物料問題知會(huì)采購員），以避免雙方對(duì)停產(chǎn)時(shí)端和時(shí)間產(chǎn)生異議，車間自行承擔(dān)未知會(huì)停產(chǎn)信息的后果。第十四條：生產(chǎn)管理部計(jì)劃組負(fù)責(zé)生產(chǎn)中異常問題的歸口管理和對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行跟蹤處理。凡被車間《生產(chǎn)異常追溯單》確定為責(zé)任部門的，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)調(diào)查清楚并反饋到生產(chǎn)管理部和最終責(zé)任部門，如無在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋則視為默認(rèn)。第十五條：內(nèi)部問題導(dǎo)致停產(chǎn)，則相應(yīng)責(zé)任部門要立刻組織整改，并將整改方案及結(jié)果向各相關(guān)部門進(jìn)行通報(bào)。第十六條：生產(chǎn)管理部計(jì)劃組根據(jù)《生產(chǎn)異常追溯單》及其它影響計(jì)劃運(yùn)轉(zhuǎn)和違反上述責(zé)任界定的，出具考核通報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)。考核金額和各部門的索賠金額在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。第十七條：裝配車間索賠金額=停產(chǎn)生產(chǎn)線（工序段）人數(shù)*停產(chǎn)時(shí)間*5元。注塑車間索賠金額=停產(chǎn)機(jī)臺(tái)（操作人數(shù)）*停產(chǎn)時(shí)間*20元第十八條：索賠兌現(xiàn)原則：車間的索賠只按照一一對(duì)應(yīng)的原則，該項(xiàng)的索賠，必須在對(duì)相關(guān)責(zé)任方處罰到位的情況下，才能將相映索賠金額按比例兌現(xiàn)給相關(guān)的部門。第十九條：兌現(xiàn)金額在車間員工工資中體現(xiàn)，由運(yùn)營(yíng)管理科根據(jù)已審批的報(bào)告負(fù)責(zé)將兌現(xiàn)金額劃入車間工資中，并能獨(dú)立體現(xiàn)。第二十條：運(yùn)營(yíng)管理科會(huì)同生產(chǎn)管理部對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行抽查、仲裁，組織重大生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。發(fā)生爭(zhēng)議由運(yùn)營(yíng)管理科仲裁，總經(jīng)理具有最終裁決權(quán)，因互相推委而無法界定的，本著就重不就輕的原則，由相關(guān)部門共同承擔(dān)責(zé)任。第四章：內(nèi)部考核標(biāo)準(zhǔn)第二十一條：車間出現(xiàn)連續(xù)停產(chǎn)30分鐘以上或當(dāng)班平均生產(chǎn)效率降低15%以上沒有及時(shí)填寫《生產(chǎn)異常追溯單》的，給予相關(guān)車間200——500元的扣罰，同時(shí)追究相關(guān)責(zé)任部門。第二十二條：造成車間停產(chǎn)30分鐘以上（含30分鐘）60分鐘以下或影響生產(chǎn)效率15-20%的，對(duì)責(zé)任部門按總額100元/次進(jìn)行處罰。對(duì)達(dá)不到規(guī)定班產(chǎn)85%的產(chǎn)能機(jī)臺(tái)，按100元/單進(jìn)行處罰。第二十三條：造成車間停產(chǎn)60分鐘以上（含60分鐘）120分鐘以下或影響生產(chǎn)效率20-35%的，對(duì)責(zé)任部門按總額200元/次進(jìn)行處罰。第二十四條：考核金額原則上按100元/單，情況嚴(yán)重的將加倍考核，屬制造部責(zé)任的，制造部長(zhǎng)承擔(dān)20%罰款，部門責(zé)任人承擔(dān)30%罰款。責(zé)任部門在兩個(gè)以上的，主要責(zé)任單位承擔(dān)不低于60%的罰款。附：生產(chǎn)異常追溯單；供方異常問題處理通知單蕪湖百年科技發(fā)展有限公司二00七年八月十日發(fā)：各部門送：張總、劉總印發(fā)份數(shù)：1份存檔份數(shù)：1份生產(chǎn)異常追溯單提出部門索賠類別索賠金額初判責(zé)任部門需方對(duì)需追溯事實(shí)陳述（須包含但可以超過以下內(nèi)容）：1、發(fā)生事段（精確到分鐘）：2、簡(jiǎn)要經(jīng)過：3、影響：對(duì)口部門l反饋意見：應(yīng)向————部門進(jìn)行責(zé)任追隨負(fù)責(zé)人簽名/日期對(duì)口部門ll反饋意見：應(yīng)向————部門進(jìn)行責(zé)任追隨負(fù)責(zé)人簽名/日期對(duì)口部門lll反饋意見：應(yīng)向————部門進(jìn)行責(zé)任追隨負(fù)責(zé)人簽名/日期