涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)籌劃

涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)籌劃課題一：涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與納稅成本控制1、企業(yè)稅負(fù)分析；2、涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避；3、如何控制納稅成本；4、自由提問與解答。培訓(xùn)時(shí)間：一天課題二：納稅風(fēng)險(xiǎn)自我檢測(cè)一一指標(biāo)分析評(píng)估技巧1、稅負(fù)是否正常？2、收入是否完整？3、收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)是否正確？4、視同銷售是否確認(rèn)計(jì)稅收入？5、成本是否合理？6、費(fèi)用是否合理？7、非經(jīng)常性損益是否合理？8、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)是否合理？9、是否存在非關(guān)聯(lián)方串謀？10、自由提問與解答。培訓(xùn)時(shí)間：一天課題三：資本運(yùn)營(yíng)稅收戰(zhàn)略1、企業(yè)并購(gòu)的形式；2、資本運(yùn)營(yíng)稅收政策分析；3、股權(quán)重組籌劃案例分析；4、公司合并籌劃案例分析；5、公司分立籌劃案例分析；6、關(guān)聯(lián)公司結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；7、我國(guó)資本運(yùn)營(yíng)稅收政策趨勢(shì)分析；8、自由提問與回答。培訓(xùn)時(shí)間：一天課題四：稅務(wù)籌劃十八法1、稅務(wù)籌劃詮釋；2、稅務(wù)籌劃十八法：（1）形式轉(zhuǎn)化；（2）輔助線法；（3）二點(diǎn)一線；（4）產(chǎn)品拆分；（5）化零為整；（6）股權(quán)置換；（7）多步交易；（8）差異調(diào)整；（9）比較選擇；（10）分立籌劃；（11）合并籌劃；（12）優(yōu)惠技巧；（13）定價(jià)技巧；（14）核算技巧；（15）轉(zhuǎn)讓定價(jià)；（16）臨界點(diǎn)法；（17）工藝流程；（18）打包出售。3、自由提問與解答。培訓(xùn)時(shí)間：兩天課題五：項(xiàng)目自查與稅務(wù)會(huì)計(jì)調(diào)整技術(shù)1、資產(chǎn)類科目自查與調(diào)整；2、負(fù)債類科目自查與調(diào)整；3、權(quán)益類科目自查與調(diào)整；4、損益類科目自查與調(diào)整；5、賬務(wù)調(diào)整技術(shù)；6、自由提問與解答。培訓(xùn)時(shí)間：兩天課題六：增值稅難點(diǎn)分析與納稅自查技術(shù)1、增值稅重點(diǎn)、難點(diǎn)分析；2、銷項(xiàng)稅額自查技術(shù)；3、進(jìn)項(xiàng)稅額自查技術(shù)；4、增值稅發(fā)票使用各類問題分析；5、增值稅稅務(wù)籌劃方案；6、增值稅制改革趨勢(shì)；7、自由提問與解答。培訓(xùn)時(shí)間：一天課題七：個(gè)人所得稅解讀與稅務(wù)籌劃1、個(gè)人所得稅政策解讀；2、工資薪金所得難點(diǎn)分析與籌劃方法；3、利息、股息、紅利所得難點(diǎn)分析與籌劃方法；4、勞務(wù)報(bào)酬所得難點(diǎn)分析與籌劃方法；5、與企業(yè)有關(guān)的其他應(yīng)稅項(xiàng)目政策解讀和籌劃方法；6、個(gè)人所得稅制改革趨勢(shì)分析；7、自由提問與解答。培訓(xùn)時(shí)間：一天課題八：營(yíng)業(yè)稅解讀與稅務(wù)籌劃1、營(yíng)業(yè)稅稅目劃分與操作要點(diǎn)；2、交通運(yùn)輸（含物流）業(yè)營(yíng)業(yè)稅解讀與稅務(wù)籌劃；3、建筑安裝業(yè)營(yíng)業(yè)稅解讀與稅務(wù)籌劃；4、房地產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅解讀與稅務(wù)籌劃；5、文化體育業(yè)營(yíng)業(yè)稅解讀與稅務(wù)籌劃；6、金融保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅解讀與稅務(wù)籌劃；7、郵電通訊業(yè)營(yíng)業(yè)稅解讀與稅務(wù)籌劃；8、娛樂業(yè)、服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅解讀與稅務(wù)籌劃；9、物業(yè)管理營(yíng)業(yè)稅解讀與稅務(wù)籌劃；10、混合銷售業(yè)務(wù)與稅務(wù)籌劃；11、營(yíng)業(yè)稅制改革趨勢(shì)分析；12、自由提問與解答。培訓(xùn)時(shí)間：一天課題九：“五稅”政策解讀與稅務(wù)籌劃1、房產(chǎn)稅重點(diǎn)難點(diǎn)分析與稅務(wù)籌劃；2、城鎮(zhèn)土地使用稅政策解讀與稅務(wù)籌劃；3、車船使用稅政策解讀與操作實(shí)務(wù)；4、印花稅政策解讀與操作實(shí)務(wù)；5、土地增值稅政策解讀與稅務(wù)籌劃；6、“五稅”改革與“物業(yè)稅”出臺(tái)趨勢(shì)分析；7、自由提問與解答。培訓(xùn)時(shí)間：一天課題十：會(huì)計(jì)錯(cuò)弊與案例分析1、資產(chǎn)核算錯(cuò)弊與案例分析；2、負(fù)債核算錯(cuò)弊與案例分析；3、所有者權(quán)益錯(cuò)弊與案例分析；4、收入錯(cuò)弊與案例分析；5、自由提問與解答。培訓(xùn)時(shí)間：一天課題十一：房地產(chǎn)業(yè)稅政解讀與稅務(wù)籌劃1、營(yíng)業(yè)稅解讀與稅務(wù)籌劃；（1）預(yù)收賬款；（2）價(jià)外費(fèi)用；（3）委托代建；（4）先購(gòu)后銷；（5）視同銷售；（6）投資入股；（7）整體轉(zhuǎn)讓；（8）售房送物；（9）銷售退回；（10）售后回購(gòu)；（11）售后回租；（12）房屋包銷；（13）折一還一；（14）還本銷售；（15）項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓；（16）合作建房；（17）其他問題：①集資建房；②假“按揭”；③“二手房”炒賣；④住房租賃；⑤營(yíng)業(yè)用房租賃；⑥如何界定銷售退回與售后回購(gòu)？2、個(gè)人所得稅解讀與稅收籌劃；3、土地增值稅解讀與稅收籌劃；4、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅疑難分析與稅收籌劃；5、企業(yè)所得稅計(jì)算與納稅調(diào)整；6、企業(yè)所得稅預(yù)交與匯交注意事項(xiàng)；7、自由提問與解答。培訓(xùn)時(shí)間：兩天課題十二：外商投資企業(yè)稅收政策解讀與稅務(wù)籌劃1、流轉(zhuǎn)稅重難點(diǎn)分析與操作實(shí)務(wù)；2、所得稅重難點(diǎn)分析與操作實(shí)務(wù)；3、財(cái)產(chǎn)稅重難點(diǎn)分析與操作實(shí)務(wù)；4、外商投資企業(yè)稅收優(yōu)惠解讀與操作技巧；5、外商投資企業(yè)稅收稅務(wù)籌劃案例分析；6、自由提問與解答。培訓(xùn)時(shí)間：兩天課題十三：稅收優(yōu)惠解讀與操作技巧1、增值稅優(yōu)惠與操作技巧；2、消費(fèi)稅優(yōu)惠與操作技巧；3、營(yíng)業(yè)稅優(yōu)惠與操作技巧；4、企業(yè)所得稅優(yōu)惠與操作技巧；5、外資企業(yè)所得稅優(yōu)惠與操作技巧；6、個(gè)人所得稅優(yōu)惠與操作技巧；7、土地增值稅優(yōu)惠與操作技巧；8、資源稅優(yōu)惠與操作技巧；9、其他稅種優(yōu)惠與操作技巧；10、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展與稅收優(yōu)惠改革趨勢(shì)分析；11、自由提問與解答。培訓(xùn)時(shí)間：兩天課題十四：關(guān)聯(lián)交易涉稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與操作技巧1、關(guān)聯(lián)方關(guān)系的確定；2、關(guān)聯(lián)交易的類型；3、關(guān)聯(lián)交易反避稅政策分析；4、偷稅、避稅、稅務(wù)籌劃關(guān)系分析；5、我國(guó)常用的反避稅措施；6、關(guān)聯(lián)交易涉稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避；7、自由提問與解答。培訓(xùn)時(shí)間：一天課題十五：企業(yè)老總中國(guó)稅法一天通1、企業(yè)決策與稅收規(guī)劃；2、我國(guó)稅制綜述：（1）流轉(zhuǎn)稅類；（2）所得稅類；（3）財(cái)產(chǎn)稅類；（4）行為稅類；（5）資源稅類；（6）特定目的類；（7）農(nóng)牧業(yè)稅類