單位采購管理制度

單位采購管理制度

單位采購管理制度篇1一、總則(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作，特制定本制度。(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。二、采購原則(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。(二)、合同會簽制度固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。(三)、職責分離采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。(四)、一致性原則采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。(五)、最低價搜尋原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現最優(yōu)化采購。(六)、廉潔制度所有采購人員必須做到:1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。(七)、招標采購凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。三、采購程序(一)、供應商的選擇和審計1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。(二)、采購程序1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。(三)、中藥材采購:1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價格。四、審計監(jiān)督采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。單位采購管理制度篇2一、總則第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規(guī)定，經公司研究特制定本制度。第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。第三條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關專業(yè)部門負責執(zhí)行。具體規(guī)定為：1、廣告和展示設計采購由行政部負責執(zhí)行;2、生產車間、辦公室物品由采購部負責執(zhí)行;3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執(zhí)行。4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執(zhí)行。第四條單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優(yōu)惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。第五條本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方二、采購詢價管理第六條采購部門接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。第七條審計部和財務部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監(jiān)決定。三、采購合同管理第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。第十條采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯(lián)合會簽，并對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。第十一條參加合同會簽的職能部門：總經理、審計總監(jiān)、財務部、行政部。合同會簽的經辦人為相關采購責任部門。第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。第十四條供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經查明發(fā)現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。四、采購入庫和付款第十五條屬于固定資產的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產驗收手續(xù)(附固定資產驗收單格式)，驗收合格才能入庫。第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。第十九條付款注意事項：固定資產付款必須附上發(fā)票、合同復印件、《固定資產驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同五、供應商評審第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。第二十一條評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監(jiān)、總經理共五人組成。第二十二條評分標準：序號評分項目評分標準及標準分1產品報價(50分)1、合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)50分2、比合理最低價相差0-1.9%45分3、比合理最低價相差2-3.9%35分4、比合理最低價相差4-6.9%30分5、比合理最低價相差7%以上0分2付款方式(30分)能遵循我方提出的付款方式30分若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分單位采購管理制度篇3第一章總則第一條為全面推進公立醫(yī)院內部控制建設，進一步規(guī)范公立醫(yī)院經濟活動及相關業(yè)務活動，有效防范和管控內部運營風險，建立健全科學有效的內部制約機制，促進公立醫(yī)院服務效能和內部治理水平不斷提高，根據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范))((關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》等要求，制定本辦法。第二條本辦法適用于全國各級衛(wèi)生健康行政部門、中醫(yī)藥主管部門舉辦的各級各類公立醫(yī)院(以下簡稱醫(yī)院)。其他部門舉辦的公立醫(yī)院參照執(zhí)行。第三條本辦法所稱的內部控制，是指在堅持公益性原則的前提下，為了實現合法合規(guī)、風險可控、高質高效和可持續(xù)發(fā)展的運營目標，醫(yī)院內部建立的一種相互制約、相互監(jiān)督的業(yè)務組織形式和職責分工制度;是通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經濟活動及相關業(yè)務活動的運營風險進行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱。第四條醫(yī)院內部控制的目標主要包括:保證醫(yī)院經濟活動合法合規(guī)、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗、提高資源配置和使用效益。第五條醫(yī)院內部控制主要包括:風險評估、內部控制建設、內部控制報告、內部控制評價。