休閑林業(yè)觀光園建設(shè)項(xiàng)目建議書(正文)

PAGEPAGE6****休閑林業(yè)觀光園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1、總論1.1項(xiàng)目名稱****休閑林業(yè)觀光園建設(shè)1.2承辦單位概況****休閑林業(yè)觀光園建設(shè)項(xiàng)目，由浙江**農(nóng)業(yè)科技有限公司（籌）投資興建。浙江**農(nóng)業(yè)科技有限公司（籌）是由王**等自然人出資組建的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本金人民幣1000萬元。公司法人代表。公司地址為浙江省**縣**鎮(zhèn)。公司是一家集林業(yè)技術(shù)開發(fā)，農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)，農(nóng)林科技成果轉(zhuǎn)讓，休閑農(nóng)林園區(qū)開發(fā)建設(shè)，旅游設(shè)施開發(fā)建設(shè)，果樹及城鎮(zhèn)綠化苗新技術(shù)新品種引進(jìn)、繁育、種植、銷售，干鮮果種植銷售，技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)等于一體的現(xiàn)代農(nóng)林科技企業(yè)。公司現(xiàn)有員工22人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員16人；技術(shù)人員中，有高級(jí)職稱2人，中級(jí)職稱9人，具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)和推廣能力。1.3擬建地點(diǎn)**縣**鎮(zhèn)**村雪銀山朝天塢。林地屬性為村集體薪炭林、早園竹林、小竹林及部分荒山。園區(qū)四至界限為：東界：外朝天塢爛水坑；南界：朝天塢山崗；西界：野豬頭山崗；北界：直塢底東西廂山溝至炮臺(tái)山頂。1.4建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容園區(qū)總面積1500畝，按照省級(jí)精品林業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。主要建設(shè)內(nèi)容為：干鮮果種植園1000畝，花卉苗木基地290畝，林間道路50000平方米（75畝），生產(chǎn)管理用房8畝，山塘蓄水池30畝，林間休閑觀光配套設(shè)施30畝，其他2畝，預(yù)留第二期工程休閑旅游設(shè)施建設(shè)用地50畝，游客集散地15畝，作為招商平臺(tái)，引進(jìn)外資，進(jìn)行休閑旅游項(xiàng)目開發(fā)。項(xiàng)目全部建成后，達(dá)到年游客流量20萬人次以上，成為集林業(yè)物產(chǎn)、休閑采摘、生態(tài)養(yǎng)生、自駕露營、綠色餐飲、文化會(huì)展于一體的大型中高端現(xiàn)代生態(tài)林業(yè)休閑觀光園。1.5建設(shè)年限整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)周期為5年，分兩期實(shí)施。第一期工程：自項(xiàng)目批準(zhǔn)之日起三年內(nèi)，完成林業(yè)精品園區(qū)生產(chǎn)基地和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。第二期工程：項(xiàng)目建設(shè)第三年起至第五年，引進(jìn)外資，完成全部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和觀光旅游設(shè)施建設(shè)。1.6投資概算項(xiàng)目總投資19819.5萬元，其中工程投資11371.8萬元，其他工程費(fèi)1101.1萬元，基礎(chǔ)預(yù)備費(fèi)623.6萬元，遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)4523萬元，前期流動(dòng)資金2200萬元。計(jì)劃第一期工程投資6624.3萬元，第二期工程投資13195.2萬元。1.7效益分析項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，年銷售收入可達(dá)10360萬元，上繳各種稅金2352.6萬元，凈利潤3609.1萬元。項(xiàng)目投資回收期7.58年，項(xiàng)目投資利潤率30.08%。項(xiàng)目直接解決就業(yè)崗位300人，帶動(dòng)周邊農(nóng)民2000人次以上。對(duì)挖掘大**山旅游資源，建設(shè)清涼世界、竹海別墅為特色、具有觀光、休閑、度假、避暑和生態(tài)保護(hù)等主要功能的綜合型風(fēng)景名勝區(qū)，發(fā)揮積極作用，具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益1.8建設(shè)依據(jù)1.8.1《**縣域總體規(guī)劃（2006-2020）》1.8.2《**城市總體規(guī)劃（2003-2020）》1.8.3《**縣十二五規(guī)劃綱要》1.8.3《**縣旅游業(yè)發(fā)展五年行動(dòng)計(jì)劃（2007—2011年）》1.8.4**縣《政府工作報(bào)告》（2012年2月17日在**縣第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件2.1項(xiàng)目背景本項(xiàng)目是以農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游為主要業(yè)態(tài)的現(xiàn)代林業(yè)精品園區(qū)建設(shè)，進(jìn)而開發(fā)建設(shè)中高端休閑林業(yè)觀光園。2.1.1農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游是以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為依托，使農(nóng)業(yè)與自然、人文景觀以及現(xiàn)代旅游業(yè)相結(jié)合的一種高效產(chǎn)業(yè)。2.1.2農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游是一種新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形式，也是一種新型旅游活動(dòng)項(xiàng)目，是在發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上有機(jī)地附加了生夠增加就業(yè)，滿足城鄉(xiāng)居民多層次的消費(fèi)需求，提高人民生活質(zhì)量，增進(jìn)城鄉(xiāng)居民感情交流和信息交流，對(duì)于改變城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)，縮小城鄉(xiāng)差別、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，統(tǒng)籌人與自然和諧發(fā)展都具重要意義，是堅(jiān)定不移地實(shí)施“開放創(chuàng)新、接滬融杭”戰(zhàn)略，堅(jiān)持創(chuàng)新融入、推進(jìn)三化同步、謀求和諧跨越，全力打造轉(zhuǎn)型升級(jí)的先行區(qū)、城鄉(xiāng)一體的引領(lǐng)區(qū)、生態(tài)建設(shè)的示范區(qū)、幸福和諧的樣板區(qū)，加快建設(shè)長三角“秀美、富裕、和諧”的現(xiàn)代田園城市，實(shí)現(xiàn)**“全面翻一番，實(shí)現(xiàn)新崛起”的需要。2.3建設(shè)條件分析2.3.1區(qū)位與交通條件**縣位于浙江省北部，屬杭嘉湖平原，東鄰?fù)┼l(xiāng)市，南毗余杭市，西界**市**縣，北與**市郊接壤，東望上海、南接杭州、北連太湖、西枕天目山麓，處長三角腹地，是杭州都市經(jīng)濟(jì)圈的重要節(jié)點(diǎn)縣（區(qū)）之一。地處北緯30°26～30°42，東徑119°45'～120°21'之間，東西長55.95公里，南北寬29.89公里，全縣總面積936平方公里，轄11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1個(gè)開發(fā)區(qū)、151個(gè)行政村，總?cè)丝?3萬。縣城所在地**鎮(zhèn)。杭寧高速公路、申嘉湖（杭）高速公路、104國道、09省道、宣杭鐵路、京杭運(yùn)河、杭湖錫線航道穿境而過，杭州K588公交車直通縣城**。**距杭州市中心僅半小時(shí)車程，距杭州蕭山國際機(jī)場40分鐘車程，距上海、寧波、南京均在2小時(shí)車程以內(nèi)。隨著寧杭高鐵的加快建設(shè)、杭州繞城高速公路西復(fù)線和輕軌的規(guī)劃，**臨杭近滬的區(qū)位優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。**村地處**鎮(zhèn)郊南部，東至龍鳳村，長春村，西至山民村，南至杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)。項(xiàng)目區(qū)位于104國道西側(cè)，距104國道1800米，區(qū)位優(yōu)勢(shì)十分突出。2.3.2歷史沿革與人文**因?yàn)l臨余不溪，取政**明如水之義。宋代詩人葛應(yīng)龍《左顧亭記》道：“縣因溪尚其清，溪亦因人而增其美，故號(hào)**。”**歷史悠久，遠(yuǎn)在新石器時(shí)代已有人類繁衍生息?？h境周初隸吳，春秋屬越，越滅屬楚。秦漢兩代，為烏程、余杭縣南疆北境。三國入東吳版圖，吳黃武元年（222），**立縣，初名永安。晉太康元年（280）改永安為永康。太康三年改名**。唐天授二年（691），析**東境17鄉(xiāng)立**縣，初名武源，景云二年（711）改名臨溪，天寶元年（742）又改名**。此后兩縣長期并存。1958年，**并入**縣。**村唐宋時(shí)屬崇仁鄉(xiāng)，明時(shí)屬崇仁鄉(xiāng)五都。清時(shí)為南鄉(xiāng)五都上管一保二莊、四莊、五莊，五都上管二保一莊、二莊、三保、四莊、六莊、九莊。民國時(shí)期為防風(fēng)區(qū)湘溪鎮(zhèn)五保，共17個(gè)甲。解放初期為**區(qū)鳳燕鄉(xiāng)百燕村、白燕村。1956年為百燕，白燕農(nóng)業(yè)合作社。1958年，為龍鳳生產(chǎn)隊(duì)、長春生產(chǎn)隊(duì)。1961年調(diào)整社隊(duì)規(guī)模，把龍鳳生產(chǎn)隊(duì)分設(shè)鳳燕、龍鳳兩個(gè)生產(chǎn)大隊(duì)。長春生產(chǎn)隊(duì)分設(shè)長春、白燕兩個(gè)大隊(duì)。文化大革命期間鳳燕改名勝利，1978年復(fù)原名。1984年恢復(fù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建制，為**鄉(xiāng)鳳燕村，白燕村。1987年**鄉(xiāng)改鎮(zhèn)。1999年**鎮(zhèn)并入**鎮(zhèn)，2000年鳳燕、白燕合并為**村至今。**有千年古剎云岫寺、宋代石橋等一大批歷史文化遺跡，還孕育了沈約、孟郊、管道昇、俞平伯等一大批歷史文化名人。**“五山一水四分田”，素有“魚米之鄉(xiāng)、絲綢之府、名山之勝、竹茶之地、文化之邦”之美譽(yù)。**歷史悠久，有著良渚文化的遺跡和古代防風(fēng)文化的傳說。境內(nèi)有中國四大避暑勝地之一的國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)莫干山，江南最大濕地、防風(fēng)古國故里下渚湖，東部千年水鄉(xiāng)古鎮(zhèn)、素有“千年古運(yùn)河、百年小上海”之譽(yù)的新市。**村的福慶寺，據(jù)道光《**縣志》載，在縣南十八里**埠南。宋乾德四年，錢氏建，名鎮(zhèn)安院。僧崇慶開山。大中祥符元年改今額。元末毀，明洪武四年僧普潤重建。寺有翠屏軒，秀亭。國朝雍正八年僧寶輪復(fù)修。今毀。民國二十五年（1936年）著名書畫家陸儼少來福慶寺，在寺側(cè)購建住房，避亂居住，并作國畫《山居圖》，題蘇東坡詩：寧可食無肉，不可居無竹。**村南有馬頭關(guān)，姚塢關(guān)遙遙相對(duì)，為**鎮(zhèn)南北兩大關(guān)隘。據(jù)道光《**縣志》載：馬頭關(guān)在縣西南二十七里，高二百八十丈，周十八里。一名馬頭塢。晉成和七年，石勒將韓雍浮海寇吳興，中郎趙允，敗于馬頭塢，即此。其險(xiǎn)隘處，日與頭關(guān)。關(guān)外為余杭。南走宣歙。元伯顏分兵東下，破獨(dú)松天，入臨安，陸路之要害也。一云鐵菱關(guān)，土中墾掘多鐵蒺藜。民國24年（1935）夏，馬頭關(guān)發(fā)生一起綁票大案，國民黨南京政府的中國、中央4大銀行的頭日被悍匪馬立山綁架，驚動(dòng)朝野。2.3.3氣候與自然條件**縣境呈北亞熱帶季風(fēng)氣候，常年氣候特征為四季分明、光照充足、雨量充沛、溫度濕潤。由于縣城內(nèi)地貌類型的多層性，構(gòu)成了我縣土壤類型的多樣性。據(jù)土壤普查表明，我縣共有5個(gè)土類、9個(gè)亞類、31個(gè)土屬。其土類分別為紅壤、黃壤、巖性土、潮土、水稻土?？h境地勢(shì)自西向東傾斜，西部為天目山余脈，山巒起伏、竹茂林豐，是全縣竹木生產(chǎn)基地。西部山區(qū)有700米以上的五指山、黃回山、塔山(莫干山主峰)、天山、倍頂山等五座山峰。國家級(jí)著名風(fēng)景區(qū)莫干山就在境內(nèi)。中部，屬湘溪、余英溪、阜溪“三溪”河谷，為山區(qū)向平原過渡地帶。東部，在東苕溪導(dǎo)流以東，地勢(shì)低洼，海拔3.5米左右。古運(yùn)河流經(jīng)縣境東南，東苕溪斜貫東北，水塘河港縱橫，漾蕩星羅棋布，屬杭嘉湖平原水網(wǎng)地帶。**縣境內(nèi)中西部有竹、木、林、茶、果，東部為糧食、蠶桑、水產(chǎn)、畜牧的主要產(chǎn)區(qū)，境內(nèi)土地肥沃，物產(chǎn)豐富，是富庶之地，素有“魚米之鄉(xiāng)、絲綢之府、茶竹之地”的美譽(yù)?？h境山地丘陵面積341.28平方公里，占全縣總面積的36.48%；平原面積456.05平方公里，占全縣總面積的48.74%;水域面積138.35平方公里，占全縣總面積的14.78%?？h境地質(zhì)構(gòu)造，處于揚(yáng)子準(zhǔn)地臺(tái)之錢江臺(tái)拗中，屬安吉──長興臺(tái)陷的**至**隆褶束南段東側(cè)，境內(nèi)地勢(shì)自西向東傾斜。西北面以莫干山為主體的低山區(qū)。東南面山地較低，在**、**、三橋一帶為蜿蜒起伏的丘陵，母巖以沉積巖相為主。緊接山體的英溪、湘溪、阜溪所形成的不很發(fā)育的河谷地段，母質(zhì)主要是河流新老沖積物，質(zhì)地砂壤至重壤，下游形成地勢(shì)低洼、封閉的圩區(qū)。母質(zhì)為河湖相、湖海相、湖沼相并存。東部水網(wǎng)平原，由晚更新世以來多次海侵和東苕溪交替而成。母質(zhì)以湖海相、湖沼相沉積物為主。2.3.4社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件**經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康快速發(fā)展。先后8次進(jìn)入全國百強(qiáng)縣（市）行列，排名從2000年的第93位躍升至2005年的第39位（浙江省第17位），獲得了中國全面小康十大示范縣、世博之星?中國（長三角）最具活力民營經(jīng)濟(jì)縣、國家衛(wèi)生縣城、全國科技工作先進(jìn)縣、全國體育先進(jìn)縣、全國文化先進(jìn)縣、全國首批文明縣城、全國首個(gè)新農(nóng)村建設(shè)氣象示范縣、全國平安建設(shè)先進(jìn)縣和全省首批“金融創(chuàng)新示范縣”試點(diǎn)縣、省示范文明城市、省級(jí)園林城市、省級(jí)森林城市、省首批教育強(qiáng)縣、全省農(nóng)村基層組織建設(shè)先進(jìn)縣等榮譽(yù)稱號(hào)。2011年，全縣生產(chǎn)總值達(dá)278.9億元，財(cái)政總收入44.2億元，人均GDP突破10000美元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到29710元，農(nóng)村居民人均純收入15776元，一、二、三產(chǎn)業(yè)比例為7.3：58.2：34.5。逐步形成了以先進(jìn)裝備制造、生物醫(yī)藥、裝飾建材等新興產(chǎn)業(yè)為主的3+X工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)被列入全省現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)試點(diǎn)?！?830”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)和糧食生產(chǎn)功能區(qū)“兩區(qū)”建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，莫干山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合區(qū)、新港現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合區(qū)被列為省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合區(qū)。新農(nóng)村建設(shè)成效明顯，被**市列為全市唯一的省級(jí)社會(huì)主義新農(nóng)村實(shí)驗(yàn)示范區(qū)“示范縣”，氣象服務(wù)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的做法在2011年全國氣象工作會(huì)議上進(jìn)行交流。第三產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，莫干山風(fēng)景區(qū)、下渚湖濕地風(fēng)景區(qū)成功創(chuàng)建國家4A級(jí)旅游景區(qū)，新市古鎮(zhèn)通過國家級(jí)歷史文化名鎮(zhèn)驗(yàn)收，“名山濕地古鎮(zhèn)、休閑度假**”旅游品牌進(jìn)一步打響，被評(píng)為省旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、全省首批中國低碳旅游示范縣。2011年年末全縣總戶數(shù)為137166戶，總?cè)丝?31669人，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從27150元上升到29710元，農(nóng)村居民人均純收入從13442元上升到15776元。**縣現(xiàn)轄11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（9鎮(zhèn)2鄉(xiāng)）、1個(gè)開發(fā)區(qū)、151個(gè)行政村?？h城所在地**鎮(zhèn)轄20個(gè)行政村、12個(gè)社區(qū)居委會(huì)，其中塔山、英溪社區(qū)居委會(huì)于2010年新成立。**村地處**鎮(zhèn)郊南部，轄19個(gè)自然村，26個(gè)村民小組，588戶，1964人，村委駐地在仙家塢。**村是半山區(qū)，土地肥沃，雨水豐富。1965年在馬頭關(guān)修建芮家塢水庫1座，總庫容量143.9萬立方米，還配有水電站1座，裝有18千瓦機(jī)組1臺(tái)，年發(fā)電3.85萬千瓦時(shí)。全村有耕地2229畝，其中：水田1983畝，旱地246畝，山林11319畝。山林中：用材林5522畝，薪炭林、毛竹林、小竹林、早園竹等5797畝。**村現(xiàn)有私營及個(gè)體企業(yè)14家，年產(chǎn)值2979萬元。2.3.5政策環(huán)境條件**縣第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議《政府工作報(bào)告》指出：加快推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化。積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實(shí)推進(jìn)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和“3830”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展花卉苗木和休閑觀光農(nóng)業(yè)。推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，狠抓新品種、新技術(shù)的引進(jìn)示范，大力推廣新型農(nóng)作模式。加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。積極構(gòu)建“5+N”服務(wù)業(yè)發(fā)展體系，狠抓集聚區(qū)建設(shè)，促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展提速、比重提高、水平提升。圍繞“一核兩翼”旅游發(fā)展格局，培育以“洋家樂”為代表的國際化高端低碳旅游新業(yè)態(tài)，提升旅游品質(zhì)，拓展旅游外延。這為本項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造了極佳的政策環(huán)境條件。2.4主要產(chǎn)品市場分析2.4.1藍(lán)莓：近年來，傳統(tǒng)三大果在市場上的價(jià)格走低，藍(lán)莓、荔枝、櫻桃、葡萄等小雜果價(jià)格看好，特別是藍(lán)莓中的花青素能夠延緩記憶力衰退和預(yù)防心臟病的發(fā)生，因此被人們視為超級(jí)水果。藍(lán)莓這一被美國農(nóng)業(yè)專家預(yù)測為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ乃贩N，在走俏國際市場的同時(shí)，也開始在國內(nèi)悄然升溫。2011年市場價(jià)格高達(dá)100元/kg左右。2.4.2美國薄殼山核桃：在我國俗稱“長壽果”、“碧根果”。在核桃族中，美國山核桃含部分營養(yǎng)素是普通核桃的二倍以上。薄殼山核桃具有很好的保健功能。長期食用美國山核桃有明顯的防衰老、健腸胃、預(yù)防前列腺癌、肝炎、婦女白帶增多、防治心臟病、心血管疾病、改善性功能等作用。薄殼山核桃具有很高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，為世界著名的高檔干果、油料樹種和材果兼用優(yōu)良樹種。美國薄殼山核桃用途廣泛，經(jīng)濟(jì)效益高，市場供不應(yīng)求，產(chǎn)業(yè)前景廣闊。2011年市場批發(fā)價(jià)在60元/kg左右。2.4.3香榧：又稱榧子、赤果、玉山果、玉榧、野極子等，是一種紅豆杉科植物的種子，其果實(shí)外有堅(jiān)硬的果皮包裹，大小如棗，核如橄欖，兩頭尖，呈橢圓形，成熟后果殼為黃褐色或紫褐色，種實(shí)為黃白色，富有油脂和特有的一種香氣，很能誘人食欲。榧子含有豐富的脂肪油，含量高達(dá)51.7%，甚至超過了花生和芝麻。榧子中含有的乙酸芳樟脂和玫瑰香油，是提煉高級(jí)芳香油的原料。榧子仁中所含的四種脂堿對(duì)淋巴細(xì)胞性白血病有明顯的抑制作用，并對(duì)治療和預(yù)防惡性程度很高的淋巴肉瘤有益。傳統(tǒng)中醫(yī)藥學(xué)認(rèn)為，榧子具有消除疳積、潤肺滑腸、化痰止咳之功能，適用于多種便秘、疝氣、痔瘡、消化不良、食積、咳痰癥狀。榧子可以用于多種腸道寄生蟲病，如小兒蛔蟲、蟯蟲、鉤蟲等，其殺蟲能力與中藥使君子相當(dāng)。榧子中脂肪酸和維生素E含量較高，經(jīng)常食用可潤澤肌膚、延緩衰老。食用榧子對(duì)保護(hù)視力有益，因?yàn)樗休^多的維生素A等有益眼睛的成分，對(duì)眼睛干澀、易流淚、夜盲等癥狀有預(yù)防和緩解的功效。近年來銷售價(jià)格連年攀升，目前市場批發(fā)價(jià)為300元/kg左右。2.4.4靈芝：靈芝為珍貴中藥材，自古以來傳為“仙草”（白娘子上峨媚山盜仙草救許仙就是靈芝）。以其子實(shí)體及孢子供藥用，具有滋補(bǔ)、健腦、強(qiáng)壯、消炎、利尿、健胃等功能。主治慢性氣管炎、冠心病、神經(jīng)衰弱、失眠、急慢性肝炎、白細(xì)胞減少癥、萎縮性肌強(qiáng)制、高血壓、心肌炎、風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、腦震蕩后遺癥、偏頭疼、矽肺以及陽痿、遺精、耳鳴、腰酸等癥?，F(xiàn)代藥理證明，靈芝有震驚、鎮(zhèn)痛、抗驚厥、降血脂、鎮(zhèn)咳、祛痰、保肝解毒、抗缺氧、增強(qiáng)免疫力和抗癌作用?，F(xiàn)市場上暢銷的中華靈芝寶為治癌常用藥物。另外，靈芝不僅有延年益壽作用，還是高級(jí)化妝品的添加劑。據(jù)分析，靈芝實(shí)體含有靈芝多糖、多肽以及多種氨基酸和十多種微量元素，營養(yǎng)豐富。靈芝培養(yǎng)基中含有豐富的營養(yǎng)物質(zhì)，回歸果園，并在果園中養(yǎng)土雞，雞食用靈芝培養(yǎng)基中的營養(yǎng)物質(zhì)，毛色整齊光亮，冠鮮紅，皮光滑爽脆，肉質(zhì)結(jié)實(shí)有彈性，肉脆皮也脆，香滑可口，具有野雞風(fēng)味和獨(dú)特的靈芝香味。由于雞進(jìn)食靈芝后，免疫功能顯著加強(qiáng)，經(jīng)醫(yī)學(xué)臨床證明，食用后能改善人體免疫調(diào)節(jié)功能，增強(qiáng)對(duì)疾病的抵抗力，明顯促進(jìn)病后、產(chǎn)后及手術(shù)后的康復(fù)。目前紫靈芝的市場價(jià)格高達(dá)450元/kg左右。由于靈芝藥用價(jià)值很高，用途十分廣泛，國內(nèi)各大制藥集團(tuán)用其開發(fā)新藥、特藥、中成藥和各種保健產(chǎn)品、美容產(chǎn)品、化妝品等，需求量明顯增加。由于靈芝可明顯改善亞健康狀況，而且無毒副作用，可以藥食兩用，近年來也逐漸受到百姓餐桌的青睞，浙江、廣東、云南、上海、深圳、北京等省市食用靈芝藥膳較為普遍，而在北京、上海各大型超市已列柜銷售。野生靈芝品種由于幾百年的采挖，資源已基本絕跡。而人工栽培靈芝起步晚，規(guī)模小，產(chǎn)量低，并不能滿足目前市場的需求，缺口逐年加大，缺口在50％以上，供需矛盾十分尖銳，導(dǎo)致市場價(jià)格連年攀升，效益可觀。2.4.5旅游市場：2011年，**接待國內(nèi)旅游者600萬人次，接待入境旅游者3.9萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游總收入45億元，是省旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，被評(píng)為全省首批低碳旅游示范縣。**坐擁舉世著名的避暑勝地莫干山和下渚湖國家濕地公園兩個(gè)國家4A級(jí)旅游景區(qū)，本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)為中高端為主的休閑農(nóng)業(yè)觀光旅游園區(qū)，受其輻射，獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，能與之產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，旅游市場前景廣闊。3、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1建設(shè)規(guī)模園區(qū)總面積1500畝，按照省級(jí)精品林業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。主要建設(shè)干鮮果種植園1000畝，花卉苗木基地290畝，林間道路50000平方米（75畝），生產(chǎn)管理用房8畝，山塘蓄水池30畝，林間休閑觀光配套設(shè)施30畝，其他2畝，預(yù)留第二期工程休閑旅游設(shè)施建設(shè)用地50畝，游客集散地15畝，以林業(yè)精品園區(qū)作為招商平臺(tái)，引進(jìn)外資，進(jìn)行休閑旅游項(xiàng)目開發(fā)。3.2產(chǎn)品方案3.2.1種植業(yè)產(chǎn)品：干鮮果：種植美國薄殼山核桃，香榧，藍(lán)莓，奉化水蜜桃，東魁楊梅、其他小規(guī)模應(yīng)時(shí)水果。苗木基地：城市綠化苗主要為雞爪槭、垂絲海棠、紅楓、櫻花、桂花、南方紅豆杉、厚樸、石楠、紅葉石楠、含笑香樟、黃山欒樹等；薄殼山核桃、香榧、藍(lán)莓、其他水果苗等苗木繁育。盆景花卉園：各種山石盆景、樹樁盆景、花卉盆景。3.2.2食用菌和靈芝土雞：在果園林下，發(fā)展以靈芝為主的食用菌。修剪下來的廢樹枝通過粉碎后作為人工栽培靈芝的培養(yǎng)基，培養(yǎng)基用過后回歸果園，再在果園養(yǎng)雞，雞食用培養(yǎng)基中的精華成分，雞屎留作果園肥料，從而形成一個(gè)果園靈芝土雞果園的生態(tài)循環(huán)模式。可供應(yīng)靈芝子實(shí)體、靈芝盆景，靈芝土雞等。3.2.3休閑旅游產(chǎn)品：水果采摘、生態(tài)餐飲、森林養(yǎng)生、戶外拓展、團(tuán)體會(huì)議、休閑娛樂、文化會(huì)展等，產(chǎn)品定位目標(biāo)為城市中高端群體為主，兼顧大眾消費(fèi)。4、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案4.1技術(shù)方案生產(chǎn)技術(shù)主要是標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)，包裝加工冷藏技術(shù)，農(nóng)產(chǎn)品的綠色認(rèn)證、有機(jī)認(rèn)證、食品安全認(rèn)證及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理技術(shù)，肥水同灌、微蓄微罐、測土配方施肥技術(shù)，精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù)，農(nóng)業(yè)面源污染防治技術(shù)，農(nóng)業(yè)可循環(huán)利用技術(shù)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯體系建設(shè)等。4.2主要設(shè)備方案4.2.1設(shè)備目錄設(shè)備目錄見表4.1表4.1設(shè)備目錄表設(shè)備種類設(shè)備名稱主要參數(shù)單位數(shù)量備注1、耕作設(shè)備拖拉機(jī)35-40馬力，兩輪驅(qū)動(dòng)臺(tái)1微耕機(jī)功率＜2KW臺(tái)10育苗機(jī)械設(shè)備含床土處理設(shè)備套1樹木移栽機(jī)簡易樹木挖穴機(jī)臺(tái)22、植保、防疫清洗消毒設(shè)備煙霧機(jī)常溫臺(tái)10殺蟲燈功率＞25KW，太陽能臺(tái)30動(dòng)力噴霧機(jī)功率≥2.3KW，泵流量＞50L/min臺(tái)15果樹修剪機(jī)臺(tái)53、冷藏設(shè)備風(fēng)冷式制冷機(jī)組2000立方米，冷藏溫度＞0℃套14、加工設(shè)備微電腦控制多功能粉碎機(jī)微電腦控制，多功能裝袋臺(tái)1扎口機(jī)臺(tái)1混合機(jī)混合室容積2m3臺(tái)1翻堆機(jī)功率≤3KW臺(tái)15、灌溉設(shè)備離心泵功率≥30KW臺(tái)2微灌設(shè)備部首樞紐含2臺(tái)以上過濾器套16、連棟溫室設(shè)施設(shè)備加溫設(shè)備套10水簾降溫設(shè)備含一臺(tái)風(fēng)機(jī)，配套水簾≥5㎡套10灌溉部首部首樞紐含1臺(tái)過濾器套17、廢棄物處理設(shè)備固液分離機(jī)功率＞9KW臺(tái)1沼液沼渣抽排設(shè)備臺(tái)18、水處理設(shè)備生活生產(chǎn)用水凈化設(shè)備處理能力40T/h，超濾膜過濾系統(tǒng)套污水處理設(shè)備套9、電力設(shè)備變壓器800kVA/10干式套1配電房設(shè)備公共照明設(shè)備10、弱電設(shè)備按建筑面積計(jì)11、消防設(shè)備按建筑面積計(jì)12、安全監(jiān)控設(shè)備按建筑面積計(jì)套112、檢驗(yàn)設(shè)備速測儀13、辦公設(shè)備電腦臺(tái)100辦公家具套30文印設(shè)備套1多媒體套514、運(yùn)輸設(shè)備中型轎車19座，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)輛1小轎車輛215、旅游觀光設(shè)備旅游觀光車14座，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)輛4賓館家具套150賓館房間電器套150會(huì)議室桌椅套200廚房設(shè)備套1餐廳設(shè)備套3004.2.2主要設(shè)備來源與采購原則●同等性價(jià)比條件下，優(yōu)先采用國產(chǎn)設(shè)備●確需采用進(jìn)口設(shè)備的，應(yīng)優(yōu)先采用國際技術(shù)領(lǐng)先的設(shè)備●設(shè)備采購原則為低碳、節(jié)能、性價(jià)比高4.3工程方案4.3.1建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案整個(gè)項(xiàng)目分兩期建設(shè)。第一期工程：主要是精品林業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。具體方案如下：●生產(chǎn)設(shè)施：智能溫室2000平方米，鋼架玻璃結(jié)構(gòu)。用于花卉苗木培育?！裆a(chǎn)管理用房：合計(jì)5000平方米，以磚混結(jié)構(gòu)為主，一層平房，地面架空，可復(fù)耕。水泥仿古瓦頂，墻面水泥砂漿，二度涂料刷白。外立面正面加1.8米走廊。整體建筑風(fēng)格為江南民居。●公共設(shè)施用房：合計(jì)1000平方米。其中配電房30平方米，廢棄物處理設(shè)施與場地800平方米，消控室30平方米，其他建筑物140平方米。均為磚混結(jié)構(gòu)。建筑立面風(fēng)格與主體建筑保持一致，為江南民居風(fēng)格。●山塘蓄水池：按需要建設(shè)5-6個(gè)，總面積控制在30畝以內(nèi)，總蓄水容量為40000立方米。蓄水池與建筑物的落差應(yīng)不小于50米?！窳珠g休閑觀光配套設(shè)施：30畝，主要是游客休憩場所，涼亭5座，分別用四角、六角、圓形、長廊型等，風(fēng)格為江南園林建筑；公共洗手間5處，每處建筑面積60平方米，計(jì)300平方米，獨(dú)立化糞池，沖廁用水就近利用山澗水，利用自然落差加?！衿渌O(shè)施：2畝?！窳珠g道路：總計(jì)15000米，其中主干道長5000米，有效路面寬5米，帶40cm×40cm排水溝，面層10cm瀝青路面，路基總厚度60cm。游步道：10000米，路面寬1.5m，分別采用花崗巖條石，鵝卵石與混凝土鑲嵌，混凝土預(yù)制條塊、仿木質(zhì)鋼筋混凝土棧道等材料鋪設(shè)。●網(wǎng)狀圍欄：四周及內(nèi)部區(qū)域，用鐵絲網(wǎng)狀圍欄?？傞L度10000米，參照高速公路圍欄強(qiáng)度和標(biāo)準(zhǔn)?！窀鞣N安全警示牌、森林防火警告牌、文明休閑告示牌、旅游線路指示牌、垃圾桶等設(shè)施建設(shè)。第二期工程：在建設(shè)完成精品林業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升園區(qū)檔次；以園區(qū)為平臺(tái)，通過引進(jìn)外資，增加休閑觀光旅游設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)林業(yè)園區(qū)休閑化，休閑園區(qū)景區(qū)化，景區(qū)目標(biāo)高端化。具體方案如下：●旅游設(shè)施用房：合計(jì)用地面積50000平方米，建筑率為30%。建筑物采用集中與分散相結(jié)合的布局，特別是獨(dú)立小木屋，將分散布局于園區(qū)的各節(jié)點(diǎn)。其中：獨(dú)立小木屋100座，帶半地下室或架空，地上一層，可復(fù)耕，重質(zhì)木結(jié)構(gòu)，每座占地面300平方米，建筑物占地面積80平方米。分散布局，建筑風(fēng)格多樣化。游客接待區(qū)占地面積6000平方米，其中室外景觀1000平方米，建筑物外圍占地面積5000平方米。主體建筑為三層，四合院布局，層高3.3米，每層建筑面3500平方米，合計(jì)10500平方米。其中客房150套，每套50平方米，計(jì)7500平方米；餐廳800平方米，廚房200平方米，計(jì)1000平方米；會(huì)議室：大會(huì)議室一個(gè)，400平方米，中會(huì)議室2個(gè)，每個(gè)150平方米，小會(huì)議室4個(gè)，每個(gè)100平方米，合計(jì)1100平方米；休閑娛樂用房900平方米。辦公區(qū)占地面積1000平方米，建筑物占地500平方米，三層，層高3.3米，建筑面積1500平方米。其中員工宿舍500平方米。文化展示館：一層，層高6米，建筑面積2000平方米。游客接待區(qū)用房、辦公用房、文化展示館等建筑，均為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，琉璃瓦，外墻外立面水泥砂漿找面，二度刷白。外立面四周邊緣用木質(zhì)材料加框包邊，營造仿古磚木結(jié)構(gòu)建筑效果。健身設(shè)施：占地10000平米。其中標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)球場4個(gè)，籃球場1個(gè)，室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)游泳池一個(gè)，健身拓展場地及野外露營基地4000平方米?！裼慰图⒌兀?5畝，主要為停車場，附屬休息長廊，長50米，寬3米，江南園林式建筑，兩邊帶靠背長凳。停車場除進(jìn)出車道外，全部用彩色水泥植草磚鋪設(shè)。車位全部由高大喬木遮陰。4.3.2主要建、構(gòu)筑物工程主要建筑物、構(gòu)筑物工程，詳見表4.2：表4.2主要建、構(gòu)筑物工程一覽表工程名稱參數(shù)單位面積備注第一期工程1、智能溫室鋼架玻璃結(jié)構(gòu)㎡2000建筑面積2、生產(chǎn)管理用房磚混結(jié)構(gòu)，一層平房，地面架空，可復(fù)耕。水泥仿古瓦頂，墻面水泥砂漿，二度涂料刷白。外立面正面加1.8米走廊。整體建筑風(fēng)格為江南民居。㎡5000建筑面積3、公共用房配電房30平方米，廢棄物處理設(shè)施與場地800平方米，消控室30平方米，其他建筑物140平方米。均為磚混結(jié)構(gòu)。㎡1000建筑立面風(fēng)格與主體建筑保持一致，為江南民居風(fēng)格。4、山塘蓄水池在30畝以內(nèi)，總蓄水容量為40000立方米。蓄水池與建筑物的落差應(yīng)不小于30米。座65、林間休閑觀光配套設(shè)施主要是游客休憩場所，涼亭5座，分別用四角、六角、圓形、長廊型等，風(fēng)格為江南園林建筑；公共洗手間5處，每處建筑面積60平方米，計(jì)300平方米，獨(dú)立化糞池，沖廁用水就近利用山澗水，利用自然落差加。畝306、給排水管道給水、排水、排污m30007、其他畝28、林間道路主干道有效路面寬5米，帶40cm×40cm排水溝，面層10cm瀝青路面，基層總厚度60cm。。m5000游步道路面寬1.5m，分別采用花崗巖條石，鵝卵石與混凝土鑲嵌，混凝土預(yù)制條塊、仿木質(zhì)鋼筋混凝土棧道等材料鋪設(shè)m100009、網(wǎng)狀圍欄參照高速公路圍欄強(qiáng)度和標(biāo)準(zhǔn)m1000010、標(biāo)志牌各種安全警示牌、森林防火警告牌、文明休閑告示牌、旅游線路指示牌、垃圾桶等設(shè)施建設(shè)。第二期工程11、旅游設(shè)施用房游客接待區(qū)、辦公用房、文化展示館等建筑，均為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，琉璃瓦，外墻外立面水泥砂漿找面，二度刷白。外立面四周邊緣用木質(zhì)材料加框包邊，營造仿古磚木結(jié)構(gòu)建筑效果。合計(jì)用地面積50000平方米，建筑率為30%。獨(dú)立小木屋帶半地下室或架空，地上一層，重質(zhì)木結(jié)構(gòu)，分散布局，建筑風(fēng)格多樣化。座100每座占地面300平方米，建筑物占地面積80平方米。游客接待區(qū)主體建筑為三層，四合院布局，層高3.3米，每層建筑面3500平方米，合計(jì)10500平方米。其中客房150套，每套50平方米，計(jì)7500平方米；餐廳800平方米，廚房200平方米，計(jì)1000平方米；會(huì)議室：大會(huì)議室一個(gè)，400平方米，中會(huì)議室2個(gè)，每個(gè)150平方米，小會(huì)議室4個(gè)，每個(gè)100平方米，合計(jì)1100平方米；休閑娛樂用房900平方米。㎡6000總占地6000平方米。其中建筑物外圍占地5000平方米，建筑占地3500平方米。室外景觀占地1000平方米辦公區(qū)三層，層高3.3米，建筑面積平方米。其中員工宿舍500平方米。㎡1500占地面積1000平方米，建筑物占地500平方米文化展示館一層，層高6米㎡2000健身設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)球場4個(gè)，籃球場1個(gè)，室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)游泳池一個(gè)，健身拓展露營場地4000平方米。㎡1000012、游客集散地主要為停車場，附屬休息長廊，長50米，寬3米，江南園林式建筑，兩邊帶靠背長凳。停車場除進(jìn)出車道外，全部用彩色水泥植草磚鋪設(shè)。車位全部由高大喬木遮陰。畝155、投資估算及資金籌措5.1投資估算項(xiàng)目總投資19789.5萬元，其中工程投資11371.8萬元，其他工程費(fèi)1101.1萬元，基礎(chǔ)預(yù)備費(fèi)623.6萬元，遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)4493萬元，前期流動(dòng)資金2200萬元。計(jì)劃第一期工程投資6624.3萬元，第二期工程投資13195.2萬元。5.1.1建設(shè)投資估算●建設(shè)投資估算詳見表5.1見表5.1設(shè)備投資及安裝費(fèi)投資估算表設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)（萬元）設(shè)備總價(jià)（萬元）安裝費(fèi)（萬元）總投資（萬元）第一期工程1331.8拖拉機(jī)臺(tái)1101010微耕機(jī)臺(tái)100.444育苗機(jī)械設(shè)備套18819樹木移栽機(jī)臺(tái)煙霧機(jī)臺(tái)100.555殺蟲燈臺(tái)300.399動(dòng)力噴霧機(jī)臺(tái)150.699果樹修剪機(jī)臺(tái)50.422風(fēng)冷式制冷機(jī)組套150501060微電腦控制多功能粉碎機(jī)臺(tái)1202020扎口機(jī)臺(tái)1111混合機(jī)臺(tái)1888翻堆機(jī)臺(tái)1111離心泵臺(tái)2244微灌設(shè)備套155灌溉設(shè)備田間部分畝2000.24040溫室加溫設(shè)備套102.42424水簾降溫設(shè)備套100.888溫室灌溉部首套1555固液分離機(jī)臺(tái)11515217沼液沼渣抽排設(shè)備臺(tái)1111飲用水凈化設(shè)備套1555污水處理設(shè)備套1505050變壓器套150501060外線30535配電房設(shè)備套11515供電照明系統(tǒng)㎡30000100300發(fā)電機(jī)組套1501060弱電設(shè)備10消防設(shè)備㎡30000115345安全監(jiān)控設(shè)備套19090速測儀臺(tái)224電腦臺(tái)1000.55050辦公家具套3013030文印設(shè)備套1101010多媒體套552525第二期工程1315中型轎車輛1303030小轎車輛2204040旅游觀光車輛4104040接待區(qū)房間家具套1501150150接待區(qū)房間電器套1501.5225225會(huì)議室桌椅套2000.12020廚房設(shè)備套1303030餐廳設(shè)備套3000.13030室內(nèi)外裝修費(fèi)㎡30000250750750合計(jì)總投資2646.8●工程投資估算，詳見表5.2表5.2建筑工程投資估算表工程名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）總投資（萬元）備注第一期工程19551、智能溫室㎡200012002402、生產(chǎn)管理用房㎡50007003503、公共用房㎡100010001004、山塘蓄水池座6503005、林間旅游設(shè)施畝30185涼亭座51575公共洗手間座520100其他休閑設(shè)施106、給排水管道m(xù)3000300907、其他畝2108、林間道路550主干道m(xù)5000700350有效路面寬5米，一側(cè)帶溝游步道m(xù)100002002009、網(wǎng)狀圍欄m10000100100高速公路標(biāo)準(zhǔn)10、標(biāo)志牌30第二期工程677011、旅游設(shè)施用房㎡6650占地面積80㎡獨(dú)立小木屋座10040萬元4000每座建筑面積80㎡游客接待區(qū)㎡1050015001575室外景觀㎡100050050辦公區(qū)化展示館㎡20001500300健身拓展露營場地㎡1000050050012、游客集散地畝158120合計(jì)8725●遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)投資估算，詳見表5.3表5.3遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)投資估算表名稱單位數(shù)量單價(jià)總投資（萬元）備注土地整理畝12302000246地力提升畝123050061.5苗木引進(jìn)畝10001000100畝栽33株苗木引進(jìn)畝23010000230技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)1050500土地出讓金畝50502500土地承包租金畝1450795.5建設(shè)期培訓(xùn)費(fèi)人300300090合計(jì)45235.1.2流動(dòng)資金估算項(xiàng)目建設(shè)期為2年，估算流動(dòng)資金每年500萬元，第三年為1200萬元，合計(jì)流動(dòng)資金2200萬元。5.1.3總投資估算表其他投資費(fèi)用計(jì)費(fèi)取值說明：建設(shè)單位管理費(fèi)：費(fèi)率取工程費(fèi)用總額的1.1%前期工程費(fèi)：按工程費(fèi)用總額的1%計(jì)勘測設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程費(fèi)用總額的3%計(jì)研究試驗(yàn)費(fèi)：按工程費(fèi)用總額的1%計(jì)建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)備費(fèi)：按工程費(fèi)用總額的0.5%計(jì)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：按工程費(fèi)用總額的1%計(jì)工程保險(xiǎn)費(fèi)：按工程費(fèi)用總額的0.5%計(jì)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)：按(工程費(fèi)用十建設(shè)監(jiān)理服務(wù)費(fèi)十設(shè)備購置及調(diào)試費(fèi)用十施工設(shè)計(jì)費(fèi))的0.5%計(jì)基礎(chǔ)預(yù)備費(fèi)：按照工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的5%計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)：漲價(jià)預(yù)備費(fèi)率取零項(xiàng)目投資估算總表，詳見表5.4表5.4項(xiàng)目投資估算總表投資名稱投資額（萬元）投資占比（%）備注1、工程投資費(fèi)11371.857.37設(shè)備及安裝2646.813.35建筑工程872544.022、其他建設(shè)費(fèi)1101.15.56建設(shè)單位管理費(fèi)1251.1%前期工程費(fèi)113.71%勘測設(shè)計(jì)費(fèi)341.23%研究試驗(yàn)費(fèi)113.71%建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)備費(fèi)56.90.5%工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)113.71%工程保險(xiǎn)費(fèi)56.90.5%招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)60協(xié)商市政配套費(fèi)10535元/㎡環(huán)評(píng)咨詢費(fèi)5漲價(jià)預(yù)備費(fèi)03、基礎(chǔ)預(yù)備費(fèi)623.63.15工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的5%計(jì)。4、遞延、無形資產(chǎn)等452322.825、前期流動(dòng)資金220011.1合計(jì)19819.5100總投資19819.5萬元，計(jì)劃第一期工程投資6624.3萬元，第二期工程投資13195.2萬元。5.2資金籌措項(xiàng)目建設(shè)資金全部由建設(shè)單位自籌解決。6、效益分析6.1經(jīng)濟(jì)效益6.1.1銷售收入估算銷售收入估算表，詳見表6.1表6.1銷售收入估算表品種單產(chǎn)（kg）單價(jià)（元）單位銷售收入（元/畝）面積（畝）總銷售收入（萬元）藍(lán)莓8005040000200800薄殼山核桃200408000300240香榧250280700002001400水蜜桃10001010000250250其他水果15008120005060靈芝180400720003002160靈芝雞50（只/畝）1507500600450果苗6000（株）1060000100600旅游門票10萬人次30300旅游消費(fèi)20萬人次2004000技術(shù)轉(zhuǎn)讓100合計(jì)103606.1.2成本費(fèi)用與利潤稅金估算本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，生產(chǎn)負(fù)荷投產(chǎn)后第一年為60%，第二年為90%，以后各年均為100%。本項(xiàng)目需交納營業(yè)稅、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育附加費(fèi)及地方教育稅附加，營業(yè)稅稅率為5%，城建稅和教育附加分別為營業(yè)稅的7%、4%。營業(yè)稅：營業(yè)額10360萬元，稅率為5%，計(jì)518萬元城建稅：為營業(yè)稅的7%，計(jì)36.26萬元教育附加：為營業(yè)稅的4%，計(jì)20.72萬元三項(xiàng)合計(jì)574.98萬元。（1）燃料、動(dòng)力消耗費(fèi)：按照年旅游人數(shù)20萬人，人均40元估算，則為800萬元；職工300人，人均年500元估算，計(jì)15萬元。兩項(xiàng)合計(jì)815萬元。（2）人員工資及福利費(fèi)公司員工總?cè)藬?shù)暫定基數(shù)為300人。公司領(lǐng)導(dǎo)層5人，年薪10萬元，計(jì)50萬元；技術(shù)人員按照總?cè)藬?shù)10%核定，計(jì)30人，年薪6萬元，計(jì)180萬元；管理人員按照總?cè)藬?shù)5%核定，計(jì)15人，年薪5萬元，計(jì)75萬元；工人250人，年薪3萬元，計(jì)750萬元。合計(jì)1055萬元，計(jì)提福利費(fèi)10%，計(jì)105.5萬元。臨時(shí)工工資：按照每畝30工，每工80元計(jì)算，總計(jì)240萬元。合計(jì)為1400.5萬元。（3）折舊費(fèi)方法及費(fèi)率（基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息及其它費(fèi)用按建筑工程和工藝設(shè)備所占投資比例分?jǐn)偟焦潭ㄙY產(chǎn)原值中提取折舊），根椐規(guī)定房屋及構(gòu)筑物的折舊年限按30年計(jì)算、機(jī)械設(shè)備折舊年限按18年計(jì)算，運(yùn)輸設(shè)備折舊年限平均按12年計(jì)算，預(yù)計(jì)殘值率按5%計(jì)算。房屋及構(gòu)筑物：8725+1323.36=10048.36萬元，折舊費(fèi)為318.2萬元機(jī)械設(shè)備：2536.8+384.78=2921.58萬元，折舊費(fèi)為154.2萬元運(yùn)輸設(shè)備：110+16.56=126.56萬元，折舊費(fèi)為10萬元合計(jì)折舊費(fèi)為482.4萬元（4）攤銷費(fèi)年限無形資產(chǎn)：4523萬元，按10年攤銷，年攤銷費(fèi)452.3萬元其他資產(chǎn)：2823.6萬元，按5年攤銷，年攤銷費(fèi)564.7萬元。年攤銷費(fèi)合計(jì)1017萬元（5）修理費(fèi)用的選取修理費(fèi)按折舊費(fèi)用的30%提取，計(jì)144.7萬元（6）其它費(fèi)用銷售費(fèi)用：銷售收入的2%估算，計(jì)20.72萬元管理費(fèi)用：銷售收入的5%估算，計(jì)518萬元其他費(fèi)用合計(jì)538.72萬元總費(fèi)用為4398.3