差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度

差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度（修訂版）

為進(jìn)一步完善公司的內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)員工因公出差的管理，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)公司原有的差旅費(fèi)報(bào)銷制度進(jìn)行了修訂，希公司各崗位人員能夠切實(shí)履行并互相監(jiān)督，以促進(jìn)本規(guī)定的有效實(shí)施。一、操作流程

1、出差人員出差前必須填寫“出差申請(qǐng)單”注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、資金開支預(yù)算等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，需請(qǐng)示中心分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可延期，無故延期的，公司不予報(bào)銷差旅費(fèi)，并按曠工處理。2、員工出差如需借款，需提前2天持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫“借款單”，列明借款事由及金額，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核，分管領(lǐng)導(dǎo)及副總經(jīng)理審批后方可借款。3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報(bào)告、并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。4、根據(jù)“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。各項(xiàng)補(bǔ)助憑填寫完整的申請(qǐng)表，由財(cái)務(wù)予以支取。費(fèi)用報(bào)銷簽字程序參照財(cái)務(wù)報(bào)銷簽字審批流程。（特批的開支必須先由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)審核）5、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化改變路線、天數(shù)、交通工具的，須事先經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽署意見后方可報(bào)銷。6、出差回公司應(yīng)在三天內(nèi)報(bào)賬并結(jié)清借款，超過三天未報(bào)銷的差旅費(fèi)由個(gè)人自行承擔(dān)。7、出差時(shí)借款，本著“前帳不清，后帳不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，各部門違反規(guī)定給予借款造成帳務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。8、因出差期間周六周日不能休息的，回公司后可在兩周內(nèi)安排調(diào)休。二、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：費(fèi)用報(bào)銷執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：地區(qū)特區(qū)、直轄市、省會(huì)省轄市縣級(jí)市及以下住宿標(biāo)準(zhǔn)（一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間）180150130伙食補(bǔ)助303030市內(nèi)交通費(fèi)1055補(bǔ)貼202020備注同性出差需兩人同住一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間，員工若為單人或異性出差，如無其他旅客同住，可單住標(biāo)準(zhǔn)間，并持住宿發(fā)票報(bào)銷，但不能超過規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)

交通工具標(biāo)準(zhǔn)飛機(jī)火車長(zhǎng)途汽車出租車

——硬臥硬座

預(yù)申請(qǐng)備注總經(jīng)理及以上人員實(shí)報(bào)實(shí)銷，其余人員按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，若到目的地的機(jī)票價(jià)格(含機(jī)場(chǎng)建設(shè)和燃油附加等其他費(fèi)用)不高于火車票價(jià)格的20%，在請(qǐng)示上級(jí)主管后可乘坐飛機(jī)三、報(bào)銷辦法：（一）住宿費(fèi)報(bào)銷辦法1、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。2、出差人員有接待單位或住在親友家的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。3、出差人員住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒體采訪、會(huì)見地方政府官員和知名人士等影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，由當(dāng)事人提出申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)并規(guī)定限額后訂房。無正當(dāng)理由或未經(jīng)預(yù)先批準(zhǔn)私自入住超標(biāo)酒店的，超出部分費(fèi)用自理。（二）伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷辦法：中午12時(shí)前離開本市按照全天補(bǔ)助；中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)后抵達(dá)本市按全天補(bǔ)助。（三）交通費(fèi)報(bào)銷辦法：1、旅途中符合乘臥（從早八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)）而未乘坐臥鋪，特快按票價(jià)50%，其他列車車票60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷，如遇特殊情況需寫書面匯報(bào)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。2、對(duì)于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消3、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

(3）收發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的。（4）陪同重要客人外出的；（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的；以上情況須請(qǐng)示分管中心負(fù)責(zé)人同意并簽字后方可報(bào)銷。4、出差人員應(yīng)按最簡(jiǎn)便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順便回家探親、辦事，其繞線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理，期間按照事假考勤。遇有特殊情況的，如春運(yùn)無法購(gòu)票的，在請(qǐng)示中心負(fù)責(zé)人同意后方可報(bào)銷。（四）通訊費(fèi)報(bào)銷辦法除外出學(xué)習(xí)和駐外人員外的出差人員，每天補(bǔ)助20元通訊費(fèi)，特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。出差人員必須保持通訊暢通，按規(guī)定與公司領(lǐng)導(dǎo)通話匯報(bào)工作；公司有事找必須及時(shí)回，若回電不及時(shí)或未按規(guī)定向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作的，通訊費(fèi)不予報(bào)銷。四：補(bǔ)充規(guī)定1、在出差過程中因業(yè)務(wù)需要宴請(qǐng)有關(guān)人員的，應(yīng)確定報(bào)銷限額并事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理同意，財(cái)務(wù)部門方可審核報(bào)銷。2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)，票據(jù)丟失者不予以報(bào)銷。對(duì)于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。3、去往分、子公司辦事處的人員，出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后食宿由分、子公司承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途遙遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補(bǔ)助費(fèi)，但需持有分、子公司負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。4、外出參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食住費(fèi)用，只享受市內(nèi)交通及費(fèi)。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。5、出差機(jī)票、車票及房間原則上由行政部負(fù)責(zé)訂，在不超標(biāo)準(zhǔn)的前提下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后可自訂。公司有關(guān)審核人員必須嚴(yán)格把關(guān)，若發(fā)現(xiàn)把關(guān)不嚴(yán)給公司造成損失的，審核人員與經(jīng)辦人按2:8的比例承擔(dān)相應(yīng)的損失額，并每人每次處罰當(dāng)事人現(xiàn)金50元。本規(guī)定自公布之日起施行。北京多贏時(shí)代文化傳媒

2008年附出差及補(bǔ)助申請(qǐng)表

出差申請(qǐng)表部門：申請(qǐng)日期：年月日出差人部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)中心負(fù)責(zé)人確認(rèn)總經(jīng)理確認(rèn)出差辦理事項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算明細(xì)出差地點(diǎn)出差時(shí)間自年月日時(shí)起共日至年月日時(shí)止備注：業(yè)務(wù)員出差之前將本表以上部分填寫完畢后交財(cái)務(wù)作為出差借款及核算差旅費(fèi)的重要憑據(jù)。在出差歸來后由出差人員取回填寫完以下部分后交回財(cái)務(wù)作為結(jié)算補(bǔ)助費(fèi)的依據(jù)。出差補(bǔ)助申請(qǐng)出差人員從年月日到年月日出差到，辦理事宜。共出差時(shí)間天，根據(jù)出差報(bào)銷規(guī)定，應(yīng)報(bào)銷各項(xiàng)補(bǔ)貼共計(jì)元，各項(xiàng)補(bǔ)貼明細(xì)及計(jì)算依據(jù)為：申請(qǐng)人：部門經(jīng)理確認(rèn)：財(cái)務(wù)副總確認(rèn)：總經(jīng)理確認(rèn)：差旅費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)管理辦法第一條為了保證公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強(qiáng)公司差旅費(fèi)報(bào)銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時(shí)保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費(fèi)用報(bào)銷等工作的管理和考核。第三條本辦法適用于公司各部門。第四條：差旅費(fèi)報(bào)銷相關(guān)內(nèi)容出差原則出差人員要實(shí)事求是，出差任務(wù)明確，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以方式請(qǐng)示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。使用企業(yè)交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具，如任務(wù)急或路途遠(yuǎn)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和常務(wù)副總批準(zhǔn)后可乘坐其他工具。在預(yù)算范圍內(nèi)合理節(jié)約開支。出差的審批、借款及報(bào)銷員工出差前須填寫《出差申請(qǐng)表》，作為考勤和借款、報(bào)銷的依據(jù)；（2）《出差申請(qǐng)表》由部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批。出差申請(qǐng)表申報(bào)日期：申報(bào)部門出差人出差日期年月日至年月日：共天出差省市與地區(qū)出差事由交通工具安排飛機(jī)□火車□汽車□動(dòng)車□其它□申請(qǐng)費(fèi)用元部門審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核董事長(zhǎng)審核審核費(fèi)用元說明：1、此申請(qǐng)表作為出差申請(qǐng)、借款、核銷必備憑證。2、如出差途中變更行程計(jì)劃需及時(shí)匯報(bào)。3、出差申請(qǐng)表須在接到申請(qǐng)后48小時(shí)內(nèi)批復(fù)?！冻霾钌暾?qǐng)表》審批下來后，可憑此到財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)借款。出差時(shí)借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。出差期間各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，須填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、系統(tǒng)總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。3、差旅費(fèi)報(bào)銷流程經(jīng)辦人將經(jīng)辦人將合法票據(jù)分類粘貼，填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單實(shí)際出差是否按實(shí)際出差是否按“出差申請(qǐng)單”執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人審批部門負(fù)責(zé)人審批票據(jù)是否合法票據(jù)是否合法是否超出預(yù)算財(cái)務(wù)審核制單財(cái)務(wù)審核制單總經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字扣回借支款出納報(bào)銷扣回借支款出納報(bào)銷出納報(bào)銷在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報(bào)告，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由主管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。凡與原出差申請(qǐng)表規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。出差回公司應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)賬，超過期限報(bào)銷差費(fèi)，每一天按10元罰款，若遲報(bào)時(shí)間超過一個(gè)月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。4、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表1。表1出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定職務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理副總經(jīng)理各部門經(jīng)理及主管一般員工交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)軟臥實(shí)報(bào)或者飛機(jī)票價(jià)的80%硬臥實(shí)報(bào)每日住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)1．A類地區(qū)250元以內(nèi)2．B類地區(qū)190元以內(nèi)3．C類地區(qū)150元以內(nèi)1．A類地區(qū)220元以內(nèi)2．B類地區(qū)170元以內(nèi)3．C類地區(qū)120元以內(nèi)每日餐費(fèi)60元以內(nèi)60元以內(nèi)每日雜費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)50元以內(nèi)50元以內(nèi)業(yè)務(wù)必要的開支實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。出差時(shí)的招待費(fèi)用確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出人均超過_50_元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理并告知總經(jīng)理；人均超過100元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。5、出差火車票的訂購(gòu)?fù)藫Q原則上公司員工出差的火車票由辦公室進(jìn)行統(tǒng)一訂票。如果因?yàn)闃I(yè)務(wù)不能按照之前訂票的時(shí)間返程，需提前告知辦公室進(jìn)行相應(yīng)的退票或換票處理，如因個(gè)人原因?qū)е缕睋?jù)未進(jìn)行處理的，其相應(yīng)責(zé)任由本人承擔(dān)。第五條：市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)內(nèi)容1、

市內(nèi)交通費(fèi)定義

本規(guī)定定義的市內(nèi)交通費(fèi)（簡(jiǎn)稱“交通費(fèi)”）包括：?jiǎn)T工因業(yè)務(wù)需要，由公司安排在工作日加班至晚上9點(diǎn)后或法定假日發(fā)生的出租車費(fèi)和公交車費(fèi)可以報(bào)銷。加班范圍包括加班完成公司指派的工作、加班培訓(xùn)、公司會(huì)議和部門會(huì)議。員工因公務(wù)需要，在辦公室所在城市，從公司到客戶或其他業(yè)務(wù)往來單位發(fā)生的交通費(fèi)。員工在辦公室所在城市以外出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)，和從辦公室與機(jī)場(chǎng)之間往返的交通費(fèi)屬于差旅費(fèi)報(bào)銷項(xiàng)目，不在本規(guī)定規(guī)范范圍內(nèi)。2、具體規(guī)定公司員工外出（北京市內(nèi)及周邊郊區(qū)）辦事，本著節(jié)約原則，應(yīng)盡量乘坐市內(nèi)普通公交車輛（公交車、地鐵、城鐵），除特殊情況外，原則上不許乘出租車；對(duì)于辦急事特事、攜帶公司大額現(xiàn)金、危險(xiǎn)（貴重）品、隨身攜帶5KG以上公司物品、偏遠(yuǎn)地點(diǎn)或市內(nèi)交通工具無法抵達(dá)地點(diǎn)等情況經(jīng)請(qǐng)示后可乘市內(nèi)出租車或開自駕車。員工外出辦事，需事先向本部門領(lǐng)導(dǎo)或向直接上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)同意后在公司《外出辦事登記冊(cè)》上進(jìn)行登記，方可外出辦事。報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)時(shí)，按實(shí)際發(fā)生時(shí)間和金額如實(shí)填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，并應(yīng)注明事由，附正規(guī)發(fā)票，按照費(fèi)用報(bào)銷流程進(jìn)行報(bào)銷。每月只報(bào)銷當(dāng)月及上月的交通費(fèi)用，逾期未報(bào)的，不予報(bào)銷。員工需要加班，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定填報(bào)《加班申請(qǐng)單》報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)人事專員備案。公司報(bào)銷工作日晚間22：00以后的市內(nèi)交通費(fèi)，發(fā)票背面用鉛筆注明路程的起始地點(diǎn)。3、報(bào)銷單填寫規(guī)則（1）按照票據(jù)日期和時(shí)間前后順序填寫；（2）注明每一張票據(jù)的出發(fā)地和目的地；（3）注明單次或往返外出的具體公務(wù)內(nèi)容；（4）如果有合乘同事，請(qǐng)注明合乘同事的姓名.附則（一）本制度根據(jù)實(shí)際情況定期進(jìn)行修改調(diào)整；（二）本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋；（三）本制度經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽批后生效。出差、差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度1、目的：為了加強(qiáng)對(duì)出差人員的工作和費(fèi)用的管理，提高出差人員工作效率，有效控制差旅費(fèi)用成本，特制訂本管理制度。2、適用范圍：因工作需要出差的公司所有人員，專項(xiàng)考核的業(yè)務(wù)人員除外。3、具體辦法：3.1、出差計(jì)劃：出差人員出差前，應(yīng)制訂出差計(jì)劃，（填寫附表一《出差計(jì)劃、執(zhí)行總結(jié)表》），說明時(shí)間、地點(diǎn)、項(xiàng)目、計(jì)劃費(fèi)用等，安排臨時(shí)職務(wù)代理或被授權(quán)人。出差市區(qū)或省內(nèi)外兩天時(shí)間以內(nèi)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和所在系統(tǒng)主管批準(zhǔn)后執(zhí)行；出差省內(nèi)外三天（含三天）時(shí)間以上，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.2、出差借款：需辦理借款的出差人員，應(yīng)填寫“借款申請(qǐng)單”，并將經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的附表一《出差計(jì)劃、執(zhí)行總結(jié)表》附在“借款申請(qǐng)單”后，作為財(cái)務(wù)部門核對(duì)費(fèi)用的依據(jù)。借款申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可辦理借款事宜。3.3、出差：出差計(jì)劃經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，出差人員依照出差計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行出差任務(wù)。出差計(jì)劃如有變更應(yīng)及時(shí)與直屬上級(jí)聯(lián)系，經(jīng)直屬上級(jí)同意后執(zhí)行，同時(shí)知會(huì)該系統(tǒng)主管。職務(wù)代理或被授權(quán)人在此期間與出差人保持經(jīng)常性聯(lián)絡(luò)。出差檢查工作人員，應(yīng)及時(shí)指出接受檢查方工作中存在的問題，并協(xié)助解決，同時(shí)填寫附表二（《工作檢查表》），交接受檢查方簽名確認(rèn)；出差與客戶溝通人員，需填寫附表三（《客戶溝通記錄表》）。3.4、出差報(bào)告：出差人員返回后，應(yīng)及時(shí)提交出差總結(jié)報(bào)告,即如實(shí)填寫附表一（《出差計(jì)劃、執(zhí)行總結(jié)表》）中“執(zhí)行總結(jié)”項(xiàng)。如有重要事項(xiàng),另行增加附文匯報(bào)。并結(jié)合實(shí)際出差情況進(jìn)行自評(píng)（包括出差計(jì)劃與實(shí)際部分的差異說明）,經(jīng)直屬上級(jí)評(píng)估后,報(bào)所在系統(tǒng)主管確認(rèn),完成出差報(bào)告。職務(wù)代理或被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)人返回的第一時(shí)間內(nèi)向授權(quán)方述職，同時(shí)交回授權(quán)。3.5、差旅費(fèi)報(bào)銷：出差人員完成出差任務(wù)、提交出差報(bào)告后，可辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。出差人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用如實(shí)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，將經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的附表一《出差計(jì)劃、執(zhí)行總結(jié)表》附在“差旅費(fèi)報(bào)銷單”后，作為財(cái)務(wù)部門核對(duì)費(fèi)用的依據(jù)?！安盥觅M(fèi)報(bào)銷單”經(jīng)直屬上級(jí)審核，財(cái)務(wù)部門核對(duì)無誤后，交出差人員所在系統(tǒng)主管確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)銷。如有出租車車費(fèi)報(bào)銷請(qǐng)?zhí)顚懜奖硭模ā冻鲎廛囆谐瘫怼罚?、差旅費(fèi)用執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目火車票輪船飛機(jī)市內(nèi)短途交通住宿費(fèi)限額（元/天）出差補(bǔ)貼（元/天）級(jí)別特區(qū)省內(nèi)省外月薪11~12軟臥二等經(jīng)濟(jì)艙的士4504003501009~10軟臥二等經(jīng)濟(jì)艙的士400350300807~8硬臥三等9折經(jīng)濟(jì)艙的士300260220605~6硬臥三等8折以下的士260220160401~4硬臥三等6折以下中巴（的士薪硬座三等/中巴100806010補(bǔ)充說明：出差省會(huì)城市、直轄市（非特區(qū)），住宿費(fèi)限額以省內(nèi)住宿費(fèi)為標(biāo)準(zhǔn)；特區(qū)為廣州、深圳、上海、北京。交通、住宿費(fèi)用未超過標(biāo)準(zhǔn)限額的，按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷；超過標(biāo)準(zhǔn)限額的，超出部分自行承擔(dān)，報(bào)賬時(shí)需列明詳情。市內(nèi)短途交通費(fèi)原則上按實(shí)算，標(biāo)準(zhǔn)可參考上表，特殊情況需經(jīng)批準(zhǔn)。1-4級(jí)月薪人員出差市內(nèi)，原則上只允許乘坐中巴，特殊情況申報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后可以乘坐的士。市內(nèi)出差不予補(bǔ)貼，出差補(bǔ)貼包括出差人員餐費(fèi)、費(fèi)，不再另行報(bào)銷，特殊情況需另行申請(qǐng)。市外