供水有限公司采購驗收管理辦法

XXXX供水有限公司采購驗收管理辦法第一章總則第一條為了確保采購物資的質(zhì)量符合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，防止不合格物資入庫、投入使用或流向市場，特制定本制度。第二條本辦法適用于XXXX水務(wù)集團有限公司XXXX供水分公司（以下簡稱“XXXX供水”）對藥劑采購、備品備件采購、辦公用品采購及工程物資采購的驗收工作。第三條質(zhì)量驗收是指公司對采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格進行查驗，是保證采購物資質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)之一。第二章采購物資質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)第四條所采購物資有明確質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的，質(zhì)量驗收主管人員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)先級，即國標(biāo)、部標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。

第五條

對需明確品牌及供應(yīng)商的采購物資，需求部門需提供品牌及比較明確的質(zhì)量要求等資料，作為采購物資質(zhì)量驗收的標(biāo)準(zhǔn)。

第六條對所采購物資雖無明確質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，但可借鑒相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，由技術(shù)人員或需求部門相關(guān)人員提供，作為采購物資質(zhì)量驗收的標(biāo)準(zhǔn)。第七條對需按圖紙加工制作的，以圖紙上標(biāo)明的技術(shù)要求作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。第八條所有采購物資在入庫前、必須按照事先明確的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，驗收合格相關(guān)方均簽字確認后方可入庫、未驗收或驗收不合格的采購物資可放在庫房的待檢區(qū)域。第三章采購物資驗收內(nèi)容第九條采購物資驗收的內(nèi)容應(yīng)包括以下三點：(1)數(shù)量。核對采購訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符，依據(jù)單據(jù)對物資的數(shù)量進行點收。(2)外觀。包括包裝是否牢固，包裝標(biāo)志標(biāo)簽是否符合要求，開包檢查物資有無損壞，物資的氣味、顏色、手感等。(3)質(zhì)量。仔細檢查物資質(zhì)量，主要檢查其關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)。第十條在檢驗過程中，檢驗人員要記錄物資驗收信息。第四章采購物資的常規(guī)驗收第十一條物資數(shù)量、外觀驗收采購人員或供應(yīng)商將采購物資送到公司指定地點驗收，經(jīng)多方驗收后，由倉庫管理員依照《采購申請表》及供應(yīng)商《送貨單》進行數(shù)量、外觀驗收、經(jīng)清點無誤后，由倉庫管理員開具入庫單，并經(jīng)倉庫主管復(fù)核。第十二條交貨數(shù)量超額或短缺處理交貨數(shù)量超過訂購數(shù)量時，原則上應(yīng)予退回或補回。特殊情況下，經(jīng)公司報上級批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)后依照實收數(shù)量付款，否則僅依照訂購數(shù)量付款。第五章采購物資的質(zhì)量驗收第十三條檢驗人員選擇合適的檢驗方法，對數(shù)量準(zhǔn)確、表面完好的物資按照質(zhì)量檢驗規(guī)范進行質(zhì)量檢驗。質(zhì)量檢驗應(yīng)按照采購質(zhì)量檢驗流程進行。第十四條檢驗人員應(yīng)對檢驗合格的物資做出合格標(biāo)記，通知庫管員辦理物資入庫手續(xù)；對檢驗不合格的物資做出不合格標(biāo)記，作進一步處理。第六章不合格采購物資的質(zhì)量驗收第十五條不合格品的發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，主要分兩種情況：倉庫驗收時，倉管、質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題；倉庫驗收時未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，但在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。采購物資應(yīng)盡量在合同規(guī)定的質(zhì)量保證期限內(nèi)使用。第十六條不合格品的存放對于檢驗不合格的產(chǎn)品，由倉庫或質(zhì)檢人員及時通知采購部門，并將不合格品放入待處理區(qū)，以便區(qū)分。第十七條不合格品的處理采購部門接到倉庫或質(zhì)檢入員的通知后，應(yīng)及時查清情況，將信息及時反饋給供應(yīng)商，與供應(yīng)商協(xié)商處理方案：a)對可讓步使用、降級降等使用的采購物資，由采購部門通知供應(yīng)商降價處理。b)對需要返工、返修或挑選使用的采購物資，由采購部門通知供應(yīng)商來人處理，返工、返修貨挑選后的產(chǎn)品須重新驗收合格后方能入庫。c)對需要退貨的采購物資，由采購部門通知供應(yīng)商進行處理，若供應(yīng)商有現(xiàn)貨調(diào)換時，可進行換貨處理，若供應(yīng)商沒有現(xiàn)貨庫存，但近期將安排生產(chǎn)時，可進行補貨處理；若供應(yīng)商無法滿足公司的要求時，采購人員應(yīng)根據(jù)采購合格向供應(yīng)商進行索賠，同時應(yīng)積極聯(lián)系其他供應(yīng)商進行訂購。第七章采購物資質(zhì)量跟蹤和售后服務(wù)管理第十八條為了更好地保證采購物資的服務(wù)，采購部門應(yīng)建立采購物資質(zhì)量跟蹤制度、售后服務(wù)制度。第十九條對采購物資在質(zhì)量保證期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，應(yīng)積極督促供應(yīng)商廠商按照合同條款做好產(chǎn)品的“三包”免費服務(wù)。第二十條對采購合同中規(guī)定有時間限制的質(zhì)保金，必須在保證期結(jié)束后，由使用單位或質(zhì)檢部門簽注“驗收合格”的意見后支付。第二十一條驗收記錄的保存?zhèn)}庫管理人員應(yīng)分類建立、保存好供應(yīng)商的供貨數(shù)量、交貨期記錄；使用、質(zhì)檢部門應(yīng)分類建立、保存好供應(yīng)商的供貨質(zhì)量記錄，作為月度、年度供應(yīng)商的