能源體系表格

四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司編號：PMH.EJ4.4.4-01

文件審批表版號:A/0序號:序號文件名稱編號狀態(tài)文件實施日期修改標(biāo)識四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司受控文件清單編號：PMHEJ4.4.-M)2版號:A/0四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司編號：PMH，EJ4.4.4-03文件和資料發(fā)放記錄 版號小。序號文件資料名 稱編號領(lǐng)用份數(shù)領(lǐng)用單位領(lǐng)用人簽字時間批準(zhǔn)人

四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司 編號：PMH.EJ4.4.4-04文件和資料更改通知單2序號:更改文件名稱更改后生效日期文件編號申請更改部門更改標(biāo)記版 次更改原因：申請人： 日期：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：審核意見：批準(zhǔn)意見：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：文件管理員 日期

四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司文件借閱、復(fù)制記錄編號：PMHEJ4.4.4-05版號：A/0時 間文'T名稱借閱人簽名審批人備注四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司 編號：PMH，EJ4.4.4-06文件和資料銷毀登記表版號序號:文件名稱保存期編號類別標(biāo)識頁數(shù)銷毀原因批門見部意總經(jīng)理審批簽字：年月日簽字：年月日在年 月 日于套（份）文件或資料。處銷毀銷毀說明銷毀人：年月EI監(jiān)銷人：年月EI

簽至IJ表四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司編號：PMWEJ4?6?01簽至IJ表時間 地點培訓(xùn)或會議主題內(nèi)容：參加人員名單：序號姓名部門（職務(wù)）備注版號：A/0

管理評審計劃四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司 編號：PMHEJ4.6-02管理評審計劃一.評審時間：地點：二.評審方法：三.參加人員：四.主持人：五.評審輸入內(nèi)容：編制R期審核日期批準(zhǔn)日期版號：A，'O

四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司 編號:PMH/EJ4.6-03管理評審記錄 版號:A/0（附注：本記錄有附頁頁，共 頁。）

四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司編號:PMH/EJ4.6-04管理評審報告版號:A/0評審目的評審依據(jù)評審方法評審日期與會人員名 單管理評審綜述（附注：本報告有附頁頁，共頁。附頁是本報告的有機(jī)組成部分）編寫審核批準(zhǔn)R期日期R期

四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司年度培訓(xùn)計劃表編號：PMHEJ4.4.2-01版號：A/0序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間培訓(xùn)對象培訓(xùn)方式考試/考核備注計劃人:年月日批準(zhǔn)人:年月日

人員培訓(xùn)個人檔案序號:四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司編號：PMH/EJ4.4.2-02人員培訓(xùn)個人檔案序號:姓名性別出生年月部 門職務(wù)職稱工種工作時間培訓(xùn)情況結(jié)業(yè)情況備注版號：A;，0制表:年月日序號姓名關(guān)鍵崗位名稱上崗證號發(fā)證單位名稱備注四川徳勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司關(guān)鍵作業(yè)人員名單編號：PMHEJ4.4.2-03版號：A/0

序號所在部門現(xiàn)任職務(wù)性別出生年月學(xué)歷$業(yè)從業(yè)年限其他四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司崗位工作人員任職情況一覽表編號：PMHEJ4.4.24)4版號：A0姓名職務(wù)或崗位考評結(jié)果說 明勝任本任基勝不勝任考評組： 批準(zhǔn):時間:時間:時間:四川德勝集團(tuán)攀枝花煤化工有限公司 編號：PMH/EJ4.4.2-06培訓(xùn)記錄與效果評估表版號:A/0序號：時間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容：考核方式及成績：考試合格率：培訓(xùn)效果評估：記錄人:年月日生產(chǎn)設(shè)備運彳丁檢查記錄版號:A/0檢查時間設(shè)備需稱型號使用部門檢査記錄結(jié)論檢查人月度計劃: 年 月 計劃編制時間: 年 月 日能源名稱供應(yīng)商規(guī)格單位肢價數(shù)址金額計劃購回時何質(zhì)雖要求計劃編制部門意見^負(fù)責(zé)人簽名：年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽名：年 月 H一、目的：驗證能源管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)。二、審核范圍:二、審核范圍:三、內(nèi)審依據(jù)：3.1GB/T23331-2009標(biāo)準(zhǔn)3.2手冊、程序文件3.3作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.4國家的法律法規(guī)!1!內(nèi)審的方式!1!內(nèi)審的方式集中審核方式五、 內(nèi)審時間安排（預(yù)計）六、 內(nèi)審組長： 組員： 七、 現(xiàn)場審核計劃計劃于內(nèi)審前10天發(fā)至各被審核單位起草： 時間： 審核： 時間： 批準(zhǔn)： 時間：內(nèi)部審核實施計劃 版號：A/01、 目的驗證能源管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)。2、 內(nèi)審范圍3、 內(nèi)審依據(jù)3.1GB/T23331-2009標(biāo)準(zhǔn)3.2手冊，程序文件3.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，工藝操作規(guī)程，管理規(guī)定3.4國家法律法規(guī)4、 審核組長:組員：5、 審核時間：6、 具體審核安排第一組審核日期受審核部門涉及過程代號備注審核日期受審核部門涉及過程代號備注第二組計劃:日期:批準(zhǔn):日期:受檢部門手冊.程序條款號檢查內(nèi)容審核記錄判定共 項第 項受審部門陪同人員審核依據(jù)□標(biāo)準(zhǔn)，條款□手冊、條款號□程序，條款號□其它嚴(yán)重程序□嚴(yán)重0-般不合格事實扌瞄述：審核員（簽字）日期： 年 月 日受審部門代表（簽字）日期： 年月日不合格原因及糾正或預(yù)防措施計劃（由受審方填報）：制訂人（簽字）日期： 年月日管理者代表（簽字）日期： 年月日糾正措施效果驗證審核員（簽字）日期：年月日1、 由 為審核組長，共 人組成審核組，于 年 月 日為期 天，對本組織的能源管理體系實施了現(xiàn)場審核。2、 審核涉及范圍：a、 產(chǎn)品：b、 現(xiàn)場3、 審核依據(jù)文件：□GB/T23331—2009標(biāo)準(zhǔn) □程序文件□能源管理手冊 □其他文件4、 審核涉及的部門和主要人員：部 1]姓名職務(wù)5、 審核概況審核組在審核期間對涉及的 個部門進(jìn)行了審核，抽樣檢查了能源管理體系各過程覆蓋的相關(guān)要素，發(fā)現(xiàn)不合格事實 項，共開出不合格報告 個，其中嚴(yán)重不合格 個，一般不合格 個。6、 基本評價町文件化能源體系建立的符合情況：□符合 □基本符合 □不符合b） 能源體系的實施和運行情況：□有效 □基本有效 □存在嚴(yán)重問題c） 能源采購、轉(zhuǎn)換、使用情況是否符合要求：□符合 □基本符合 □不符合7、 對存在問題的整改要求：“）審核組建議對審核中發(fā)現(xiàn)的問題在 天內(nèi)整改完成。b）驗證和確認(rèn)方式：□文件資料驗證□現(xiàn)場驗證8、 審核結(jié)論：□符合要求，通過現(xiàn)場審核□基本符合要求，確認(rèn)后通過現(xiàn)場審核□存在問題，應(yīng)進(jìn)一步采取糾