管理評(píng)審程序

XXX壓鑄有限公司`管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)版序制訂部門(mén)制訂日期發(fā)布日期轉(zhuǎn)版日期總經(jīng)理核準(zhǔn)管代審核負(fù)責(zé)人審核制訂人發(fā)行:ISO管理室變更履歷表文件編號(hào):P-003Page:1文件名稱:管理評(píng)審控制程序提出部門(mén)提出人變更版序變更頁(yè)次變更內(nèi)容修訂日期ISOA1按新組織架構(gòu)修訂相關(guān)職責(zé)管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：P-003頁(yè)次：PAGE31、目的最高管理者按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其適應(yīng)性充分性和有效性，保證滿足ISO/IATF16949和本公司質(zhì)量目標(biāo)的要求。2、適用范圍適用于最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的所有要求、過(guò)程及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)的評(píng)審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)3.2管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織協(xié)調(diào)工作，以及管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及評(píng)審后糾正活動(dòng)的跟蹤、驗(yàn)證、報(bào)告工作。3.3ISO管理室是管理評(píng)審的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定和落實(shí)。3.4相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與部門(mén)工作者有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.5ISO管理室負(fù)責(zé)收集、準(zhǔn)備管理評(píng)審所需材料，保存管理評(píng)審中的相關(guān)記錄、評(píng)審報(bào)告、對(duì)改進(jìn)措施監(jiān)督檢查。4、術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用ISO/IATF16949：2016、ISO9001：2008確立的下列術(shù)語(yǔ)和定義。管理評(píng)審：由最高管理者對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性做出正式的評(píng)價(jià)。5、關(guān)聯(lián)文件《產(chǎn)品審核程序》《過(guò)程審核程序》《體系審核程序》《糾正與預(yù)防措施控制程序》《持續(xù)改進(jìn)程序》6、作業(yè)內(nèi)容6.1管理評(píng)審頻次6.1.16.1.2公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)改變或《質(zhì)量手冊(cè)》有重大修改時(shí)；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；當(dāng)本公司認(rèn)為有必要時(shí)。6.2評(píng)審計(jì)劃ISO管理室編制下達(dá)管理評(píng)審計(jì)劃，就評(píng)審計(jì)劃時(shí)間、內(nèi)容和要求做出安排。6.3評(píng)審準(zhǔn)備6.3.16.3.2質(zhì)量體系運(yùn)行（每個(gè)過(guò)程的各個(gè)時(shí)期的表現(xiàn)）報(bào)告-ISO管理室；實(shí)物質(zhì)量分析報(bào)告-品保課；市場(chǎng)環(huán)境適應(yīng)性報(bào)告-購(gòu)銷(xiāo)課；內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核報(bào)告-ISO管理室；糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)（包括上次管理評(píng)審提出的糾正措施驗(yàn)證情況）報(bào)告-品保課；經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃分析報(bào)告-生管課；內(nèi)外部顧客滿意度報(bào)告-生管課；質(zhì)量成本分析報(bào)告-財(cái)務(wù)課；用戶實(shí)際和潛在的現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量的影響分析報(bào)告-技術(shù)課等；各過(guò)程業(yè)績(jī)—相關(guān)部門(mén)。6.3.3通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)以下方面做出決定和改進(jìn)措施：質(zhì)量管理體系的改進(jìn)；對(duì)過(guò)程有效性的改進(jìn)；對(duì)顧客要求產(chǎn)品的改進(jìn)；對(duì)資源的重新分配及配置的改進(jìn)。6.4管理評(píng)審的實(shí)施6.4.16.4.2質(zhì)量體系運(yùn)行是否持續(xù)有效、充分和適宜；質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足ISO/IATF16949技術(shù)規(guī)范的要求；質(zhì)量體系能否確保本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；質(zhì)量體系能否滿足內(nèi)、外部環(huán)境的需要；質(zhì)量體系審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否已得到糾正；經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施的有效性；顧客滿意程度是否需要重新確定；與顧客有關(guān)的產(chǎn)品是否得到改進(jìn)，特別是對(duì)實(shí)際和潛在使用中失效對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響；資源配置是否有效、充分；質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)性；持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。6.4.3管理評(píng)審由總經(jīng)理主持進(jìn)行評(píng)審，除非總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。6.4.4管理評(píng)審必須包括ISO/IATF16949的全部過(guò)程的充分性、有效性和適宜性。6.4.5ISO專(zhuān)員6.4.6評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后，由ISO專(zhuān)員6.5評(píng)審后的跟蹤6.5.1由ISO管理室根據(jù)評(píng)審報(bào)告中提出需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目，確定責(zé)任部門(mén)進(jìn)行整改，整改計(jì)劃交ISO管理室備案。6.5.