質(zhì)量綜合考核管理規(guī)定

*******汽車有限公司質(zhì)量綜合考核管理規(guī)定（初稿）前言本規(guī)定是****汽車有限公司管理體系文件之一，根據(jù)企業(yè)質(zhì)量體系建設(shè)要求制定。本規(guī)定由質(zhì)量管理部提出并歸口。本規(guī)定由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)起草。本規(guī)定主要起草人：1目的與適用范圍1.1目的本規(guī)定對質(zhì)量考核的內(nèi)容和要求進(jìn)行了說明，以激勵員工增強(qiáng)質(zhì)量意識，提高工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提升。1.2適用范圍本規(guī)定適用于對各部門、科室（或班組）、個人等在影響產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量方面進(jìn)行的考核。引用文件無。職責(zé)與權(quán)限3.1質(zhì)量管理部3.1.1負(fù)責(zé)對各部門（包括質(zhì)量管理部）的質(zhì)量管理工作、體系運作情況及產(chǎn)品實物質(zhì)量情況進(jìn)行考核；確認(rèn)工作質(zhì)量問題，提出對責(zé)任部門的獎懲意見。3.1.2對于特殊情況，質(zhì)量管理部在取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，單獨下發(fā)考核通報，對公司的質(zhì)量工作進(jìn)行考核通報。3.2生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對各部門現(xiàn)場質(zhì)量回訪工作的考評，提出對責(zé)任部門的獎懲意見。3.3人事行政部負(fù)責(zé)按照質(zhì)量考核通報，對責(zé)任單位及個人實施考核。管理內(nèi)容及要求4.1考核時間段：4.1.1本考核管理規(guī)定中所有考核時間段按照為N-1月25日到N月25日。4.2考核輸入：E-NOVA-C或OKAVES評價總結(jié)，質(zhì)量體系審核報告、質(zhì)量信息反饋處理、質(zhì)量會議決議執(zhí)行情況、質(zhì)量周會問題處理、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、小批試生產(chǎn)過程管理、產(chǎn)品車道路可靠性試驗情況、現(xiàn)場回訪、計量管理等。4.2.1每月月初（3日前），各部門、科室依照實施的情況對上月產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量情況并按照附表（月份考核報表）的要求提供考核意見：4.2.1.1.質(zhì)量管理部質(zhì)量技術(shù)科總結(jié)當(dāng)月產(chǎn)品評價情況，輸出月度評價總結(jié)及考核意見。4.2.1.2.質(zhì)量管理部質(zhì)量技術(shù)科總結(jié)當(dāng)月開發(fā)實施情況，輸出月度產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量考核意見。4.2.1.3.質(zhì)量管理部質(zhì)量技術(shù)科總結(jié)市場質(zhì)量、產(chǎn)品可靠性質(zhì)量，輸出月度市場質(zhì)量、產(chǎn)品可靠性質(zhì)量考核意見。4.2.1.4.質(zhì)量管理部質(zhì)量保證科總結(jié)質(zhì)量體系的運行情況，輸出體系運行情況考核意見。4.2.1.5.質(zhì)量管理部質(zhì)量保證科統(tǒng)計當(dāng)月的質(zhì)量信息反饋處理情況，輸出質(zhì)量信息反饋處理考核意見。4.2.1.6.質(zhì)量管理部質(zhì)量保證科統(tǒng)計當(dāng)月的質(zhì)量會議問題整改處理情況，輸出考核意見。4.2.1.7.質(zhì)量管理部檢驗科收集考核段內(nèi)的過程質(zhì)量情況，給出量產(chǎn)產(chǎn)品過程質(zhì)量考核意見。4.2.1.8.質(zhì)量管理部質(zhì)量保證科依據(jù)各部門反饋情況確認(rèn)過程績效完成情況，輸出考核意見。4.2.1.9.生產(chǎn)管理部根據(jù)各部門現(xiàn)場質(zhì)量回訪的工作情況，輸出考核意見。4.2.1.10質(zhì)量管理部檢驗科根據(jù)計量管理情況輸出考核意見。4.2.2根據(jù)各部門的考核建議，質(zhì)量管理部編制考核表并向相關(guān)被考核部門征求意見。4.3考核輸出：公司質(zhì)量考核通報。4.3.1質(zhì)量管理部在每月10日前，形成最終的考核通報4.3.2質(zhì)量管理部將考核通報報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時通報全公司。對于嚴(yán)重影響生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營的重大質(zhì)量問題經(jīng)質(zhì)量管理部調(diào)查，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后直接由質(zhì)量管理部下達(dá)考核通報。4.3.3人事行政部依照考核通報對相關(guān)部門或科室、班組及個人實施考核。4.4考核對象：全公司范圍內(nèi)所有部門（含物流公司）。4.5考核標(biāo)準(zhǔn)：4.5.1考核標(biāo)準(zhǔn)項目內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)考核依據(jù)提供者質(zhì)量管理體系1、內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項或未按照文件規(guī)定執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一個不符合項扣責(zé)任科室（班組）5元；直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元審核組或發(fā)現(xiàn)部門提供，質(zhì)管部落實2、管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題（整改項）未按照規(guī)定要求制定整改計劃或未按照整改計劃完成整改。每發(fā)現(xiàn)一個扣責(zé)任科室（班組）10元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50～100分質(zhì)量管理部3、未按照時間周期統(tǒng)計過程績效每發(fā)現(xiàn)一項過程績效扣管理部門或科室（班組）5元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分30元質(zhì)量管理部或?qū)徍私M4、沒有對不達(dá)目標(biāo)的過程績效進(jìn)行分析、查找原因、采取措施每發(fā)現(xiàn)一項過程績效扣管理部門或科室（班組）5元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分30元質(zhì)量管理部或?qū)徍私M5、內(nèi)審中完全按照文件要求執(zhí)行。連續(xù)三次沒有發(fā)現(xiàn)不符合項責(zé)任部門或科室（班組）加20～50元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)加50-100元審核組提供6、按照時間周期統(tǒng)計過程績效且過程績效指標(biāo)設(shè)置合理，有效反應(yīng)過程實際，并經(jīng)過不斷整改使得該項過程績效指標(biāo)逐步達(dá)到目標(biāo)要求管理部門或科室（班組）加10～20元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)加50～100元質(zhì)量管理部開發(fā)質(zhì)量１、在項目開始沒有制定目標(biāo)或項目開發(fā)過程中未按照項目節(jié)點的要求達(dá)到各節(jié)點的質(zhì)量目標(biāo)值扣產(chǎn)品開發(fā)部或項目組或相關(guān)部門10～30元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)或項目經(jīng)理扣考核分50～100元質(zhì)量管理部２、項目開發(fā)過程中的質(zhì)量問題未按照計劃完成整改扣產(chǎn)品開發(fā)部或項目組或相關(guān)部門10～30元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)或項目經(jīng)理扣考核分50～100元質(zhì)量管理部3、質(zhì)量會議提出的質(zhì)量問題，未按要求在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)每項問題扣責(zé)任部門或科室（班組）10～50元或相關(guān)責(zé)任人50～100元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)或項目經(jīng)理扣考核分50～100元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實4、沒有實施樣件鑒定或小批鑒定工作，零部件直接進(jìn)入批量使用狀態(tài)每發(fā)現(xiàn)一項扣責(zé)任部門或科室10～50元或相關(guān)責(zé)任人50～100元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)或項目經(jīng)理扣考核分50～100元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實5、小批產(chǎn)品首次試裝，責(zé)任主管未按規(guī)定到現(xiàn)場跟蹤每次扣責(zé)任人50～100元質(zhì)量管理部落實6、小批試生產(chǎn)過程中存在以下任何一項問題：（１）小批試生產(chǎn)過程中，未按照規(guī)定時間及時對小批試裝情況作出反饋和回復(fù)。（２）小批試生產(chǎn)問題處理不及時或處理措施不當(dāng)、措施含糊、無法執(zhí)行影響交車5臺以上或造成5臺以上需要返工、返修。扣相關(guān)部門或科室10～20元或相關(guān)主管20～50元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實7、產(chǎn)品開發(fā)過程中遺留的設(shè)計質(zhì)量問題造成零部件、產(chǎn)品在量產(chǎn)過程中5臺車（每一批次）以上需返工、返修扣產(chǎn)品開發(fā)部或項目組或相關(guān)部門10～30元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)或項目經(jīng)理扣考核分50～100元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實8、發(fā)生計劃召回問題扣責(zé)任部門或科室50～100元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)或項目經(jīng)理考核分100～200元分質(zhì)量管理部9、項目開發(fā)過程中按時時間節(jié)點達(dá)到了產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的要求責(zé)任部門或項目組加考核分10～30元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)或項目經(jīng)理加50～100元質(zhì)量管理部１０、項目開發(fā)過程嚴(yán)格按照ＡＰＱＰ的要求實施了管理責(zé)任部門或項目組加考核分10～30元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)或項目經(jīng)理加50～100元質(zhì)量管理部產(chǎn)品可靠性試驗１、未按照文件規(guī)定反饋道路試驗質(zhì)量問題信息，或?qū)|(zhì)量信息不及時處理（接受到信息后三個工作日之內(nèi)不予回復(fù)者）每發(fā)現(xiàn)一項扣責(zé)任部門或科室（班組）10～50元或責(zé)任人50～100元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50～100元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實２、未按照要求實施可靠性試驗工作，造成后續(xù)產(chǎn)品出現(xiàn)問題每發(fā)現(xiàn)一項扣責(zé)任部門或科室10～50元或責(zé)任人50～100元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50～100元３、及時反饋可靠性質(zhì)量問題，并跟蹤其落實，或及時處理可靠性發(fā)生的質(zhì)量問題，可靠性試驗周期內(nèi)問題沒有再重復(fù)發(fā)生每發(fā)現(xiàn)一項責(zé)任部門或科室加10～50元或責(zé)任人加50～100元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)加考核分50～100元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實市場質(zhì)量１、未按照文件規(guī)定反饋市場質(zhì)量問題信息，或?qū)|(zhì)量信息不及時處理（接受到信息后三個工作日之內(nèi)不予回復(fù)者）或未按照有關(guān)文件要求進(jìn)行處理者每發(fā)現(xiàn)一項扣責(zé)任部門或科室（班組）10～50元或責(zé)任人50～100元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50～100元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實２、產(chǎn)品保養(yǎng)不當(dāng)造成送至客戶手中的車輛發(fā)生質(zhì)量問題或影響產(chǎn)品正常銷售扣物流公司或相關(guān)科室（班組）10～50元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50～100元銷售公司提供，質(zhì)量管理部落實３、在4S店、中轉(zhuǎn)庫發(fā)生的非產(chǎn)品保養(yǎng)不當(dāng)?shù)馁|(zhì)量問題，影響產(chǎn)品的正常銷售或者在銷售過程中用戶發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題扣責(zé)任部門或科室（班組）20元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50～100元銷售公司提供，質(zhì)量管理部落實4、市場反饋關(guān)鍵項、重要項質(zhì)量問題投訴每項次扣責(zé)任部門或科室（班組）10～50元或責(zé)任人30～100元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分30～100元銷售公司提供，質(zhì)量管理部落實5、處理市場質(zhì)量問題不及時，使客戶產(chǎn)生抱怨，給市場造成嚴(yán)重不良影響每項次扣責(zé)任部門或科室（班組）10～50元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50～100元質(zhì)量管理部6、及時處理市場質(zhì)量問題，保證了問題的及時處理，消除了銷售或服務(wù)環(huán)節(jié)造成的影響責(zé)任部門或科室（班組）加１0～50元或責(zé)任人加50～100元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)加考核分50～100元質(zhì)量管理部產(chǎn)品實物質(zhì)量1、產(chǎn)品質(zhì)量審核（E-NOVA-C或OKAVES)評價分值超過目標(biāo)分值且在5%-100%之間扣責(zé)任部門或責(zé)任科室（班組5～20元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分10～50元質(zhì)量管理部2、產(chǎn)品質(zhì)量審核（E-NOVA-C或OKAVES)評價分值超過目標(biāo)分值且在100%以上扣責(zé)任部門或責(zé)任科室（班組）30元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分100元質(zhì)量管理部3、產(chǎn)品質(zhì)量審核（E-NOVA-C或OKAVES)評價中出現(xiàn)5分或V1以上項目扣責(zé)任部門或責(zé)任科室（班組)10元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元質(zhì)量管理部4、制造過程中，在一個生產(chǎn)批次中出現(xiàn)同一問題發(fā)生5件以上漏裝、漏焊、漏噴、漏檢等問題，且流出到下一工序每個問題扣責(zé)任部門或科室（班組）5～10元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分10～50元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實5、制造過程中，無票轉(zhuǎn)序、產(chǎn)品標(biāo)識不清、對不合格品未進(jìn)行隔離每項次扣責(zé)任部門或科室（班組）10元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實6、制造過程中，操作工不自檢或自檢不認(rèn)真造成關(guān)鍵項、重要項等問題流入下道工序每項次扣責(zé)任部門或科室（班組）10元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實7、未按照產(chǎn)品的技術(shù)要求進(jìn)行采購，導(dǎo)致5件以上需返工、返修或報廢扣采購部門或科室10～100元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50～200元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實8、制造工藝原因造成零部件、產(chǎn)品日（班）生產(chǎn)中5件以上需返工、返修或報廢扣制造技術(shù)部或相關(guān)科室10～100元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50～200元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實9、物料配送過程中發(fā)生劃傷、損壞、錯送等質(zhì)量問題，造成5件以上產(chǎn)品需要返修扣物流公司或相關(guān)科室（班組）10元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實10、設(shè)備故障導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量5件以上產(chǎn)品需返工、返修或報廢扣生產(chǎn)服務(wù)部保全科/責(zé)任部門或科室（班組）（依照發(fā)生的責(zé)任進(jìn)行考核）5元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實11、設(shè)備故障報修后長期未能修復(fù)，致使檢測設(shè)備在檢定周期內(nèi)無法完成設(shè)備標(biāo)定?？凵a(chǎn)服務(wù)部保全科/責(zé)任部門或科室（班組）10～20元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元各部門提供，質(zhì)量管理部落實12、儀器設(shè)備超出檢定周期而未完成送檢或檢定工作，且無備用儀器設(shè)備，對正常生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量造成影響或質(zhì)量隱患的?？墼O(shè)備使用部門或質(zhì)量管理部相關(guān)責(zé)任科室（班組）10～20元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元各部門提供，質(zhì)量管理部落實13、發(fā)生質(zhì)量問題，給公司造成500——5000元經(jīng)濟(jì)損失主要責(zé)任人扣200元，次要責(zé)任人扣100元，無法落實具體責(zé)任人時扣責(zé)任科室或班組5～10元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實14、發(fā)生質(zhì)量問題，導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失5000元以上者主要責(zé)任人扣300～1500元，情節(jié)嚴(yán)重的予以除名；次要責(zé)任人給予扣200～1000元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分100元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實15、擅自撕毀（破壞）檢驗或產(chǎn)品標(biāo)識扣責(zé)任人50～100元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣200元質(zhì)量管理部16、小批物料配送過程中，發(fā)生錯送、誤送、送貨不及時，超過3個批次（含3次）扣物流公司或相關(guān)科室（班組）10元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元質(zhì)量管理部落實17、未按照質(zhì)量信息系統(tǒng)的要求采集質(zhì)量數(shù)據(jù)（含不良采集、不良處理情況采集）或采集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率低于設(shè)定目標(biāo)值的要求扣責(zé)任部門或相關(guān)科室（班組）10元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實18、季度E-NOVA-C或OKAVES評價平均分值比目標(biāo)分值低且不良項目扣分值均為0.1分或V3，1.0分值扣分或V2項不超過3次（含三次）責(zé)任部門或責(zé)任科室（班組）加20元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)加50～100元質(zhì)量管理部19、制造過程中，一個月內(nèi)沒有發(fā)生漏裝、漏焊、漏噴、漏檢等問題責(zé)任部門加10～20元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)加50～100元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實20、采取措施，按照質(zhì)量信息系統(tǒng)的要求采集數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)，并以此作為改進(jìn)的輸入進(jìn)行活動責(zé)任部門加10元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)加50元質(zhì)量管理部質(zhì)量改進(jìn)1、未按文件要求對E-NOVA-C評價中發(fā)現(xiàn)的5分或V1以上不良項目實施追溯檢查者扣責(zé)任部門或科室（班組）10～30元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元質(zhì)量管理部2、未按文件規(guī)定要求對E-NOVA-C或OKAVES不良項目制定相關(guān)對策每發(fā)現(xiàn)一項扣責(zé)任部門或科室（班組）10～30元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元質(zhì)量管理部3、未按照文件規(guī)定反饋過程質(zhì)量問題信息，或?qū)|(zhì)量信息不及時處理（接受到信息后三個工作日之內(nèi)不予回復(fù)者）每發(fā)現(xiàn)一項扣責(zé)任部門或科室（班組）10～50元或責(zé)任人50～100元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50～100元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實4、不上報質(zhì)量數(shù)據(jù)或上報假數(shù)據(jù)扣責(zé)任人50～100元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣200元質(zhì)量管理部5、無故不參加質(zhì)量會議、質(zhì)量活動扣責(zé)任人50～100元質(zhì)量管理部6、拒不調(diào)查，互相推諉，造成質(zhì)量問題一周內(nèi)沒有調(diào)查每項問題扣責(zé)任部門或科室（班組）10～50元或責(zé)任人50～100元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50～100元質(zhì)量管理部7、未按用戶現(xiàn)場質(zhì)量回訪管理要求進(jìn)行定期回訪的每次扣責(zé)任部門或科室（班組）5元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元任何部門提供，生產(chǎn)管理部落實8、發(fā)出糾正措施（整改）要求后，無故不在要求期限內(nèi)制定糾正措施或調(diào)查計劃扣責(zé)任部門或科室（班組）10～50元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元質(zhì)量管理部9、零部件整改后，沒有對整改前零部件作出處理對策或?qū)Σ邲]有實施，導(dǎo)致整改前零部件沒有經(jīng)過批準(zhǔn)再次送上生產(chǎn)現(xiàn)場扣責(zé)任部門或科室（班組）10～50元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實10、技術(shù)部門提出處理措施后，沒有到現(xiàn)場進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)或糾正措施提出部門提出的措施含糊、無法執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一項扣責(zé)任部門或科室（班組）10～50元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實11、未按照本部門或其他部門的糾正、整改措施進(jìn)行處理每發(fā)現(xiàn)一項扣責(zé)任部門或科室（班組）10～50元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實12、物流公司按照整改要求進(jìn)行整改或多次整改后仍然無效導(dǎo)致不良流入生產(chǎn)線扣物流公司1000～100000元質(zhì)量管理部提供并落實13、按照糾正/預(yù)防措施實施后，3個月內(nèi)再次發(fā)生同類不良項扣責(zé)任部門或科室（班組）10元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元質(zhì)量管理部14、質(zhì)量問題整改關(guān)閉后，3個月內(nèi)再次發(fā)生同類質(zhì)量問題扣責(zé)任部門或科室（班組）10元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實15、小批質(zhì)量問題在批量生產(chǎn)1年內(nèi)再次出現(xiàn)扣責(zé)任部門或科室（班組）10元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元任何部門提供，質(zhì)量管理部落實16、利用統(tǒng)計技術(shù)反饋、處理質(zhì)量問題，有效地預(yù)防了問題的發(fā)生責(zé)任部門或科室（班組）加20～50元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)加考核分50～100元質(zhì)量管理部17、針對產(chǎn)品評價中存在的問題進(jìn)行改善，編制糾正/預(yù)防措施表，問題在3個月內(nèi)沒有重復(fù)發(fā)生責(zé)任部門或科室（班組）加10元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)加考核分50元質(zhì)量管理部18、整改發(fā)生的問題，三個月內(nèi)沒有再次發(fā)生類似質(zhì)量問題責(zé)任部門或科室（班組）加10元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)加考核分50元質(zhì)量管理部19、推進(jìn)部門QC小組建設(shè)，半年內(nèi)部門QC小組成立數(shù)目達(dá)到6個以上，開展的課題達(dá)到１０個以上，且在QC小組發(fā)布會的評價中，進(jìn)入一、二、三等獎數(shù)目達(dá)到3個以上責(zé)任部門，加20～50元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)加50～100元質(zhì)量管理部計量管理1、通過非正常申購程序購回的監(jiān)視和測量裝置（含廠家贈送等），使用前不及時報檢每發(fā)現(xiàn)一個扣使用部門計量管理員20元；直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元質(zhì)量管理部2、按正常申購程序購回的監(jiān)視和測量裝置，未經(jīng)檢定，擅自入庫或出庫每發(fā)現(xiàn)一個扣責(zé)任部門相關(guān)責(zé)任人20元；直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元發(fā)現(xiàn)部門提供，質(zhì)量管理部落實3、按周檢計劃送檢或經(jīng)巡查發(fā)現(xiàn)，已明顯損壞的監(jiān)視和測量裝置，使用部門沒有及時報修，還在繼續(xù)使用每發(fā)現(xiàn)一個扣使用部門計量管理員10元；直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分20元質(zhì)量管理部4、在儲存、搬運中，未對監(jiān)視和測量裝置采取相應(yīng)保護(hù)措施（或保護(hù)措施不力），或未按操作規(guī)范使用或超出測量范圍使用，導(dǎo)致其失效按維修費用計算，維修費用在500-2000元，扣相關(guān)責(zé)任人200元，超過2000元的按維修費用的10％計算；直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元質(zhì)量管理部5、使用部門管理不力，導(dǎo)致監(jiān)視和測量裝置丟失，且無法找回按發(fā)現(xiàn)裝置丟失時的物品實際價值以及使用年限由相關(guān)責(zé)任人折舊賠償。使用年限在2年以內(nèi)的，按20％賠償，使用年限在2-5年的，按10％賠償，使用年限在5年以上的，按5％賠償；直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元質(zhì)量管理部6、未按送檢計劃送檢，又不在規(guī)定時間內(nèi)反饋每發(fā)現(xiàn)一次扣使用部門計量管理員20元；直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元質(zhì)量管理部7、對質(zhì)量管理部發(fā)現(xiàn)的問題項，未能按時整改，連續(xù)重復(fù)發(fā)生每發(fā)現(xiàn)一次扣使用部門計量管理員20元；直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分50元質(zhì)量管理部8、因裝置使用狀態(tài)發(fā)生變化，使用部門未及時將狀態(tài)的變更情況通知試制試驗部，導(dǎo)致庫存?zhèn)溆没蚍獯娴难b置重復(fù)送檢每發(fā)現(xiàn)一次扣使用部門計量管理員5元；直接部門領(lǐng)導(dǎo)扣考核分20元質(zhì)量管理部9、日常計量管理中完全按照文件要求執(zhí)行，連續(xù)3個月沒有出現(xiàn)問題計量管理員加20～50元，直接部門領(lǐng)導(dǎo)加50～100元。質(zhì)量管理部4.5.2對于考核內(nèi)容在對部門進(jìn)行考核時對于同一項目不重復(fù)考核。6附則6.1凡本規(guī)定實施前的有關(guān)規(guī)定，與本規(guī)定相抵觸的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。6.2本規(guī)定由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋。６.３附件：考核報表月份考核報表報送部門：報送時間：制表人：批準(zhǔn)人：項目內(nèi)容考核金額質(zhì)量管理體系1、內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項或未按照文件規(guī)定執(zhí)行2、管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題（整改項）未按照規(guī)定要求制定整改計劃或未按照整改計劃完成整改。3、未按照時間周期統(tǒng)計過程績效4、沒有對不達(dá)目標(biāo)的過程績效進(jìn)行分析、查找原因、采取措施5、內(nèi)審中完全按照文件要求執(zhí)行。連續(xù)三次沒有發(fā)現(xiàn)不符合項6、按照時間周期統(tǒng)計過程績效且過程績效指標(biāo)設(shè)置合理，有效反應(yīng)過程實際，并經(jīng)過不斷整改使得該項過程績效指標(biāo)逐步達(dá)到目標(biāo)要求項目開發(fā)質(zhì)量１、在項目開始沒有制定目標(biāo)或項目開發(fā)過程中未按照項目節(jié)點的要求達(dá)到各節(jié)點的質(zhì)量目標(biāo)值２、項目開發(fā)過程中的質(zhì)量問題未按照計劃完成整改3、質(zhì)量會議提出的質(zhì)量問題，未在規(guī)定的時間內(nèi)制定整改措施或調(diào)查計劃4、沒有實施樣件鑒定或小批鑒定工作，零部件直接進(jìn)入批量使用狀態(tài)5、小批產(chǎn)品首次試裝，責(zé)任主管未按規(guī)定到現(xiàn)場跟蹤6、小批試生產(chǎn)過程中存在以下任何一項問題：（１）小批試生產(chǎn)過程中，未按照規(guī)定時間及時對小批試裝情況作出反饋和回復(fù)。（２）小批試生產(chǎn)問題處理不及時或處理措施不當(dāng)、措施含糊、無法執(zhí)行影響交車5臺以上或造成5臺以上需要返工、返修。7、產(chǎn)品開發(fā)過程中遺留的設(shè)計質(zhì)量問題造成零部件、產(chǎn)品在量產(chǎn)過程中5臺車（每一批次）以上需返工、返修8、發(fā)生計劃召回問題9、項目開發(fā)過程中按時時間節(jié)點達(dá)到了產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的要求１０、項目開發(fā)過程嚴(yán)格按照ＡＰＱＰ的要求實施了管理產(chǎn)品可靠性試驗問題１、未按照文件規(guī)定反饋道路試驗質(zhì)量問題信息，或?qū)|(zhì)量信息不及時處理（接受到信息后三個工作日之內(nèi)不予回復(fù)者）２、未按照要求實施可靠性試驗工作，造成后續(xù)產(chǎn)品出現(xiàn)問題３、積極反饋可靠性質(zhì)量問題，并跟蹤其落實，或積極處理可靠性發(fā)生的質(zhì)量問題，半年之內(nèi)或可靠性試驗周期內(nèi)問題沒有再重復(fù)發(fā)生市場質(zhì)量問題１、未按照文件規(guī)定反饋市場質(zhì)量問題信息，或?qū)|(zhì)量信息不及時處理（接受到信息后三個工作日之內(nèi)不予回復(fù)者）或未按照有關(guān)文件要求進(jìn)行處理者２、產(chǎn)品保養(yǎng)不當(dāng)造成送至客戶手中的車輛發(fā)生質(zhì)量問題或影響產(chǎn)品正常銷售３、在4S店、中轉(zhuǎn)庫發(fā)生的非產(chǎn)品保養(yǎng)不當(dāng)?shù)馁|(zhì)量問題，影響產(chǎn)品的正常銷售或者在銷售過程中用戶發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題4、市場反饋關(guān)鍵項、重要項質(zhì)量問題投訴5、處理市場質(zhì)量問題不及時，使客戶產(chǎn)生抱怨，給市場造成嚴(yán)重不良影響6、積極處理市場質(zhì)量問題，保證了問題的及時處理，消除了銷售或服務(wù)環(huán)節(jié)造成的影響產(chǎn)品實物質(zhì)量1、產(chǎn)品質(zhì)量審核（E-NOVA-C或OKAVES)評價分值超過目標(biāo)分值且在20%-100%之間2、產(chǎn)品質(zhì)量審核（E-NOVA-C或OKAVES)評價分值超過目標(biāo)分值且在100%以上3、產(chǎn)品質(zhì)量審核（E-NOVA-C或OKAVES)評價中出現(xiàn)5分及V1以上項目4、制造過程中，在一個生產(chǎn)批次中出現(xiàn)同一問題發(fā)生5件以上漏裝、漏焊、漏噴、漏檢等問題，且流出到下一工序5、制造過程中，無票轉(zhuǎn)序、產(chǎn)品標(biāo)識不清、對不合格品未進(jìn)行隔離6、制造過程中，操作工不自檢或自檢不認(rèn)真造成關(guān)鍵項、重要項等問題流入下道工序7、未按照產(chǎn)品的技術(shù)要求進(jìn)行采購，導(dǎo)致5件以上需返工、返修或報廢8、制造工藝原因造成零部件、產(chǎn)品日（班）生產(chǎn)中5件以上需返工、返修或報廢9、物料配送過程中發(fā)生劃傷、損壞、錯送等質(zhì)量問題，造成5件以上產(chǎn)品需要返修10、設(shè)備故障導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量5件以上產(chǎn)品需返工、返修或報廢11、設(shè)備故障報修后長期未能修復(fù)，致使檢測設(shè)備在檢定周期內(nèi)無法完成設(shè)備標(biāo)定。12、儀器設(shè)備超出檢定周期而未完成送檢或檢定工作，且無備用儀器設(shè)備，對正常生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量造成影響或質(zhì)量隱患的。13、發(fā)生質(zhì)量問題，給公司造成500～5000元經(jīng)濟(jì)損失14、發(fā)生質(zhì)量問題，導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失5000元以上者15、擅自撕毀（破壞）檢驗或產(chǎn)品標(biāo)識16、小批物料配送過程中，發(fā)生錯送、誤送、送貨不及時，超過3個批次（含3次）17、未按照質(zhì)量信息系統(tǒng)的要求采集質(zhì)量數(shù)據(jù)（含不良采集、不良處理情況采集）或采集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率低于設(shè)定目標(biāo)值的要求18、季度E-NOVA-C評價平均分值比目標(biāo)分值低且不良項目扣分值均為0.1分或V3項，1.0分值扣分或V2項不超過3次（含三次）19、制造過程中，一個月內(nèi)沒有發(fā)生漏裝、漏焊、漏噴、漏檢等問題20、積極采取措施，按照質(zhì)量信息系統(tǒng)的要求采集數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)，并以此作為改進(jìn)的輸入進(jìn)行活動質(zhì)量改進(jìn)1、未按文件要求對E-NOVA-C或OKAVES評價中發(fā)現(xiàn)的5分或V1以上不良項目實施追溯檢查者2、未按文件規(guī)定要求對E-NOVA-C或OKAVES不良項目制定相關(guān)對策3、未按照文件規(guī)定反饋過程質(zhì)量問題信息，或?qū)|(zhì)量信息不及時處理（接受到信息后三個工作日之內(nèi)不予回復(fù)者）4、不上報質(zhì)量數(shù)據(jù)或上報假數(shù)據(jù)5、無故不參加質(zhì)量會議、質(zhì)量活動6、拒不調(diào)查，互相推諉，造成質(zhì)量問題一周內(nèi)沒有調(diào)查7、未按用戶現(xiàn)場質(zhì)量回訪管理要求進(jìn)行定期回訪的8、發(fā)出糾正措施（整改）要求后，無故不在要求期限內(nèi)制定糾正措施或調(diào)查計劃9、零部件整改后，沒有對整改前零部件作出處理對策或?qū)Σ邲]有實施，導(dǎo)致整改前零部件沒有經(jīng)過批準(zhǔn)再次送上生產(chǎn)現(xiàn)場10、技術(shù)部門提出處理措施后，沒有到現(xiàn)場進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)或糾正措施提出部門提出的措施含糊、無法執(zhí)行11、未按照本部門或其他部門的糾正、整改措施進(jìn)行處理12、物流公司按照整改要求進(jìn)行整改或多次整改后仍然無效導(dǎo)致不良流入生產(chǎn)線13、按照糾正/預(yù)防措施表實施后，3個月內(nèi)再次發(fā)生同類不良項14、質(zhì)量問題整改關(guān)閉后，3個月內(nèi)再次發(fā)生同類質(zhì)量問題且原因與上次問題類似15、小批質(zhì)量問題在批量生產(chǎn)1年內(nèi)再次出現(xiàn)16、積極利用統(tǒng)計技術(shù)反饋、處理質(zhì)量問題，有效地預(yù)防了問題的發(fā)生17、積極針對產(chǎn)品評價中存在的問題進(jìn)行改善，編制糾正/預(yù)防措施表，問題在3個月內(nèi)沒有重復(fù)發(fā)生18、積極整改發(fā)生的問題，三個月內(nèi)沒有再次發(fā)生類似質(zhì)量問題19、積極推進(jìn)部門QC小組建設(shè)，半年內(nèi)部門QC小組成立數(shù)目達(dá)到6個以上，開展的課題達(dá)到１０個以上，且在QC小組發(fā)布會的評價中，進(jìn)入一、二