電器廠3c程序文件ccc程序文件CQC程序文件vde程序文件匯編

質(zhì)量程序文獻(xiàn)受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 使用者：發(fā)放時間：編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2月20日公布2月28日實(shí)行程序文件目錄序號文件編號文件名稱1Q/JY-QP-001文獻(xiàn)和資料控制程序2Q/JY-QP-002質(zhì)量記錄控制程序3Q/JY-QP-003供應(yīng)商評審管理控制程序4Q/JY-QP-004進(jìn)貨檢查和試驗控制程序5Q/JY-QP-005生產(chǎn)過程控制程序6Q/JY-QP-006過程檢查控制程序7Q/JY-QP-007生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序8Q/JY-QP-008例行檢查和確認(rèn)檢查控制程序9Q/JY-QP-009檢查和試驗儀器設(shè)備控制程序10Q/JY-QP-010不合品控制程序11Q/JY-QP-011糾正和防止措施控制程序12Q/JY-QP-012內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序13Q/JY-QP-013產(chǎn)品變更控制程序14Q/JY-QP-014認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序15Q/JY-QP-015包裝、搬運(yùn)和儲存控制程序

臺州市黃巖嘉宇電器有限企業(yè)件編號：Q/JY-QP-001-Q/JY-QP-015程序文獻(xiàn)版本號/修訂狀態(tài)：A/0公布日期：-2-20修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期同意生效日期A0無//-2-28編寫：日期：審核：日期：同意：日期：發(fā)放范圍□總經(jīng)理□質(zhì)量負(fù)責(zé)人□綜合管理部程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)號：Q/JY-QP-001文獻(xiàn)名稱：文獻(xiàn)和資料控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第1頁，共4頁。1.目的對與質(zhì)量保證能力規(guī)定有關(guān)的文獻(xiàn)資料進(jìn)行有效控制，使其處在受控狀態(tài)，保證質(zhì)量保證體系運(yùn)行各場所均使用現(xiàn)行有效版本的文獻(xiàn)。2.使用范圍本程序合用于質(zhì)量保證能力規(guī)定有關(guān)的內(nèi)部和外部文獻(xiàn)與資料的控制。3.職責(zé)3.1文獻(xiàn)管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量保證能力規(guī)定有關(guān)文獻(xiàn)的總體控制工作；3.2生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)樣品和圖紙的控制工作；3.3各部門配合做好文獻(xiàn)的控制工作。4.控制程序4.1文獻(xiàn)和資料控制流程：內(nèi)部文獻(xiàn)：組織編制審核同意組織編制審核同意廢置處理使用管理分發(fā)接受補(bǔ)充修改外部文獻(xiàn)：登記編號審核同意分發(fā)接受使用管理登記編號審核同意分發(fā)接受使用管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-001文獻(xiàn)名稱：文獻(xiàn)和資料控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第2頁，共4頁。4.2文獻(xiàn)資料分類4.2.1內(nèi)部文獻(xiàn)資料管理性文獻(xiàn)和資料：包括質(zhì)量手冊；程序文獻(xiàn)和質(zhì)量計劃；質(zhì)量記錄等。技術(shù)性文獻(xiàn)和資料：包括圖紙、工藝文獻(xiàn)、檢查指導(dǎo)書、產(chǎn)品原則、操作規(guī)程等。4.2.2外部文獻(xiàn)資料對質(zhì)量體系有關(guān)的外來文獻(xiàn)和資料，包括國標(biāo)、行業(yè)原則、指導(dǎo)加工及檢查的文獻(xiàn)和資料。4.3文獻(xiàn)和資料的編號原則4.3.1.質(zhì)量手冊編號Q/JY-QM-質(zhì)量手冊流水號質(zhì)量手冊流水號質(zhì)量手冊代號質(zhì)量手冊代號企業(yè)代號企業(yè)代號4.3.2程序文獻(xiàn)編號Q/JY-QP-程序文獻(xiàn)流水號程序文獻(xiàn)代號企業(yè)代號

程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-001文獻(xiàn)名稱：文獻(xiàn)和資料控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第3頁，共4頁。4.3.3作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)編號Q/JY-QS-作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)流水號作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)代號企業(yè)代號4.3.4質(zhì)量記錄編號Q/JY-QR--質(zhì)量登記表單流水號質(zhì)量登記表單代號企業(yè)代號4.3.5各崗位根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)有關(guān)文獻(xiàn)的編制，文獻(xiàn)的編制應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的規(guī)定。4.4文獻(xiàn)審批所有文獻(xiàn)公布前均由總經(jīng)理審批。審批后的文獻(xiàn)正本由文獻(xiàn)管理員妥善保管。4.5文獻(xiàn)的發(fā)放a)文獻(xiàn)管理員對所發(fā)放的文獻(xiàn)資料進(jìn)行編號、標(biāo)識（蓋受控章）后發(fā)放，并精確、及時地將有效版本的文獻(xiàn)資料發(fā)放給對質(zhì)量有影響的場所和個人，并及時收回失效或作廢文獻(xiàn)。文獻(xiàn)使用的場所應(yīng)能以便地得到合用有效的文獻(xiàn)。b)文獻(xiàn)發(fā)放應(yīng)作好登記。文獻(xiàn)管理員必須做好文獻(xiàn)的發(fā)放記錄，根據(jù)發(fā)放范圍填寫《文獻(xiàn)發(fā)放回收登記表》，同步領(lǐng)用者應(yīng)簽字。程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-001文獻(xiàn)名稱：文獻(xiàn)和資料控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第4頁，共4頁。4.6文獻(xiàn)的更改a)各使用人員對文獻(xiàn)的不合適應(yīng)提出更改提議，告訴文獻(xiàn)管理員。文獻(xiàn)管理員書面匯報總經(jīng)理同意后，方可對文獻(xiàn)實(shí)行更改，并在《文獻(xiàn)更改審批表》上寫明修訂內(nèi)容，交總經(jīng)理重新同意后予以發(fā)放使用。b)其他人員不能私自更改文獻(xiàn)。4.7文獻(xiàn)的使用管理所有場所都必須使用對應(yīng)文獻(xiàn)的有效版本。文獻(xiàn)使用人員均應(yīng)保管好文獻(xiàn)，保持文獻(xiàn)的清晰，易于識別。需保留的作廢或失效文獻(xiàn)均應(yīng)有明顯的標(biāo)識，并標(biāo)上“作廢保留”字樣，以防誤用。4.8外來文獻(xiàn)的控制各類外來文獻(xiàn)應(yīng)由文獻(xiàn)管理員搜集，由總經(jīng)理識別，需要納入文獻(xiàn)控制的應(yīng)按4.2—4.5條規(guī)定規(guī)定控制。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1Q/JY-QP-001《質(zhì)量記錄控制程序》6質(zhì)量記錄Q/JY-QR-001《文獻(xiàn)控制清單》Q/JY-QR-002《文獻(xiàn)發(fā)放回收登記表》6.3Q/JY-QR-003《文獻(xiàn)更改審批表》

程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-002文獻(xiàn)名稱：質(zhì)量記錄控制程序公布日期：-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第0頁，共1頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期同意生效日期A0無//-2-28編寫：日期：審核：日期：同意：日期：發(fā)放范圍□總經(jīng)理□質(zhì)量負(fù)責(zé)人□文獻(xiàn)管理□采購□銷售□生產(chǎn)□質(zhì)檢□倉管程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-002文獻(xiàn)名稱：質(zhì)量記錄控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第1頁，共2頁。1.目的通過規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，客觀、真實(shí)、精確地反應(yīng)質(zhì)量活動和質(zhì)量保證體系的運(yùn)行狀況，為質(zhì)量的符合性及質(zhì)量體系的有效性提供客觀證據(jù)，并為實(shí)現(xiàn)可追溯及采用糾正和防止措施提供根據(jù)。2.范圍合用于對質(zhì)量形成過程和質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄。3.職責(zé)3.1文獻(xiàn)管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的總體控制和管理。3.2其他崗位人員負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的管理工作。4.控制程序4.1質(zhì)量記錄的形式和規(guī)定4.1.1質(zhì)量記錄的形式一般采用書面形式。4.1.2各職能崗位根據(jù)質(zhì)量體系文獻(xiàn)和技術(shù)文獻(xiàn)的規(guī)定規(guī)定，做好多種質(zhì)量記錄。4.1.3質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)由程序文獻(xiàn)規(guī)定的負(fù)責(zé)人按規(guī)定進(jìn)行，保證記錄的真實(shí)、精確、完整，并采用黑色或藍(lán)色的鋼筆或圓珠筆，其他人員不得隨意填寫。4.1.4質(zhì)量記錄應(yīng)按文獻(xiàn)編號措施進(jìn)行編號標(biāo)識。4.1.5文獻(xiàn)管理員負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄一覽表》，規(guī)定質(zhì)量記錄保留期限，以便控制。4.2質(zhì)量記錄的保管、歸檔、處理。4.2.1在質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由各職能崗位負(fù)責(zé)搜集、分類、整頓、裝訂、編目和保管。4.2.2質(zhì)量記錄應(yīng)貯存在合適的環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)和丟失，且便于存取、查閱。4.2.3工廠應(yīng)至少保留下述質(zhì)量記錄●采購物資檢查/驗證記錄●例行和確認(rèn)檢查記錄●選定型式試驗記錄●檢查和測試設(shè)備校準(zhǔn)記錄●檢查和測試設(shè)備功能檢查記錄●顧客投訴及糾正措施記錄●對不合格品采用措施的記錄●內(nèi)部質(zhì)量審核記錄●標(biāo)志使用狀況的記錄程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-002文獻(xiàn)名稱：質(zhì)量記錄控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第2頁，共2頁。上述質(zhì)量記錄的保留時間應(yīng)不少于兩年。4.2.4處理質(zhì)量記錄可根據(jù)其性質(zhì)，合適延長或縮短保留期，保留期限見《質(zhì)量記錄一覽表》，超過期限的，經(jīng)總經(jīng)理同意后統(tǒng)一銷毀，并填寫《質(zhì)量記錄銷毀清單》。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1Q/JY-QP-001《文獻(xiàn)資料控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1Q/JY-QR-004《質(zhì)量記錄一覽表》6.2Q/JY-QR-005《質(zhì)量記錄銷毀清單》

程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-003文獻(xiàn)名稱：供應(yīng)商評審管理控制程序公布日期：-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第0頁，共2頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期同意生效日期A0無//-2-28編寫：日期：審核：日期：同意：日期：發(fā)放范圍□總經(jīng)理□質(zhì)量負(fù)責(zé)人□文獻(xiàn)管理□采購□銷售□生產(chǎn)□質(zhì)檢□倉管程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-003文獻(xiàn)名稱：供應(yīng)商評審管理控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第1頁，共2頁。1目的通過對供應(yīng)商進(jìn)行評估選擇和平常管理，保證供應(yīng)商能持續(xù)穩(wěn)定提供合格的產(chǎn)品，以滿足規(guī)定的規(guī)定。2合用范圍合用于為我司提供生產(chǎn)所需的多種關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商評估和選擇3職責(zé)3.1供銷主管負(fù)責(zé)對供應(yīng)商選擇評估和平常管理工作控制；3.2總經(jīng)理、生產(chǎn)主管、質(zhì)檢主管參與供應(yīng)商的評估工作。4工作程序4．1供應(yīng)商分類根據(jù)本廠所采購的元器件和材料性質(zhì)不一樣，應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行分類：A類供應(yīng)商：所提供的關(guān)鍵元器件和材料對本廠的最終產(chǎn)品起重要的作用并能直接影響成品質(zhì)量性能的產(chǎn)品供應(yīng)商；B類供應(yīng)商：所提供的材料對構(gòu)成本廠最終產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響不大的產(chǎn)品供應(yīng)商；C類供應(yīng)商：所提供的材料對構(gòu)成最終產(chǎn)品質(zhì)量性能無影響的通用件及輔助材料的供應(yīng)商（不作評估規(guī)定，不列入評估名目）。4.2供應(yīng)商評估內(nèi)容①供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、后續(xù)服務(wù)、歷史業(yè)績、交貨期及價格等；②質(zhì)量保證能力；③來自有關(guān)方的信息（如同行的評價，主管部門的推薦，第三方認(rèn)證等）；④滿足法規(guī)或規(guī)章的規(guī)定及強(qiáng)制性認(rèn)證有關(guān)的規(guī)定；4.3供應(yīng)商評估方式4.3.1供應(yīng)商評估由采購員負(fù)責(zé)對A類、B類供應(yīng)商采用電話問詢進(jìn)行調(diào)查。4.3.2供銷主管會同生產(chǎn)主管、質(zhì)檢主管根據(jù)調(diào)查狀況及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評估并編寫程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-003文獻(xiàn)名稱：供應(yīng)商評審控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第2頁，共2頁?！豆?yīng)商評估表》報總經(jīng)理同意后，形成《合格供應(yīng)商一覽表》，確定為合格供應(yīng)商。4.4合格供應(yīng)商的控制4.4.1控制方式質(zhì)檢主管根據(jù)進(jìn)貨檢查狀況，對供應(yīng)商進(jìn)行記錄、分析、掌握供應(yīng)商質(zhì)量狀況，質(zhì)量下降時，及時分析成果傳遞供銷主管，由供銷主管責(zé)令供應(yīng)商限期改善。4.4.2特殊狀況當(dāng)生產(chǎn)急需，或已經(jīng)有合格供應(yīng)商無法滿足采購規(guī)定期，由采購員寫出書面匯報，經(jīng)總經(jīng)理同意后，可向臨時供應(yīng)商進(jìn)行采購。當(dāng)供應(yīng)商的變化影響到獲證產(chǎn)品的一致性時，應(yīng)按《產(chǎn)品變更控制程序》執(zhí)行。4.5供應(yīng)商選擇評估過程中形成的有關(guān)記錄由供銷主管負(fù)責(zé)保留。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1Q/JY-QP-002《質(zhì)量記錄控制程序》5.2Q/JY-QP-014《產(chǎn)品變更控制程序》6質(zhì)量記錄6.1Q/JY-QR-006《供應(yīng)商評估表》6.2Q/JY-QR-007《合格供應(yīng)商一覽表》 6.3Q/JY-QR-008《關(guān)鍵元器件、零部件清單》6.4Q/JY-QR-009《采購計劃單》

程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-004文獻(xiàn)名稱：進(jìn)貨檢查和試驗控制程序公布日期：-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第0頁，共2頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期同意生效日期A0無//-2-28編寫：日期：審核：日期：同意：日期：發(fā)放范圍□總經(jīng)理□質(zhì)量負(fù)責(zé)人□文獻(xiàn)管理□采購□銷售□生產(chǎn)□質(zhì)檢□倉管程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-004文獻(xiàn)名稱：進(jìn)貨檢查和試驗控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第1頁，共2頁。1目的對關(guān)鍵元器件和材料實(shí)行檢查和定期確認(rèn)檢查，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足強(qiáng)制性認(rèn)證所規(guī)定的規(guī)定。保證未經(jīng)檢查和經(jīng)檢查不合格的關(guān)鍵元器件和材料不投入使用加工。合用范圍合用于關(guān)鍵元器件和材料的檢查和定期確認(rèn)檢查。3職責(zé)3.1質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件的材料的檢查和定期確認(rèn)檢查控制。3.2供銷、倉管及其他部門配合做好檢查和定期確認(rèn)檢查工作。4工作程序4.1供銷主管將采購的原材料放在指定待檢區(qū)，倉庫管理員告知質(zhì)檢主管進(jìn)行檢查測量。4.2質(zhì)檢主管接到檢查測量告知后，按照檢查卡片、技術(shù)原則和協(xié)議規(guī)定進(jìn)行檢查測量，并做好《進(jìn)貨檢查匯報單》。4.3當(dāng)產(chǎn)品不合格時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.4未經(jīng)檢查的關(guān)鍵元器件和材料不準(zhǔn)放行。4.5定期確認(rèn)檢查文獻(xiàn)的編制4.5.1質(zhì)檢主管根據(jù)關(guān)鍵元器件和材料的詳細(xì)狀況編制《關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢查規(guī)程》，其內(nèi)容包括：關(guān)鍵元器件和材料的名稱、型號及規(guī)格；檢查項目、技術(shù)規(guī)定、檢查措施；檢查頻次等；4.5.2《關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢查規(guī)程》由總經(jīng)理同意后實(shí)行。4.6定期確認(rèn)檢查的實(shí)行4.6.1質(zhì)檢主管按照同意的《關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢查規(guī)程》對合格供應(yīng)商所提供的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行定期確認(rèn)檢查，并作好檢查記錄。4.6.2當(dāng)定期確認(rèn)檢查不合格時，按照《供應(yīng)商評審管理控制程序》執(zhí)行。程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-004文獻(xiàn)名稱：進(jìn)貨檢查和試驗控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第2頁，共2頁。4.6.3因我司不具有定期確認(rèn)檢查的儀器，由合格供應(yīng)商出具檢查匯報，企業(yè)質(zhì)檢主管對其進(jìn)行驗收。4.7對所有關(guān)鍵元器件和材料的檢查和定期確認(rèn)檢查記錄（包括供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢查數(shù)據(jù)）應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》由質(zhì)檢主管統(tǒng)一寄存和歸檔。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1Q/JY-QS-003《家用墻壁式開關(guān)零部件檢查卡片》5.2Q/JY-QS-004《一聯(lián)二極插座零部件檢查卡片》5.3Q/JY-QS-005《一聯(lián)二極帶接地插座零部件檢查卡片》5.4Q/JY-QS-006《家用墻壁式開關(guān)關(guān)鍵零部件定期確認(rèn)檢查規(guī)程》5.5Q/JY-QS-007《插座關(guān)鍵零部件定期確認(rèn)檢查規(guī)程》5.6Q/JY-QP-003《供應(yīng)商評審管理控制程序》5.7Q/JY-QP-002《質(zhì)量記錄控制程序》5.8Q/JY-QP-010《不合格品控制程序》6質(zhì)量記錄6.1Q/JY-QR-010《進(jìn)貨檢查匯報單》

程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-005文獻(xiàn)名稱：生產(chǎn)過程控制程序公布日期：-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第0頁，共3頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期同意生效日期A0無//-2-28編寫：日期：審核：日期：同意：日期：發(fā)放范圍□總經(jīng)理□質(zhì)量負(fù)責(zé)人□文獻(xiàn)管理□采購□銷售□生產(chǎn)□質(zhì)檢□倉管程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-005文獻(xiàn)名稱：生產(chǎn)過程控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第1頁，共3頁。1.目的生產(chǎn)過程是產(chǎn)品質(zhì)量形成的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)對生產(chǎn)過程的各環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，保證各生產(chǎn)方式環(huán)節(jié)處在穩(wěn)定的受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定。2．職責(zé)3.1生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的總體控制和管理；3.2裝配車間負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書及生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)及負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；3.3文獻(xiàn)管理員協(xié)助生產(chǎn)主管做好工作環(huán)境的控制；3.4其他有關(guān)人員配合做好上述控制；4.工作程序4.1綜合管理部經(jīng)理在接受協(xié)議、訂單后給生產(chǎn)主管下達(dá)生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃明確必要的質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)規(guī)定、包裝規(guī)定、生產(chǎn)數(shù)量和完畢日期以及協(xié)議中規(guī)定的其他特殊規(guī)定。必要時，附上技術(shù)圖紙或樣品。4.2裝配車間操作人員應(yīng)常常學(xué)習(xí)產(chǎn)品裝配工藝卡片的內(nèi)容，嚴(yán)格按規(guī)定的工藝參數(shù)和工藝條件進(jìn)行生產(chǎn)。4.3車間所有操作人員均應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)后上崗，關(guān)鍵工序和特殊工序人員還應(yīng)通過資格鑒定。4.4操作人員應(yīng)對的使用生產(chǎn)設(shè)備工具，同步做好維護(hù)保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)能正常進(jìn)行。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備、工具異常，立即匯報生產(chǎn)主管。設(shè)備工具維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)按《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.5檢查員應(yīng)管理好車間所用的耐壓儀、插拔力試驗臺、通斷測試臺等檢查試驗儀器設(shè)備，保證其檢定和校準(zhǔn)的有效性，以防止失準(zhǔn)。檢查試驗儀器設(shè)備的控制應(yīng)符合《檢查試驗儀器設(shè)備控制程序》規(guī)定的規(guī)定。4.6零部件的控制生產(chǎn)前，操作人員領(lǐng)取的零部件或半成品必須確認(rèn)已經(jīng)檢查合格或驗證合格；生產(chǎn)中，操作人員應(yīng)對零部件、半成品隨時檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即停止生產(chǎn)，匯報生產(chǎn)主管。程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-005文獻(xiàn)名稱：生產(chǎn)過程控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第2頁，共3頁。4.7生產(chǎn)過程中，操作工人應(yīng)做好半成品的自檢，質(zhì)檢主管做好抽檢和巡檢工作。過程檢查應(yīng)符合《過程檢查控制程序》的規(guī)定。4.8特殊工序控制4.8.1由生產(chǎn)主管確定特殊工序。我司生產(chǎn)過程無特殊工序。4.8.2特殊工序指的是：a)工序的成果不能通過其后的檢查和試驗完全驗證，或者加工后無法測量或需實(shí)行破壞性測量才能得出成果；b)工序?qū)ψ罱K產(chǎn)品的安全質(zhì)量，重要性能有重大影響。4.8.3對特殊工序，須按如下環(huán)節(jié)控制：人員須經(jīng)崗位培訓(xùn)并資格鑒定合格后才能上崗；生產(chǎn)設(shè)備須進(jìn)行鑒定，應(yīng)合格；對生產(chǎn)工藝過程進(jìn)行鑒定，應(yīng)合格；對①—③鑒定合格后，按條件試產(chǎn)，試產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查，應(yīng)合格；鑒定成果記經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批；當(dāng)品種變更或工藝參變化或設(shè)備更新時，該工序需重新鑒定。4.9生產(chǎn)環(huán)境控制4.9.1由文獻(xiàn)管理員協(xié)助生產(chǎn)主管對生產(chǎn)環(huán)境控制檢查。4.9.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立并保持良好的生產(chǎn)環(huán)境。a)生產(chǎn)現(xiàn)場要標(biāo)志通道位置線，通道應(yīng)保持暢通。b)工位器具（工具箱、工作臺、在制品周轉(zhuǎn)筐等）均需按規(guī)定擺放。c)每班生產(chǎn)結(jié)束后操作工應(yīng)關(guān)機(jī)，并對工作臺進(jìn)行打掃整頓，保持整潔。d)在工作場所內(nèi)，不得亂貼、亂涂、亂掛，墻上圖表、口號應(yīng)排列整潔，內(nèi)容適時。e)在作業(yè)現(xiàn)場不得穿拖鞋，不得隨地吐痰，不得亂倒垃圾。f)零部件、工序產(chǎn)品、備品備料擺放整潔有序，不得亂堆、亂放。g)易燃、易爆、有毒物品應(yīng)隔離寄存，并應(yīng)有必要的標(biāo)識，消防設(shè)備齊全。程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-005文獻(xiàn)名稱：生產(chǎn)過程控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第3頁，共3頁。h)車間工作場所內(nèi)不能私自拉設(shè)電線。4.11生產(chǎn)過程控制所形成的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5．有關(guān)文獻(xiàn)5.1Q/JY-QP-001《文獻(xiàn)和資料控制程序》5.2Q/JY-QP-006《進(jìn)貨檢查和試驗控制程序》5.3Q/JY-QP-008《例行檢查和確認(rèn)檢查控制程序》5.4Q/JY-QP-009《檢查試驗儀器設(shè)備控制程序》5.5Q/JY-QP-007《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》5.6Q/JY-QP-010《不合品控制程序》5.7Q/JY-QP-011《糾正和防止措施控制程序》5.8Q/JY-QP-014《產(chǎn)品變更控制程序》5.9Q/JY-QP-016《包裝、搬運(yùn)和儲存控制程序》Q/JY-QP-002《質(zhì)量記錄控制程序》Q/JY-QS-001《家用墻壁式開關(guān)生產(chǎn)工藝卡片》Q/JY-QS-002《家用墻壁式插座生產(chǎn)工藝卡片》6．質(zhì)量記錄6.1Q/JY-QR-011《生產(chǎn)計劃單》

程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-006文獻(xiàn)名稱：過程檢查控制程序公布日期：-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第0頁，共1頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期同意生效日期A0無//-2-28編寫：日期：審核：日期：同意：日期：發(fā)放范圍□總經(jīng)理□質(zhì)量負(fù)責(zé)人□文獻(xiàn)管理□采購□銷售□生產(chǎn)□質(zhì)檢□倉管程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-006文獻(xiàn)名稱：過程檢查控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第1頁，共1頁。1目的在生產(chǎn)合適階段設(shè)置質(zhì)量檢查控制點(diǎn)，對零部件進(jìn)行檢查，保證產(chǎn)品及零部件符合規(guī)定的規(guī)定合用范圍合用于產(chǎn)品的過程檢查職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對產(chǎn)品形成的過程進(jìn)行檢查的總體控制和管理；3.2質(zhì)檢主管對過程檢查點(diǎn)進(jìn)行抽檢和巡檢，并做好記錄；3.3裝配車間員工做好自檢工作。4工作程序4.1質(zhì)檢主管根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品的特點(diǎn)，在產(chǎn)品形成的合適階段設(shè)置檢查點(diǎn)，編制工序產(chǎn)品的工藝卡片。4.2工序間檢查測量可劃分為自檢、互檢、最終檢查，根據(jù)不一樣的控制規(guī)定，可采用上述幾種檢查措施。4.3各工序之間的檢查都必須進(jìn)行操作者的自檢，專職檢查員進(jìn)行抽驗，合格后才可放行轉(zhuǎn)序，且將抽檢狀況登記在《生產(chǎn)過程檢巡檢原始記錄》上。4.4工序中發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢主管按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.5所有的過程檢查記錄由質(zhì)檢員按《質(zhì)量記錄控制程序》統(tǒng)一寄存和歸檔。5有關(guān)文獻(xiàn)Q/JY-QP-010《不合格品控制程序》5.2Q/JY-QP-002《質(zhì)量記錄控制程序》5.3Q/JY-QS-001《家用墻壁式開關(guān)生產(chǎn)工藝卡片》5.4Q/JY-QS-002《家用墻壁式插座生產(chǎn)工藝卡片》6質(zhì)量記錄Q/JY-QR-012《生產(chǎn)過程巡檢原始記錄》程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-007文獻(xiàn)名稱：生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序公布日期：-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第0頁，共1頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期同意生效日期A0無//-2-28編寫：日期：審核：日期：同意：日期：發(fā)放范圍□總經(jīng)理□質(zhì)量負(fù)責(zé)人□文獻(xiàn)管理□采購□銷售□生產(chǎn)□質(zhì)檢□倉管程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-007文獻(xiàn)名稱：生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第1頁，共2頁。1目的保證所有的生產(chǎn)設(shè)備一直處在良好運(yùn)行狀態(tài)，保證生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常完好并滿足生產(chǎn)過程的規(guī)定合用范圍合用于本廠所有生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)的控制管理3職責(zé)3.1生產(chǎn)主管編制《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》；3.2各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的平常及定期的維護(hù)保養(yǎng)。4工作程序4.1生產(chǎn)主管應(yīng)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》，同步對生產(chǎn)設(shè)備予以編號，以便管理。4.2各使用人員按《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行平常及定期維修和保養(yǎng)，并將維修和保養(yǎng)狀況記錄在《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》中。4.3每年年終由生產(chǎn)主管組織有關(guān)人員對全企業(yè)所有的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢查。4.4對生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)形成的記錄由生產(chǎn)主管統(tǒng)一保管。5有關(guān)文獻(xiàn)Q/JY-QP-002《質(zhì)量記錄控制程序》Q/JY-QS-012《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》6質(zhì)量記錄6.1Q/JY-QR-013《新設(shè)備驗收單》6.2Q/JY-QR-014《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》6.3Q/JY-QR-015《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》6.4Q/JY-QR-016《生產(chǎn)設(shè)備維修記錄》

程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-008文獻(xiàn)名稱：例行檢查和確認(rèn)檢查控制程序公布日期：-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第0頁，共2頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期同意生效日期A0無//-2-28編寫：日期：審核：日期：同意：日期：發(fā)放范圍□總經(jīng)理□質(zhì)量負(fù)責(zé)人□文獻(xiàn)管理□采購□銷售□生產(chǎn)□質(zhì)檢□倉管程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-008文獻(xiàn)名稱：例行檢查和確認(rèn)檢查控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第1頁，共2頁。1目的對生產(chǎn)線終端的產(chǎn)品實(shí)行例行檢查和確認(rèn)檢查，保證產(chǎn)品滿足產(chǎn)品認(rèn)證明施規(guī)則所規(guī)定的規(guī)定，保證未經(jīng)檢查和經(jīng)檢查不合格的產(chǎn)品不可加貼標(biāo)志。合用范圍合用于生產(chǎn)線終端的產(chǎn)品的例行檢查和確認(rèn)檢查。職責(zé)3.1質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)例行檢查和確認(rèn)檢查的控制；3.2生產(chǎn)等有關(guān)部門配合做好檢查工作。4．工作程序4.1例行檢查控制4.1.1例行檢查必須在進(jìn)貨檢查和過程檢查完畢后且滿足規(guī)定的規(guī)定的基礎(chǔ)上對生產(chǎn)線上的終端產(chǎn)品進(jìn)行100%檢查。4.1.2質(zhì)檢主管根據(jù)《例行檢查和確認(rèn)檢查規(guī)程》所規(guī)定的項目進(jìn)行例行檢查，測量檢查合格后，才可加貼認(rèn)證標(biāo)志、，同步應(yīng)填寫《例行檢查匯報單》。4.1.3在例行檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢主管按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.2確認(rèn)檢查控制4.2.1確認(rèn)檢查是為驗證產(chǎn)品持續(xù)符合原則規(guī)定進(jìn)行的抽樣檢查。確認(rèn)檢查的產(chǎn)品可以在在生產(chǎn)線末端或成品倉庫中經(jīng)檢查合格的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣測試。4.2.2質(zhì)檢主管制定《例行檢查確認(rèn)檢查規(guī)程》，規(guī)程中應(yīng)明確檢查項目、檢查原則、檢查措施、鑒定準(zhǔn)則、檢查頻次、檢查單位等；當(dāng)本廠因缺乏檢測儀器無法對確認(rèn)檢查時，可委托試驗室檢測。規(guī)程經(jīng)總經(jīng)理審批后，質(zhì)檢主管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，同步應(yīng)保留確認(rèn)檢查記錄。4.3質(zhì)檢員的承認(rèn)、培訓(xùn)4.3.1根據(jù)我司檢查測量的需要，由文獻(xiàn)管理員提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對質(zhì)檢員的培訓(xùn)。程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-008文獻(xiàn)名稱：例行檢查和確認(rèn)檢查控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第2頁，共2頁。4.3.2對質(zhì)檢員必須進(jìn)行資格鑒定合格后，才能上崗。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1Q/JY-QP-010《不合格品控制程序》5.2Q/JY-QP-002《質(zhì)量記錄控制程序》Q/JY-QS-008《家用墻壁式開關(guān)例行檢查和確認(rèn)檢查規(guī)程》Q/JY-QS-009《家用墻壁式插座例行檢查和確認(rèn)檢查規(guī)程》6．質(zhì)量記錄6.1Q/JY-QR-017《例行檢查匯報單》6.2Q/JY-QR-018《確認(rèn)檢查匯報單》

程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-009文獻(xiàn)名稱：檢查試驗儀器設(shè)備控制程序公布日期：-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第0頁，共3頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期同意生效日期A0無//-2-28編寫：日期：審核：日期：同意：日期：發(fā)放范圍□總經(jīng)理□質(zhì)量負(fù)責(zé)人□文獻(xiàn)管理□采購□銷售□生產(chǎn)□質(zhì)檢□倉管程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-009文獻(xiàn)名稱：檢查試驗儀器設(shè)備控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第1頁，共3頁。1.目的對生產(chǎn)過程中波及的檢查試驗儀器設(shè)備進(jìn)行控制，保證所用的檢查試驗儀器設(shè)備（包括試驗軟件和硬件）能滿足測量能力規(guī)定。2.范圍合用于生產(chǎn)過程中波及到的檢查試驗儀器設(shè)備的控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查試驗儀器設(shè)備配置計劃的同意。3.2質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)制定檢查試驗儀器設(shè)備配置計劃及進(jìn)行檢查試驗儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、運(yùn)行檢查和平常管理工作的控制。3.3有關(guān)人員要配合做好檢查試驗儀器設(shè)備對的使用和維護(hù)。4．工作程序4.1質(zhì)檢主管根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定和生產(chǎn)工藝確定所需檢測的項目、內(nèi)容，精確度配置所需的檢查試驗儀器設(shè)備，提出設(shè)備購置申請，報總經(jīng)理同意后交供銷主管采購。4.2驗收和檢定4.2.1驗收外購檢查試驗儀器設(shè)備到企業(yè)后來，由質(zhì)檢主管統(tǒng)一驗收，驗收時應(yīng)查看國家規(guī)定的標(biāo)識、生產(chǎn)許可證、合格證、清點(diǎn)附件、備件及技術(shù)闡明書等資料。上述項目驗收合格后容許入庫。技術(shù)資料由質(zhì)檢員保管。4.2.2入庫的檢查試驗儀器設(shè)備應(yīng)立即進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。若國家有強(qiáng)制檢定規(guī)定的，送法定計量部門檢定。國家無強(qiáng)制規(guī)定或法定單位無法檢定或生產(chǎn)過程監(jiān)控數(shù)據(jù)規(guī)定不高的，可自行校準(zhǔn)。4.2.3檢定或校準(zhǔn)合格后貼上合格證，并在《檢查試儀器設(shè)備臺帳》記錄。4.3標(biāo)識檢查試驗儀器設(shè)備采用四種標(biāo)識：a)合格證——檢定合格時使用。程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-009文獻(xiàn)名稱：檢查試驗儀器設(shè)備控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第2頁，共3頁。b)準(zhǔn)用證——自行校準(zhǔn)合格時使用。c)限用證——某些精度規(guī)定達(dá)不到，限制或降級使用。d)禁用證——檢定或校準(zhǔn)不合格，嚴(yán)禁使用。4.4發(fā)放和使用4.4.1試驗儀器設(shè)備發(fā)放使用者根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定和生產(chǎn)工藝所需，提出申請向質(zhì)檢主管領(lǐng)用，質(zhì)檢主管在發(fā)放時，應(yīng)檢查檢查試驗儀器設(shè)備須帶有合格標(biāo)識。4.4.2領(lǐng)用人須對的使用，必須按《檢查試驗儀器設(shè)備運(yùn)行檢查規(guī)定》對例行檢查和確認(rèn)檢查設(shè)備進(jìn)行定期檢查、校準(zhǔn)，并填寫《檢查試驗儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄》。4.4.3當(dāng)在運(yùn)行檢查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時，檢查員應(yīng)對前一批例性檢查和確認(rèn)檢查的產(chǎn)品重新檢查，并做好檢查記錄，同步對檢測設(shè)備采用必要的防止糾正措施，可包括以內(nèi)容：停用該設(shè)備，起用同類已校準(zhǔn)的設(shè)備；對設(shè)備進(jìn)行必要的調(diào)整，使其滿足規(guī)定的規(guī)定；必要時調(diào)整運(yùn)行檢查頻次；4.4.4質(zhì)檢主管保留運(yùn)行檢查、評價成果及采用措施的記錄。4.5周期檢定和校準(zhǔn)4.5.1質(zhì)檢主管編制《檢查試驗儀器設(shè)備周檢計劃》，按計劃對所有在用的檢查試驗儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。4.5.2經(jīng)周期檢定合格后，由質(zhì)檢員進(jìn)行合格標(biāo)識。4.6不合格檢查試驗儀器設(shè)備的處理4.6.1對檢定不合格的檢查試驗儀器設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，及時修理。經(jīng)重新檢定或校準(zhǔn)合格后容許使用。4.6.2對無修理價值或國家規(guī)定淘汰的檢查試驗儀器設(shè)備，由質(zhì)檢主管報總經(jīng)理同意后報廢，清除出使用現(xiàn)場或有效標(biāo)識隔離。程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-009文獻(xiàn)名稱：檢查試驗儀器設(shè)備控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第1頁，共2頁。4.7維護(hù)保養(yǎng)使用人須熟悉檢查試驗儀器設(shè)備性能/保養(yǎng)知識，并使檢查試驗儀器設(shè)備有合適的工作環(huán)境。4.8質(zhì)檢員的承認(rèn),培訓(xùn)4.8.1根據(jù)計量的需要，由文獻(xiàn)管理員提出，由總經(jīng)理組織計量培訓(xùn)；4.8.2從事計量的人員必須培訓(xùn)鑒定合格后才能上崗；4.9產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制過程中形成的有關(guān)的質(zhì)量記錄進(jìn)行妥善保管，詳細(xì)按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.有關(guān)文獻(xiàn)Q/JY-QP-002《質(zhì)量記錄控制程序》Q/JY-QS-010《檢查試驗儀器設(shè)備操作規(guī)程》Q/JY-QS-011《檢查試驗儀器設(shè)備運(yùn)行檢查規(guī)定》6、質(zhì)量記錄6.1Q/JY-QR-019《檢查試驗儀器設(shè)備臺帳》6.2Q/JY-QR-020《檢查試驗儀器設(shè)備周期檢定計劃表》6.3Q/JY-QR-021《檢查試驗儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄》

程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-010文獻(xiàn)名稱：不合格品控制程序公布日期：-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第0頁，共1頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期同意生效日期A0無//-2-28編寫：日期：審核：日期：同意：日期：發(fā)放范圍□總經(jīng)理□質(zhì)量負(fù)責(zé)人□文獻(xiàn)管理□采購□銷售□生產(chǎn)□質(zhì)檢□倉管程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-010文獻(xiàn)名稱：不合格品控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第1頁，共1頁。1.目的控制不合格品在未經(jīng)評審前不被加貼標(biāo)志和交付，并對不合格品進(jìn)行妥善處理。2.合用范圍合用于對元器件和材料、半成品、成品的不合格品的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)識、評審、處置和告知。3.2責(zé)任崗位人員負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)檢員的處置意見進(jìn)行不合格品的處置。4.工作程序4.1操作工自檢或檢查員鑒定產(chǎn)品不合格時須立即記錄，由操作工或倉庫保管員做好標(biāo)識并有效隔離。4.2操作工自檢挑選出的或檢查員檢出的零星不合格品，若可返工（包括返修）的，由檢查主管直接告知車間返工。若需報廢的須請示質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后實(shí)行報廢。4.3若原料不合格、成品不合格或半成品整批不合格的，由檢查員填寫《不合格品評審處置單》交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評審并提出處置意見。4.4負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的意見立即進(jìn)行處置。4.5處置的方式可分為返工（包括返修）、讓步接受、報廢、讓步放行。成品讓步放行前必須征得客戶同意。4.6返工（返修）后的產(chǎn)品須重新檢查。對重要部件或組件的返修應(yīng)作對應(yīng)的記錄。4.7若已出廠產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格或顧客使用時發(fā)現(xiàn)不合格須立即將該批不合格品所有召回，然后按4.3-4.6條規(guī)定執(zhí)行。4.8成品不合格或半成品整批不合格時須采用糾正措施按《糾正防止措施控制程序》執(zhí)行。4.9建立不合格品的處置記錄，并按《質(zhì)量記錄控制程序》歸檔、保留。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1Q/JY-QP-011《糾正和防止措施控制程序》Q/JY-QP-002《質(zhì)量記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1Q/JY-QR-022《不合格品評審處置單》6.2Q/JY-QR-023《返工檢查記錄單》

程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-011文獻(xiàn)名稱：糾正和防止措施控制程序公布日期：-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第0頁，共2頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期同意生效日期A0無//-2-28編寫：日期：審核：日期：同意：日期：發(fā)放范圍□總經(jīng)理□質(zhì)量負(fù)責(zé)人□文獻(xiàn)管理□采購□銷售□生產(chǎn)□質(zhì)檢□倉管程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-011文獻(xiàn)名稱：糾正和防止措施控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第1頁，共2頁。1．目的采用糾正和防止措施，消除明確的或潛在的不合格的發(fā)生或再發(fā)生的原因2.合用范圍本程序合用于生產(chǎn)過程、管理過程、質(zhì)量保證體系的不合格的糾正和防止措施的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢主管負(fù)責(zé)糾正和防止措施的控制。3.2各崗位人員負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)糾正和防止措施的制定和實(shí)行。4．工作程序4.1糾正措施控制4.1.1對已出現(xiàn)的不合格，我企業(yè)要采用合適的措施，消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。采用的措施應(yīng)有針對性，應(yīng)與不合格產(chǎn)生的影響相適應(yīng)，不將大事化小，也不小題大作。4.1.2糾正措施的實(shí)行環(huán)節(jié)如下：發(fā)現(xiàn)成品不合格、半成品批量不合格、工序不合格、質(zhì)量體系不合格和顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴時，應(yīng)立即匯報進(jìn)行處置，并填寫《糾正防止措施反饋意見表》。b)質(zhì)檢主管主持通過調(diào)查分析，尋找不合格產(chǎn)生的重要原因；c)分析發(fā)生問題的嚴(yán)重程度，針對不合格的重要原因采用合適有效的糾正措施；d)由負(fù)責(zé)人員實(shí)行這些措施；e)有質(zhì)檢主管跟蹤、記錄糾正措施的成果并評價所采用糾正措施的有效性。4.2防止措施控制4.2.1為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，我司須采用合適的防止措施。4.2.2防止措施的實(shí)行類似于糾正措施，只是信息來源不一樣，環(huán)節(jié)相似，詳細(xì)如下：a)質(zhì)檢主管應(yīng)有效運(yùn)用多種數(shù)據(jù)信息，識別潛在的不合格并尋找其原因，填寫《糾正防止措施反饋意見表》；b）權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本，研究確定防止措施程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-011文獻(xiàn)名稱：糾正和防止措施控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第2頁，共2頁。c)指定專人予以實(shí)行；d)指定專人跟蹤并記錄防止措施的實(shí)行效果并評價防止措施的有效性。4.3糾正防止措施引起文獻(xiàn)更改時應(yīng)按《文獻(xiàn)和資料控制程序》執(zhí)行。4.4糾正防止措施的實(shí)行狀況應(yīng)提交內(nèi)部質(zhì)量審核。4.5糾正防止措施控制過程中形成的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1Q/JY-QP-001《文獻(xiàn)和資料控制程序》5.2Q/JY-QP-002《質(zhì)量記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1Q/JY-QR-024《糾正防止措施反饋意見表》

程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-0012文獻(xiàn)名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序公布日期：-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第0頁，共2頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期同意生效日期A0無//-2-28編寫：日期：審核：日期：同意：日期：發(fā)放范圍□總經(jīng)理□質(zhì)量負(fù)責(zé)人□文獻(xiàn)管理□采購□銷售□生產(chǎn)□質(zhì)檢□倉管程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-012文獻(xiàn)名稱：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第1頁，共2頁。1.目的明確內(nèi)部質(zhì)量審核的控制規(guī)定和職責(zé)分工，保證質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，并為質(zhì)量保證體系的改善提供根據(jù)2.合用范圍合用于質(zhì)量體系中內(nèi)部質(zhì)量審核活動的控制和實(shí)行。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)審活動的總體控制和管理。3.2內(nèi)審組長負(fù)責(zé)內(nèi)審的實(shí)行、編制內(nèi)部審核匯報及組織跟蹤驗證。3.3各崗位人員負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)接受審核的準(zhǔn)備工作，以及審核后的糾正和防止措施的實(shí)行和跟蹤自查。4.工作程序4.1我司定期對質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以保證質(zhì)量保證體系符一次，當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量問題或大量顧客投訴時，應(yīng)增長內(nèi)審頻次。4.2我司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量保證目的運(yùn)行的狀況、審核活動和區(qū)域的實(shí)際狀況及重要程度以及前一次內(nèi)外部審核的成果，過程的業(yè)績及顧客、第三方對工廠的投訴尤其是對產(chǎn)品不符合原則的投訴等綜合狀況籌劃編制《審核計劃》?！秾徍擞媱潯酚蓪徍私M長編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意。4.3審核組應(yīng)按計劃組織審核?，F(xiàn)場審核時按會面會現(xiàn)場審核總結(jié)會的程序進(jìn)行?，F(xiàn)場審核做好記錄。審核員應(yīng)具有審核資格,且不得審核自己的工作，審核發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)開具《不符合項匯報》。4.4審核結(jié)束，審核組應(yīng)提交內(nèi)審匯報給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.5存在不符合項的負(fù)責(zé)人須針對《不符合項匯報》的內(nèi)容和規(guī)定及時采用糾正和防止措施，所采用糾正防止措施狀況由審核員跟蹤驗證。4.6內(nèi)部質(zhì)量審核過程中形成的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1Q/JY-QP-002《質(zhì)量記錄控制程序》5.2Q/JY-QP-013《產(chǎn)品變更控制程序》6.質(zhì)量記錄Q/JY-QR-025《內(nèi)審計劃表》Q/JY-QR-026《內(nèi)審現(xiàn)場記錄》6.3Q/JY-QR-027《不符合項匯報》6.4Q/JY-QR-028《內(nèi)審匯報》程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-013文獻(xiàn)名稱：產(chǎn)品變更控制程序公布日期：-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第0頁，共2頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期同意生效日期A0無//-2-28編寫：日期：審核：日期：同意：日期：發(fā)放范圍□總經(jīng)理□質(zhì)量負(fù)責(zé)人□文獻(xiàn)管理□采購□銷售□生產(chǎn)□質(zhì)檢□倉管程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-013文獻(xiàn)名稱：產(chǎn)品變更控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第1頁，共2頁。1目的對認(rèn)證產(chǎn)品變更進(jìn)行有效控制，保證認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證的規(guī)定，保證變更產(chǎn)品未經(jīng)同意不加貼認(rèn)證標(biāo)志。2合用范圍合用于認(rèn)證產(chǎn)品變更后影響到的所有部門3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制和管理；3.2綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)對產(chǎn)品變更進(jìn)行識別確認(rèn)；3.3裝配車間負(fù)責(zé)對變更后的產(chǎn)品未經(jīng)同意不加貼認(rèn)證標(biāo)志。4.工作程序4.1變更申請4.1.1綜合管理部經(jīng)理識別、確認(rèn)產(chǎn)品變更類型，及時向總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報狀況，產(chǎn)品變更類型可波及到如下內(nèi)容的任何一項:a.產(chǎn)品規(guī)格、型號的更改；b.產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料的更改；c.波及安全的設(shè)計電氣構(gòu)造發(fā)生的變更；d.生產(chǎn)廠發(fā)生變化；e.其他；4.1.2確認(rèn)產(chǎn)品更改內(nèi)容后，綜合管理部填寫《產(chǎn)品認(rèn)證變更申請書》遞交質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證變更確認(rèn)狀況，正式向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請，必要時附交如下材料：a.原證書復(fù)印件和必要的技術(shù)資料；b.提交申請更改后的產(chǎn)品名稱、型號與原獲產(chǎn)品名稱、型號間差異性申明；c.產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料更改闡明；程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-013文獻(xiàn)名稱：產(chǎn)品變更控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第2頁，共2頁。d.波及安全的設(shè)計、電氣構(gòu)造發(fā)生變更的技術(shù)資料；e.其他需證明的材料；4.2變更評價和同意認(rèn)證機(jī)構(gòu)根據(jù)變更的內(nèi)容和提供的資料進(jìn)行評價，確定與否可以變更或需送樣品進(jìn)行測試，如需送樣測試，合格后方可進(jìn)行變更。4.3生產(chǎn)主管督促車間員工對變更后的產(chǎn)品未經(jīng)同意不加貼認(rèn)證標(biāo)志。4.4本程序形成的有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1Q/JY-QP-002《質(zhì)量記錄控制程序》6質(zhì)量記錄6.1Q/JY-QR-029《產(chǎn)品認(rèn)證變更申請書》

程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-014文獻(xiàn)名稱：認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序公布日期：-2-20版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第0頁，共2頁。修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改日期同意生效日期A0無//-2-28編寫：日期：審核：日期：同意：日期：發(fā)放范圍□總經(jīng)理□質(zhì)量負(fù)責(zé)人□文獻(xiàn)管理□采購□銷售□生產(chǎn)□質(zhì)檢□倉管程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：Q/JY-QP-014文獻(xiàn)名稱：認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序生效日期：-2-28版本號/修訂狀態(tài)：A/0文獻(xiàn)頁碼：第1頁，共2頁。目的對認(rèn)證標(biāo)志使用管理進(jìn)行控制，以保證認(rèn)證標(biāo)志的有效使用和妥善保管。范圍合用于我司認(rèn)證標(biāo)志使用管理的有關(guān)部門。職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)行認(rèn)證標(biāo)志使用管理的控制；3.2綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的申請購置、使用保管的控制；3.3各車間負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志加貼控制；工作程序4.1認(rèn)證標(biāo)志購置文獻(xiàn)的編制： 綜合管理部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)狀況填寫《標(biāo)志購置申請書》，其內(nèi)容應(yīng)包括：購置標(biāo)志的型號、規(guī)格及其對應(yīng)認(rèn)證產(chǎn)品的名稱；購置標(biāo)志的數(shù)量（包括標(biāo)志包數(shù)和枚數(shù)）；標(biāo)志的購置日期、要貨日期；其他規(guī)定。4.2《標(biāo)志購置申請書》的同意和實(shí)行：4.2.1《標(biāo)志購置申請書》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意。4.2.2綜合管理部經(jīng)理根據(jù)同意的標(biāo)志購置申請書，直接授權(quán)采供銷主管郵購或委托其他機(jī)構(gòu)到CNCA指定機(jī)構(gòu)（標(biāo)志發(fā)放管理中心）購置標(biāo)志；4.2.