南丹縣人民醫(yī)院

——南丹縣人民醫(yī)院部門整體支出績效目標自評報告名稱部門整體支出績效目標單位南丹縣人民醫(yī)院主管部門南丹縣衛(wèi)生健康局評價類型事前評價□事中評價□事后評價R評價方式：績效自評評價機構(gòu)：南丹縣人民評價組南丹縣人民醫(yī)院編制2022年03月22日部門整體支出績效目標申報表（2021年度）填報單位（蓋章）:南丹縣人民醫(yī)院部門基本信息單位名稱南丹縣人民醫(yī)院通訊地址南丹縣城關(guān)鎮(zhèn)民行中路11號單位預(yù)算績效管理聯(lián)系人方益曉聯(lián)系電員編制數(shù)209實有人數(shù)595單位職能職能一：負責基本醫(yī)療、危重急癥病人的搶救和公共衛(wèi)生救治；職能二：承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進修培訓(xùn)；職能三：完成衛(wèi)生行政部門安排的衛(wèi)生支農(nóng)工作；職能四：承擔一定的教學(xué)和科研任務(wù)。單位年度收入預(yù)算（萬元）收入合計預(yù)算內(nèi)撥款非稅收入其他撥款433.93433.9300單位年度支出預(yù)算（萬元）支出合計基本支出項目支出433.93433.930其中三公經(jīng)費預(yù)算（萬元）公務(wù)接待費公務(wù)用車運行和購置費因公出國（境）費合計0000部門

整體

支出

績效

目標在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標：

目標1：門診就診人次達到26萬人，住院收治1.8萬人次，出院人次達到1.8萬人次

目標2：組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、進行技術(shù)指導(dǎo)

目標3：邀請上級專家開展學(xué)術(shù)講座、手術(shù)示范、醫(yī)療管理指導(dǎo)等，派出技術(shù)骨干到上級醫(yī)院進修深造，積極參加國家、省市有關(guān)部門組織的學(xué)術(shù)活動和培訓(xùn)班

其中一級指標二級指標指標內(nèi)容指標值備注部

門

整

體支出

績

效

指

標目

標

1產(chǎn)出指標數(shù)量指標（工作量）門急診就診人次≥26萬人次數(shù)量指標（工作量）出院人數(shù)≥1.8萬人次質(zhì)量指標（工作量）醫(yī)療收入增長5%時效指標完成時間2021年12月31日前成本指標醫(yī)療業(yè)務(wù)支出增加≤5%目

標

2產(chǎn)出指標數(shù)量指標（工作量）組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)≥6次數(shù)量指標（工作量）對醫(yī)聯(lián)體單位業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)≥4次質(zhì)量指標（工作量）培訓(xùn)合格率≥95%時效指標完成時間2021年12月31日前成本指標組織培訓(xùn)、派出學(xué)習(xí)等經(jīng)費占總支出≥0.4%目

標

3產(chǎn)出指標數(shù)量指標（工作量）派出技術(shù)骨干進修、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)≥200人次數(shù)量指標（工作量）組織開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)≥15次質(zhì)量指標（工作質(zhì)量）進修人員合格率≥95%時效指標完成時間2021年12月31日前成本指標組織培訓(xùn)、派出學(xué)習(xí)等經(jīng)費占總支出≥0.4%效益指標可持續(xù)影響提升服務(wù)功能，促進我院診療水平不斷提高，醫(yī)療收入增長≥5%社會公眾或服務(wù)對象滿意度患者滿意度≥95%部門整體支出績效自評報告丹財函〔2022〕13號《關(guān)于開展2021年度預(yù)算支出績效評價工作的通知》的部署安排，2022年2月25日，南丹縣人民醫(yī)院組織了自評工作組，對2021年度我部門整體支出績效目標完成情況開展了自評工作。形成自評報告如下：部門概況（一）部門基本概況及主要職能1.部門決算單位構(gòu)成2021年度南丹縣人民醫(yī)院部門決算由本院一個單位構(gòu)成。2.部門組織機構(gòu)及人員情況南丹縣人民醫(yī)院是一家以醫(yī)療為主，集預(yù)防保健、康復(fù)、科研和教學(xué)為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院。內(nèi)部設(shè)有：外一科、外二科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、婦科、產(chǎn)科、兒科、五官科、口腔科、急診科、病理科、放射科、中醫(yī)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、檢驗科、血透室、重癥醫(yī)學(xué)科、皮膚性病?？崎T診、保衛(wèi)科、總務(wù)科、院辦、黨辦、財務(wù)科、審計科、臨床藥學(xué)、醫(yī)保及經(jīng)濟管理辦等科室。2021年末在職職工595人，比去年同期增加29人。3.部門職能概述南丹縣人民醫(yī)院是一家二級甲等綜合性醫(yī)院，主要負責基本醫(yī)療、危重急癥病人的搶救和公共衛(wèi)生救治，并承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進修培訓(xùn)。完成衛(wèi)生行政部門安排的衛(wèi)生支農(nóng)工作，可以承擔一定的教學(xué)和科研任務(wù)。4.基本情況2021年全院診療人數(shù)為311802人次，比去年同期增加86286人次，增長38.26%，其中：門、急診269213人次，比去年同期增加66681人次，增長32.92%；出院人數(shù)18105人，比去年同期增加633人，增長3.62%；醫(yī)療收入1399.51萬元，比去年同期增加616.16萬元，增長4.61%。2021年支出15417.30萬元，比去年同期增加649.16萬元，增長4.40%。其中組織培訓(xùn)、派出學(xué)習(xí)等經(jīng)費占總支出74.67萬元，占總支出0.48%。2021年我部門組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)11次，其中：組織衛(wèi)生院培訓(xùn)7次、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)4次；派出技術(shù)骨干到上級醫(yī)院進修深造，參加有關(guān)部門組織的學(xué)術(shù)活動和培訓(xùn)班、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)共268人次，其中派出進修22人，均考核合格并獲得結(jié)業(yè)證書。（二）部門內(nèi)部管理情況1.我院根據(jù)《政府會計制度》對醫(yī)院財務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置會計科目、會計賬簿、財務(wù)報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應(yīng)真實。會計往來科目、會計結(jié)余科目真實。財務(wù)報銷制度完善，嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據(jù)、財務(wù)部主任審核、分管財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核的報銷程序進行，有效地保證取得的原始憑證真實、合法。取得的增值稅專用發(fā)票及時進行網(wǎng)上認證，各項稅費計算準確，并保證及時納稅。財務(wù)收支無坐支現(xiàn)象。2.預(yù)算執(zhí)行情況。根據(jù)2021年收入及成本費用預(yù)算明細說明，財務(wù)部門每月都要把各項主要成本費用的實際數(shù)與預(yù)算數(shù)進行比較，特別結(jié)合醫(yī)院管理特點，嚴格控制各項開支。3.財務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況。根據(jù)單位實際工作情況，2018年對原有財務(wù)管理辦法進行了修改，包括對財務(wù)管理辦法整體上的修改，以及對差旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權(quán)限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經(jīng)費支出的范圍和開支標準，控制了經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。完善各項管理辦法的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格執(zhí)行規(guī)定，相互監(jiān)督，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全。部門整體支出管理及使用情況南丹縣人民醫(yī)院2021年度財政撥款預(yù)算執(zhí)行總體情況單位：萬元預(yù)算數(shù)（財政局批復(fù)數(shù)字）小計基本支出項目支出人員經(jīng)費公用經(jīng)費433.93433.9300執(zhí)行數(shù)小計基本支出項目支出人員經(jīng)費公用經(jīng)費365.55365.5500預(yù)算與執(zhí)行的差異數(shù)小計基本支出項目支出人員經(jīng)費公用經(jīng)費68.3868.3800（一）基本支出情況2021年基本支出預(yù)算433.93萬元，占支出總預(yù)算的100%，其中：人員經(jīng)費433.93萬元，公用經(jīng)費0萬元。2021年基本支出決算支出365.55萬元，基本支出預(yù)決算差異率為15.76%。造成預(yù)決算差異的主要原因是年末因財政資金安排不到位，導(dǎo)致11、12月工資福利（財政補助部分）不能支付。（二）項目支出2021年項目支出預(yù)算0萬元，占支出總預(yù)算的0%。2021年項目支出決算支出0萬元，占支出總決算的0%。項目支出預(yù)決算差異率是0。（三）“三公”經(jīng)費情況2021年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元（全口徑），其中：公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元。資金來源主要是一般公共預(yù)算安排0萬元。2021年公務(wù)接待費支出0萬元，占年初預(yù)算總額的0%。（四）資產(chǎn)管理情況截至2021年12月31日，資產(chǎn)賬面價值共計17813.87萬元，其中：固定資產(chǎn)賬面價值11414.57萬元，占總資產(chǎn)價值的64.08%，無形資產(chǎn)476.81萬元，占總資產(chǎn)價值的2.70%，其他資產(chǎn)5764.24萬元，占總資產(chǎn)價值的32.65%。固定資產(chǎn)具體包括通用設(shè)備、專用設(shè)備、辦公家具等；我院所有固定資產(chǎn)報廢均嚴格按照要求，報財政審批后按程序處置固定資產(chǎn)。三、部門整體支出績效情況(一)評價得分項目預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行履職及效益部門自評合計指標分1141453100自評分113544393（二）部門履職及履職效益情況2021年我部門醫(yī)療收入較上年增長4.61%，執(zhí)行率92.20%；醫(yī)療業(yè)務(wù)支出增長4.40%，小于5%，執(zhí)行率100%，增長門急診就診人次26.92萬人次，執(zhí)行率103.54%；出院人次1.81萬人次，執(zhí)行率100.00%；派出技術(shù)骨干進修、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)約246人次，執(zhí)行率123.00%；對醫(yī)聯(lián)體單位業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)4次，執(zhí)行率100.00%；組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)7次，執(zhí)行率116.67%，組織培訓(xùn)、派出學(xué)習(xí)等經(jīng)費占總支出0.48%，執(zhí)行率120%。因受國內(nèi)新冠疫情因素影響，導(dǎo)致了醫(yī)療收入增長執(zhí)行率不達標。但我院仍克服困難，擔負起全縣百分之八十的醫(yī)療任務(wù)。圓滿完成了4次醫(yī)聯(lián)體單位技術(shù)指導(dǎo)及組織開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)15次，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)7次和派出技術(shù)骨干進修、培訓(xùn)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)246人次。評價結(jié)果和評價結(jié)論通過自評，資金結(jié)構(gòu)合理，項目管理規(guī)范，取得了較好的社會效益。2021年度部門整體績效自評綜合得分93分，績效自評等次為“優(yōu)秀”。四、經(jīng)驗總結(jié)、存在問題及意見建議（一）經(jīng)