瓊海市供銷(xiāo)合作社機(jī)關(guān)

PAGEPAGE20瓊海市供銷(xiāo)合作社機(jī)關(guān)2021年度單位決算公開(kāi)目錄1704_WPSOffice_Level1第一部分瓊海市供銷(xiāo)合作社機(jī)關(guān)單位概況 320274_WPSOffice_Level2一、部門(mén)職責(zé) 34833_WPSOffice_Level2二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 328253_WPSOffice_Level1第二部分瓊海市供銷(xiāo)合作社機(jī)關(guān)2021年度單位決算公開(kāi)表 311518_WPSOffice_Level2一、收入支出決算公開(kāi)表 328622_WPSOffice_Level2二、收入決算公開(kāi)表 35489_WPSOffice_Level2三、支出決算公開(kāi)表 323493_WPSOffice_Level2四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 37879_WPSOffice_Level2五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 38373_WPSOffice_Level2六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表 31820_WPSOffice_Level2七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 31820_WPSOffice_Level2八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表 321310_WPSOffice_Level2九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表 321310_WPSOffice_Level2十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表 321310_WPSOffice_Level2十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表 327590_WPSOffice_Level1第三部分瓊海市供銷(xiāo)合作社機(jī)關(guān)2021年度單位決算情況說(shuō)明 421737_WPSOffice_Level2一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 419535_WPSOffice_Level2二、收入決算情況說(shuō)明 519535_WPSOffice_Level2三、支出決算情況說(shuō)明 519535_WPSOffice_Level2四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 519535_WPSOffice_Level2五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 619535_WPSOffice_Level2六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 7政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 8國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 85978_WPSOffice_Level2九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 85978_WPSOffice_Level2十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 105978_WPSOffice_Level2十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 1019535_WPSOffice_Level2十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 11十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 1115425_WPSOffice_Level1第四部分名詞解釋 13第一部分瓊海市供銷(xiāo)合作社機(jī)關(guān)單位概況單位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章；負(fù)責(zé)本市供銷(xiāo)合作社社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和監(jiān)督；參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)；凝聚各類(lèi)社會(huì)資源，大力開(kāi)展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)；推進(jìn)新農(nóng)村現(xiàn)代化流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展；承辦市委辦、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置納入瓊海市供銷(xiāo)合作社機(jī)關(guān)2021年度單位決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：(一)瓊海市供銷(xiāo)合作社機(jī)關(guān)單位本級(jí)第二部分瓊海市供銷(xiāo)合作社機(jī)關(guān)2021年度單位決算公開(kāi)報(bào)表一、收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。二、收入決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。三、支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表（見(jiàn)正文附件）。第三部分瓊海市供銷(xiāo)合作社機(jī)關(guān)2021年度單位決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)1187.55萬(wàn)元，與2020年度相比，收入、支出總計(jì)各增加779.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)190.92%。主要原因：一是增加城鄉(xiāng)社區(qū)的收支；二是增加商業(yè)服務(wù)收支。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，比2020年度減少0.49萬(wàn)元，主要其他支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大幅減少。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.54萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.99%，主要原因是基本支出事業(yè)運(yùn)行與項(xiàng)目支出事業(yè)運(yùn)行結(jié)余。結(jié)余分配0萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.68萬(wàn)元，主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較2020年度決算數(shù)減少1萬(wàn)元，減少17.61%，主要原因主要原因是2021年收支預(yù)算較為合理。二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1182.01萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1179.26萬(wàn)元，占99.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.75萬(wàn)元，占0.23%。三、支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)1182.87萬(wàn)元，其中：基本支出239.6萬(wàn)元，占20.25%；項(xiàng)目支出943.27萬(wàn)元，占79.74%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2021年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)1183.53萬(wàn)元。與2020年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加800.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)209.27%。主要原因：一是增加城鄉(xiāng)社區(qū)的支出；二是增加商業(yè)服務(wù)支出。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.27萬(wàn)元，主要是上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)余，較2020年度決算數(shù)減少0.13萬(wàn)元，下降2.95%，主要原因主要原因是2021年收支預(yù)算較為合理。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.27萬(wàn)元，主要是主要上年度是基本支出事業(yè)運(yùn)行與項(xiàng)目支出事業(yè)運(yùn)行結(jié)余，較2020年度決算數(shù)減少0.13萬(wàn)元，下降2.95%,主要原因主要原因是2021年收支預(yù)算較為合理。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1074.14萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91.09%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加770.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)253.48%，主要增加商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1074.14萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出29.14萬(wàn)元，占2.71%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出38.94萬(wàn)元，占3.62%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出993.06萬(wàn)元，占92.45%；住房保障（類(lèi)）支出13.01萬(wàn)元，占1.21%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為339.75萬(wàn)元，支出決算為1074.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的316.15%。其中：1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.31萬(wàn)元，支出決算為15.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)部門(mén)調(diào)整變動(dòng)而減少。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為11萬(wàn)元，支出決算為9.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)部門(mén)調(diào)整變動(dòng)而減少3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)而減少。4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.19萬(wàn)元，支出決算為8.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)部門(mén)調(diào)整而減少。5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事單位醫(yī)療（款）公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為33.55萬(wàn)元，支出決算為30.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)部門(mén)調(diào)整而減少。6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為132.15萬(wàn)元，支出決算為159.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的變化與相關(guān)部門(mén)調(diào)整而增加。7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為115.32萬(wàn)元，支出決算為833.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的722.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大項(xiàng)目支出而增加。8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.1萬(wàn)元，支出決算為0.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)部門(mén)調(diào)整而減少。9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.13萬(wàn)元，支出決算為13.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因相關(guān)部門(mén)調(diào)整而減少。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。2021年度財(cái)政撥款基本支出239.58萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)221.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)18.30萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出105.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的8.91%。與2020年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加30.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.27%，主要是增加農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)的支出。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出105.12萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出105.12萬(wàn)元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為150萬(wàn)元，支出決算為105.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.08%。其中：1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為150萬(wàn)元，支出決算為105.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.08%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村綜合服務(wù)社建設(shè)項(xiàng)目的未能正常開(kāi)展工作。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。與2020年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.9萬(wàn)元，支出決算為1.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的11.79%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.05萬(wàn)元，占11.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：0支出萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.05萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.05萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)的保險(xiǎn)檢測(cè)費(fèi)、維護(hù)、燃料費(fèi)等。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少2.85萬(wàn)元，下降73.07%。主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)車(chē)使用的管理，減少不必要的支出。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)年初未做此項(xiàng)預(yù)算。十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目15個(gè)，共涉及資金834.56萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位未開(kāi)展對(duì)項(xiàng)目的部門(mén)評(píng)價(jià)。開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（如有）（三）財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（如有則公開(kāi)）。（四）單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。供銷(xiāo)社農(nóng)產(chǎn)品公司運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)平價(jià)菜調(diào)控資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本情況2021年，省平價(jià)菜保供惠民行動(dòng)專(zhuān)班下達(dá)給我市“15+N”種基本蔬菜平均售價(jià)達(dá)2.83元/斤的考核目標(biāo)。鑒于前段時(shí)間我市“15+N”種基本蔬菜受市場(chǎng)供需關(guān)系、疫情及臺(tái)風(fēng)等惡劣氣候影響，價(jià)格偏高，為完成全年考核目標(biāo)，須采取超常規(guī)舉措，從批發(fā)端（瓊海市供銷(xiāo)社農(nóng)產(chǎn)品有限公司）進(jìn)行平價(jià)菜專(zhuān)項(xiàng)價(jià)格調(diào)控，從而全面降低“15+N”種基本蔬菜的批發(fā)價(jià)。經(jīng)市政府專(zhuān)題會(huì)議研究，決定預(yù)算安排480萬(wàn)元平價(jià)菜調(diào)控資金，以確保平價(jià)菜調(diào)控專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)得以順利實(shí)施。項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況為完成2021年省平價(jià)菜專(zhuān)班下達(dá)我市“15+N”種基本蔬菜平均零售價(jià)達(dá)2.83元/斤的考核目標(biāo)，市平價(jià)菜專(zhuān)班針對(duì)瓊海目前“15+N”種基本蔬菜均價(jià)為2.9元/斤，決定采取超常規(guī)舉措，利用50天時(shí)間將“15+N”種基本蔬菜均價(jià)降至2.83元/斤，完成省專(zhuān)班下達(dá)我市的價(jià)格考核目標(biāo)。二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況（一）項(xiàng)目決策情況（包括決策過(guò)程和結(jié)果）為完成省平價(jià)菜保供惠民行動(dòng)專(zhuān)班下達(dá)給我市“15+N”種基本蔬菜平均售價(jià)達(dá)2.83元/斤的考核目標(biāo)，市平價(jià)菜保供惠民行動(dòng)專(zhuān)班從生產(chǎn)、流通、零售等環(huán)節(jié)采取超常規(guī)舉措，在批發(fā)端委托瓊海市供銷(xiāo)社農(nóng)產(chǎn)品有限公司進(jìn)行平價(jià)菜專(zhuān)項(xiàng)價(jià)格調(diào)控，從而全面降低“15+N”種基本蔬菜的批發(fā)價(jià)。經(jīng)市政府專(zhuān)題會(huì)議研究，決定預(yù)算安排480萬(wàn)元平價(jià)菜調(diào)控資金，以確保平價(jià)菜調(diào)控專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)得以順利實(shí)施。（二）項(xiàng)目資金該項(xiàng)目申請(qǐng)預(yù)算資金480萬(wàn)元，批復(fù)到位預(yù)算資金480萬(wàn)元，該資金全部為市級(jí)財(cái)政資金。項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況該項(xiàng)目資金使用分為三階段：第一階段從2021年12月13日起至2021年12月16日在零售終端執(zhí)行“15＋N”種平價(jià)菜政府倡議價(jià)均價(jià)不超過(guò)1元/斤?！?5+N”種基本蔬菜銷(xiāo)售100807.09斤，補(bǔ)貼金額143741.777元；第二階段從2021年12月17日至2021年12月28日在零售終端動(dòng)態(tài)調(diào)整執(zhí)行“15＋N”種平價(jià)菜政府倡議價(jià)均價(jià)不超過(guò)0.4元/斤。“15+N”種基本蔬菜銷(xiāo)售740310.769斤，補(bǔ)貼金額1509115.282元；第三階段從2021年12月29日起至2022年1月31日在零售終端執(zhí)行“15＋N”種平價(jià)菜政府倡議價(jià)均價(jià)不超過(guò)0.1元/斤?！?5+N”種基本蔬菜銷(xiāo)售1653518.69斤，補(bǔ)貼金額3286984.482元。合計(jì)銷(xiāo)售數(shù)量2494636.549斤，合計(jì)補(bǔ)貼金額4939841.541元。（四）項(xiàng)目資金管理情況市聯(lián)社成立了財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由市聯(lián)社第一把手擔(dān)任，副組長(zhǎng)由瓊海市福松實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)擔(dān)任，小組成員由分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)會(huì)、辦公室、資產(chǎn)等股室組成。領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期到現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)項(xiàng)目建設(shè)情況分析會(huì)，總結(jié)和分析項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和問(wèn)題，有針對(duì)性地幫助建設(shè)單位解決實(shí)施過(guò)程中遇到的難點(diǎn)問(wèn)題。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況該項(xiàng)目在市聯(lián)社統(tǒng)一組織和部署下進(jìn)行的，市聯(lián)社是該項(xiàng)目的業(yè)主單位，市供銷(xiāo)社農(nóng)產(chǎn)品公司受市聯(lián)社委托作為項(xiàng)目實(shí)施單位，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。按照市平價(jià)菜專(zhuān)班要求，確定我市平價(jià)菜的調(diào)控供貨對(duì)象為24家平價(jià)菜網(wǎng)點(diǎn)和183個(gè)平價(jià)攤位，同時(shí)要求每個(gè)供應(yīng)點(diǎn)必須嚴(yán)格按照市發(fā)改委發(fā)布的調(diào)控倡議價(jià)進(jìn)行銷(xiāo)售，并要求市市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出監(jiān)督小組對(duì)每個(gè)供應(yīng)點(diǎn)進(jìn)行督查，是否執(zhí)行政府倡議價(jià)進(jìn)行銷(xiāo)售，是否利用特惠低價(jià)倒賣(mài)謀取暴利；市供銷(xiāo)社農(nóng)產(chǎn)品公司要做好每日銷(xiāo)售清單、臺(tái)賬等，實(shí)時(shí)上報(bào)市供銷(xiāo)社專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督小組進(jìn)行備案，市供銷(xiāo)社要對(duì)每日供應(yīng)的“15+N”種基本蔬菜，參照?？诮l(fā)市場(chǎng)的價(jià)格和合理的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用開(kāi)支進(jìn)行評(píng)估，對(duì)補(bǔ)差的蔬菜報(bào)價(jià)是否合理進(jìn)行審定，對(duì)出貨和結(jié)算清單是否一致進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保項(xiàng)目按照市專(zhuān)班的決策部署順利實(shí)施。項(xiàng)目管理情況我社制定了財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬管理、嚴(yán)格審批、嚴(yán)格監(jiān)管的原則，做到公平、公開(kāi)、公正，保證合理使用和發(fā)揮最大效能。四、項(xiàng)目績(jī)效情況通過(guò)50天的專(zhuān)項(xiàng)價(jià)格調(diào)控行動(dòng)，我市“15+N”種基本蔬菜價(jià)格達(dá)到了省平價(jià)菜專(zhuān)班下達(dá)我市的2.83元/斤的考核目標(biāo)，有效平抑了菜價(jià)，切實(shí)讓群眾吃上了放心菜、便宜菜。五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題對(duì)今后專(zhuān)項(xiàng)資金支持的項(xiàng)目要認(rèn)真編制好項(xiàng)目規(guī)劃和可行性研究，準(zhǔn)備工作要做早做細(xì)做實(shí)，精準(zhǔn)扶持，把有限的資金用到最需要的項(xiàng)目上，發(fā)揮財(cái)政資金的最大效能。十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2021年度瓊海市供銷(xiāo)合作社機(jī)關(guān)部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元（為部門(mén)決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出），比年初預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。（二）政府采購(gòu)支出情況。2021年度瓊海市供銷(xiāo)合作社機(jī)關(guān)部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2021年12月31日，本部門(mén)占用房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：從車(chē)輛種類(lèi)說(shuō)明：轎車(chē)1輛、越野車(chē)0輛、小型載客汽車(chē)0輛、大中型載客汽車(chē)輛、其他車(chē)型0輛，其他車(chē)型主要是……；從車(chē)輛使用情況說(shuō)明：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），