新版-質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊(cè)

XXXXXXXX有限公司文件名稱質(zhì)/環(huán)/安管理手冊(cè)文件編號(hào)XXX-QESM-01頁(yè)次共73頁(yè)第15頁(yè)版本/修訂號(hào)A/0生效日期2019-05-01文件制定/修改履歷表制/修訂日期版本/版次制定/修訂內(nèi)容制定/修訂人審核人批準(zhǔn)人2019.04.28A/0本次按ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018要求修訂、轉(zhuǎn)版。 編號(hào)：XXX/FM-QESP13-01/V:0/2019.04.280.1目錄（1）章節(jié)內(nèi)容名稱頁(yè)次首頁(yè)封面文件制訂/修訂履歷表10.1目錄2-50.2引言60.3適用范圍、認(rèn)證范圍、及刪減說(shuō)明70.4引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、注釋及過(guò)程方法8-111.0質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的控制122.0公司簡(jiǎn)介133.0ISO9001:2015&ISO14001:2015&ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)與本手冊(cè)及程序文件對(duì)照14-173.1QMS/EMS/OHS過(guò)程責(zé)任矩陣圖18-213.2組織架構(gòu)223.3職責(zé)與權(quán)限（各部門(mén)職責(zé)）22-284.0組織環(huán)境284.1理解組織及其環(huán)境284.2理解相關(guān)方的需求和期望294.3確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系的范圍295.0領(lǐng)導(dǎo)作用315.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾315.1.1總則315.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)315.2質(zhì)量/環(huán)境/健康安全方針32-345.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限345.4從業(yè)人員的協(xié)商和參與（OHS）34-356.0策劃366.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施366.1.1總則366.1.2組織應(yīng)策劃（Q）/環(huán)境因素(E)/危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)（OHS）36-386.1.3合規(guī)義務(wù)(EMS、OHS)386.1.4策劃措施（OHS）396.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃396.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)390.1目錄（2）章節(jié)內(nèi)容名稱頁(yè)次6.2.2實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃396.3變更的策劃（Q）397.0支持407.1資源407.1.1總則（Q）407.1.2人員(Q)407.1.3基礎(chǔ)設(shè)施(Q)407.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境(Q)407.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源(Q)417.1.6組織的知識(shí)(Q)417.2能力41-427.3意識(shí)427.4溝通（QMS、OHS）/信息交流（EMS）437.4.1總則（EMS、OHS）437.4.2內(nèi)部信息交流（EMS）/內(nèi)部溝通（OHS）437.4.3外部信息交流（EMS）/外部溝通（OHS）437.5成文信息447.5.1總則447.5.2創(chuàng)建和更新447.5.3形成文件的信息的控制458.0運(yùn)行458.1運(yùn)行策劃和控制(Q)458.1運(yùn)行策劃和控制（EMS、OHS）468.1.1總則（OHS）468.1.2消除危險(xiǎn)源和減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)（控制層級(jí)）（S）46-478.1.3更改管理（OHS）478.1.4采購(gòu)（OHS）478.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（EMS、OHS）488.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求（Q）488.2.1顧客溝通（Q）48-498.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定（Q）490.1目錄（3）章節(jié)內(nèi)容名稱頁(yè)次8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審49-508.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更508.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)518.3.1總則518.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃518.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入518.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制518.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出528.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改528.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制538.4.1總則538.4.2控制類(lèi)型和程度538.4.3提供給外部供方的信息53-548.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供548.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制54-558.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性558.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)558.5.4防護(hù)568.5.5交付后活動(dòng)568.5.6更改控制568.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行578.7不合格輸出的控制579.0績(jī)效評(píng)價(jià)589.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)589.1.1總則589.1.2（Q）顧客滿意589.1.2（E、S）合規(guī)性評(píng)價(jià)589.1.3分析和評(píng)價(jià)599.2內(nèi)部審核599.3管理評(píng)審609.3.1總則600.1目錄（4）章節(jié)內(nèi)容名稱頁(yè)次9.3.2管理評(píng)審輸入609.3.3管理評(píng)審輸出60-6110.0改進(jìn)6110.1總則6110.2不合格（不符合）和糾正措施（Q+E）61-6210.2事件、不符合和糾正措施（OHS）62-6310.3持續(xù)改進(jìn)6311.0附件6411.1公司組織架構(gòu)圖6411.2質(zhì)量管理過(guò)程流程圖6511.3產(chǎn)品工藝流程圖6611.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件目錄67-6811.5質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理者代表任命書(shū)6911.6安全事務(wù)委員任命書(shū)7011.7ISO9001:2015過(guò)程關(guān)系圖7111.8ISO14001:2015&ISO45001:2018過(guò)程關(guān)系圖7211.9程序與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表（Q/E/S過(guò)程清單）730.2引言本手冊(cè)及所有程序文件是基于ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018之要求,并結(jié)合XXXXXXXXX有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)之實(shí)際運(yùn)作情況予以建立。本手冊(cè)和程序文件闡明了本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的所有過(guò)程及其相互作用，對(duì)本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了系統(tǒng)性的描述，提供了查詢相關(guān)文件的途徑。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理運(yùn)作指南及綱領(lǐng)性文件,也是向顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供產(chǎn)品質(zhì)量保證、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行有效控制的有力證據(jù)，為了確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，全公司各部門(mén)之全體員工務(wù)必嚴(yán)格遵守，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，生效后即由文控中心發(fā)行，并正式實(shí)施。本手冊(cè)管理，見(jiàn)1.3要求。0.3適用范圍、認(rèn)證范圍、及刪減說(shuō)明本手冊(cè)描述XXXXXXXXXXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）依照ISO9001&ISO14001:2015、ISO45001:2018、所建立的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的各核心要素及其相互作用，提供查詢相關(guān)文件的途徑。0.3.1適用范圍本手冊(cè)適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境/中職業(yè)健康安全管理運(yùn)作指南；也適用于向第二方（顧客）提供質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的證實(shí)和第三方（認(rèn)證機(jī)構(gòu)）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。0.3.2認(rèn)證范圍QMS/EMS/OHSMS認(rèn)證的產(chǎn)品范圍：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。QMS/EMS/OHSMS認(rèn)證的區(qū)域范圍：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。QMS/EMS/OHSMS認(rèn)證含蓋的組織單元：本公司組織架構(gòu)圖中所顯示的所有部門(mén)。0.3.3刪減說(shuō)明a)本公司有OEM、ODM兩種代工形式，公司具有自主研發(fā)產(chǎn)品功能，當(dāng)客戶提供實(shí)物樣品、圖紙、及有明確要求時(shí)，按客戶所提供的資料及國(guó)際/國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)要求進(jìn)行生產(chǎn)。有ISO9001:2015/8.3(產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā))條款產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)之責(zé)任。b)本手冊(cè)的內(nèi)容覆蓋了ISO9001&ISO14001:2015、ISO45001:2018三標(biāo)所有條款，未作刪減，管理者代表對(duì)這些要求做了適合本公司管理所需要的規(guī)定。0.4引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、注釋及過(guò)程方法0.4.1本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)a)GB/T19001-2016idtISO9001:2015質(zhì)量管理體系—要求（本手冊(cè)中縮寫(xiě)為QMS）b)GB/T24001-2016idtISO14001:2015環(huán)境管理體系—要求及使用指南（本手冊(cè)縮寫(xiě)為EMS）c)ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南。（本手冊(cè)縮寫(xiě)為OHSMS）d)GB/T19000-2016idtISO9000:2015質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；e)ISO14050:2009環(huán)境管理體系—術(shù)語(yǔ)f)ISO14004:2016環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南g)ISO9004:2009組織持續(xù)成功的管理—一種質(zhì)量管理方式h)GB/T19011-2012idtISO19011:2011質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南0.4.2注釋ISO InternationalOrganizationforStandardization

國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO9001:2015 QualityManagementSystems-Requirements

質(zhì)量管理體系－要求ISO14001:2015 EnvironmentalManagementSystems–Specificationswithguidanceforuse 環(huán)境管理體系－要求及使用指南ISO45001:2018Occupationalhealthandsafetymanagementsystems--Requirementswithguidanceforuse職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南MR ManagementRepresentative管理者代表QEM Quality&EnvironmentalManagementManual質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè)QEP Quality&EnvironmentalManagementProcedure質(zhì)量環(huán)境管理程序OPOperationsChart作業(yè)流程圖WIWorkInstruction工作指引0.4.3本手冊(cè)相關(guān)術(shù)語(yǔ)及定義1）過(guò)程方法本公司在建立、實(shí)施、維持和改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)時(shí)采用過(guò)程方法，公司應(yīng)識(shí)別管理系統(tǒng)中這些相互作用、相互聯(lián)系的過(guò)程,并對(duì)這些過(guò)程和組合及其相互作用進(jìn)行必要的監(jiān)控和管理,持續(xù)改期其運(yùn)作績(jī)效,以達(dá)到滿足客戶及相關(guān)方要求，實(shí)現(xiàn)客戶滿意的目的。本公司在質(zhì)量/環(huán)境/職安健管理系統(tǒng)中應(yīng)用過(guò)程方法時(shí),特別強(qiáng)調(diào)以下方面有重要性:a)要識(shí)別、確定、評(píng)審并滿足客戶要求；b)應(yīng)從增值的角度考慮產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，消除負(fù)增值過(guò)程及其活動(dòng)，努力減少非增值過(guò)程及活動(dòng)；c)要通過(guò)監(jiān)控、測(cè)量獲取過(guò)程績(jī)效信息和數(shù)據(jù)，并加以分析，得出基于事實(shí)的客觀結(jié)論；d)要采取切實(shí)、可行、有效的措施，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的績(jī)效并測(cè)量、監(jiān)控、分析、評(píng)估其改進(jìn)。2)過(guò)程方法模式(圖示，見(jiàn)下頁(yè))a）客戶要求是產(chǎn)品輸入要素的來(lái)源，而產(chǎn)品又要交到客戶，由客戶決定其允收，公司只有通過(guò)滿足客戶要求來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶滿意；b)公司必須測(cè)量、分析客戶的滿意程度并加以改進(jìn)；c)公司依賴于客戶而存在，而這種依賴關(guān)系只有持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理及其過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品質(zhì)量，才能維持和加強(qiáng)；d)公司必須承諾并支持質(zhì)量管理系統(tǒng)的建立、實(shí)施及其持續(xù)改進(jìn)，這些過(guò)程中的職責(zé)進(jìn)行分工，提供相應(yīng)的資源并進(jìn)行合理的分配和有效的管理；e)通過(guò)全公司的運(yùn)作和提供滿足客戶要求的產(chǎn)品及服務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶滿意質(zhì)量/環(huán)境/職安健管理體系都采用了過(guò)程方法中PDCA循環(huán)模式如下示意圖，其中數(shù)字代表ISO9001&ISO14001&ISO45001標(biāo)準(zhǔn)中的對(duì)應(yīng)章節(jié)。該模式適用于所有過(guò)程：P-策劃：建立體系及其過(guò)程的目標(biāo),配備所需的資源,以實(shí)現(xiàn)與顧客要求和公司方針相一致的結(jié)果D-實(shí)施：實(shí)施所做的策劃C-檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和要求對(duì)過(guò)程及產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量(適用時(shí))，并報(bào)告結(jié)果處置：必要時(shí),采取措施提高績(jī)效該過(guò)程方法圖解模式展示如下：3）“策劃—實(shí)施—檢查—處置”改進(jìn)循環(huán)1.0質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)的管理1.1本手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種控制狀態(tài)，受控狀態(tài)加蓋“受控文件”章，非受控狀態(tài)加蓋“僅供參考”章，僅作為與公司進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通的文本。1.2職責(zé)a)本手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)擬制、修改和維持。b)本手冊(cè)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。c)相關(guān)部門(mén)主管負(fù)責(zé)執(zhí)行本手冊(cè)的要求，確保運(yùn)作符合QMS/EMS之要求。d)本手冊(cè)原版文件（包括紙質(zhì)檔、電子檔）由品質(zhì)部體系科負(fù)責(zé)保存。1.3本手冊(cè)發(fā)放及更改控制a)本手冊(cè)的發(fā)放和更改控制具體參見(jiàn)《成文信息（文件）控制程序》（XXXX-QESP-13）。b)當(dāng)本公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生較大變化，或者必須遵循的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)、QMS/EMS/OHSMS標(biāo)準(zhǔn)要求有重大變更時(shí)，則以書(shū)面形式提出申請(qǐng)，對(duì)本手冊(cè)相關(guān)部分進(jìn)行修訂；c)本手冊(cè)解釋權(quán)歸管理者代表，任何更改必須經(jīng)最高管理者(或管理者代表)批準(zhǔn)。d)本手冊(cè)是本公司反映質(zhì)量/環(huán)境管理體系的重要文件，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得復(fù)印或發(fā)送。e)手冊(cè)修改由管理者代表負(fù)責(zé)執(zhí)行。f)所有最新及作廢的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)正本由文控中心負(fù)責(zé)保存。1.4周期性評(píng)審管理者代表應(yīng)定期組織管理層人員對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行周期性評(píng)審，如在年度管理評(píng)審會(huì)議中評(píng)審，以確保本手冊(cè)符合公司的實(shí)際運(yùn)作狀況，確保手冊(cè)能有效指導(dǎo)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作。1.5相關(guān)文件《成文信息（文件）控制程序》(XXXX-QESP-13)《管理評(píng)審控制程序》(XXXX-QESP-40)2.0公司簡(jiǎn)介XXXXXXXXX有限公司創(chuàng)辦于XXXXXX年，主要經(jīng)營(yíng)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，香港公司地址位于：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。主要負(fù)責(zé)了解和確定客戶需求，客戶訂單接獲，客戶滿意度跟蹤等客戶服務(wù)及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作，同時(shí)對(duì)公司整個(gè)營(yíng)運(yùn)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。XXXX公司在XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX設(shè)立生產(chǎn)基地XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司，主要生產(chǎn)各種XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX等系列產(chǎn)品，XXXXXXXX擁有大型工廠、職工宿舍、娛樂(lè)設(shè)施以及綠化面積共XXXXXX平方米，與國(guó)內(nèi)多所科研院校建立長(zhǎng)期“產(chǎn)、學(xué)、研”一體化的校企合作關(guān)系。本公司重視長(zhǎng)期投資、經(jīng)營(yíng)和管理，在培訓(xùn)方面有長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，建立中港職員組成之完整技術(shù)和管理體系，重視企業(yè)文化建設(shè)，通過(guò)多樣化的文化活動(dòng)，充分激發(fā)員工的潛能,增強(qiáng)員工凝聚力和公司發(fā)展后勁，確保公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美、日本、中東等地區(qū),公司以高品質(zhì)的產(chǎn)品,合理的價(jià)格,完善的售后服務(wù)贏得廣大客戶的信賴。公司擁有一支精誠(chéng)、精干、專業(yè)且富有創(chuàng)意、激情與活力的開(kāi)發(fā)、制造、管理團(tuán)隊(duì)，公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，公司也不斷在引進(jìn)創(chuàng)新型管理/技術(shù)人才。公司最早于XXXXX年通過(guò)權(quán)威XXXXX認(rèn)證機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、于XXXX年通過(guò)了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，XXXX年XXX月，公司按目前最新版ISO9001&ISO14001:2015、ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)升版了原有的QMS/EMS/OHSMS，建設(shè)綠色文化和實(shí)施安全生產(chǎn)；建立完善的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全“三標(biāo)一體化”的綜合管理體系。公司產(chǎn)品以“質(zhì)量、速度、成本、服務(wù)、環(huán)?！睘闋I(yíng)銷(xiāo)理念，贏得了與眾多知名企業(yè)的穩(wěn)健友好合作關(guān)系。公司本著“專注專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)快捷、積極誠(chéng)信、環(huán)保優(yōu)質(zhì)”宗旨，為客戶提供及時(shí)、便捷的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司致力“做一個(gè)有社會(huì)責(zé)任感，有投資價(jià)值的，讓人信賴，令人向往，受人尊敬的優(yōu)秀企業(yè)”。公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。法人代表：XXXXXTEL：XXXXXXXXXXXXFAX：XXXXXXXXXXE-mail:XXXXXXXXXXXXXXXX公司網(wǎng)址：XXXXXXXXXXXXXX3.0ISO9001&ISO14001:2015/ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)與本手冊(cè)及程序文件對(duì)照表QMS/EMS/OHSMS標(biāo)準(zhǔn)條款/體系文件對(duì)照表（1）標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)ISO9001&ISO14001:2015條款I(lǐng)SO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)手冊(cè)章節(jié)編號(hào)對(duì)應(yīng)程序文件編號(hào)4組織環(huán)境44.1理解組織及其所處的環(huán)境4.1《組織環(huán)境及相關(guān)方控制程序》（XXXX-QESP-01）4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.24.3確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的范圍4.3見(jiàn)本手冊(cè)4.3，及本手冊(cè)0.3.24.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.4《質(zhì)/環(huán)/安管理手冊(cè)》（XXXX-QESM-01）5領(lǐng)導(dǎo)作用55.1領(lǐng)導(dǎo)作用承諾5.15.1.1總則(Q)5.1.15.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)(Q)5.1.2見(jiàn)本手冊(cè)5.1.2，5.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針5.2見(jiàn)本手冊(cè)5.25.2.1制訂質(zhì)量方針(Q)5.2.1見(jiàn)本手冊(cè)5.2.15.2.2溝通質(zhì)量方針(Q)5.2.2見(jiàn)本手冊(cè)5.2.25.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3見(jiàn)各部門(mén)《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》、及本手冊(cè)/3.3內(nèi)容5.4從業(yè)人員的協(xié)商和參與（OHS）見(jiàn)本手冊(cè)5.46策劃66.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1《組織風(fēng)險(xiǎn)控制程序》（XXXX-QESP-02）6.1.1總則6.1.16.1.2環(huán)境因素(E)6.1.2《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序》（XXXX-QESP-03）6.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)（OHS）6.1.2（S）《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序》XXXXQESP-04）6.1.3合規(guī)義務(wù)(EMS、OHSMS)6.1.3（E、S）《合規(guī)義務(wù)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》（XXX-QESP-05）6.1.2(Q)組織應(yīng)策劃措施（Q）6.1.2(Q)《組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序》（XXXX-QESP-02）6.1.4(E)6.1.4(S)措施的策劃6.1.4(E)6.1.4(S)6.2目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃（Q/E/S）6.2《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》（XXXX-QESP-06）6.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)6.2.16.2.2實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃6.2.26.3變更的策劃(Q)6.3見(jiàn)本手冊(cè)6.37支持77.1資源7.1見(jiàn)本手冊(cè)7.17.1.1總則(Q)7.1.1見(jiàn)本手冊(cè)7.1.17.1.2人員(Q)7.1.2見(jiàn)本手冊(cè)7.1.23.0QMS/EMS/OHS標(biāo)準(zhǔn)條款/質(zhì)量體系文件對(duì)照表(2)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)ISO9001&ISO14001:2015條款I(lǐng)SO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)手冊(cè)章節(jié)編號(hào)對(duì)應(yīng)程序文件編號(hào)7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施(Q)7.1.3《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》（XXXX-QESP-07）《信息系統(tǒng)管理程序》（XXXX-QESP-08）7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境(Q)7.1.4見(jiàn)本手冊(cè)7.1.47.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源(Q)7.1.5《監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序》（XXXX-QESP-09）7.1.6組織的知識(shí)(Q)7.1.6《組織知識(shí)控制程序》（XXXX-QESP-10）7.2能力7.2《人力資源控制程序》（XXXX-QESP-11）各崗位《崗位說(shuō)明書(shū)》7.3意識(shí)7.37.4溝通(Q、S)/信息交流(E)7.4《溝通與信息交流控制程序》（XXXX-QESP-12）7.4.1總則（E、S）7.4.17.4.2內(nèi)部信息交流(E)內(nèi)部溝通(S)7.4.27.4.3外部信息交流(E)內(nèi)部溝通(S)7.4.37.5成文信息7.57.5.1總則7.5.1《成文信息（文件）控制程序》（XXXX-QESP-13）《成文信息（記錄）控制程序》（XXXX-QESP-14）7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.27.5.3成文信息的控制7.5.38運(yùn)行8.08.1運(yùn)行的策劃和控制(Q)8.1《有害物質(zhì)控制程序》（XXXX-QESP-19）《模/治具控制程序》（XXXX-QESP-25），等等8.1運(yùn)行的策劃和控制（E、S）8.1《環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》（XXXX-QESP-15）《相關(guān)方環(huán)境及職業(yè)健康安全影響控制程序》（XXXX-QESP-16）《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》（XXXX-QESP-17）《消防安全控制程序》（XXXX-QESP-18）運(yùn)行的策劃和控制(Q、E、S）《有害物質(zhì)控制程序》（XXXX-QESP-19），等等。8.1.1總則（S）8.1.1(S)8.1.2消除危險(xiǎn)源和減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)（控制層級(jí)）(S)8.1.2(S)見(jiàn)本手冊(cè)8.1.2（S）8.1.3更改管理（S）8.1.3(S)見(jiàn)本手冊(cè)8.1.3（S）8.1.4采購(gòu)（S）8.1.4(S)見(jiàn)本手冊(cè)8.1.4（S）8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求(Q)8.2（Q）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)(E、S)8.2（E+S）《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》（XXXX-QESP-20）8.2.1顧客溝通(Q)8.2.1（Q）《顧客投訴及抱怨處理程序》（XXXX-QESP-21）3.0QMS/EMS/OHS標(biāo)準(zhǔn)條款/質(zhì)量體系文件對(duì)照表(3)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)ISO9001&ISO14001:2015條款I(lǐng)SO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)手冊(cè)章節(jié)編號(hào)對(duì)應(yīng)程序文件編號(hào)8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定(Q)8.2.2《合同評(píng)審控制程序》（XXXX-QESP-22）8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審(Q)8.2.38.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改(Q)8.2.48.3(Q)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.38.3.1總則8.3.1《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》（XXXX-QESP-23）《工程變更控制程序》（XXXX-QESP-24）《模/治具控制程序》（XXXX-QESP-25）8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃8.3.28.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入8.3.38.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制8.3.48.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出8.3.58.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改8.3.68.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制(Q)8.48.4.1總則8.4.1《采購(gòu)控制程序》（XXXX-QESP-26）《供應(yīng)商控制程序》（XXXX-QESP-27）《來(lái)料檢驗(yàn)控制程序》（XXXX-QESP-33）8.4.2控制類(lèi)型和程度8.4.28.4.3提供給外部供方的信息8.4.38.5生產(chǎn)和服務(wù)提供(Q)8.58.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.1《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》（XXXX-QESP-28）《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》（XXXX-QESP-29）8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.2《標(biāo)示和可追溯性控制程序》（XXXX-QESP-30）8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.3《顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序》（XXXX-QESP-31）8.5.4產(chǎn)品防護(hù)8.5.4《倉(cāng)儲(chǔ)及物流控制程序》（XXXX-QESP-32）8.5.5交付后活動(dòng)8.5.5《客戶投訴抱怨處理程序》（XXXX-QESP-21）8.5.6更改控制8.5.6《工程變更控制程序》（XXXX-QESP-29）8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行(Q)8.6《來(lái)料檢驗(yàn)控制程序》（XXXX-QESP-33）《成品及出貨檢驗(yàn)控制程序》（XXXX-QESP-34）8.7不合格輸出的控制(Q)8.7《不合格輸出控制程序》（XXXX-QESP-35）9績(jī)效評(píng)價(jià)99.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.19.1.1總則9.1.1《環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)視與測(cè)量控制程序》（XXXX-QESP-36）9.1.2顧客滿意(Q)9.1.2（Q）《顧客溝通及滿意度調(diào)查控制程序》（XXXX-QESP-37）合規(guī)性評(píng)價(jià)(E、S)9.1.2（E、S）《合規(guī)義務(wù)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》（XXXX-QESP-05）9.1.3分析與評(píng)價(jià)(Q)9.1.3《數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析控制程序》（XXXX-QESP-38）3.0QMS/EMS/OHS標(biāo)準(zhǔn)條款/質(zhì)量體系文件對(duì)照表(4)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)編號(hào)ISO9001&ISO14001:2015條款I(lǐng)SO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)手冊(cè)章節(jié)編號(hào)對(duì)應(yīng)程序文件編號(hào)9.2內(nèi)部審核9.2《內(nèi)部審核控制程序》（XXXX-QESP-39）9.3管理評(píng)審9.39.3.1總則9.3.1《管理評(píng)審控制程序》（XXXX-QESP-40）9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.29.3.3管理評(píng)審輸出9.3.310改進(jìn)1010.1總則10.1見(jiàn)本手冊(cè)10.110.2（Q、E）不合格(不符合)和糾正措施（Q、E）10.2（Q、E）《不符合與糾正措施控制程序》（XXXX-QESP-41）10.2(S)事件、不符合和糾正措施（S）10.2（S）事故事件報(bào)告調(diào)查和處理控制程序（XXXX-QESP-42）10.3持續(xù)改進(jìn)10.3《持續(xù)改進(jìn)管理程序》（XXXX-QESP-43）3.1QMS/EMS/OHSMS過(guò)程責(zé)任矩陣圖(1)ISO9001&ISO14001:2015條款I(lǐng)SO45001:2018條款高管層營(yíng)業(yè)&市場(chǎng)部PMC部工程部工模部生產(chǎn)部采購(gòu)部品質(zhì)部倉(cāng)務(wù)部財(cái)務(wù)部行政部4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境●○○○○○○○○○○○○4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍●○○○○○○○○○○○○4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程●○○○○○○○○○○○○5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則（Q）●○○○○○○○○○○○○5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（Q）●○○○○○○○○○○○○5.2方針5.2.1制訂Q/E/OHS方針●○○○○○○○○○○○○5.2.2溝通質(zhì)量方針（Q）●○○○○○○○○○○●5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限●○○○○○○○○○○●5.4從業(yè)人員的協(xié)商和參與(S)●○○○○○○○○○○●6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則(Q、E)●○○○○○○○○○○○○6.1.2環(huán)境因素（E）○○○○○○○○○○●6.1.3合規(guī)義務(wù)（E、S）○○○○○○○○○○●6.1.4措施的策劃（E、S）○○○○○○○○○○●6.2Q/E/S目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃●○○○○○○○○○○○○6.3變更的策劃（Q）●○○○○○○○○○○○○7支持7.1資源(E、S)●○○○○○○○○○○○○○7.1.1總則(Q)●○○○○○○○○○○○○○7.1.2人員(Q)●○○○○○○○○○○○●○7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施(Q)●○○○○○●○○○○○●7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境(Q)●○○○○●○○●○○●7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源(Q)●○○○○○○○●○○○3.1QMS/EMS/OHSMS過(guò)程責(zé)任矩陣圖(2)ISO9001&ISO14001:2015條款I(lǐng)SO45001:2018條款高管層營(yíng)業(yè)&市場(chǎng)部PMC部工程部工模部生產(chǎn)部采購(gòu)部品質(zhì)部倉(cāng)務(wù)部財(cái)務(wù)部行政部7.1.6組織的知識(shí)(Q)○○○○○○○●○○○7.2能力○○○○○○○○○○○●7.3意識(shí)○○○○○○○○○○○●7.4溝通(Q、S)/信息交流(E)○（Q）○（Q）○（Q）○（Q）○（Q）○（Q）○○（Q）●（Q）○（Q）○○（Q）○（Q）7.4.1總則(E、S)○○○○○○○○○○●(E、S)7.4.2內(nèi)部信息交流（E）內(nèi)部溝通（S）○○○○○○○○○○●(E、S)7.4.3外部信息交流（E）外部溝通（S）○○○○○○○○○○●(E、S)7.5成文信息7.5.1總則○○○○○○○○●○○○7.5.2創(chuàng)建和更新○○○○○○○●○○○7.5.3成文信息的控制○○○○○○○●○○○8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制（Q）評(píng)審○○○●○●○○●○○○8.1運(yùn)行的策劃和控制(E、S)○○○○○○○○○○●8.1.1總則（S）○○○○○○○○○○●8.1.2消除危險(xiǎn)源和減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)(控制層級(jí))(S)○○○○○○○○○○●8.1.3更改管理（S）○○○○○○○○○○●8.1.4采購(gòu)（S）○○○○○○●○○○●8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)(E、S)○○○○○○○○●○●8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求(Q)8.2.1顧客溝通○●○○○○○○○○○○○8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定○●○○○○○○○○○○○8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審○●●○○○○○○○○○○8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改○●○○○○○○○○○○○8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(Q)8.3.1總則○○○●○○○○○○○○8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃○○○●○○○○○○○○3.1QMS/EMS/OHSMS過(guò)程責(zé)任矩陣圖(3)ISO9001&ISO14001:2015條款I(lǐng)SO45001:2018條款高管層營(yíng)業(yè)&市場(chǎng)部PMC部工程部工模部生產(chǎn)部采購(gòu)部品質(zhì)部倉(cāng)務(wù)部財(cái)務(wù)部行政部8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入○○○●○○○○○○○8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制○○○●○○○○○○○8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出○○○●○○○○○○○8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改○○○●○○○○○○○8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制(Q)8.4.1總則（Q）○○○○○○●○○○○8.4.2控制類(lèi)型和程度（Q）○○○○○○●○○○○8.4.3提供給外部供方的信息(Q)○○○○○○○●○○○○8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供(Q)8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○●○○●○○○○○○8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性○○○○○●○○●●○○8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)○●○○○○○○●○○8.5.4防護(hù)○○○○○○○○●○○8.5.5交付后活動(dòng)○●○○○○○○○●○○○○8.5.6更改的控制○○●●○○○○○○○○8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行（Q）○○○○○○○○●○○○8.7不合格輸出的控制（Q）○○○○○●○○○○○○9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則●○○○○○○○○○○○○○○9.1.2顧客滿意(Q)○●○○○○○○○○○○○○9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)(E、S)○○○○○○○○○○○○○○●9.1.3分析與評(píng)價(jià)(Q)○○○○○○○○○○●○○○○9.2內(nèi)部審核○○○○○○○○○○●○○○○9.3管理評(píng)審9.3.1總則●○○○○○○○○○○○○○○9.3.2管理評(píng)審輸入●○○○○○○○○○○○○○9.3.3管理評(píng)審輸出●○○○○○○○○○○○○○3.1QMS/EMS/OHSMS過(guò)程責(zé)任矩陣圖(4)ISO9001&ISO14001:2015條款I(lǐng)SO45001:2018條款高管層營(yíng)業(yè)&市場(chǎng)部PMC部工程部工模部生產(chǎn)部采購(gòu)部品質(zhì)部倉(cāng)務(wù)部財(cái)務(wù)部行政部10改進(jìn)10.1總則●○○○○○○○○○○10.2不合格(不符合)和糾正措施(Q、E)○○○○○○○●(Q)○○●(E)10.2不合格(不符合)和糾正措施(S)○○○○○○○○○○●(S)10.3持續(xù)改進(jìn)●○○○○○○○○○○注：“●”——表示主要職能部門(mén)“○”——表示相關(guān)職能部門(mén)“”——表示不適用3.2組織架構(gòu)3.2.1組織結(jié)構(gòu)圖本公司的組織結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖列于本手冊(cè)附錄11.1。詳細(xì)分支結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)《部門(mén)組織架構(gòu)》。組織結(jié)構(gòu)圖在有需要時(shí)，會(huì)被更新及需由總經(jīng)理（或其代理人）審批。3.3職責(zé)及權(quán)限管理層及各部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限，見(jiàn)以下描述。其它在執(zhí)行和驗(yàn)證工作中影響質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的職責(zé)及權(quán)限在有關(guān)運(yùn)作程序、工作指引及《崗位說(shuō)明書(shū)》內(nèi)說(shuō)明。3.3.1董事長(zhǎng)a)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家大的的方針、政策，主持全面工作，執(zhí)行各項(xiàng)決議，負(fù)責(zé)處理公司日常重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)，并直接負(fù)責(zé)重大投資決策、融資策劃、公司內(nèi)部高管人員任免工作，保證年內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。b)組織實(shí)施每年的工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算及利潤(rùn)分配使用方案。負(fù)責(zé)審核公司資金使用、費(fèi)用開(kāi)支、財(cái)務(wù)預(yù)算方案。c)嚴(yán)格執(zhí)行各種通用規(guī)章制度和管理辦法，負(fù)責(zé)組織制定公司各項(xiàng)管理制度、崗位職責(zé)、管理辦法，使各項(xiàng)工作向制度化、規(guī)范化方向完善。d)負(fù)責(zé)制定公司的發(fā)展規(guī)劃、每年的工作計(jì)劃和工作總結(jié)，指揮、督促完成各項(xiàng)工作。e)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各股東、員工之間的關(guān)系，加強(qiáng)工作聯(lián)系和思想交流，主持股東大會(huì)的召集，并主持會(huì)議，簽署對(duì)外重要經(jīng)濟(jì)合同、各項(xiàng)重要文件資料。f)對(duì)公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出和固定資產(chǎn)購(gòu)置、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有決定權(quán)和審批權(quán)。g)除章程規(guī)定經(jīng)由股東會(huì)決定的事項(xiàng)外，董事長(zhǎng)對(duì)公司重大業(yè)務(wù)和行政事項(xiàng)有權(quán)做出決定。i)為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有效運(yùn)行提供資源。3.3.2總經(jīng)理a）協(xié)助董事長(zhǎng)制訂公司的發(fā)展政策及方向，并控制公司行政及業(yè)務(wù)運(yùn)作。b）協(xié)助董事長(zhǎng)監(jiān)管及協(xié)調(diào)各部門(mén)的運(yùn)作，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱“質(zhì)/環(huán)/安管理體系”）符合公司之質(zhì)/環(huán)/安管理方針（以下簡(jiǎn)稱“質(zhì)/環(huán)/安管理方針”）及目標(biāo)。c）對(duì)本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)作有效性、及最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。d）負(fù)責(zé)質(zhì)/環(huán)/安管理方針、質(zhì)/環(huán)/安管理目標(biāo)、質(zhì)/環(huán)/安管理手冊(cè)的批準(zhǔn)、頒布。e）任命質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理者代表，協(xié)助董事長(zhǎng)主持管理評(píng)審，確定組織結(jié)構(gòu)，部門(mén)職能分配。f）負(fù)責(zé)組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)要求的重要性。g）負(fù)責(zé)確定及配置基礎(chǔ)設(shè)施,提供良好的工作環(huán)境及足夠資源。h）負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)責(zé)任歸屬的裁決。3.3.3副總經(jīng)理：a)在總經(jīng)理的授權(quán)下全面主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)管理工作。b)在總經(jīng)理的授權(quán)下負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的公司資產(chǎn)的保值和增值，嚴(yán)禁資產(chǎn)流失。c)在總經(jīng)理的授權(quán)下負(fù)責(zé)組織實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，以期達(dá)到控制產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量指標(biāo)保證產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。d)確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，跟進(jìn)運(yùn)行中存在的任何不符合項(xiàng)，并最終得以解決。e)在總經(jīng)理的授權(quán)下負(fù)責(zé)組織代理召開(kāi)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議和重要的行政工作會(huì)議討論決策公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大問(wèn)題。f)負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理擬定和實(shí)施公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃。g)負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理擬定公司基本管理制度和制定公司章程。h)負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理擬定和組織實(shí)施公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。i)在總經(jīng)理的授權(quán)下審批公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)告和資金使用計(jì)劃。j)負(fù)責(zé)組織研究、分析市場(chǎng)銷(xiāo)售情況及時(shí)組織調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和銷(xiāo)售計(jì)劃。h)以實(shí)際行動(dòng)，引導(dǎo)公司員工踐行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的要求，做好環(huán)境因素分析，和垃圾分類(lèi)；跟進(jìn)做好危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的檢測(cè)工作。k)負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理交辦的其它工作。3.3.4管理者代表a）管理者代表由總經(jīng)理委任，并直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)需求。b）確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高質(zhì)量（特別是滿足顧客及相關(guān)方要求）、環(huán)境的意識(shí)。d）負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審及領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審會(huì)議及監(jiān)督和跟進(jìn)糾正行動(dòng)的執(zhí)行。e）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3.5品質(zhì)部a）負(fù)責(zé)進(jìn)料,生產(chǎn)過(guò)程及出貨質(zhì)量控制。b）負(fù)責(zé)組織標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施與控制。c）負(fù)責(zé)組織不合格品的控制實(shí)施。d）負(fù)責(zé)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用及監(jiān)督實(shí)施。e）負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品環(huán)保問(wèn)題的糾正預(yù)防措施的實(shí)施和控制。f）退貨及投訴時(shí)負(fù)責(zé)組織原因分析、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證。g）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。h）管控本部門(mén)范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，特別關(guān)注重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)的管控，以及配合公司實(shí)施環(huán)境/職安健管理方案。i）負(fù)責(zé)本公司各部門(mén)所使用的監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理，包括檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收、建檔、標(biāo)識(shí)、制訂內(nèi)/外校正計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)校，聯(lián)系外校。3.3.6工程部a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵工序、特殊工序的確認(rèn)和控制及對(duì)特殊工序設(shè)備能力的確認(rèn)。b）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝（生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）的擬訂、修改、指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施。制定工序標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間，評(píng)估生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率。c）負(fù)責(zé)工程打樣、編制BOM表，主導(dǎo)樣品承認(rèn)書(shū)的編制。d）負(fù)責(zé)工程規(guī)范的整理、審核、批準(zhǔn)、歸檔。主導(dǎo)新產(chǎn)品及工程更改后產(chǎn)品可行性分析。e）負(fù)責(zé)工模、夾具的開(kāi)發(fā)，提出申請(qǐng)外協(xié)加工，并參與驗(yàn)收和試模，確保滿足生產(chǎn)要求。f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝的改進(jìn)工作，協(xié)助解決產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。g）執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)配合其他部門(mén)開(kāi)展工作。h）管控本部門(mén)范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，特別關(guān)注重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)的管控，以及配合公司實(shí)施環(huán)境/職安健管理方案。參與公司各項(xiàng)應(yīng)急演練。3.3.7工模部a)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品模具及工裝夾具的設(shè)計(jì)，并提出保證工序能力的措施，確保生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定。b)負(fù)責(zé)各種測(cè)試工具的制作和使用指導(dǎo)。參與模具從試模、打板到量產(chǎn)的具體執(zhí)行工作。c)參與公司技術(shù)改良和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資料的編寫(xiě)及實(shí)施的具體工作。d)對(duì)所有模具/夾具建立臺(tái)帳，做好維護(hù)保養(yǎng)工作。e)參與對(duì)外協(xié)加工的零配件及工裝夾具進(jìn)行驗(yàn)收。f)規(guī)范操作，落實(shí)本部門(mén)的5S責(zé)任，管控本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)。g）執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)配合其他部門(mén)開(kāi)展工作。h）管控本部門(mén)范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，特別關(guān)注重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)的管控，以及配合公司實(shí)施環(huán)境/職安健管理方案。參與公司各項(xiàng)應(yīng)急演練。3.3.8PMC課a)負(fù)責(zé)組織客戶訂單評(píng)審，識(shí)別和確定顧客交貨要求，確?？蛻舻慕黄谶_(dá)成。b)進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷分析，適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃；c)編制生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)指令，追蹤、協(xié)調(diào)和控制生產(chǎn)進(jìn)度；d)負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)部門(mén)做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。e)追蹤訂單的生產(chǎn)進(jìn)度狀況和協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)處理進(jìn)度異常。f)參與外發(fā)加工商的開(kāi)發(fā)及定期評(píng)估工作，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果落實(shí)相關(guān)外發(fā)加工政策。g)確定外發(fā)生產(chǎn)需求，發(fā)出外發(fā)加工指令；追蹤、協(xié)調(diào)和控制外發(fā)加工進(jìn)度h)生產(chǎn)過(guò)程中待料、退料、補(bǔ)料和借料，以及訂單變更的管理；協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作進(jìn)度，使各相關(guān)部門(mén)有序銜接；i)準(zhǔn)確及時(shí)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，尤其針對(duì)各產(chǎn)品產(chǎn)能、操作工時(shí)效率、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。j)生產(chǎn)物料需求預(yù)算，并提供采購(gòu)課作為采購(gòu)的依據(jù)。3.3.9生產(chǎn)部a）執(zhí)行下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，并保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù),達(dá)到公司要求的質(zhì)量目標(biāo)。b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)的管理。參與不合格品處理。c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)中產(chǎn)品防護(hù)、標(biāo)識(shí)，包括生產(chǎn)中材料、零配件、半成品及成品。d）負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工的崗位技能以及提高質(zhì)量/環(huán)境/職安健意識(shí)。e）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備管理、制定檢修計(jì)劃并實(shí)施日常維護(hù)保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施安全運(yùn)行，以滿足生產(chǎn)要求。f）負(fù)責(zé)全廠設(shè)備的管理，包括設(shè)備零部件材料的計(jì)劃與管理，設(shè)備更新及改造。新購(gòu)入設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、故障維修、設(shè)備標(biāo)識(shí)、設(shè)備建檔等。g)負(fù)責(zé)培訓(xùn)和引導(dǎo)各車(chē)間人員，每天做好設(shè)備點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄；h)排除設(shè)備故障，配合生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)（通在在10--60分鐘內(nèi)排除故障，在緊急情況下應(yīng)在10分鐘內(nèi)響應(yīng)）i)做好設(shè)備的設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃設(shè)施；必要時(shí)，培訓(xùn)公司新人員操作本公司各的各類(lèi)設(shè)備。j)制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)之工作規(guī)范及監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)之安全、衛(wèi)生等工作環(huán)境，落實(shí)安全制度和措施的實(shí)施。k)管控本部門(mén)范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，特別關(guān)注重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)的管控，以及配合公司實(shí)施環(huán)境/職安健管理方案。參與公司各項(xiàng)應(yīng)急演練。3.3.10IMS小組（綜合管理體系推行小組）a）負(fù)責(zé)QMS、EMS、OHSMS建立、實(shí)施、改進(jìn)；對(duì)公司各項(xiàng)管理體系工作的規(guī)劃和推行；目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控。b）主導(dǎo)內(nèi)部QMS、EMS、OHSMS內(nèi)部審核，協(xié)助高層進(jìn)行管理評(píng)審活動(dòng)。c）負(fù)責(zé)文件的編、發(fā)、改、收、存、銷(xiāo)毀管理;負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、社會(huì)責(zé)任管理體系的日常維護(hù)、管理。d）就ISO體系相關(guān)內(nèi)容，在公司內(nèi)組織、實(shí)施培訓(xùn)。e）辨識(shí)及評(píng)估過(guò)程中的環(huán)境因素(污染源)、危險(xiǎn)源，并與責(zé)任部門(mén)采取措施以控制或消除之。f）參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，聯(lián)系外部監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)本公司實(shí)施環(huán)境/職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。g）主導(dǎo)識(shí)別、確定適用的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)，并定期進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。3.3.11營(yíng)業(yè)及市場(chǎng)部a）負(fù)責(zé)收集整理市場(chǎng)信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向公司高層反饋。b）負(fù)責(zé)新顧客開(kāi)發(fā)，保持或提升顧客對(duì)公司的滿意度和忠誠(chéng)度。c）負(fù)責(zé)對(duì)顧客訂單進(jìn)行評(píng)審，識(shí)別和確定顧客交貨要求。d）負(fù)責(zé)顧客要求之傳達(dá)，聯(lián)絡(luò)工作，并對(duì)顧客投訴事項(xiàng)跟蹤。e）負(fù)責(zé)向公司內(nèi)部各相關(guān)部門(mén)傳遞顧客樣板、訂單更改的信息，并組織評(píng)審。f）主動(dòng)向顧客做滿意度調(diào)查，并對(duì)所收集的滿意度信息進(jìn)行分析、檢討和改善，跟蹤和確認(rèn)。g）快速向顧客提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)信息，并與顧客確認(rèn)。對(duì)顧客就其訂單之問(wèn)詢耐心解答。h）管控本部門(mén)范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，特別關(guān)注重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)的管控，以及配合公司實(shí)施環(huán)境/職安健管理方案。參與公司各項(xiàng)應(yīng)急演練。i）執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)配合其他部門(mén)工作。參與公司各項(xiàng)應(yīng)急演練。3.3.12倉(cāng)務(wù)部a）負(fù)責(zé)建立可操作的倉(cāng)庫(kù)管理及作業(yè)流程，按有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)施管理。b）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)、運(yùn)輸?shù)膶?shí)施及監(jiān)控，準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)地將貨品運(yùn)付于目的地。c）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的盤(pán)點(diǎn)和巡查制度，確保帳、卡、物一致。d）負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行區(qū)域劃分，物料標(biāo)識(shí)清楚，擺放整齊，超期庫(kù)存品報(bào)檢，目視化與安全管理。e）負(fù)責(zé)為財(cái)務(wù)的成本核算提供依據(jù)，參與不合格品的處理。f）負(fù)責(zé)按出貨計(jì)劃，整理出貨物品，并按要求裝車(chē)。對(duì)來(lái)料進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，并報(bào)檢。g）管控本部門(mén)范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，特別關(guān)注重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)的管控，以及配合公司實(shí)施環(huán)境/職安健管理方案。參與公司各項(xiàng)應(yīng)急演練。3.3.13行政部a）制定及實(shí)施公司各項(xiàng)人力資源管理、安全管理、環(huán)境衛(wèi)生管理制度。b）根據(jù)各部門(mén)人力資源需求,招聘和選用符合要求人才，辦理雇員招聘、任免、調(diào)配、考勤及對(duì)各職員的工作績(jī)效考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、解聘、辭退等工作。c）根據(jù)公司實(shí)際情況制定各崗位、各階層員工培訓(xùn)計(jì)劃、績(jī)效評(píng)估策劃、實(shí)施。d）監(jiān)督各部門(mén)按計(jì)劃完成相關(guān)技能培訓(xùn)與考核。e）負(fù)責(zé)新入職人員的培訓(xùn)工作,《年度培訓(xùn)計(jì)劃》實(shí)施和效果確認(rèn)。f）負(fù)責(zé)后勤保障,如食宿、安全、辦公室內(nèi)的花草管理、環(huán)境衛(wèi)生等工作。g）執(zhí)行公司規(guī)章制度，負(fù)責(zé)全廠的門(mén)禁安全檢查工作。h）策劃和組織員工業(yè)余娛樂(lè)活動(dòng)，負(fù)責(zé)接待和安排來(lái)訪客戶吃住。i）策劃、組織實(shí)施應(yīng)急救援預(yù)案演練。如火災(zāi)消防、泄漏救援。負(fù)責(zé)廠房設(shè)施的建設(shè)及維護(hù)。j)管控本部門(mén)范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，特別關(guān)注重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)的管控，以及配合公司實(shí)施環(huán)境/職安健管理方案。參與公司各項(xiàng)應(yīng)急演練。3.3.14采購(gòu)部a）負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、選擇供應(yīng)商/協(xié)力商，并對(duì)供應(yīng)商/協(xié)力商進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)，建立合格供貨商名錄。以確保供應(yīng)商/外協(xié)商的質(zhì)量、環(huán)境均符合客戶及質(zhì)量/環(huán)境管理方針和目標(biāo)的要求。b）合理編制采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)前要詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，設(shè)定好采購(gòu)方式和結(jié)算方式，控制進(jìn)料進(jìn)度及交期跟蹤，確保準(zhǔn)時(shí)供料于生產(chǎn)。c）會(huì)同品質(zhì)部、制造部、工程部、體系科定期對(duì)主要供應(yīng)商就供貨品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、信用、產(chǎn)品環(huán)保（HSF）等能力的等級(jí)主導(dǎo)進(jìn)行評(píng)估考核，以評(píng)定供方績(jī)效。d）對(duì)供貨商的質(zhì)量、職安健、環(huán)境問(wèn)題進(jìn)行反饋并跟蹤。e）管控本部門(mén)范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，特別關(guān)注重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)的管控，以及配合公司實(shí)施環(huán)境/職安健管理方案。參與公司各項(xiàng)應(yīng)急演練。3.3.15財(cái)務(wù)部a）執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《稅法》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度。b）制定符合法律及公司環(huán)境的財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度。c）協(xié)助管理層制訂及分解公司總目標(biāo)，編制和指導(dǎo)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，統(tǒng)計(jì)和分析年度結(jié)算。d）進(jìn)行資金籌集、調(diào)配和融通，合理及有效地控制使用資金，保障資金安全。e）負(fù)責(zé)成本核算和分析，建立成本核算體系，努力降低成本。f）維護(hù)與外部各政府部門(mén)、銀行及債權(quán)人的關(guān)系。g）負(fù)責(zé)資產(chǎn)、債務(wù)、債權(quán)的管理，保全資產(chǎn)并監(jiān)督資產(chǎn)的使用效率。h）編制財(cái)務(wù)報(bào)表，分析財(cái)務(wù)狀況。辦理納稅事項(xiàng)。i）參與投資管理，作出應(yīng)有的財(cái)務(wù)支持。完整、有條理地保管財(cái)務(wù)檔案。4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境公司通過(guò)對(duì)與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職安健管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素的識(shí)別、分析，且進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。4.1.1公司內(nèi)外部環(huán)境分析4.1.1.1公司外部環(huán)境包括但不限于以下方面：a)行業(yè)宏觀信息：影響行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)、主要區(qū)域的貿(mào)易政策、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、匯率等金融因素變化、技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)、行業(yè)盈利情況、專利及保護(hù)情況；b)行業(yè)增長(zhǎng)規(guī)模及趨勢(shì)：行業(yè)總規(guī)模、增長(zhǎng)及趨勢(shì)、行業(yè)整體特征及趨勢(shì)、市場(chǎng)份額構(gòu)成、細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模、細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)及趨勢(shì)；c)客戶和相關(guān)行業(yè)信息：客戶基本信息、客戶業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶滿意度信息、客戶銷(xiāo)售規(guī)模及主要區(qū)域市場(chǎng)信息、上游原材料行業(yè)信息等。4.1.1.2公司內(nèi)部環(huán)境包括但不限于以下方面：a)內(nèi)部利益相關(guān)方；b)公司使命、愿景、價(jià)值觀；c)公司結(jié)構(gòu)，如：治理、角色、責(zé)任；d)資源，包括但不限于：資本、時(shí)間、人力、流程和工作系統(tǒng)；e)人員能力，包括但不限于教育程度、技術(shù)能力、對(duì)知識(shí)的理解能力、所具備的經(jīng)驗(yàn)等；f)信息系統(tǒng)、信息流及決策過(guò)程（包括正式或非正式的）。4.1.2影響公司的內(nèi)外部主要因素4.1.2.1公司通過(guò)SWOT、PEST和五力分析法等工具對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境的分析，確定與目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的主要外部因素和內(nèi)部因素，并定期進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。4.1.2.2公司在制定戰(zhàn)略目標(biāo)及其風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析時(shí)充分考慮內(nèi)外部環(huán)境對(duì)于公司的影響程度，當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，必要時(shí)調(diào)整質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確保各方在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方面的利益。相關(guān)文件：《組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序》（XXXX-QESP-01）4.2

理解相關(guān)方的需求和期望公司識(shí)別相關(guān)方（包括顧客、所有者、員工、供貨商、政府及社會(huì)等）的需求和期望，通過(guò)分析評(píng)價(jià)，識(shí)別出其影響程度，在風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程進(jìn)行管理，并對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。4.2.1確定了員工和其他相關(guān)方（包括不僅限于顧客、所有者、員工、供應(yīng)商、政府及社會(huì)等）的需求和期望；4.2.2并確定應(yīng)采納為合規(guī)義務(wù)的需求和期望；4.2.3通過(guò)分析評(píng)價(jià)，識(shí)別出其影響程度，在風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程進(jìn)行管理；4.2.4定期對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。相關(guān)文件：《組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序》（XXXX-QESP-01）4.3

確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍4.3.1本公司質(zhì)量/環(huán)境/職安健管理體系地理范圍、及產(chǎn)品范圍如下：a)QMS/EMS/OHSMS認(rèn)證的產(chǎn)品范圍：消費(fèi)類(lèi)及工業(yè)類(lèi)LED照明產(chǎn)品、扭力工具、沐浴及皂液器產(chǎn)品和美容儀設(shè)計(jì)及制造。b)QMS/EMS/OHSMS認(rèn)證的區(qū)域范圍：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)埔心村，包括生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)（含宿舍和飯?zhí)茫?。c)QMS/EMS/OHSMS認(rèn)證含蓋的組織單元：本公司組織架構(gòu)圖中所顯示的所有部門(mén)(包括HK寫(xiě)字樓的各職能部門(mén))。注：在本手冊(cè)0.3.2(認(rèn)證范圍)中有描述到。4.3.2公司的質(zhì)量/環(huán)境/職安健管理體系覆蓋管理層和11個(gè)部門(mén)：營(yíng)業(yè)&市場(chǎng)部、工程部、工模部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、PMC部、倉(cāng)務(wù)部、采購(gòu)部、行政部、IMS小組、財(cái)務(wù)部。4.3.3覆蓋ISO9001&ISO1400:2015及ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)所有條款。無(wú)刪減條款。4.3.4體系范圍通過(guò)《質(zhì)/環(huán)/安管理手冊(cè)》予以規(guī)定，并通過(guò)網(wǎng)站、張貼和協(xié)議等方式便于相關(guān)方獲取。4.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程4.4.1本公司依據(jù)ISO9001＆ISO14001:2015＆ISO45001：2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，包括所需的過(guò)程及其相互作用，并形成文件(電子檔和紙質(zhì)檔)，形成的文件列表見(jiàn)本手冊(cè)11.3（附件三）章節(jié)，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)過(guò)程實(shí)施控制：4.4.2公司識(shí)別過(guò)程如下：4.4.2.1產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程：注塑→沖壓（五金件）→（素材）絲印→（PCB板）插件→貼片（SMT）→焊接→組裝→包裝→成品入庫(kù)檢驗(yàn)→出貨4.4.2.2經(jīng)識(shí)別，本公司的特殊過(guò)程為：注塑、SMT、焊接、絲?。槐砻嫣幚頌橥獍^(guò)程。4.4.2.3本公司的關(guān)鍵工序?yàn)椋鹤⑺?、焊接、測(cè)試；特種作業(yè)崗位為叉車(chē)司機(jī)、電工。4.4.2.4適用性：ISO9001＆ISO14001:2015＆ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)的所有要求全部適用，本公司按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行策劃，并予以實(shí)施。4.4.3本公司通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)過(guò)程實(shí)施控制：4.4.3.1本公司對(duì)管理體系所需要的過(guò)程采用過(guò)程方法進(jìn)行確定，通過(guò)《過(guò)程關(guān)系圖》（見(jiàn)附件6和附件7）確定這些過(guò)程的順序和相互作用，并編制《過(guò)程清單》（附件5）對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)管理，確定每個(gè)過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；4.4.3.2制定《組織風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過(guò)程失效對(duì)過(guò)程帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，以及應(yīng)對(duì)措施；4.4.2.3制定文件確定過(guò)程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制；4.4.2.4確定和提供每個(gè)過(guò)程實(shí)施所需的資源；4.4.2.5規(guī)定每個(gè)過(guò)程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；4.4.2.6依照規(guī)定實(shí)施各個(gè)流程，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；4.4.2.7對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，定期進(jìn)行體系評(píng)審，必要時(shí)變更過(guò)程，以確保過(guò)程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果；4.4.2.8采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過(guò)程以及實(shí)現(xiàn)結(jié)果。相關(guān)文件:《組織風(fēng)險(xiǎn)控制程序》(XXXX-QESP-02)、《過(guò)程清單》5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則董事長(zhǎng)通過(guò)以下活動(dòng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，以及對(duì)保護(hù)員工的與工作相關(guān)的健康和安全承擔(dān)責(zé)任；b)確保制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c)確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；d)促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e)確保獲得質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f)通過(guò)協(xié)商、識(shí)別以及消除妨礙參與的障礙或障礙物，確保員工以及安全事務(wù)代表（如有）的積極參與；g)溝通有效的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量（顧客及法律法規(guī)）/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；h)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；i)促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；j)推動(dòng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)，特別是通過(guò)系統(tǒng)的識(shí)別和采取措施應(yīng)對(duì)不符合、機(jī)遇以及與工作相關(guān)的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，包括體系缺陷，確保及促進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)以及提高職業(yè)健康安全績(jī)效；k)支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)；l)在組織內(nèi)培養(yǎng)、引導(dǎo)和宣傳支持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文化。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的一切質(zhì)量管理堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客的要求和期望必須得到滿足，董事長(zhǎng)通過(guò)以下方面證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a)總經(jīng)理主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類(lèi)信息，理解顧客當(dāng)前和末來(lái)的需求，確保顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求在公司內(nèi)的有效傳送，從而使公司的運(yùn)作符合顧客以及相關(guān)法律法規(guī)要求；b)通過(guò)公司相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別、評(píng)估及相應(yīng)措施的制訂，確保對(duì)影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意度能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)。c)總經(jīng)理必須遵守并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成業(yè)務(wù)部通過(guò)訂單接收及評(píng)審，顧客滿意度調(diào)查或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。5.2方針5.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針董事長(zhǎng)組織制定公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針（職業(yè)健康安全方針需與組織各層次員工協(xié)商）；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針確保：a)適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向，包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b)為制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；c)包括滿足適用要求的承諾；d)包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；e)包括提供安全健康的工作條件以預(yù)防與工作相關(guān)的傷害和健康損害的承諾；f)包括利用控制層級(jí)控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的承諾；g)包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；h)包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的承諾；i)包括員工及安全事務(wù)委員會(huì)（如有）參與健康安全管理體系決策過(guò)程的承諾?；谝陨弦螅局贫ㄙ|(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針如下：質(zhì)量方針：以客為主，持續(xù)改進(jìn)；質(zhì)重于量，創(chuàng)造品牌。環(huán)境方針：全員參與，團(tuán)隊(duì)精神；預(yù)防污染，節(jié)能降耗。職業(yè)健康安全方針：以人為本，危機(jī)管理；遵規(guī)守法，安全生產(chǎn)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針釋義a）質(zhì)量方針：以客為主，持續(xù)改進(jìn)，質(zhì)重于量，創(chuàng)造品牌?！耙钥蜑橹?，持續(xù)改進(jìn)”：我們以非常積極的態(tài)度致力于質(zhì)量和客戶服務(wù)，給客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。我們不允許為成本或者交期犧牲質(zhì)量。如果質(zhì)量受到妥協(xié)，所有員工都有權(quán)利質(zhì)疑他們上司的決定或行動(dòng)。我們?nèi)w員工清楚認(rèn)識(shí)到只有高質(zhì)量的產(chǎn)品，才能使顧客滿意，只有顧客滿意，才能使公司永續(xù)經(jīng)營(yíng)，持續(xù)發(fā)展?！百|(zhì)重于量，創(chuàng)造品牌”：基于風(fēng)險(xiǎn)思維，我們從產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)始至產(chǎn)品產(chǎn)付后的所有活動(dòng)，對(duì)所識(shí)別的所有過(guò)程均進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，并采取有效措施管控高風(fēng)險(xiǎn)因子；基于風(fēng)險(xiǎn)，我們必須要明確客戶要求，先期做好充分策劃。在任何時(shí)候如果產(chǎn)生失效，我們必須找出錯(cuò)誤并解決，并保證不會(huì)再次發(fā)生。我們要做到全過(guò)程、全面的質(zhì)量管理。通過(guò)對(duì)各過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)滿足客戶要求并達(dá)到客戶滿意。全面質(zhì)量管理不是一個(gè)短期計(jì)劃，而是一個(gè)長(zhǎng)期的計(jì)劃，旨在改進(jìn)我們的工作方式，提供一個(gè)安全的工作環(huán)境，管理我們的業(yè)務(wù)流程和供應(yīng)商，在業(yè)界樹(shù)立品牌。b）環(huán)境方針：全員參與，團(tuán)隊(duì)精神，預(yù)防污染，節(jié)能降耗?！叭珕T參與，團(tuán)隊(duì)精神”：遵守與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保有關(guān)的的法律、協(xié)議，包括預(yù)防產(chǎn)品污染/環(huán)境污染承諾。并向公司全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求的重要性，通過(guò)環(huán)境管理運(yùn)行控制，達(dá)到降低能源、資源消耗的目標(biāo)，以及減少?gòu)U物的排放。環(huán)境行為符合相關(guān)法規(guī)要求?！邦A(yù)防污染，節(jié)能降耗”：公司致力于供應(yīng)鏈開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的開(kāi)發(fā)、運(yùn)輸儲(chǔ)存、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)與驗(yàn)證、包裝交付的全面預(yù)防監(jiān)控。通過(guò)綠色供應(yīng)鏈建立、管控，環(huán)保開(kāi)發(fā)、環(huán)保制造、環(huán)保交付全過(guò)程環(huán)保通道，形成環(huán)保意識(shí)，達(dá)到全過(guò)程預(yù)防污染和減少產(chǎn)品給環(huán)境帶來(lái)的危害、污染。公司通過(guò)流程、體系的持續(xù)完善，環(huán)境因素的監(jiān)控，全面推進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量/環(huán)境績(jī)效持續(xù)提升，樹(shù)立綠色企業(yè)品牌和形象。c）職業(yè)健康安全方針：以人為本，危機(jī)管理，遵規(guī)守法，安全生產(chǎn)?！耙匀藶楸荆C(jī)管理”：公司管理層在公司內(nèi)特別強(qiáng)調(diào)按國(guó)家或當(dāng)?shù)氐穆殬I(yè)健康安全法律、法規(guī)之要求，依法管企治企，首先公司層面為員工提供安全舒適的工作、生活環(huán)境，完善配備健康與安全相關(guān)的防護(hù)用品/安全設(shè)施，在上崗前、崗中、崗后（離職時(shí)）均要求員工做好職業(yè)衛(wèi)生體檢,使員工健康得到保障；公司通過(guò)建立和實(shí)施規(guī)范化的職業(yè)健康管理體系，確保我們員工在生產(chǎn)過(guò)程中免受設(shè)備或他人傷害，讓員工身心健康與安全得到保障?！白褚?guī)守法，安全生產(chǎn)”：管理層全面識(shí)別出公司存在隱患的危險(xiǎn)源，并對(duì)其危險(xiǎn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，將重大危險(xiǎn)源列入重點(diǎn)管控，并制訂相應(yīng)管理方案、或目標(biāo)、程序?qū)ζ鋵?shí)施有效管控；我們辛勤工作是為了讓我們以及我們的家人能夠更好、更有尊嚴(yán)、更有品質(zhì)地生活，我們追求美好人生的一切基礎(chǔ)都是來(lái)自于我們工作過(guò)程中健康與安全的保障。5.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的確認(rèn)與批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)本管理手冊(cè)的同時(shí)，對(duì)此質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針做了審慎確認(rèn)。批準(zhǔn)本手冊(cè)也即視同批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針。5.2.3溝通質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針a)形成文件或標(biāo)語(yǔ)，并在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行張貼宣傳，行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)管理方針的培訓(xùn)、宣貫；b)由總經(jīng)理向管理層人員倡導(dǎo)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的內(nèi)涵及貫徹質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的要求；c)各部門(mén)經(jīng)理對(duì)本部門(mén)的人員進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境方針的培訓(xùn)和宣貫；d)通過(guò)在辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)車(chē)間等區(qū)域張貼、板報(bào)等適宜的方法宣傳管理方針；使全體員工都能理解管理方針并貫徹執(zhí)行；e)適宜時(shí)，可為有關(guān)相關(guān)方所獲取。通過(guò)各種媒體渠道、方式讓公司員工、客戶、消費(fèi)者獲取公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康方針、政策。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者(董事長(zhǎng))確保在公司內(nèi)按照ISO9001＆ISO14001:2015＆ISO45001：2018標(biāo)準(zhǔn)要求，確定公司組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)本手冊(cè)11.1章節(jié)，附件一），明確規(guī)定和分配各層級(jí)職能部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以及制定各崗位人員職責(zé)和權(quán)限（詳見(jiàn)《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》）以及各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限。并得以有效溝通（見(jiàn)本手冊(cè)3.3章節(jié)《職責(zé)和權(quán)限》）。本公司組織架構(gòu)及職責(zé)的確定、變更，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并以文件形式通知各有關(guān)人員和部門(mén)。保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限得到規(guī)定，并在公司內(nèi)傳達(dá)。組織架構(gòu)圖中與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的主要人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系予以明確，旨在有利開(kāi)展下列工作:a)確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系符合QMS、EMS、OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；c)報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效以及改進(jìn)機(jī)會(huì)（例：董事長(zhǎng)可在管理層中委任一名管理者代表）；d)確保在整個(gè)組織中推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e)確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系變更時(shí)保持其完整性。5.4參與和協(xié)商（OHSMS）公司確保所有相關(guān)層次和職能部門(mén)的員工和安全事務(wù)代表參與（包括協(xié)商）建立、策劃、實(shí)施、評(píng)價(jià)和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系。包括：5.4.1提供參與所需的機(jī)制、時(shí)間、培訓(xùn)和資源；5.4.2及時(shí)提供有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的清晰的、可理解的和相關(guān)的信息；5.4.3識(shí)別和消除妨礙參與的障礙或障礙物并最大限度地降低那些無(wú)法消除的，如消除對(duì)員工進(jìn)行報(bào)復(fù)或報(bào)復(fù)的威脅等；5.4.4確保非管理類(lèi)員工參與下述活動(dòng)：a)確定他們參與和協(xié)商的機(jī)制；b)依《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》參與危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；c)參與制訂控制危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的措施；d)參與識(shí)別能力、培訓(xùn)和培訓(xùn)評(píng)價(jià)的需求，確保所有崗位均具備能力；e)參與確定需要溝通的信息以及如何溝通，并形成《信息交流管理程序》；f)參與確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、危險(xiǎn)源和緊急情況的控制措施及其有效應(yīng)用；g)參與調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施。5.4.5確保非管理類(lèi)員工參與協(xié)商下述活動(dòng)：a)確定相關(guān)方的需求和期望；b)制定方針；c)適用時(shí)分配組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限；d)確定如何應(yīng)用法律法規(guī)要求和其他要求；e)制定職業(yè)健康安全目標(biāo);f)確定外包、采購(gòu)和分包商的適用的控制方法；g)確定哪些需要監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)；h)策劃、建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)審核方案;i)建立一個(gè)或多個(gè)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。相關(guān)支持文件：《安全事務(wù)委員任命書(shū)》（本手冊(cè)附件11.6）6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則a)IMS小組制訂《組織風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，對(duì)內(nèi)外部因素、相關(guān)方、過(guò)程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和合規(guī)義務(wù)存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)，制訂相應(yīng)的措施進(jìn)行管理，并定期評(píng)估措施的有效性。b)行政部確定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。公司可能發(fā)生的潛在緊急情況有：1）火災(zāi)、爆炸；2）化學(xué)品泄漏；3)臺(tái)風(fēng)、地震等。6.1.2環(huán)境因素與危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)(EMS、OHSMS)6.1.2.1環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)a)環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制范圍應(yīng)覆蓋公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)方面；b)IMS小組制定《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序》以確定本組織的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；并以《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)清單》和《危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)清單》的形式進(jìn)行環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別工作，IMS小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施；c)對(duì)于向本公司提供產(chǎn)品及服務(wù)的供方，可采用問(wèn)卷調(diào)查表等形式，收集可能對(duì)其施加影響的環(huán)境安全因素；d)識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，基于產(chǎn)品和服務(wù)的生命周期（包括原材料獲取、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置），具體可從以下幾個(gè)方面考慮：三種狀態(tài):正常異常緊急；三種時(shí)態(tài):過(guò)去現(xiàn)在將來(lái)；九種類(lèi)別:1)向大氣的排放；2)向水體的排放；3)土壤污染；4)噪聲污染；5)固體廢棄物；6)原材料、能源及資源的消耗；7)廢物和（或）副產(chǎn)品的產(chǎn)生；8)空間的使用。9)其它，如地球溫室效應(yīng)、臭氧層破壞、相關(guān)方觀點(diǎn)等。環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)具體依《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序》進(jìn)行。e)危險(xiǎn)源辨識(shí)主要從以下幾個(gè)方面考慮：◆常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)和情形，包括：工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料、物質(zhì)和物理?xiàng)l件；因產(chǎn)品設(shè)計(jì)而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源（如：研究、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)、組裝、交付、維護(hù)或處置）；人為因素；工作實(shí)際是如何完成的；◆緊急情況；◆人員，包括：進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員及其活動(dòng)；在工作場(chǎng)所附近的可能受到組織活動(dòng)影響的人員；在不受組織直接控制的地點(diǎn)的員工；◆其他問(wèn)題，包括：工作區(qū)域、過(guò)程、安裝、機(jī)械/設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)；在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的由工作相關(guān)的活動(dòng)造成的組織控制下的情況；在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的可能對(duì)工作場(chǎng)所中的人員造成與工作相關(guān)的傷害和健康損害的不受組織控制的情況；◆組織及其運(yùn)行、過(guò)程、活動(dòng)和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)際或有計(jì)劃的變更；◆危險(xiǎn)源知識(shí)和危險(xiǎn)源信息的變更；◆組織內(nèi)部或外部曾經(jīng)發(fā)生的事件，包括緊急情況及其原因；◆工作組織形式和社會(huì)因素，包括工作量。工作時(shí)間、領(lǐng)導(dǎo)作用和組織文化。f)當(dāng)公司內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，或有新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目時(shí)，按程序文件劃定責(zé)任部門(mén)，并按要求組織對(duì)發(fā)生變化過(guò)程產(chǎn)品或新增項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)調(diào)查，并及時(shí)修訂環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)清單；g)IMS小組對(duì)已識(shí)別的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行登記、匯總、審定，制成環(huán)境因素、危險(xiǎn)源清單。6.1.2.2環(huán)境因素、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)及重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源確定a）IMS小組負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員依據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)控控制程序》對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源，提交管理者代表批準(zhǔn)；b)重要環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)原則要根據(jù)其對(duì)環(huán)境安全是否具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境安全影響來(lái)確定；c)對(duì)資源利用要考慮目前的利用情況及技改可行性；對(duì)污染物排放要考慮環(huán)境影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度及持續(xù)時(shí)間、發(fā)生的概率、相關(guān)方的關(guān)注程度等諸多因素來(lái)確定；對(duì)相關(guān)方環(huán)境因素的評(píng)價(jià)要考慮環(huán)境影響的嚴(yán)重程度和影響力。d)當(dāng)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源發(fā)生任何變化或相關(guān)環(huán)保安全法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，行政部要組織相關(guān)人員按規(guī)定的程序重新評(píng)價(jià)是否有新的重大環(huán)境因素與危險(xiǎn)源產(chǎn)生，并按原審批程序重新確定重大環(huán)境因素與危險(xiǎn)源清單；e)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)每年度進(jìn)行一次，必要時(shí)隨時(shí)進(jìn)行。6.1.2.3識(shí)別職業(yè)健康安全機(jī)遇和其他機(jī)遇a)IMS小組通過(guò)編制的《組織風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，以識(shí)別及提升職業(yè)健康安全績(jī)效的機(jī)遇，包括：1）組織及其過(guò)程或活動(dòng)的有計(jì)劃的變更；2）消除或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇；3）從業(yè)人員適應(yīng)工作、工作組織和工作環(huán)境的機(jī)遇。b)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的機(jī)遇。支持文件：《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》（XXXX-QE