管理層內(nèi)部內(nèi)部審核檢查表

質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表受審核部門:管理層審核員:審核日期:PAGE2/2注：“審核結(jié)論”欄：符合項(xiàng)在符合欄打○；不符合時(shí)一般不符合打△、嚴(yán)重不符合打×序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款涉及文件及過程審核要點(diǎn)和檢查方法審核記錄審核結(jié)論符合不符合11.2(應(yīng)用)質(zhì)量手冊(cè)□本公司質(zhì)量管理體系是否有刪減？□本公司質(zhì)量管理體系包含哪些部門？□本公司質(zhì)量管理體系包含哪些產(chǎn)品？24.1(總要求)質(zhì)量手冊(cè)□體系建立、實(shí)施和保持的基本情況？□是否落實(shí)“建立體系、形成文件、實(shí)施保持、持續(xù)改進(jìn)體系”的總要求？□是否存在外包過程？有哪些外包過程？如何控制外包過程？34.2.1(總則)質(zhì)量手冊(cè)□體系文件包括哪些內(nèi)容，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？44.2.2(質(zhì)量手冊(cè))質(zhì)量手冊(cè)□質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布時(shí)間？批準(zhǔn)人？是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了刪減？刪減的理由是什么？刪減后是否影響滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求？55.1(管理承諾)質(zhì)量手冊(cè)□最高管理者在質(zhì)量管理體系中做出了哪些管理承諾？□如何在公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性？65.2(以顧客為關(guān)注焦點(diǎn))質(zhì)量手冊(cè)□公司的顧客是誰？如何將顧客的要求轉(zhuǎn)換為企業(yè)的要求？是否已經(jīng)確定并予以滿足？如果不能滿足采取什么措施？75.3(質(zhì)量方針)質(zhì)量手冊(cè)□何時(shí)頒布文件化的質(zhì)量方針？□質(zhì)量方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？□公司的質(zhì)量方針是什么？□公司的質(zhì)量方針在內(nèi)部如何得到溝通？□確認(rèn)質(zhì)量方針是否得到實(shí)施？85.4.1(質(zhì)量目標(biāo))質(zhì)量手冊(cè)□質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各部門？□是否包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容并可測(cè)量？是否與質(zhì)量方針保持一致？□質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況如何？95.4.2(質(zhì)量管理體系)質(zhì)量手冊(cè)□質(zhì)量管理體系進(jìn)行了哪些策劃？是否對(duì)體系的更改進(jìn)行策劃？105.5.1(職責(zé)和權(quán)限)質(zhì)量手冊(cè)□公司規(guī)定了哪些部門和人員的質(zhì)量職責(zé)？115.5.2(管理者代表)質(zhì)量手冊(cè)□是否授權(quán)管理者代表，其職責(zé)是否明確？125.5.3(內(nèi)部溝通)——□公司內(nèi)部有哪些溝通形式？溝通的內(nèi)容是什么？溝通的效果如何？135.6.1(總則)管理評(píng)審程序□是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審？□管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持？145.6.2(評(píng)審輸入)管理評(píng)審程序□管理評(píng)審的輸入是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。□管理評(píng)審的輸入是否充分□是否有管理評(píng)審計(jì)劃？□有無評(píng)審記錄和形成的其他文件？155.6.3(評(píng)審輸出)管理評(píng)審程序□管理評(píng)審的輸出有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)？□“管理評(píng)審報(bào)告”中有無質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？是否包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求？包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求？□管理評(píng)審的決定和措施有哪些？如何落實(shí)？□評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何？□對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤證，驗(yàn)證結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管理者？166.1(資源提供)——□已配置了哪些資源？是否能夠滿足要求？178.2.2(內(nèi)部審核)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序□公司是否按策劃的要求進(jìn)行內(nèi)部審核？188.