下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表受審核部門:管理層審核員:審核日期:PAGE2/2注:“審核結(jié)論”欄:符合項(xiàng)在符合欄打○;不符合時(shí)一般不符合打△、嚴(yán)重不符合打×序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款涉及文件及過程審核要點(diǎn)和檢查方法審核記錄審核結(jié)論符合不符合11.2(應(yīng)用)質(zhì)量手冊(cè)□本公司質(zhì)量管理體系是否有刪減?□本公司質(zhì)量管理體系包含哪些部門?□本公司質(zhì)量管理體系包含哪些產(chǎn)品?24.1(總要求)質(zhì)量手冊(cè)□體系建立、實(shí)施和保持的基本情況?□是否落實(shí)“建立體系、形成文件、實(shí)施保持、持續(xù)改進(jìn)體系”的總要求?□是否存在外包過程?有哪些外包過程?如何控制外包過程?34.2.1(總則)質(zhì)量手冊(cè)□體系文件包括哪些內(nèi)容,是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求?44.2.2(質(zhì)量手冊(cè))質(zhì)量手冊(cè)□質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布時(shí)間?批準(zhǔn)人?是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了刪減?刪減的理由是什么?刪減后是否影響滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求?55.1(管理承諾)質(zhì)量手冊(cè)□最高管理者在質(zhì)量管理體系中做出了哪些管理承諾?□如何在公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性?65.2(以顧客為關(guān)注焦點(diǎn))質(zhì)量手冊(cè)□公司的顧客是誰?如何將顧客的要求轉(zhuǎn)換為企業(yè)的要求?是否已經(jīng)確定并予以滿足?如果不能滿足采取什么措施?75.3(質(zhì)量方針)質(zhì)量手冊(cè)□何時(shí)頒布文件化的質(zhì)量方針?□質(zhì)量方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)?□公司的質(zhì)量方針是什么?□公司的質(zhì)量方針在內(nèi)部如何得到溝通?□確認(rèn)質(zhì)量方針是否得到實(shí)施?85.4.1(質(zhì)量目標(biāo))質(zhì)量手冊(cè)□質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各部門?□是否包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容并可測(cè)量?是否與質(zhì)量方針保持一致?□質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況如何?95.4.2(質(zhì)量管理體系)質(zhì)量手冊(cè)□質(zhì)量管理體系進(jìn)行了哪些策劃?是否對(duì)體系的更改進(jìn)行策劃?105.5.1(職責(zé)和權(quán)限)質(zhì)量手冊(cè)□公司規(guī)定了哪些部門和人員的質(zhì)量職責(zé)?115.5.2(管理者代表)質(zhì)量手冊(cè)□是否授權(quán)管理者代表,其職責(zé)是否明確?125.5.3(內(nèi)部溝通)——□公司內(nèi)部有哪些溝通形式?溝通的內(nèi)容是什么?溝通的效果如何?135.6.1(總則)管理評(píng)審程序□是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審?□管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持?145.6.2(評(píng)審輸入)管理評(píng)審程序□管理評(píng)審的輸入是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求?!豕芾碓u(píng)審的輸入是否充分□是否有管理評(píng)審計(jì)劃?□有無評(píng)審記錄和形成的其他文件?155.6.3(評(píng)審輸出)管理評(píng)審程序□管理評(píng)審的輸出有哪些?是否符合標(biāo)準(zhǔn)?□“管理評(píng)審報(bào)告”中有無質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論?是否包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求?包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求?□管理評(píng)審的決定和措施有哪些?如何落實(shí)?□評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何?□對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤證,驗(yàn)證結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管理者?166.1(資源提供)——□已配置了哪些資源?是否能夠滿足要求?178.2.2(內(nèi)部審核)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序□公司是否按策劃的要求進(jìn)行內(nèi)部審核?188.
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 建筑設(shè)備監(jiān)控與管理
- 語法全冊(cè) 人教版英語八年級(jí)上冊(cè)語法總結(jié)
- 信息技術(shù)(第2版)(拓展模塊)教案 拓展模塊5 5.3常用核心技術(shù)2
- 安全技術(shù)管理制度
- 2019年小學(xué)安全教育全冊(cè)教案
- 【中考考點(diǎn)基礎(chǔ)練】第1講 內(nèi)能 內(nèi)能的利用 2025年中考物理 一輪復(fù)習(xí) (河南)(含答案)
- 2014-2020年全球PET注坯系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)查及戰(zhàn)略投資分析研究報(bào)告
- 2024至2030年中國(guó)無紡布廚師帽數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)研究報(bào)告
- 2024至2030年中國(guó)折疊膠骨數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)研究報(bào)告
- 2024至2030年中國(guó)工業(yè)鋼質(zhì)門數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)研究報(bào)告
- 2024年山西省中考地理試題含解析
- 2024-2025學(xué)年滬教版小學(xué)四年級(jí)上學(xué)期期中英語試卷及解答參考
- DB23T 3844-2024煤礦地區(qū)地震(礦震)監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)技術(shù)要求
- 《阿凡達(dá)》電影賞析
- 火災(zāi)逃生自救消防安全知識(shí)培訓(xùn)課件
- DB42-T 2286-2024 地鐵冷卻塔衛(wèi)生管理規(guī)范
- 合作伙伴合同協(xié)議書范文5份
- 公安機(jī)關(guān)人民警察高級(jí)執(zhí)法資格考題及解析
- 2024-2030年中國(guó)裝備故障預(yù)測(cè)和健康管理(PHM)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告
- 2024年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽中職(中式烹飪賽項(xiàng))考試題庫(kù)-下(多選、判斷題)
- 2024新教科版一年級(jí)上冊(cè)第二單元我們自己第1課我們的身體教學(xué)課件含微課視頻
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論