2022年企業(yè)提質(zhì)降本綜合管控方案 2

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積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展

—2012年1月11日在公司二屆三次職工代表大會(huì)上的工作報(bào)告

總經(jīng)理張立崗

各位代表：

今天，我們隆重召開公司二屆三次職工代表大會(huì)?，F(xiàn)在，我代表公司行政向大會(huì)作工作報(bào)告，請(qǐng)各位代表審議。

一、2011年工作回顧

2011年是宏觀調(diào)控持續(xù)加強(qiáng)、焦炭市場(chǎng)發(fā)生重大變化、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)再度經(jīng)受嚴(yán)峻考驗(yàn)的一年，是公司兩大工程轉(zhuǎn)入全面試生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收的一年。面對(duì)巨大的困難和挑戰(zhàn)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大干部職工，頑強(qiáng)拼搏，積極應(yīng)對(duì)，實(shí)現(xiàn)了公司的平穩(wěn)運(yùn)行和較快發(fā)展。

2011年生產(chǎn)冶金焦144萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)88%，完成集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)的96%；生產(chǎn)甲醇5.2萬(wàn)噸，完成集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)的52%；生產(chǎn)焦油4.8萬(wàn)噸、粗苯1.4萬(wàn)噸、硫銨1萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)108%、135%、119%。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.05億元，同比增長(zhǎng)97.6%；年度累計(jì)虧損超過(guò)1.9億元。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)了較上年翻一番的目標(biāo)，但仍未完成集團(tuán)下達(dá)的任務(wù)，虧損數(shù)額較大。

甲醇項(xiàng)目4月29日一次性投料試車成功，6月22日全面投運(yùn)。兩大工程現(xiàn)已完成工程質(zhì)量、生產(chǎn)運(yùn)行、水土保持、

-1“陜焦搗固焦?fàn)t煤巖配煤方案研究”項(xiàng)目的主體工作，部分成果在生產(chǎn)中成功應(yīng)用。開展鐵箱實(shí)驗(yàn)和煤巖分析，修訂出臺(tái)新的《進(jìn)購(gòu)精煤質(zhì)量管理規(guī)定》，加強(qiáng)了原料質(zhì)量監(jiān)控，為生產(chǎn)和原料進(jìn)購(gòu)提供了科學(xué)依據(jù)。選定并投運(yùn)脫硫廢液過(guò)濾系統(tǒng)，暫時(shí)解決了其不能外排和影響焦炭質(zhì)量問(wèn)題。開展鈍化試驗(yàn)，改善了焦炭熱態(tài)指標(biāo)。

積極推進(jìn)節(jié)能降耗，修舊利廢成效顯著。完成了甲醇馳放氣管線鋪設(shè)等技改項(xiàng)目，加強(qiáng)巡檢、潤(rùn)滑、保養(yǎng)、消缺等設(shè)備基礎(chǔ)管理，完善設(shè)備管理經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，使公司生產(chǎn)工藝和設(shè)備管理水平進(jìn)一步提高。完善了水電汽等能源計(jì)量裝置，建成了公司復(fù)用水回用系統(tǒng)，降低了能源消耗。開展了一系列修舊利廢工作，節(jié)約資金約200萬(wàn)元。

硬件水平進(jìn)步較大，服務(wù)水平不斷提升。投用焦化二廠煤場(chǎng)自動(dòng)采樣機(jī)、曲線動(dòng)態(tài)衡等新設(shè)備，增加了全硫分析儀等新儀器，質(zhì)檢計(jì)量的硬件水平進(jìn)一步提升。建立采制樣工作質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，提高了原料質(zhì)量把關(guān)水平。開展人員比對(duì)、設(shè)備比對(duì)，提高了采樣、制樣和化驗(yàn)的準(zhǔn)確性。

（二）市場(chǎng)開拓取得較大進(jìn)展，新增產(chǎn)能得到順利釋放調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，減少質(zhì)量異議。5月份在西安召開了供銷運(yùn)等重點(diǎn)客戶座談會(huì)，與津西鋼鐵等三家鋼企簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。開發(fā)了衡陽(yáng)華菱連軋管等三家華南方向的直供戶，擇優(yōu)選定了三四家有資金實(shí)力、與鋼廠有良好關(guān)系的中間貿(mào)易公司，加大了直供戶比例和高價(jià)位地區(qū)流量，客戶結(jié)

-3完成了網(wǎng)絡(luò)工程三期建設(shè)，建成了焦化二廠焦?fàn)t視頻監(jiān)控系統(tǒng)，公司信息化管理水平進(jìn)一步提高。

加強(qiáng)全面預(yù)算管理，保證資金整體運(yùn)行平穩(wěn)。在國(guó)家貨幣政策持續(xù)收緊的形勢(shì)下，采用融資租賃、存貨保理、票據(jù)質(zhì)押等新方式，進(jìn)一步優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu)。同時(shí)加大集團(tuán)內(nèi)部借款等融資力度，基本保證了公司資金需求和運(yùn)行穩(wěn)定。設(shè)立專人專崗，定期進(jìn)行對(duì)標(biāo)分析，每月進(jìn)行通報(bào)，嚴(yán)控成本費(fèi)用支出。積極開展納稅籌劃，辦理了所得稅優(yōu)惠政策。

加大教育培訓(xùn)力度，滿足企業(yè)用工需求。完成了崗位工資調(diào)整及2010年薪酬體系改革后遺留問(wèn)題的處理，為所有勞務(wù)派遣工繳納了四項(xiàng)保險(xiǎn)，提高了公司薪酬體系的公平性和競(jìng)爭(zhēng)力。招聘引入甲醇熟練工、部分勞務(wù)派遣工，滿足了各單位用工需求。與武漢科技大學(xué)合辦的工程碩士班開班授課，舉辦了四期管理干部培訓(xùn)，協(xié)調(diào)聯(lián)系焦?fàn)t設(shè)備制造廠家對(duì)維修人員進(jìn)行培訓(xùn)，組織開展中高級(jí)職稱人員、工人技師授課等活動(dòng)，培訓(xùn)工作富有成效。

完善內(nèi)部審計(jì)體系，加緊工程竣工結(jié)算。出臺(tái)內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定等制度文件，形成了符合現(xiàn)代發(fā)展要求的內(nèi)部審計(jì)制度和標(biāo)準(zhǔn)體系。兩大工程竣工結(jié)算現(xiàn)已完成初步造價(jià)計(jì)算，結(jié)算工作正緊張有序地進(jìn)行，補(bǔ)充修訂了五冶的筑爐合同，施工費(fèi)優(yōu)惠26%，節(jié)約了建設(shè)資金。

（四）加快工程項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展基礎(chǔ)2011年兩大工程全面投入試生產(chǎn)，工程建設(shè)進(jìn)入整改

-5等社會(huì)媒體，刊登公司稿件四十多篇，加強(qiáng)了企業(yè)文化建設(shè)。嚴(yán)肅查處個(gè)別員工參與運(yùn)煤摻假等違法違規(guī)案件，加強(qiáng)招投標(biāo)、小金庫(kù)等專項(xiàng)治理，營(yíng)造了風(fēng)清氣正的廉政氛圍。制定《標(biāo)準(zhǔn)化班組創(chuàng)建和考核辦法》，推進(jìn)了班組建設(shè)。對(duì)口幫扶淡村鎮(zhèn)荊塬村和西盤村，合作辦了磚廠，增加了村民收入，較好地履行了企業(yè)社會(huì)責(zé)任。積極發(fā)動(dòng)青年職工參加勞動(dòng)競(jìng)賽等活動(dòng)，促進(jìn)他們成長(zhǎng)成才，豐富文化生活，穩(wěn)定了青年職工隊(duì)伍。

各位代表。

過(guò)去一年的成績(jī)來(lái)之不易。這是集團(tuán)公司正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，這是全體員工精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、努力奮斗的結(jié)果。在這里，我代表公司，向廣大干部職工及其家屬，表示誠(chéng)摯的感謝。

同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，公司的發(fā)展正面臨許多突出的問(wèn)題：首要的就是，企業(yè)效益不佳，虧損數(shù)額較大，虧損勢(shì)頭亟待遏制和扭轉(zhuǎn)，公司連續(xù)兩年虧損，目前的資金周轉(zhuǎn)已經(jīng)比較困難，今年還要還本付息3.4億元，資金問(wèn)題非常突出。二是產(chǎn)品質(zhì)量檔次的提升速度緩慢，焦炭質(zhì)量與市場(chǎng)要求存在較大差距，影響了市場(chǎng)開發(fā)，制約了產(chǎn)能發(fā)揮。三是技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新力度不夠，主要體現(xiàn)在新工藝新技術(shù)應(yīng)用不足，新產(chǎn)品開發(fā)力度不夠，推諉扯皮現(xiàn)象較多，部分單位責(zé)任心不強(qiáng)，工作效率較低，尤其是在生產(chǎn)成本和費(fèi)用控制上措施不力，效果不好。四是高素質(zhì)人才缺乏，員工

-7加快。鐵路運(yùn)輸能力增長(zhǎng)在短暫徘徊后會(huì)有明顯增長(zhǎng)，電煤需求增長(zhǎng)將回落。公司兩大工程正式全面投產(chǎn)，規(guī)模效益和循環(huán)經(jīng)濟(jì)效益會(huì)得到進(jìn)一步體現(xiàn)，挖潛增效的空間很大。這些有利條件，有待我們充分發(fā)揮和利用，我們有信心、有能力戰(zhàn)勝各種困難和挑戰(zhàn)，保證公司穩(wěn)健發(fā)展。

綜合研判各種挑戰(zhàn)和機(jī)遇，公司2012年工作的總體思路是：以完成集團(tuán)公司制定的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)為目標(biāo)，把“提質(zhì)降本、扭虧增盈”作為貫穿全年各項(xiàng)工作的主線，抓住兩大工程全面投產(chǎn)的契機(jī)，充分發(fā)揮產(chǎn)能，優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)一流企業(yè)，全面提升管理水平，加速實(shí)現(xiàn)從規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，從傳統(tǒng)焦化企業(yè)向現(xiàn)代綜合化工企業(yè)轉(zhuǎn)型。

公司2012年的主要目標(biāo)任務(wù)：

1、無(wú)重傷及以上傷亡事故，無(wú)較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故和重大涉險(xiǎn)責(zé)任事故，無(wú)重大環(huán)境污染事故。

2、實(shí)現(xiàn)盈虧持平，確保營(yíng)業(yè)收入31.5億元。

3、確保生產(chǎn)冶金焦160萬(wàn)噸、甲醇14萬(wàn)噸。

4、7萬(wàn)噸/年合成氨項(xiàng)目年底完工，達(dá)到試生產(chǎn)條件。

三、2012年重點(diǎn)工作

（一）充分釋放產(chǎn)能，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)

兩大工程達(dá)產(chǎn)達(dá)效，充分釋放現(xiàn)有產(chǎn)能，既是完成集團(tuán)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)的需要，也是我們發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)、降本增效、提高員工收入的需要。限產(chǎn)永遠(yuǎn)難以盈利，完成今年生

-9式生產(chǎn)體系的基礎(chǔ)，是焦化企業(yè)生產(chǎn)組織的源頭。原料處要嚴(yán)格按技術(shù)質(zhì)量處制定的月度采購(gòu)計(jì)劃和質(zhì)量要求，不斷開拓原料采購(gòu)渠道，開發(fā)利用新的煤炭資源，優(yōu)化結(jié)構(gòu)。既要保證原料質(zhì)量，又要始終保持安全合理的庫(kù)存儲(chǔ)備。要注重利用公司的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，按照煤質(zhì)穩(wěn)、供應(yīng)量大、價(jià)格適中等因素，優(yōu)化供戶選擇，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商、煤質(zhì)的雙穩(wěn)定，為公司發(fā)揮產(chǎn)能提供可靠的原料保障。

（二）全力狠抓提質(zhì)降本，盡快實(shí)現(xiàn)扭虧增盈市場(chǎng)實(shí)踐證明，質(zhì)量相對(duì)較好的產(chǎn)品，市場(chǎng)抗跌能力強(qiáng)，盈利水平高，企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力大。沒有質(zhì)量，就難提銷量、難保價(jià)格和難增效益。

嚴(yán)格控制原料質(zhì)量，探索推進(jìn)焦鋼聯(lián)合。提高焦炭質(zhì)量，原料質(zhì)量是關(guān)鍵。技術(shù)質(zhì)量處、質(zhì)檢計(jì)量處和原料處，要協(xié)同配合，建立健全從供戶選擇、生產(chǎn)裝車、運(yùn)輸過(guò)程、進(jìn)廠化驗(yàn)、煤場(chǎng)管理等全過(guò)程的原料質(zhì)量管控體系，建立相應(yīng)的

高效查處、重獎(jiǎng)重罰和優(yōu)勝劣汰機(jī)制。銷售處要探索推進(jìn)焦鋼聯(lián)合，深化與鋼企的戰(zhàn)略合作關(guān)系，盡力消除買方市場(chǎng)因素造成的焦炭質(zhì)量影響，從長(zhǎng)遠(yuǎn)和戰(zhàn)略來(lái)看，這也符合未來(lái)焦化企業(yè)主要以煤焦聯(lián)合、焦鋼聯(lián)合、化工為主的生存發(fā)展趨勢(shì)。

注重生產(chǎn)過(guò)程控制，強(qiáng)化技術(shù)進(jìn)步作用。建立焦炭質(zhì)量團(tuán)體考核機(jī)制，消除責(zé)任難以落實(shí)的體制缺陷，促進(jìn)相關(guān)單位齊心協(xié)力共抓質(zhì)量。備煤系統(tǒng)要加強(qiáng)煤場(chǎng)管理，打擊摻雜

-11化品鐵路運(yùn)輸資格，保發(fā)運(yùn)、降運(yùn)費(fèi)。

優(yōu)化生產(chǎn)組織，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)安全均衡高效低耗運(yùn)行。安全均衡高效低耗生產(chǎn)，是公司對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的總要求，也是降本增效的重要舉措。生產(chǎn)機(jī)動(dòng)處牽頭，企業(yè)管理處配合，建立以生產(chǎn)為中心、貫徹落實(shí)“安全、均衡、高效、低耗”八字要求的生產(chǎn)管理和輔助保障體系。

安全工作要警鐘長(zhǎng)鳴常抓不懈，公司今年將把安全風(fēng)險(xiǎn)抵押制度擴(kuò)展到車間層面，做實(shí)基層，群防群治。要提高安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平，力爭(zhēng)全面通過(guò)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收。公司重申，凡是發(fā)生重傷事故的單位，其行政正職將被嚴(yán)肅處理；凡是發(fā)生工亡事故的單位，其行政正職將被就地免職。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，要由表及里，不斷深入，向國(guó)內(nèi)一流水平邁進(jìn)。

各生產(chǎn)單位要把降本增效作為年度工作的重點(diǎn)，努力提高產(chǎn)品產(chǎn)率，特別是化產(chǎn)品產(chǎn)率，大幅減少能源動(dòng)力和機(jī)物料等各類消耗，要盡量減少非計(jì)劃?rùn)z修和甲醇系統(tǒng)停車次數(shù)。公司各相關(guān)單位，要抓緊兩大工程的消缺完善，積極探索合同能源管理，規(guī)劃實(shí)施計(jì)量系統(tǒng)信息化集中管理、公司調(diào)度系統(tǒng)改造等項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)改造，加快技術(shù)進(jìn)步，依靠先進(jìn)的工藝設(shè)備和技術(shù)，保證生產(chǎn)系統(tǒng)的高效低耗運(yùn)行。

材料處和生產(chǎn)機(jī)動(dòng)處，要采取建立合理庫(kù)存、創(chuàng)辦物資超市等創(chuàng)新手段，減少應(yīng)急采購(gòu)和補(bǔ)簽合同現(xiàn)象，提高物資供應(yīng)的及時(shí)性，杜絕因生產(chǎn)材料、備品備件原因影響正常生產(chǎn)的事件，盡量減少庫(kù)存積壓和資金占用。要制定所購(gòu)物資

-13法。完成后勤服務(wù)產(chǎn)業(yè)移交收尾工作，做好物資供應(yīng)系統(tǒng)移交和昌源公司破產(chǎn)工作，統(tǒng)籌考慮落實(shí)公司管理綱要等因素，籌劃實(shí)施公司組織機(jī)構(gòu)改革和核心業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，深入推進(jìn)改革改制。進(jìn)一步建設(shè)完善生產(chǎn)視頻監(jiān)控系統(tǒng)，探索推出工作督辦等網(wǎng)上系統(tǒng)，積極利用信息化手段，提升企業(yè)管理水平。

資產(chǎn)財(cái)務(wù)處要關(guān)注集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的組建和運(yùn)行模式，做好融資工作，保證公司資金要求，降低資金使用成本。繼續(xù)開展納稅籌劃，抓緊申報(bào)甲醇適用資源綜合利用減免稅政策，努力爭(zhēng)取價(jià)格調(diào)節(jié)基金、土地使用稅等稅費(fèi)減免。加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的分析預(yù)測(cè)，強(qiáng)化成本費(fèi)用的對(duì)標(biāo)分析，為公司降本增效提供及時(shí)科學(xué)的決策依據(jù)。創(chuàng)新方式，強(qiáng)化手段，嚴(yán)格監(jiān)督和控制各種成本費(fèi)用支出。引入和掌握集團(tuán)推廣的基本建設(shè)財(cái)務(wù)核算和管理系統(tǒng)，爭(zhēng)取成功應(yīng)用于合成氨項(xiàng)目。

人力資源處要按照集團(tuán)文件要求，實(shí)行工資增長(zhǎng)與效益增長(zhǎng)掛鉤原則。建立企業(yè)內(nèi)訓(xùn)制度，加強(qiáng)操作工崗位技能培訓(xùn)和技術(shù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)。聯(lián)合黨群組織，做好勞務(wù)派遣工等群體的穩(wěn)定工作。建立以首席制、專家制為重點(diǎn)的技術(shù)人才和技能人才職業(yè)發(fā)展體系，建立各類重點(diǎn)人才的培養(yǎng)和動(dòng)態(tài)管理制度，強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)。提高中高級(jí)職稱專業(yè)技術(shù)人員科技創(chuàng)新和成果申報(bào)的積極性，爭(zhēng)創(chuàng)集團(tuán)等獎(jiǎng)項(xiàng)，提高公司在集團(tuán)的形象。

法規(guī)審計(jì)處認(rèn)真做好兩大工程的竣工決算審計(jì)和零星

-15

（五）深入創(chuàng)建和諧陜焦，服務(wù)企業(yè)發(fā)展大局加強(qiáng)黨群系統(tǒng)工作，促進(jìn)企業(yè)和諧發(fā)展。我們要按照集團(tuán)安排，落實(shí)中層管理人員定編定員的文件精神，精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置，優(yōu)化干部隊(duì)伍。緊密圍繞公司年度工作主題，深入開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)和勞動(dòng)競(jìng)賽，扎實(shí)推進(jìn)學(xué)習(xí)型組織建設(shè)和班組建設(shè)。注意發(fā)掘企業(yè)內(nèi)部的事跡故事，用生動(dòng)鮮活的身邊實(shí)例，傳播和建設(shè)企業(yè)文化。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐倡廉的文化和制度建設(shè)，加大監(jiān)督檢查和案件查處力度，營(yíng)造風(fēng)清氣正的從業(yè)氛圍。按照集團(tuán)公司效能監(jiān)察會(huì)議的精神，創(chuàng)新工作機(jī)制，拓展工作領(lǐng)域，探索企業(yè)效能監(jiān)察的新路子。要積極組建各類文體社團(tuán)，廣泛開展職工喜聞樂(lè)見的文化體育活動(dòng)，豐富職工業(yè)余生活，提高職工幸福指數(shù)。

做好后勤保衛(wèi)工作，營(yíng)造企業(yè)良好環(huán)境。后勤管理處、陜焦醫(yī)院等后勤服務(wù)部門，在過(guò)渡期內(nèi)要保持現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行和保證服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)要按照實(shí)業(yè)集團(tuán)和公司的有關(guān)精神和統(tǒng)一安排，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，保證移交后能夠協(xié)調(diào)有效運(yùn)轉(zhuǎn)，確保職工生活和公司生產(chǎn)不受影響，職工利益不受損害。保衛(wèi)處要在總結(jié)去年經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)抓好治安、消防和交通管理，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全和職工交通安全，協(xié)助提高內(nèi)部物流效率和廠容廠貌，做好公司發(fā)