綠色食品質(zhì)量手冊

XXXXXXXXX企業(yè)質(zhì)量管理手冊版本號：HBYXLF/OG/B/01修訂日期：2014.04.01實施日期：2014.05。01XXXXX企業(yè)簡介XXXXX企業(yè)成立于2009年9月，是XX縣重點農(nóng)產(chǎn)品種植及加工專業(yè)合作社?，F(xiàn)有員工86人，流動資金1850萬元。2014年元月該合作社投資3200萬元在XX鎮(zhèn)XX村開建集辦公綜合樓、辣椒烤房、辣椒干品倉庫、蔬菜精選車間、蔬菜保鮮庫、蔬菜加工車間、泡菜車9830平方米,新建廠區(qū)將于2014年6月底投入生產(chǎn)。XX/XX/XX等鄉(xiāng)鎮(zhèn),基地面積6500余畝。年可產(chǎn)干椒1000余噸,泡菜1100余噸,保鮮蔬菜2500余噸，年實現(xiàn)銷售收入7000萬元，可發(fā)展社員550余人，帶動常年就業(yè)1500人，致力于建成全縣最大的蔬菜加工龍頭企業(yè)和市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。管理方針和目標1、指導思想以名優(yōu)蔬菜為主體，開發(fā)綠色蔬菜，帶動地方群眾發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè).2、目標：以XX縣XX鎮(zhèn)XX村總部為中心,在縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)總體規(guī)劃框架內(nèi),著力開發(fā)綠色食品生產(chǎn)，優(yōu)化資源配置，不斷增強企業(yè)素質(zhì),提高產(chǎn)業(yè)龍頭的輻射帶動作用，實現(xiàn)企業(yè)增效，農(nóng)民增收，力爭將鄖西縣隆豐辣椒合作社綠色食品打造成觀音鎮(zhèn)閃亮的地域名片。3、依據(jù)NY/T391-2013綠色食品產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量NY/T394—2013綠色食品肥料使用準則NY/T393—2013綠色食品農(nóng)藥使用準則各項標準。4、適用范圍合作社全部生產(chǎn)內(nèi)容。5、主要生產(chǎn)內(nèi)容（1)逐年培育發(fā)展高標準新基地,建立綠色食品蔬菜開發(fā)及示范基地（2）推廣綠色食品蔬菜的生產(chǎn)及適用生產(chǎn)資料.（3）本地品種培育及改良.（4）建立和完善農(nóng)事檔案及記錄。以下幾個方面加強產(chǎn)品質(zhì)量控制措施.總經(jīng)理：XXX主辦公室主任：XXX庫車間主任：XXX營銷主管：XXX質(zhì)衛(wèi)生管理：XXXX作業(yè)計劃，保質(zhì)、保量,按時完成生產(chǎn)任務.具的定期檢驗和鑒定.質(zhì)量追溯批次號及產(chǎn)品召回規(guī)定1、總則驗的再現(xiàn)性和所有質(zhì)量活動的可追溯性所必須的。合作社所有生產(chǎn)、銷售、用工、財務活動都必須有原始記錄,保證產(chǎn)品完整的質(zhì)量跟蹤審查和成本控制。2、職責辦公室負責質(zhì)量記錄格式的歸口管理和檔案管理工作。各部門及崗位必須對各自業(yè)務范圍內(nèi)的質(zhì)量活動予以記錄.3、檔案分類3。1文書檔案：包括各級部門來文、來函;中心發(fā)文（函）件;重要會議資料等。3.2技術(shù)檔案：包括（１)各類標準和規(guī)范；（２）各類檢驗報告和備檔案（說明書、驗收報告、合格證書、操作規(guī)程、檢定證書或測試（4)合作社基地管理各項農(nóng)事操作及用工情況；（5）倉庫管理，包含出入庫及產(chǎn)品貯存和銷售。3。3行政管理檔案：包括中心建制批文、人員任命文件、中心認證情況、工作計劃和工作總結(jié)、人員技術(shù)培訓及考核記錄、質(zhì)量管理手冊相關(guān)文件、質(zhì)量體系審核記錄及報告、評審報告、驗證和比對試驗計劃、記錄及總結(jié)報告等.3.4批次號管理檔案:(1）由基地質(zhì)檢負責，以內(nèi)檢員為直接執(zhí)行，料批次號、產(chǎn)品批次號、銷售批次號三種，以最后一個字母區(qū)分。批次號基礎(chǔ)上用最后一個字母區(qū)分開，保持前后一致性,不得隨意更與實際內(nèi)容相符合。4、措施和方法4.1質(zhì)量體系中應保存足夠的記錄，以證明和驗證質(zhì)量體系的有效運作.4.2辦公室按要求組織編制各類質(zhì)量記錄格式.各部門在檢驗工作中及相關(guān)的質(zhì)量活動中應按規(guī)定格式予以記錄,并履行簽字手續(xù)。4。3檢驗工作原始記錄是出具檢驗報告的依據(jù)，應完整、準確、及時地直接填寫在原始記錄表上。原始記錄的內(nèi)容應能再現(xiàn)檢驗過程.原始記錄的填寫、更改、檢查及管理按程序文件“原始記錄的填寫、更改、檢查及管理程序”進行。4.4與檢驗工作及質(zhì)量活動有關(guān)的標準、資料、文件、所有質(zhì)量活動“檔案管理程序”中的規(guī)定進行。4.5所有記錄均應安全妥善保管，并按規(guī)定為委托方保密。5。產(chǎn)品召回5。1任何形式、原因的企業(yè)產(chǎn)品回收稱為召回，召回必須填寫召回記錄，由責任人與分管負責人分別簽字確認。5.2產(chǎn)品召回列為內(nèi)部檢查重點內(nèi)容，對其后續(xù)跟蹤處理結(jié)果，需要有明確意見，所有文字或圖像輔助材料要保存至少3年.5.3召回產(chǎn)品，未達到有效處理并經(jīng)企業(yè)負責人確認之前，不得由任標準相應條款比對確認。1、內(nèi)部檢查的實施計劃1.1、內(nèi)部檢查的原則必須客觀、公正，以法律、法規(guī)和質(zhì)量管理體系要求為準則。1.2、各部門的內(nèi)部常規(guī)檢查至少每月一次.1。3、特殊情況下隨時檢查：1.3.1、當年度發(fā)生嚴重的質(zhì)量問題、環(huán)境問題或相關(guān)的投訴要有記錄，有整改方案，落實措施，整改結(jié)果等;13.2、組織機構(gòu)、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)場所發(fā)生較大更改時隨時檢查；1.3.3時及時檢查。1.3.4、內(nèi)部檢查計劃，每年1月基地管理層按制度標準要求，將實施。2、內(nèi)部檢查員的責任和權(quán)限2。1、直接上級：分管廠長或有機產(chǎn)品開發(fā)負責人2.2、崗位職責：負責基地種植的內(nèi)部監(jiān)督檢查工作,以確保綠色食品蔬菜的管理能夠持續(xù)按照NY/T391-2013394-2013393-2013綠色食品(農(nóng)藥使用準則)的要求執(zhí)行.2。3、管理權(quán)限：綠色食品蔬菜的監(jiān)督和檢查工作。2。4、管理責任：負責綠色食品蔬菜生產(chǎn)與管理的監(jiān)督檢查.2.5、主要職責251、服從基地（分管廠長、負責人）的領(lǐng)導，負責主持基地綠色種植的內(nèi)部檢查工作，檢查并督促各部門人員完成各項工作的執(zhí)行情況，并做好記錄；2.5。2、嚴格按照NY/T391-2013綠色食品（產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量）、NY/T394-2013綠色食品(肥料使用準則)、NY/T393—2013檢查，并對各部門不符合綠色食品操作標準提出整改意見；2。5。3、配合認證機構(gòu)進行檢查和認證；2。5。4、負責追蹤綠色種植過程記錄的確認和簽字；2.5.5、向認證機構(gòu)提供內(nèi)部檢查報告。3、糾正、處理措施3。1、檢查報告檢查員進行檢查結(jié)束后，應在一周內(nèi)由內(nèi)檢員編制好《檢查報告》交綠色生產(chǎn)負責人批準后，由辦公室存檔檢查報告內(nèi)容包括：檢查的目的、范圍、依據(jù)的標準、檢查組成員、檢查情況、不符合情況、檢查結(jié)論、糾正措施計劃和建議、檢查人等。3。2、跟蹤驗證3.2.1、受檢部門接到不符合標準的檢查報告后應認真分析原因，在一周內(nèi)拿出問題原因報告分析和糾錯計劃上交綠色生產(chǎn)負責人。3。2.2、綠色生產(chǎn)負責人應對糾錯計劃進行審查，不符合要求的要返回受檢部門重新制定糾錯計劃，然后再交綠色生產(chǎn)負責人審查批準，審查后交受檢部門實施整改。3.2。3、內(nèi)檢員對受檢部門的糾錯進行監(jiān)督，規(guī)定整改期限，同時,對糾正措施進行驗證，并作出相應的驗證記錄，向綠色生產(chǎn)負責人書面匯報。3。2.4、檢查中的文件、記錄由內(nèi)檢員交辦公室存檔。1、目的建立并保存投工、種植、生產(chǎn)、質(zhì)檢、銷售等環(huán)境操作記錄，明確編號管理,以批次號為標準來標識、保存日常管理工作的記錄，要管理依據(jù)。2、適用范圍適用基地種植、生產(chǎn)管理、銷售、質(zhì)檢等環(huán)節(jié),及客戶反饋意見等記錄。、職責3、辦公室是記錄的管理部門，負責記錄并保存原始記錄，并進行監(jiān)督檢查落實。3.2、各部門負責記錄內(nèi)部各項資料的記錄管理工作，并按期限保存相應的原始記錄。4、控制要點4。1、記錄的范圍：綠色食品蔬菜種植技術(shù)操作規(guī)程、基地管理制定、種植農(nóng)事記錄、生產(chǎn)資料購買和使用記錄、收獲激勵、運輸記錄、儲存保管記錄、產(chǎn)品檢測記錄、包裝記錄、成品處入庫記錄、銷售記錄、客戶反饋意見記錄、內(nèi)部培訓記錄等。并且嚴格按要求保存這些原始記錄，以便跟蹤追溯監(jiān)督檢查。4。2、記錄應明確編碼、標識,字跡完整清晰、實現(xiàn)對產(chǎn)品的跟蹤追溯監(jiān)督檢查。43、記錄應字跡清楚數(shù)據(jù)完整、填寫真實準確，內(nèi)容完整。44、歸檔各部門按要求填寫各項記錄并妥善保存便于追溯查詢。45、保存記錄要妥善保存，用保險柜存放，防止損壞、受潮、霉變或其它原因造成破損，影響追溯查詢。記錄保管年限為7年。1、投訴的處理方法顧客投訴時,銷售部人員應及時與顧客聯(lián)系、協(xié)商處理,以滿足顧客的要求,維護消費者的權(quán)益。發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品投訴時，責任人應作出相應的處理措施.銷售負責人填寫《不符合糾正和預防措施報告》時采取糾正和提出整改措施，及時反饋顧客,說明原因，讓顧客滿意.2、投訴處理記錄管理21、對投訴不合格產(chǎn)品包括原料、半成品、成品）要準時記錄,并做好標識，以防混用。2.2、制定《不合格產(chǎn)品控制程序》規(guī)定不合格產(chǎn)品處置的職責和權(quán)限，嚴格按此控制程序進行管理.2。3、不合格產(chǎn)品的處置：2。3.1、返回處置，單獨標示存放，追查原因做好記錄.2。3.2、作一般產(chǎn)品處理.；233,經(jīng)顧客允許可以調(diào)換，或做一般產(chǎn)品處理。2.3。4、采取措施杜絕不合格產(chǎn)品的出廠或銷售。2.4、質(zhì)檢員及時追查不合格產(chǎn)品的原因（指單個不合格、批量不合格）并做好記錄,責令相關(guān)部門負責人制定有效整改措施，并詳細、真實地做好原始記錄，妥善保管。25由質(zhì)檢員再次進行驗證，以證實是否符合綠色食品要求。3、投訴原因的調(diào)查、改正及預防措施3.1、投訴原因的調(diào)查從以下幾方面:3.1.1、質(zhì)檢員確定、收集和分析所得數(shù)據(jù);3.123.1.3、供分析的數(shù)據(jù)應提供以下方面的信息：3。1.3.1、顧客滿意度信息（銷售部負責收集）3.1。3.2、過程和產(chǎn)品的特性和趨勢包括采取預防措施的機會)3.1.33、產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)檢員具體分析，以證實產(chǎn)品是否符合綠色要求）3.1。3.4、購方信息（銷售部具體分析市場動態(tài)和需求）3。1。4、可選用數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術(shù)方法對數(shù)據(jù)進行科學的分析31.5、數(shù)據(jù)分析的結(jié)果數(shù)據(jù)分析的結(jié)果主要用于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運行過程中的不良趨勢，尋找改進機會,對此采取相應的糾正和預防措施數(shù)據(jù)分析的各項記錄由質(zhì)檢部保管并保存5年。1.持續(xù)改進體系的建立要基于各項糾正措施有效實施之上。2。通過不合格報告、顧客反饋意見、相關(guān)方投訴、違反法規(guī)和產(chǎn)品。3.制定《不符合、糾正和預防措施實施方案》規(guī)定以下方面的要求:評審各類不合格（包括顧客