信息安全技術互聯(lián)網(wǎng)交互式服務安全保護管理制度

銳理信息安全管理制度目錄安全管理制度要求1.1總則：為了切實有效的保證公司信息安全，提高信息系統(tǒng)為公司生產(chǎn)經(jīng)營的服務能力，特制定交互式信息安全管理制度，設定管理部門及專業(yè)管理人員對公司整體信息安全進行管理，以確保網(wǎng)絡與信息安全。1.1.1建立文件化的安全管理制度，安全管理制度文件應包括：a） 安全崗位管理制度；b） 系統(tǒng)操作權限管理；c） 安全培訓制度；d） 用戶管理制度；e） 新服務、新功能安全評估；f） 用戶投訴舉報處理；g） 信息發(fā)布審核、合法資質(zhì)查驗和公共信息巡查；h） 個人電子信息安全保護；i） 安全事件的監(jiān)測、報告和應急處置制度；j） 現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和行政審批文件。1.1.2安全管理制度應經(jīng)過管理層批準，并向所有員工宣貫機構要求2.1法律責任人員安全管理3.1安全崗位管理制度建立安全崗位管理制度，明確主辦人、主要負責人、安全責任人的職責：崗位管理制度應包括保密管理。3.2關鍵崗位人員個人身份核查：個人履歷的核查：學歷、學位、專業(yè)資質(zhì)證明:從事關鍵崗位所必須的能力3.2.2應與關鍵崗位人員簽訂保密協(xié)議。3.3安全培訓建立安全培訓制度，定期對所有工作人員進行信息安全培訓，提高全員的信息安全意識，包括：上崗前的培訓；安全制度及其修訂后的培訓；法律、法規(guī)的發(fā)展保持同步的繼續(xù)培訓。應嚴格規(guī)范人員離崗過程：a）及時終止離崗員工的所有訪問權限；b）關鍵崗位人員須承諾調(diào)離后的保密義務后方可離開；c）配合公安機關工作的人員變動應通報公安機關。人員離崗應嚴格規(guī)范人員離崗過程：a）及時終止離崗員工的所有訪問權限；b）關鍵崗位人員須承諾調(diào)離后的保密義務后方可離開；c）配合公安機關工作的人員變動應通報公安機關。訪問控制管理4.1訪問管理制度建立包括物理的和邏輯的系統(tǒng)訪問權限管理制度。4.2權限分配按以下原則根據(jù)人員職責分配不同的訪問權限：a）角色分離，如訪問請求、訪問授權、訪問管理；b）滿足工作需要的最小權限；c）未經(jīng)明確允許，則一律禁止。4.3特殊權限限制和控制特殊訪問權限的分配和使用：a）標識出每個系統(tǒng)或程序的特殊權限；b）按照“按需使用”、“一事一議”的原則分配特殊權限；c）記錄特殊權限的授權與使用過程；d）特殊訪問權限的分配需要管理層的批準。注：特殊權限是系統(tǒng)超級用戶、數(shù)據(jù)庫管理等系統(tǒng)管理權限。4.4權限的檢查定期對訪問權限進行檢查，對特殊訪問權限的授權情況應在更頻繁的時間間隔內(nèi)進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不恰當?shù)臋嘞拊O置，應及時予以調(diào)整。5網(wǎng)絡與主機系統(tǒng)的安全5.1網(wǎng)絡與主機系統(tǒng)的安全應維護使用的網(wǎng)絡與主機系統(tǒng)的安全，包括:a） 實施計算機病毒等惡意代碼的預防、檢測和系統(tǒng)被破壞后的恢復措施；b） 實施7X24h網(wǎng)絡入侵行為的預防、檢測與響應措施；c） 適用時，對重要文件的完整性進行檢測，并具備文件完整性受到破壞后的恢復措施；d） 對系統(tǒng)的脆弱性進行評估，并采取適當?shù)拇胧┨幚硐嚓P的風險。注：系統(tǒng)脆弱性評估包括采用安全掃描、滲透測試等多種方式。5.2備份應建立備份策略，有足夠的備份設施，確保必要的信息和軟件在災難或介質(zhì)故障時可以恢復。網(wǎng)絡基礎服務（登錄、消息發(fā)布等）應具備容災能力。5.3安全審計應記錄用戶活動、異常情況、故障和安全事件的日志。審計日志內(nèi)容應包括：a）用戶注冊相關信息，包括：1） 用戶唯一標識；2） 用戶名稱及修改記錄；3） 身份信息，如姓名、證件類型、證件號碼等；4）注冊時間、IP地址及端口號；5）電子郵箱地址和于機號碼；）用戶備注信息；）用戶其他信息。b）群組、頻道相關信息，包括：1）創(chuàng)建時間、創(chuàng)建人、創(chuàng)建人IP地址及端口號；）刪除時間、刪除人、刪除人IP地址及端口號；）群組組織結構；）群組成員列表。c）用戶登錄信息，包括：1）用戶唯一標識；）登錄時間；）退出時間；）IP地址及端口號。d）用戶信息發(fā)布日志，包括：1）用戶唯一標識；2）信息標識；3）信息發(fā)布時間；）IP地址及端口號；）信息標題或摘要，包括圖片摘要。e）用戶行為，包括：）進出群組或頻道；）修改、刪除所發(fā)信息；）上傳、下載文件。應確保審計日志內(nèi)容的可溯源性，即可追溯到真實的用戶ID、網(wǎng)絡地址和協(xié)議。電子郵件、短信息、網(wǎng)絡電話、即時消息、網(wǎng)絡聊天等網(wǎng)絡消息服務提供者應能防范偽造、隱匿發(fā)送者真實標記的消息的措施；涉及地址轉換技術的服務，如移動上網(wǎng)、網(wǎng)絡代理、內(nèi)容分發(fā)等應審計轉換前后的地址與端口信息；涉及短網(wǎng)址服務的，應審計原始URL與短URL之間的映射關系。應保護審計日志，保證無法單獨中斷審計進程，防止刪除、修改或覆蓋審計日志。應能夠根據(jù)公安機關要求留存具備指定信息訪問日志的留存功能。審計日志保存周期：a）應永久保留用戶注冊信息、好友列表及歷史變更記錄，永久記錄聊天室（頻道、群組）注冊信息、成員列表以及歷史變更記錄；b） 系統(tǒng)維護日志信息保存12個月以上；c） 應留存用戶日志信息12個月以上；d）對用戶發(fā)布的信息內(nèi)容保存6個月以上；e）已下線的系統(tǒng)的日志保存周期也應符合以上規(guī)定。6應用安全6.1用戶管理6.1.1向用戶宣傳法律法規(guī)，應在用戶注冊時，與用戶簽訂服務協(xié)議，告知相關權利義務及需承擔的法律責任。a）用戶實名登記真實身份信息，并對用戶真實身份信息進行有效核驗，有校核驗方法可追溯到用戶登記的真實身份，如：1） 身份證與姓名實名驗證服務：2） 有效的銀行卡：3） 合法、有效的數(shù)字證書：4） 已確認真實身份的網(wǎng)絡服務的注冊用戶：5） 經(jīng)電信運營商接入實名認證的用戶。（如某網(wǎng)站采用已經(jīng)實名認證的第三方賬號登陸，可認為該網(wǎng)站的用戶已進行有效核驗。）b）應對用戶注冊的賬號、頭像和備注等信息進行審核，禁止使用違反法律法規(guī)和社會道德的內(nèi)容：c）建立用戶黑名單制度，對網(wǎng)站自行發(fā)現(xiàn)以及公安機關通報的多次、大量發(fā)送傳播違法有害信息的用戶納應入黑名單管理。6.1.3當用戶利用互聯(lián)網(wǎng)從事的服務需要行政許可時，應查驗其合法資質(zhì)，查驗可以通過以下方法進行：a）核對行政許可文件：b）通過行政許可主管部門的公開信息：c）通過行政許可主管部門的驗證電話、驗證平臺。6.2違法有害信息防范和處置6.2.1公司采取管理與技術措施，及時發(fā)現(xiàn)和停止違法有害信息發(fā)布。6.2.2公司采用人工或自動化方式，對發(fā)布的信息逐條審核。采取技術措施過濾違法有害信息，包括且不限于基于關鍵詞的文字信息屏蔽過濾；b） 基于樣本數(shù)據(jù)特征值的文件屏蔽過濾；c） 基于URL的屏蔽過濾。應采取技術措施對違法有害信息的來源實施控制，防止繼續(xù)傳播。注：違法有害信息來源控制技術措施包括但不限于：封禁特定帳號、禁止新建帳號、禁止分享、禁止留言及回復、控制特定發(fā)布來源、控制特定地區(qū)或指定IP帳號登陸、禁止客戶端推送、切斷與第三方應用的互聯(lián)互通等。6.2.4公司建立7*24h信息巡查制度，及時發(fā)現(xiàn)并處置違法有害信息。6.2.5建立涉嫌違法犯罪線索、異常情況報告、安全提示和案件調(diào)差配合制度，包括:a/對發(fā)現(xiàn)的違法有害信息，立即停止發(fā)布傳輸，保留相關證據(jù)（包括用戶注冊信息、用戶登錄信息、用戶發(fā)布信息等記錄），并向?qū)俚毓矙C關報告b/對于煽動非法聚集、策劃恐怖活動、揚言實施個人極端暴力行為等重要情況或重大緊急事件立即向?qū)俚毓矙C關報告，同時配合公安機關做好調(diào)查取證工作6.2.6與公安機關建立7*24h違法有害信息快速處置工作機制，有明確URL的單條違法有害信息和特定文本、圖片、視頻、鏈接等信息的源頭及分享中的任何一個環(huán)節(jié)應能再5min之內(nèi)刪除，相關的屏蔽過濾措施應在10min內(nèi)生效。6.3破壞性程序防范7個人電子信息保護7.1.1制定明確、清楚的個人電子信息處置規(guī)則，并且在顯著位置予以公示。在用戶注冊時，在與用戶簽訂服務協(xié)議中明示收集與使用個人電子信息的目的、范圍與方式。7.1.2湖南凱美醫(yī)療網(wǎng)站僅收集為實現(xiàn)正當商業(yè)目的和提供網(wǎng)絡服務所必需的個人信息；收集個人電子信息時，取得用戶的明確授權同意；公司在姜個人電子信息交給第三方處理時，處理方符合本制度標準的要求，并取得用戶明確授權同意；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。7.2技術措施公司建立覆蓋個人電子信息處理的各個環(huán)節(jié)的安全保護制度和技術措施，防止個人電子信息泄露、損毀、丟失，包括：a）采用加密方式保存用戶密碼等重要信息b）審計內(nèi)部員工對涉及個人電子信息的所有操作，并對審計進行分析，預防內(nèi)部員工故意泄露c）審計個人電子信息上載、存儲或傳輸，作為信息泄露，毀損，丟失的查詢依據(jù)d）建立程序來控制對涉及個人電子信息的系統(tǒng)和服務的訪問權的分配。這些程序涵蓋用戶訪問生存周期內(nèi)的各個階段，從新用戶初始注冊到不再需要訪問信息系統(tǒng)和服務的用戶的最終撤銷e）系統(tǒng)的安全保障技術措施覆蓋個人電子信息處理的各個環(huán)節(jié)，防止網(wǎng)絡違法犯罪活動竊取信息，降低個人電子信息泄露的風險7.3個人信息泄露事件的處理1、當發(fā)現(xiàn)個人電子信息泄露時間后，應：b）立即采取補救措施，防止信息繼續(xù)泄露c）24小時內(nèi)告知用戶，根據(jù)用戶初始注冊信息重新激活賬戶，避免造成更大的損失立即告屬地公安機關8安全事件管理8.1安全時間管理制度8.2應急預案制定安全事件應急處置預案，向?qū)俚毓矙C關寶貝，并定期開展應急演練。8.3突發(fā)公共事件處理突發(fā)公共事件分為四級：I級（特別重大）、II級（重大）、III級（較大）、IV級（一般），互聯(lián)網(wǎng)交互式服務提供者應建立相應處置機制，當突發(fā)公共事件發(fā)生后，投入相應的