襄垣縣城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社

PAGEPAGE1襄垣縣城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2020年度部門決算公開

目錄第一部分部門概況主要職能部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況2020年度主要工作完成情況2020年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、財(cái)政撥款支出決算情況說明六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明十三、政府采購支出決算情況說明十四、國有資產(chǎn)占用情況說明十五、預(yù)算績效評價(jià)工作開展情況說明第三部分名詞解釋

第一部分部門概況一、部門主要職能（一）貫徹落實(shí)黨和國家發(fā)展城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)的方針、政策、調(diào)查研究全縣城鎮(zhèn)集體工業(yè)發(fā)展中的有關(guān)問題，向縣委、縣政府提出建議，維護(hù)城鎮(zhèn)集體企業(yè)的合法權(quán)益。（二）研究制定和組織實(shí)施全縣城鎮(zhèn)集體企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣城聯(lián)社的政策與發(fā)展。（三）修訂縣城聯(lián)社《章程》及相關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)集體企業(yè)聯(lián)合社的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（四）指導(dǎo)和監(jiān)督全縣城聯(lián)社社有資產(chǎn)的保值增值。（五）指導(dǎo)全縣城聯(lián)社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，組織城聯(lián)社成員單位開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和互相合作活動(dòng)，為成員單位提供政策法律咨詢、教育培訓(xùn)、信息交流、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等相關(guān)事務(wù)。（六）組織城聯(lián)社成員單位深化政策，調(diào)整結(jié)構(gòu)，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，探索城鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)的有效實(shí)現(xiàn)形式，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城聯(lián)社成員單位的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，對城聯(lián)社的集體資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)和促進(jìn)成員單位組織管理和建設(shè)。（七）按照黨的干部政策和聯(lián)社章程，對縣城聯(lián)社機(jī)關(guān)及企業(yè)單位的班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核、任免。（八）承擔(dān)上級(jí)部門交辦的其它工作任務(wù)。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括“兩辦三股一中心”：辦公室、招商辦、安全生產(chǎn)股、人事勞資股、財(cái)務(wù)股、資產(chǎn)管理中心2.從決算單位構(gòu)成看，納入城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2020年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門本級(jí)三、2020年度主要工作完成情況（一）黨建工作1.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。建立了“一把手”負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓落實(shí)的工作機(jī)制，簽訂年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，形成黨總支書記、黨總支成員和股室負(fù)責(zé)人三層責(zé)任落實(shí)體系。2.貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察山西重要講話重要指示精神組織機(jī)關(guān)干部職工深刻學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察山西重要講話重要指示，談?wù)J識(shí)、談體會(huì)，通過廣泛深入討論，進(jìn)一步統(tǒng)一了思想認(rèn)識(shí)，凝聚了奮進(jìn)共識(shí)。大家認(rèn)為，習(xí)近平總書記重要講話重要指示，為山西發(fā)展進(jìn)一步指明了前進(jìn)方向，提供了根本遵循，要結(jié)合實(shí)際持續(xù)學(xué)、深入悟、篤實(shí)行，把思想統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要講話重要指示上來，統(tǒng)一到“三篇光輝文獻(xiàn)”上來，進(jìn)一步堅(jiān)定政治自覺和行動(dòng)自覺。3.落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、陣地意識(shí)、憂患意識(shí)，加強(qiáng)所屬意識(shí)形態(tài)陣地的建設(shè)和管理。敢于發(fā)聲亮劍，堅(jiān)決反對和抵制各種錯(cuò)誤言論。圍繞重要節(jié)點(diǎn)，做好統(tǒng)一思想的工作，有針對性地加強(qiáng)思想政治工作。（二）疫情防控1月26日上午，我縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組(擴(kuò)大)會(huì)議結(jié)束后，我城聯(lián)社高度重視，嚴(yán)格按照省、市、縣的安排部署，立即召開了疫情防控工作布置會(huì)，全面安排部署我城聯(lián)社防控工作。1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)第一時(shí)間成立了襄垣縣城聯(lián)社新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)組。2.制度保障一是嚴(yán)格進(jìn)出管理制度。嚴(yán)格實(shí)行門衛(wèi)登記檢查制度，在一樓值班室窗口設(shè)置健康提示牌，嚴(yán)格進(jìn)出管理，對進(jìn)出人員監(jiān)測體溫。二是全方位摸底排查。根據(jù)縣委縣政府的安排，對機(jī)關(guān)和企業(yè)職工進(jìn)行健康狀況摸底排查，并針對疫情發(fā)生地入（返）襄等人員進(jìn)行登記和監(jiān)測。三是全面整治環(huán)境衛(wèi)生。每日安排專人對單位工作環(huán)境進(jìn)行全面整治，對辦公區(qū)域、衛(wèi)生間及其他公共區(qū)域，進(jìn)行徹底的清潔，消除衛(wèi)生死角。（三）“三零”單位創(chuàng)建按照縣委、縣政府關(guān)于開展“三零”單位創(chuàng)建工作要求，積極開展大排查大整治工作。提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任。制定了《關(guān)于深入開展“零上訪零事故零案件”單位創(chuàng)建工作的行動(dòng)計(jì)劃》和《全社“零事故”創(chuàng)建工作實(shí)施方案》，以建設(shè)“社會(huì)治理首善地”為落腳點(diǎn)，以“三零”單位創(chuàng)建工作為切入點(diǎn)，一是始終把信訪維穩(wěn)作為重點(diǎn)工作來抓；二是建立健全了各項(xiàng)安全管理制度，將安全責(zé)任到崗到人；三是定期進(jìn)行安全檢查；四是按照建設(shè)文明智慧品質(zhì)城相關(guān)要求開展了順向停車文明出行專項(xiàng)行動(dòng)志愿服務(wù)活動(dòng)。為實(shí)現(xiàn)全社經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。（四）禁毒工作1.成立組織機(jī)構(gòu)，層層落實(shí)責(zé)任切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)禁毒工作的管理和領(lǐng)導(dǎo)，成立了以機(jī)關(guān)黨總支書記、主任任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長為機(jī)關(guān)禁毒領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，把禁毒工作納入本單位的重要議事日程，并定期召開專題工作會(huì)議進(jìn)行落實(shí)。2.開展了禁毒百日攻堅(jiān)行動(dòng)出臺(tái)了《城聯(lián)社禁毒工作百日攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》，進(jìn)一步加大毒品危害的宣傳力度，在機(jī)關(guān)和企業(yè)開展了排查工作，組織機(jī)關(guān)干部職工和企業(yè)人員簽訂了《禁毒承諾書》，堅(jiān)決鏟除一切涉毒活動(dòng)。（五）掃黑除惡專項(xiàng)斗爭根據(jù)縣委縣政府關(guān)于掃黑除惡專項(xiàng)斗爭推進(jìn)會(huì)議精神要求，我城聯(lián)社迅速召開了黨政班子會(huì)議、職工大會(huì)和企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議，進(jìn)行了專題部署，設(shè)置了專項(xiàng)辦公室，成立了工作小組，確定了聯(lián)絡(luò)員，制定了《實(shí)施方案》，確保該項(xiàng)工作有序按質(zhì)推進(jìn)。（六）其它重點(diǎn)工作1.抓安全保穩(wěn)定一是始終把信訪維穩(wěn)作為重點(diǎn)工作來抓。信訪案件做到件件有回音，事事有落實(shí)。二是建立安全責(zé)任體系。建立健全了各項(xiàng)安全管理制度，將安全責(zé)任到崗到人。三是定期進(jìn)行安全檢查。按照“四不放過”的原則，常態(tài)化開展了安全檢查工作。2.籌措交納社保資金我城聯(lián)社所屬企業(yè)已全部參加了養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)，達(dá)到了四項(xiàng)保險(xiǎn)全覆蓋，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)保盡保。今年我們進(jìn)一步完善了保費(fèi)收繳運(yùn)行機(jī)制，健全了企業(yè)職工保障體系。在襄礦集團(tuán)煤礦兼并重組補(bǔ)償款不能到位的情況下，積極籌措，想方設(shè)法保障了職工的利益。3.拆遷工作為了配合縣里嘟杜灣拆遷工作，加快推進(jìn)嘟杜灣歐式風(fēng)情小鎮(zhèn)建設(shè)，我城聯(lián)社對木器廠家屬院進(jìn)行了拆遷，10戶拆遷戶到目前為止已全部完成拆遷。4.精準(zhǔn)扶貧我城聯(lián)社抽調(diào)精兵強(qiáng)將，組成扶貧工作隊(duì)，進(jìn)駐沁縣沙圪坨村和北底鄉(xiāng)東寧靜村進(jìn)行精準(zhǔn)扶貧工作，特別是今年以來，我城聯(lián)社將精準(zhǔn)扶貧工作作為首要政治任務(wù)來全力部署，為堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)貢獻(xiàn)力量。第二部分2020年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門2020年度收入、支出總計(jì)429.01萬元，與上年相比收、支總計(jì)各減少521.56萬元，減少54.87%。主要原因是收取石板溝煤礦兼并重組補(bǔ)償款減少。其中：（一）收入總計(jì)429.01萬元。包括：1．財(cái)政撥款收入198.37萬元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少7.99萬元，減少3.87%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中在職轉(zhuǎn)退休2人。2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。較上年無變化。3．事業(yè)收入0萬元。較上年無變化。4．經(jīng)營收入0萬元。較上年無變化。5．附屬單位上繳收入0萬元。較上年無變化。6．其他收入230.64萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為石板溝煤礦兼并重組取得的補(bǔ)償款收入。與上年相比減少490.3萬元，減少68.01%。主要原因是收取石板溝煤礦兼并重組補(bǔ)償款減少。7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余169萬元，主要為我單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的往來資金。（二）支出總計(jì)268.13萬元。包括：1．資源勘探信息等支出（類）支出268.13萬元，主要用于工資福利支出、對企業(yè)補(bǔ)助等。與上年相比減少590.41萬元，減少68.77%。主要原因是收取石板溝煤礦兼并重組補(bǔ)償款減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出減少。2．一般公共服務(wù)（類）支出0.58萬元。主要用于駐村“第一書記”經(jīng)費(fèi)支出。比2019年增加0.07萬元，增長12.07%。主要原因是：駐村“第一書記”經(jīng)費(fèi)增加。3．商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出16.2萬元。主要用于工資福利支出、在職職工取暖費(fèi)支出。主要原因是在職職工取暖費(fèi)記入商業(yè)服務(wù)業(yè)。4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余169萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為我單位以前年度預(yù)算安排的項(xiàng)目無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說明城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門本年收入合計(jì)429.01萬元，其中：財(cái)政撥款收入198.37萬元，占46.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入230.64萬元，占53.76%。三、支出決算情況說明城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門本年支出合計(jì)268.13萬元，其中：基本支出244.28萬元，占91.11%；項(xiàng)目支出23.85萬元，占8.89%；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門2020年度財(cái)政撥款收、支總決算198.37萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少31.26萬元，減少13.61%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中在職轉(zhuǎn)退休2人。五、財(cái)政撥款支出決算情況說明財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門2020年財(cái)政撥款支出198.37萬元，占本年支出合計(jì)的73.98%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少31.26萬元，減少13.61%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中在職轉(zhuǎn)退休2人。城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為198.37萬元，支出決算為198.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：（一）資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為214.83萬元，支出決算為198.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?020年度在職轉(zhuǎn)退休2人。一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.58萬元。完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?020年度追加預(yù)算用于農(nóng)村第一書記保障經(jīng)費(fèi)。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職職工取暖費(fèi)記入商業(yè)服務(wù)業(yè)。六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門2020年度財(cái)政撥款基本支出173.94萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)173.94萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、獎(jiǎng)勵(lì)金支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出198.37萬元，與上年相比減少7.99萬元，減少3.87%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中在職轉(zhuǎn)退休2人。城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為198.37萬元，支出決算為198.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出173.94萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)173.94萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、獎(jiǎng)勵(lì)金支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：1．因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元。2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元。3．公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：（1）外事接待支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元。（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元。城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元。城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元。城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門2020年度無此項(xiàng)支出。十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社部門2020年度無此項(xiàng)支出。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.58萬元，比2019年增加0.07萬元，增長12.07%。主要原因是：駐村“第一書記”經(jīng)費(fèi)增加。十三、政府采購支出決算情況說明2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金0萬元，占政府采購支出總額的0%，其