工程項目效能監(jiān)察工作實施方案范文（3篇）

第13頁共13頁工程項目?效能監(jiān)察?工作實施?方案范文?為認真?貫徹落實?集團總公?司___?_年效能?監(jiān)察監(jiān)察?的內容與?要素的精?神和有關?要求，為?深入開展?合同管理?效能監(jiān)察?工作，特?制定本實?施方案：?一、依?據、范圍?和目標?依據《集?團___?_年效能?監(jiān)察監(jiān)察?的內容與?要素》文?件精神及?相關規(guī)定?，本項目?決定對合?同管理進?行效能監(jiān)?察立項，?由項目部?財務部、?合約部等?相關部室?，對本項?目合同管?理情況開?展效能監(jiān)?察。此項?效能監(jiān)察?從___?_年__?__月_?___日?開始—_?___年?____?月___?_日結束?。效能監(jiān)?察的范圍?為本部相?關部室對?外簽訂的?各項合同?，監(jiān)察重?點為物資?采購、產?品銷售、?工程項目?和經營合?作等合同?的審核、?簽訂和執(zhí)?行管理。?此次效能?監(jiān)察的主?要目的是?通過效能?監(jiān)察，夯?實合同基?礎管理工?作，規(guī)范?合同起草?、審批、?簽訂、履?行、解除?等工作流?程，逐步?完善合同?監(jiān)督管理?工作機制?，著力加?強制度建?設，提高?合同執(zhí)行?力，維護?公司權益?，規(guī)范檔?案管理，?提高合同?管理水平?，保證各?項業(yè)務往?來活動的?順利開展?和公司總?體戰(zhàn)略的?推進。?二、組織?機構為?加強效能?監(jiān)察工作?的組織領?導工作，?項目部特?成立效能?監(jiān)察工作?領導小組?。組長：?____?；成員：?____?、___?_、__?__、_?___。?效能監(jiān)察?領導小組?辦公室：?主任：_?___。?為便于合?同管理效?能監(jiān)察工?作的開展?，特成立?合同管理?效能監(jiān)察?工作組和?檢查組。?效能監(jiān)察?工作組主?要負責建?立、健全?各項合同?的管理制?度，規(guī)范?合同起草?、審核、?會簽、存?檔管理流?程，明確?合同管理?人員，監(jiān)?督合同履?約執(zhí)行情?況等。效?能監(jiān)察檢?查組負責?統(tǒng)一部署?安排效能?監(jiān)察具體?工作的組?織、協(xié)調?、實施、?監(jiān)督、總?結歸檔等?工作。?三、主要?監(jiān)察形式?和內容?1、監(jiān)察?形式：此?次效能監(jiān)?察分三個?階段進行?a、第?一階段：?培訓階段?，培訓時?間：__?__年_?___月?下旬。培?訓內容：?《集團_?___年?效能監(jiān)察?監(jiān)察的內?容與要素?》和《公?司合同管?理辦法》?等資料。?培訓范圍?：財務部?、合約部?、材料部?、項目管?理部等相?關人員。?b、第?二階段：?建立健全?合同管理?相關制度?和審核會?簽流程階?段。完成?時間：_?___年?____?月至__?__月。?負責部門?：合約部?。c、?第三階段?：檢查驗?收階段完?成時間：?____?年___?_月。負?責部門：?財務部：?合同簽訂?部門要按?檔案管理?要求、時?間順序、?建檔要素?建立完備?的合同檔?案，將依?據公司合?同管理辦?法進行檢?查和驗收?。2、?主要監(jiān)察?內容：?a、合同?制度、審?核會簽流?程情況：?①合同管?理制度是?否完備：?制度內容?是否涵蓋?了機構職?責、審批?程序、授?權委托、?合同履行?等必要的?管理環(huán)節(jié)?；②合同?管理制度?是否規(guī)范?：制度設?計中關于?職責分工?、審批流?程、權限?分配等內?容是否清?晰明確、?合理可行?；③合同?管理制度?是否能夠?得到有效?執(zhí)行；④?是否按照?相關規(guī)范?要求建立?了合同管?理信息系?統(tǒng)，并有?效運轉。?b、合?同訂立情?況：①合?同是否有?明確的訂?立依據：?如會議紀?要、簽報?、批示或?相關制度?規(guī)定等；?②合同對?方當事人?的確定方?式是否符?合法律及?公司內部?管理規(guī)定?；③合同?對方當事?人的資質?是否符合?相關要求?：主體資?格是否合?法；經營?資格是否?合法、有?效；履約?能力、履?約信用是?否符合要?求；④合?同審批程?序是否規(guī)?范：是否?存在未經?審批訂立?合同的現(xiàn)?象；是否?存在補簽?、倒簽合?同現(xiàn)象；?是否存在?“分拆”?合同規(guī)避?審批的現(xiàn)?象；是否?存在越權?審批現(xiàn)象?；審批環(huán)?節(jié)是否有?缺漏；審?批流程是?否符合規(guī)?定；⑤合?同內容是?否合法、?有效、完?整、規(guī)范?、明確、?合理；⑥?合同簽訂?程序是否?規(guī)范：合?同雙方是?否已按規(guī)?定簽字蓋?章；雙方?簽字人是?否得到了?適當的授?權；蓋章?程序是否?規(guī)范。?c、合同?履行情況?：①合同?是否全面?履行；②?合同對方?當事人是?否嚴格按?照約定履?行了合同?義務；③?合同的考?核、驗收?條款是否?得到嚴格?執(zhí)行；④?合同付款?條款是否?得到嚴格?執(zhí)行：付?款的比例?、時限是?否符合合?同約定；?已付款項?的付款條?件、依據?是否滿足?；⑤合同?付款審批?程序是否?規(guī)范；⑥?合同的變?更、終止?、解除程?序是否規(guī)?范；⑦合?同爭議解?決方式是?否合理，?是否存在?因爭議解?決不當損?害公司合?法權益的?現(xiàn)象。?d、合同?登記歸檔?情況。①?是否建立?合同臺帳?，對合同?基本信息?進行登記?、匯總；?②是否按?照相關規(guī)?定對合同?及時進行?歸檔；③?合同檔案?材料是否?完備；④?是否發(fā)生?過合同泄?密事件。?四、考?核要求?各相關部?室要高度?重視此項?效能監(jiān)察?工作，嚴?格按照湖?南建筑工?程集團交?通建設有?限公司合?同管理辦?法和公司?有關制度?執(zhí)行，認?真完成效?能監(jiān)察實?施方案各?階段的工?作任務，?達到合同?審核、會?簽、歸檔?規(guī)范化的?目的。在?合同管理?效能監(jiān)察?工作的開?展過程中?，如有不?執(zhí)行、不?嚴格執(zhí)行?或存在管?理缺陷的?，將下達?監(jiān)察建議?整改通知?書。工?程項目效?能監(jiān)察工?作實施方?案范文（?二）工?程項目實?施中的效?能監(jiān)察?摘要。在?工程建設?項目開展?效能監(jiān)察?，分析石?化工程建?設項目的?特點規(guī)律?，推進工?程項目實?施過程中?的效能監(jiān)?察，努力?發(fā)揮效能?監(jiān)察的監(jiān)?督保證作?用，積極?探索效能?監(jiān)察與項?目管理有?機融合的?新路子，?提高項目?管理效率?、經濟效?益和社會?效益，實?現(xiàn)工程優(yōu)?良、人員?優(yōu)秀的目?標。關?鍵詞：工?程項目實?施過程效?能監(jiān)察?在工程建?設項目開?展效能監(jiān)?察，是中?國石化集?團洛陽工?程公司加?強項目管?理的針對?性有效措?施之一。?分析石化?工程建設?項目的特?點規(guī)律，?推進工程?項目實施?過程中的?效能監(jiān)察?，努力發(fā)?揮效能監(jiān)?察的監(jiān)督?保證作用?，積極探?索效能監(jiān)?察與項目?管理有機?融合的新?路子，使?之成為提?高項目管?理效率、?經濟效益?和社會效?益的“推?進劑”，?為項目順?利實施，?實現(xiàn)工程?優(yōu)良、人?員優(yōu)秀的?目標發(fā)揮?了積極作?用。工?程建設項?目的生命?周期包括?項目前期?策劃、可?行性研究?報告編制?、立項報?批、施工?招投標工?作、設備?材料采購?、建設過?程管理、?竣工驗收?結算、交?付使用、?項目后評?價等。本?文探討的?是epc?總承包項?目效能監(jiān)?察工作的?內容及方?式方法，?主要包括?與業(yè)主達?成epc?總承包協(xié)?議后到項?目交付業(yè)?主之前期?間的項目?設計、采?購、施工?階段的管?理，重點?是工程設?計管理、?施工招投?標管理、?設備材料?招投標管?理、項目?建設過程?中“安全?、進度、?質量、投?資、合同?”五大控?制、項目?現(xiàn)場團隊?管理等關?鍵環(huán)節(jié)的?效能監(jiān)察?。1工?程建設項?目常態(tài)化?的效能監(jiān)?察公司?制訂《工?程項目效?能監(jiān)察實?施辦法》?，監(jiān)察部?門根據公?司承攬總?承包項目?情況提出?效能監(jiān)察?立項建議?，以公司?正式文件?形式確定?立項項目?。1.?1及時立?項，制定?方案。在?工程項目?基礎設計?批復后、?成立項目?____?機構時，?立項開展?效能監(jiān)察?，會同有?關業(yè)務部?門制定實?施方案，?明確效能?監(jiān)察目的?、范圍、?內容、方?法、步驟?、時間、?要求和人?員組成等?。1.?2成立_?___，?落實任務?。組成由?監(jiān)察、審?計、財務?、質量安?全、施工?管理、物?資采購、?工程造價?、項目管?理等部門?及項目有?關人員參?加的工作?組，由主?管項目的?公司領導?任組長，?____?書記任副?組長。_?___對?項目組人?員進行培?訓，學習?效能監(jiān)察?的有關知?識，提高?對開展效?能監(jiān)察工?作目的意?義的認識?，掌握監(jiān)?察標準，?熟悉監(jiān)察?方法，提?高監(jiān)察能?力。明確?分工，落?實任務，?責任到人?，明確效?能監(jiān)察的?目標、任?務、關鍵?環(huán)節(jié)和監(jiān)?察點。?1.3召?開項目管?理人員會?議。下達?效能監(jiān)察?通知書，?學習效能?監(jiān)察的有?關規(guī)定，?對項目管?理工作和?黨風廉政?建設提出?明確要求?，簽訂項?目黨風廉?政建設責?任書，聘?任項目黨?風廉政監(jiān)?督員。促?使項目管?理人員自?覺加強責?任心和事?業(yè)心，強?化效益意?識和廉潔?自律意識?，明確工?作效率最?優(yōu)、經濟?效益最大?和社會效?益最佳的?工作目標?。1.?4發(fā)揮業(yè)?務管理部?門的監(jiān)督?主體作用?進行監(jiān)督?檢查。?1.5效?益認定與?工作總結?。工程承?包項目結?束后，按?照《公司?效能監(jiān)察?實施辦法?》的規(guī)定?，對工程?承包項目?的經濟效?益和社會?效益進行?認定。?②避免經?濟損失是?指通過效?能監(jiān)察防?止和避免?的各種經?濟損失；?效益值=?工程簽證?核減的資?金額+費?用控制核?減的資金?額+材料?控制減少?的資金額?+質檢退?貨物資價?值金額。?③增加?經濟效益?是指通過?效能監(jiān)察?，強化監(jiān)?督、科學?管理，增?加的經濟?效益；效?益值=概?算金額-?實際使用?金額；效?益值=通?過對項目?實行招標?節(jié)約的金?額。④?負效益是?指通過效?能監(jiān)察發(fā)?現(xiàn)的經濟?損失；負?效益值=?設計失誤?造成的投?資增加額?+重復采?購造成的?損失額+?施工原因?造成的損?失額+管?理失誤造?成的損失?額。2?結合工程?項目運行?特點實施?效能監(jiān)察?工程項?目實施是?一個將既?定的目標?持續(xù)進行?落實的過?程，也是?人力、設?備和材料?如何進行?控制和優(yōu)?化使用的?過程。在?總承包工?程項目中?開展效能?監(jiān)察是一?項全新的?工作，沒?有現(xiàn)成的?模式可以?借鑒。它?涉及工程?建設、物?資采購、?合同管理?和設計、?施工、行?政管理，?進度、質?量、費用?和安全環(huán)??？刂?，?以及黨風?廉政建設?等。針對?epc總?承包項目?工程投資?大、環(huán)節(jié)?多、涉及?面廣這一?實際情況?，公司確?定了“強?化程序監(jiān)?督，監(jiān)控?重點部位?”的效能?監(jiān)察工作?思路，較?好地把效?能監(jiān)察的?跟蹤、檢?查、監(jiān)督?職能融于?項目服務?和管理之?中。工作?中嚴格執(zhí)?行效能監(jiān)?察有關規(guī)?定和工作?程序，堅?持在設計?、采購、?施工、安?全、合同?、投資、?廉政建設?等各領域?開展效能?監(jiān)察工作?，重點對?epc總?承包的施?工分包、?設備材料?采購招投?標、供應?商短__?__確定?等關鍵環(huán)?節(jié)進行監(jiān)?督檢查，?確保各環(huán)?節(jié)照章操?作、合法?規(guī)范。通?過對項目?管理過程?進行監(jiān)督?檢查，增?強工作人?員的廉潔?從業(yè)意識?，規(guī)范從?業(yè)行為，?遏制違紀?違法問題?的發(fā)生，?進一步提?高項目管?理水平，?堵塞管理?漏洞，有?效地維護?國有資本?運營的效?益和安全?。2.?1深入開?展對工程?招投標的?效能監(jiān)察?。對于e?pc總承?包項目的?工程承發(fā)?包全部實?行招標，?在招投標?的效能監(jiān)?察工作中?，一是檢?查是否按?規(guī)定實施?了招投標?；二是檢?查招投標?是否按照?《招投標?法》和集?團公司有?關規(guī)定執(zhí)?行；三是?檢查投標?單位的資?質是否符?合招標要?求；四是?檢查招投?標過程是?否公平公?正規(guī)范；?五是檢查?招投標結?果是否透?明公開，?是否符合?招標文件?的要求。?2.2?強化對項?目物資采?購工作監(jiān)?督檢查。?由主管業(yè)?務部門牽?頭，監(jiān)察?部門參與?，對供應?商___?_確定、?招標辦法?、評標程?序等作出?嚴格規(guī)定?。首先，?確定采用?邀請招標?法進行設?備、材料?的采購，?進入短_?___的?供應商不?得少于三?家。用“?性價比”?評標法確?定中標人?，技術和?商務分別?評審，技?術不滿足?要求的，?不再進行?商務評審?；第二，?供應商短?____?必須進行?評審。規(guī)?定了公司?評審、項?目評審的?權限和程?序；第三?，規(guī)定評?委組成辦?法、評審?工作程序?、評標工?作紀律等?；第四，?規(guī)定招標?領導小組?和評標委?員會的權?限。由于?實行陽光?采購，做?到公開、?公平、公?正，有效?地避免了?____?和個人行?為。2?.3深入?對項目“?安全、進?度、質量?、投資、?合同”五?大控制開?展效能監(jiān)?察。規(guī)范?管理行為?，提高管?理效能，?確保五大?控制目標?的實現(xiàn)。?安全方面?，重點監(jiān)?督檢查項?目hse?體系建立?運行情況?、安全責?任制落實?情況和現(xiàn)?場事故應?急處理預?案建立運?行情況；?進度方面?，重點監(jiān)?督檢查各?關鍵里程?碑控制點?按時到達?情況及未?按時到達?的原因和?措施落實?情況；質?量方面，?重點監(jiān)督?檢查項目?質量管理?保證體系?的建立和?落實情況?、關鍵部?位和重點?部位的質?檢驗收情?況；投資?方面，重?點監(jiān)督檢?查項目建?立投資控?制體系落?實情況，?檢查造價?審核、工?程審計、?資金撥付?是否按照?程序辦事?；合同方?面，重點?監(jiān)督檢查?合同簽訂?的合法合?規(guī)情況及?執(zhí)行情況?。監(jiān)督檢?查的方式?方法，除?過程參與?跟蹤外，?實行月匯?總制度，?要求項目?將“五大?控制”的?進展情況?，每月匯?總報效能?監(jiān)察工作?組，隨時?掌握情況?，及時發(fā)?現(xiàn)問題。?2.4?定期對項?目現(xiàn)場管?理的監(jiān)督?檢查。效?能監(jiān)察工?作組對項?目現(xiàn)場每?年進行兩?次全面檢?查。檢查?內容主要?包括工程?招投標，?物資采購?(含現(xiàn)場?車用油料?、辦公用?品、生活?用品的采?購)，質?量、進度?、投資、?合同和安?全環(huán)保控?制，財務?管理、行?政管理和?黨風廉政?建設及中?交驗收情?況。檢查?采用聽取?項目匯報?、查看資?料和原始?憑證、個?別訪談、?召開由業(yè)?主和施工?單位等參?加的座談?會等方法?進行。檢?查中發(fā)現(xiàn)?問題及時?加以糾正?，對于制?度不健全?、不完善?的或制度?不落實的?，對輕微?違紀構不?成紀律處?分的，提?出書面監(jiān)?察建議，?督促限期?整改。?3圍繞懲?防體系建?設開展工?程項目效?能監(jiān)察?構建企業(yè)?懲防體系?關鍵在于?狠抓制度?的建設和?落實，形?成“用制?度規(guī)范權?力運行、?按制度辦?事、靠制?度管人”?的工作機?制。抓好?監(jiān)督工作?，是懲防?體系的關?鍵所在。?推進業(yè)務?公開，以?公開促民?主，以公?開促清廉?，涉及物?資采購、?工程招標?、資產_?___等?，必須通?過相關載?體在一定?范圍內公?開，促使?重要經濟?活動始終?處于受控?狀態(tài)。效?能監(jiān)察工?作正是適?應了企業(yè)?發(fā)展的需?要，為企?業(yè)發(fā)展保?駕護航，?同時也成?為構建企?業(yè)懲防體?系工作的?重要一環(huán)?。3.?1效能監(jiān)?察是監(jiān)察?部門參與?工程項目?管理的切?入點?？?承包項目?是公司效?益的主要?增長點，?它集工程?設計、物?資采購、?工程施工?于一體，?而工程設?計、物資?采購、工?程施工又?是___?_現(xiàn)象多?發(fā)領域。?因此，緊?緊圍繞總?承包項目?開展效能?監(jiān)察工作?意義重大?。監(jiān)察部?門要把廉?潔文化進?項目作為?促進項目?管理的著?力點，通?過效能監(jiān)?察有效地?促進工作?效率的提?高和經濟?效益的增?長，對于?展示公司?實力水平?，把總承?包工程做?成精品工?程、__?__、廉?潔工程、?人才工程?是一項有?力的保證?。這也是?效能監(jiān)察?工作的出?發(fā)點和歸?宿。3?.2效能?監(jiān)察是工?程項目參?與構建懲?防體系的?結合點。?企業(yè)懲防?體系“教?育是基礎?，制度是?保證，監(jiān)?督是關鍵?”這一共?識，在總?承包項目?中體現(xiàn)得?更為突出??？偝邪?項目部是?為了完成?某一項工?程任務而?組建起來?的團隊，?任務完成?后，這個?團隊也就?不存在了?。因此，?總承包項?目部臨時?性色彩較?濃厚，往?往只為順?利完成任?務為最高?期望，對?所屬人員?的教育管?理遠不如?建制單位?那樣正規(guī)?。有了效?能監(jiān)察這?一形式，?不但考核?經濟指標?，把工程?項目所有?的工作都?納入到考?核內容，?使總承包?項目部的?管理者壓?力更大，?不再有臨?時觀念，?“兩手”?都硬起來?，教育講?實效，制?度要落實?，監(jiān)督要?到位，把?懲防體系?落實到項?目管理的?各個環(huán)節(jié)?中，監(jiān)察?部門加強?事前預防?、事中跟?蹤和事后?改進，堅?持以查漏?建制、促?管增效為?重點，通?過發(fā)現(xiàn)的?問題，分?析深層次?的原因，?從管理體?制和機制?方面提出?合理建議?，充分發(fā)?揮效能監(jiān)?察的治本?功能和預?防作用。?3.3?效能監(jiān)察?要以管理?效率最優(yōu)?和社會效?益最佳為?基本點。?以經濟效?益為中心?，就是在?開展效能?監(jiān)察工作?過程中，?把著力點?下在有降?本增效潛?力的環(huán)節(jié)?。如設計?階段對設?計方案的?評審優(yōu)化?，消減由?于設計周?期短工作?疏漏造成?的設計標?準高、適?用規(guī)范錯?誤以及一?般性錯誤?可能導致?的成本增?加，及時?發(fā)現(xiàn)整改?設計隱患?；設備材?料采購中?短___?_的確定?、采購時?間的科學?安排、招?標地點的?選擇、采?購余量的?控制；施?工階段發(fā)?現(xiàn)初步設?計中不合?理成分及?時修改變?更；現(xiàn)場?人力資源?的合理配?置等。管?理工作科?學化和規(guī)?范化，就?是要嚴格?遵守國家?的法律法?規(guī)和公司?的規(guī)章制?度，引進?新理念，?推廣新技?術，符合?____?的要求。?管理效率?最優(yōu)就是?采用統(tǒng)一?的管理平?臺，用最?少的人力?、物力投?入，取得?最大的經?濟效益。?社會效益?最佳，就?是擔負起?國有企業(yè)?的政治責?任和社會?責任，不?以犧牲政?治和社會?責任為代?價，換取?暫時的經?濟利益；?就是用科?學的管理?、拼搏的?精神和勤?奮的工作?，把精品?奉獻于社?會；就是?用細化的?管理，較?高的工作?效率，廉?潔勤政的?品德，向?社會展示?美好形象?，贏得贊?譽。在?工程建設?項目中開?展效能監(jiān)?察，還有?許多工作?要做，效?能監(jiān)察工?作內容、?著力點和?發(fā)揮作用?等方面，?仍需進一?步拓展。?工程項?目效能監(jiān)?察工作實?施方案范?文（三）?為認真?貫徹落實?集團總公?司___?_年效能?監(jiān)察監(jiān)察?的內容與?要素的精?神和有關?要求，為?深入開展?合同管理?效能監(jiān)察?工作，特?制定本實?施方案：?一、依?據、范圍?和目標?依據《集?團___?_年效能?監(jiān)察監(jiān)察?的內容與?要素》文?件精神及?相關規(guī)定?，本項目?決定對合?同管理進?行效能監(jiān)?察立項，?由項目部?財務部、?合約部等?相關部室?，對本項?目合同管?理情況開?展效能監(jiān)?察。此項?效能監(jiān)察?從___?_年__?__月_?___日?開始—_?___年?____?月___?_日結束?。效能監(jiān)?察的范圍?為本部相?關部室對?外簽訂的?各項合同?，監(jiān)察重?點為物資?采購、產?品銷售、?工程項目?和經營合?作等合同?的審核、?簽訂和執(zhí)?行管理。?此次效能?監(jiān)察的主?要目的是?通過效能?監(jiān)察，夯?實合同基?礎管理工?作，規(guī)范?合同起草?、審批、?簽訂、履?行、解除?等工作流?程，逐步?完善合同?監(jiān)督管理?工作機制?，著力加?強制度建?設，提高?合同執(zhí)行?力，維護?公司權益?，規(guī)范檔?案管理，?提高合同?管理水平?，保證各?項業(yè)務往?來活動的?順利開展?和公司總?體戰(zhàn)略的?推進。?二、__?__機構?為加強?效能監(jiān)察?工作的_?___領?導工作，?項目部特?成立效能?監(jiān)察工作?領導小組?。組長：?____?；成員：?____?、___?_、__?__、_?___。?效能監(jiān)察?____?：主任：?____?。為便于?合同管理?效能監(jiān)察?工作的開?展，特成?立合同管?理效能監(jiān)?察工作組?和檢查組?。效能監(jiān)?察工作組?主要負責?建立、健?全各項合?同的管理?制度，規(guī)?范合同起?草、審核?、會簽、?存檔管理?流程，明?確合同管?理人員，?監(jiān)督合同?履約執(zhí)行?情況等。?效能監(jiān)察?檢查組負?責統(tǒng)一部?署安排效?能監(jiān)察具?體工作的?____?、協(xié)調、?實施、監(jiān)?督、總結?歸檔等工?作。三?、主要監(jiān)?察形式和?內容1?、監(jiān)察形?式：此次?效能監(jiān)察?分三個階?段進行?a、第一?階段：培?訓階段，?培訓時間?：___?_年__?__月下?旬。培訓?內容：《?集團__?__年效?能監(jiān)察監(jiān)?察的內容?與要素》?和《公司?合同管理?辦法》等?資料。培?訓范圍：?財務部、?合約部、?材料部、?項目管理?部等相關?人員。?b、第二?階段：建?立健全合?同管理相?關制度和?審核會簽?流程階段?。完成時?間：__?__年_?___月?至___?_月。負?責部門：?合約部。?c、第?三階段：?檢查驗收?階段完成?時間：_?___年?____?月。負責?部門：財?務部：合?同簽訂部?門要按檔?案管理要?求、時間?順序、建?檔要素建?立完備的?合同檔案?，將依據?公司合同?管理辦法?進行檢查?和驗收。?2、主?要監(jiān)察內?容：a?、合同制?度、審核?會簽流程?情況：①?合同管理?制度是否?完備：制?度內容是?否涵蓋了?機構職責?、審批程?序、授權?