利川市沙溪鄉(xiāng)大沙溪希望小學(xué)

9--14-利川市沙溪鄉(xiāng)大沙溪希望小學(xué)2021年度部門決算公開利川市沙溪鄉(xiāng)大沙溪希望小學(xué)二〇二二年十月目錄TOC\o"1-2"\h\u1037第一部分：部門概況 -3-31152一、部門職責(zé) -3-9361二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 -3-23102第二部分：2021年部門決算公開報(bào)表 -4-18743一、收入支出決算總表（公開01表） -4-29564二、收入決算表（公開02表） -5-22926三、支出決算表（公開03表） -6-22888四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表） -7-24988五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開05表） -8-6117六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表） -9-5580七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表） -10-20865八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表） -11-30486九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開09表） -12-20843第三部分：2021年度部門決算收支情況說明 -13-8606一、收入支出決算總體情況說明 -13-4645二、收入決算情況說明 -13-24862三、支出決算情況說明 -13-1717四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況 -13-16858五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 -14-8797六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 -14-18925七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 -14-15144八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 -15-9766九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 -15-1486十、其他重要事項(xiàng)情況說明 -15-12000（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明 -15-7608（二）、政府采購支出情況說明 -15-3186（三）、國有資產(chǎn)占用情況說明 -15-25136（四）、預(yù)算績效管理工作開展情況 -15-16417第四部分：專業(yè)名詞解釋 -18-第一部分：部門概況一、部門職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針。（2）負(fù)責(zé)學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理、學(xué)校的教育教學(xué)改革和教研工作。（3）負(fù)責(zé)本校教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌、負(fù)責(zé)本校教育經(jīng)費(fèi)的使用、管理和在校學(xué)生資助工作。（4）推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)本校義務(wù)教育、幼兒教育的指導(dǎo)與管理，全面實(shí)施素質(zhì)教育。（5）負(fù)責(zé)學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育工作。（6）主管學(xué)校教師工作，會(huì)同有關(guān)部門做好教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作；負(fù)責(zé)本校人才隊(duì)伍建設(shè)。（7）指導(dǎo)和管理學(xué)校的后勤管理及學(xué)校安全工作。（8）貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；指導(dǎo)推廣普通話工作。（9）負(fù)責(zé)對學(xué)校的教育教學(xué)工作進(jìn)行檢查、評估；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。（10）負(fù)責(zé)學(xué)校的電化教育、現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育、信息化建設(shè)及教學(xué)儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作。（11）完成上級交辦的其他任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置我校屬于獨(dú)立編制、獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，下設(shè)辦公室、教導(dǎo)室、總務(wù)室。核定編制4名?，F(xiàn)有在職人員4人，設(shè)有義務(wù)教育1-6年級共6個(gè)班、學(xué)生265人；幼兒班1個(gè)、幼兒40人。第二部分：2021年部門決算公開報(bào)表一、收入支出決算總表（公開01表）收入支出決算總表公開01表部門：利川市沙溪鄉(xiāng)大沙溪希望小學(xué)金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1144.44一、一般公共服務(wù)支出32二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2二、外交支出33三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入3三、國防支出34四、上級補(bǔ)助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入5五、教育支出36156.18六、經(jīng)營收入6六、科學(xué)技術(shù)支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出38八、其他收入86.72八、社會(huì)保障和就業(yè)支出399九、衛(wèi)生健康支出4010十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4212十二、農(nóng)林水支出4313十三、交通運(yùn)輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、糧油物資儲備支出5121二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5222二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、債務(wù)還本支出5525二十五、債務(wù)付息支出5626二十六、抗疫特別國債安排的支出57本年收入合計(jì)27151.15本年支出合計(jì)58156.18使用非財(cái)政撥款結(jié)余28結(jié)余分配59年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2921.87年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6016.853061總計(jì)31173.02總計(jì)62173.02注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。二、收入決算表（公開02表）收入決算表公開02表部門：利川市沙溪鄉(xiāng)大沙溪希望小金額單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)151.15144.446.72205教育支出151.15144.446.7220501教育管理事務(wù)2050101行政運(yùn)行2050102一般行政管理事務(wù)2050199其他教育管理事務(wù)支出20502普通教育151.15144.446.722050201學(xué)前教育2050202小學(xué)教育151.15144.446.722050203初中教育2050204高中教育2050205高等教育20503職業(yè)教育2050302中等職業(yè)教育20507特殊教育2050701特殊學(xué)校教育20509教育費(fèi)附加安排的支出2050902農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施2050905中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金2210202提租補(bǔ)貼229其他支出22960彩票公益金安排的支出2296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出22999其他支出2299901其他支出注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。三、支出決算表（公開03表）支出決算表公開03表部門：利川市沙溪鄉(xiāng)大沙溪希望小學(xué)金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)156.18148.627.56205教育支出156.18148.627.5620501教育管理事務(wù)2050101行政運(yùn)行2050102一般行政管理事務(wù)2050199其他教育管理事務(wù)支出20502普通教育156.18148.627.562050201學(xué)前教育2050202小學(xué)教育156.18148.627.562050203初中教育2050204高中教育2050205高等教育2050299其他普通教育支出20503職業(yè)教育2050302中等職業(yè)教育2050305高等職業(yè)教育20507特殊教育2050701特殊學(xué)校教育2050799其他特殊教育支出20509教育費(fèi)附加安排的支出2050901農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)2050902農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施2050905中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施20599其他教育支出2059999其他教育支出207文化旅游體育與傳媒支出20799其他文化旅游體育與傳媒支出2079999其他文化旅游體育與傳媒支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金2210202提租補(bǔ)貼229其他支出22960彩票公益金安排的支出2296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出22999其他支出2299901其他支出注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表部門：利川市沙溪鄉(xiāng)大沙溪希望小學(xué)金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1144.44一、一般公共服務(wù)支出33二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出34三、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款3三、國防支出354四、公共安全支出365五、教育支出37156.18156.186六、科學(xué)技術(shù)支出387七、文化旅游體育與傳媒支出398八、社會(huì)保障和就業(yè)支出409九、衛(wèi)生健康支出4110十、節(jié)能環(huán)保支出4211十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4312十二、農(nóng)林水支出4413十三、交通運(yùn)輸支出4514十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4615十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區(qū)支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、糧油物資儲備支出5221二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5322二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、債務(wù)還本支出5625二十五、債務(wù)付息支出5726二十六、抗疫特別國債安排的支出58本年收入合計(jì)27144.44本年支出合計(jì)59156.18156.18年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2821.87年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6010.1310.13一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2921.8761政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3062國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款3163總計(jì)32166.31總計(jì)64166.31166.31注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開05表）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門：利川市沙溪鄉(xiāng)大沙溪希望小學(xué)金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)156.18148.627.56205教育支出156.18148.627.5620501教育管理事務(wù)2050101行政運(yùn)行2050102一般行政管理事務(wù)2050199其他教育管理事務(wù)支出20502普通教育156.18148.627.562050201學(xué)前教育2050202小學(xué)教育156.18148.627.562050203初中教育2050204高中教育2050205高等教育2050299其他普通教育支出20503職業(yè)教育2050302中等職業(yè)教育2050305高等職業(yè)教育20507特殊教育2050701特殊學(xué)校教育2050799其他特殊教育支出20509教育費(fèi)附加安排的支出2050901農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)2050902農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施2050905中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101102事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金2210202提租補(bǔ)貼注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門：利川市沙溪鄉(xiāng)大沙溪希望小學(xué)金額單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出113.51302商品和服務(wù)支出25.30307債務(wù)利息及費(fèi)用支出30101基本工資24.3430201辦公費(fèi)8.4930701國內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補(bǔ)貼50.7030202印刷費(fèi)30702國外債務(wù)付息30103獎(jiǎng)金30203咨詢費(fèi)310資本性支出30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)31001房屋建筑物購建30107績效工資14.8830205水費(fèi)0.3831002辦公設(shè)備購置30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.0830206電費(fèi)0.7531003專用設(shè)備購置30109職業(yè)年金繳費(fèi)30207郵電費(fèi)0.1031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.5830208取暖費(fèi)0.6731006大型修繕30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)0.1931007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)30211差旅費(fèi)1.2631008物資儲備30113住房公積金7.9330212因公出國（境）費(fèi)用31009土地補(bǔ)償30114醫(yī)療費(fèi)30213維修（護(hù)）費(fèi)3.5231010安置補(bǔ)助30199其他工資福利支出30214租賃費(fèi)31011地上附著物和青苗補(bǔ)償303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.8230215會(huì)議費(fèi)31012拆遷補(bǔ)償30301離休費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)0.4731013公務(wù)用車購置30302退休費(fèi)9.8230217公務(wù)接待費(fèi)31019其他交通工具購置30303退職（役）費(fèi)30218專用材料費(fèi)0.8331021文物和陳列品購置30304撫恤金30224被裝購置費(fèi)31022無形資產(chǎn)購置30305生活補(bǔ)助30225專用燃料費(fèi)31099其他資本性支出30306救濟(jì)費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)4.05399其他支出30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)39906贈(zèng)與30308助學(xué)金30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.4339907國家賠償費(fèi)用支出30309獎(jiǎng)勵(lì)金30229福利費(fèi)4.1639908對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39999其他支出30311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)123.32公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)25.30注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表部門：利川市沙溪鄉(xiāng)大沙溪希望小學(xué)金額單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12345678910111200注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。說明：利川市沙溪鄉(xiāng)大沙溪小學(xué)本年未安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開08表部門：利川市沙溪鄉(xiāng)大沙溪希望小學(xué)金額單位：萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)000000212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出229其他支出22960彩票公益金安排的支出2296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：本校沒有政府基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開09表）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開09表部門：利川市沙溪鄉(xiāng)大沙溪希望小學(xué)金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)00注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。說明：本校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分：2021年度部門決算收支情況說明一、收入支出決算總體情況說明1、本年收入151.15萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入144.44萬元；2020年度總收入為214.85萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入211.45萬元。與上年比，總收入較上年減少29.65%，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少31.69%。減少的原因主要為過緊日子，一般公共預(yù)算中人員經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)金減少發(fā)放，學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少等。2、支出總體情況本年總支出156.18萬元，其中教育支出156.18萬元。2020年總支出為218.02萬元，其中教育支出213.42萬元、其他支出3.4萬元。與上年對比，總支出減少28.36%、教育支出減少26.82%。支出減少的原因是教育支出預(yù)算調(diào)整較少，主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入、人員經(jīng)費(fèi)減少等。二、收入決算情況說明本年收入151.15萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入144.44萬元，占比95.56%；其他收入6.72萬元，占比4.44%。本單位收入來源主要是財(cái)政撥款。三、支出決算情況說明本年支出合計(jì)156.18萬元，其中：基本支出148.62萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)123.32萬元、公用經(jīng)費(fèi)25.3萬元），占95.16%；項(xiàng)目支出7.56萬元，占4.84%。相較去年有所減少，減少的不要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的減少。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況2021年財(cái)政撥款收入144.44萬元，與2020年相比財(cái)政撥款收入減少67.01萬元，減少31.69%。主要是財(cái)政調(diào)增減人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。2021年度財(cái)政撥款支出156.18萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，財(cái)政撥款支出減少61.68萬元，減少28.36%。主要是財(cái)政調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2021年度財(cái)政撥款支出156.18萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出156.18萬元，占100%。。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體用途情況。2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為143萬元，支出決算為156.18萬元，完成年初預(yù)算109.22%。其中：教育（類）。年初預(yù)算141.2萬元，支出決算為156.18萬元，完成年初預(yù)算的110.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相比增加。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2021年度財(cái)政撥款基本支出148.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)123.32萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼，獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)．其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出，離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼，采暖補(bǔ)貼，物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)25.3萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)，咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)．差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新，其他資本性支出。七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日，單位公務(wù)用車保有量為0輛。3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為，國內(nèi)公務(wù)接待的批次0及人數(shù)0人。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況說明本單位2021年度無重大政府采購項(xiàng)目，嚴(yán)格按照采購管理制度執(zhí)行。國有資產(chǎn)占用情況說明2021年度本單位無國有資產(chǎn)占有情況。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況1.預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我部門組織對2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，資金156.18萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價(jià)情況來看，我校實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目支出績效自評全覆蓋，所有預(yù)算項(xiàng)目運(yùn)行良好，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。我校組織開展了部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)結(jié)果來看，市教育局充分履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度的規(guī)定使用、管理資金，制定了相關(guān)內(nèi)控制度及財(cái)務(wù)管理辦法，先后組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理的通知》（利教發(fā)〔2013〕25號）、《利川市學(xué)校政府采購管理辦法》（利教發(fā)〔2016〕19號）、《利川市中小學(xué)財(cái)務(wù)管理辦法(試行)》（利教發(fā)〔2015〕13號）、《利川市學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)管理辦法(試行)》（利教發(fā)〔2015〕15號）、《利川市教育系統(tǒng)內(nèi)部控制制度》（利教發(fā)[2017]49號）、《利川市教育局關(guān)于印發(fā)專項(xiàng)資金管理辦法的通知》（利教發(fā)[2015]27號）等文件，建立了經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)控稽核制度，明確經(jīng)費(fèi)支出審批流程和權(quán)限。學(xué)校建立了內(nèi)審機(jī)制，定期對學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，對學(xué)校經(jīng)費(fèi)管理使用情況進(jìn)行經(jīng)常性地的檢查指導(dǎo)，及時(shí)查處違紀(jì)違規(guī)行為，確保資金使用安全高效。從資金使用情況看，學(xué)校建立了民主理財(cái)制度，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)；資金撥付手續(xù)齊全，資金收支管理及會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范，各項(xiàng)支出基本達(dá)到預(yù)期效果。2.決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果我校在今年部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。主要產(chǎn)出和效益：一是多渠道籌集辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，切實(shí)保障了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是大力推進(jìn)學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)學(xué)校辦學(xué)條件得到進(jìn)一步改善；三是加強(qiáng)教師配備和教學(xué)教研，保證了教師工資按時(shí)足額發(fā)放；四是大力加強(qiáng)學(xué)前教育，提升了普惠性學(xué)前教育占比；五是嚴(yán)格招生考試秩序，保障了教育機(jī)會(huì)公平；六是做好貧困生資助和防流控輟工作，切實(shí)做到了應(yīng)助盡助、一個(gè)不落；七是切實(shí)落實(shí)“雙減”政策，提高了課后延時(shí)服務(wù)水平；八是全面加強(qiáng)后勤管理，提高了后勤服務(wù)保障水平。九是學(xué)校安全底線得到保障、超級大班得到化解、控輟保學(xué)得到鞏固、教育公平得到體現(xiàn)，教育品質(zhì)得到提升，全面完成了各項(xiàng)教育工作目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是教育資源相對不足。表現(xiàn)在：辦學(xué)條件還比較薄弱，尤其優(yōu)質(zhì)教育資源和城區(qū)教育資源不足；主要表現(xiàn)在教育教學(xué)裝備不足，有的教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備已趨老化。二是師資力量比較薄弱。表現(xiàn)在：教師素質(zhì)整體水平有待提高，師德師風(fēng)建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。三是教育教學(xué)質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。四是平安校園建設(shè)全覆蓋仍需加強(qiáng)。五是部分項(xiàng)目進(jìn)度和資金支出進(jìn)度較慢，影響績效評價(jià)整體效果。六是基層單位預(yù)算績效管理重視不夠。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步大力推進(jìn)學(xué)校基礎(chǔ)建設(shè)工作，改善學(xué)校辦學(xué)條件。二是進(jìn)一步深化教育教學(xué)改革，狠抓教育教學(xué)質(zhì)量。三是進(jìn)一步提升校園裝備配置水平。四是進(jìn)一步推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。五是進(jìn)一步提升學(xué)校后勤保障能力。六是進(jìn)一步鞏固控輟保學(xué)成果。七是進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范人財(cái)物管理體系。3.績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況一是切實(shí)落實(shí)將評價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)的決策導(dǎo)向。財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用是深入開展績效評價(jià)工作的基本前提，是增強(qiáng)資金