義馬市農(nóng)村公路管理所

義馬市農(nóng)村公路管理所2022年度部門預(yù)算二0二二年五月目錄第一部分義馬市農(nóng)村公路管理所概況主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分義馬市農(nóng)村公路管理所2022年度部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件：義馬市農(nóng)村公路管理所2022年度部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表八、政府性基金預(yù)算支出情況表第一部分義馬市農(nóng)村公路管理所概況一、義馬市農(nóng)村公路管理所要職責(zé)（一）依據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定編制全市農(nóng)村公路建設(shè)規(guī)劃和年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃；（二）組織實(shí)施全市農(nóng)村公路建設(shè)管理，負(fù)責(zé)建設(shè)程序、建設(shè)質(zhì)量、工程進(jìn)度的管理和監(jiān)督檢查工作；（三）承擔(dān)全市農(nóng)村公路的日常管理養(yǎng)護(hù)工作，組織養(yǎng)護(hù)工程的實(shí)施，對(duì)養(yǎng)護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)收；（四）承擔(dān)市交通運(yùn)輸局交辦的其他事項(xiàng)二、義馬市農(nóng)村公路管理所預(yù)算單位構(gòu)成義馬市農(nóng)村公路管理所是義馬市交通運(yùn)輸局下屬財(cái)政全供事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)科室：辦公室、養(yǎng)護(hù)股、工程股。第二部分義馬市農(nóng)村公路管理所2022年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明義馬市農(nóng)村公路管理所2022年收入總計(jì)88.47萬元，支出總計(jì)88.47萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加0.2萬元，增加0.2%。主要原因是基本支出增加。二、收入預(yù)算總體情況說明義馬市農(nóng)村公路管理所2022年收入預(yù)算合計(jì)88.47萬元，其中：一般公共預(yù)算收入88.47萬元;三、支出預(yù)算總體情況說明義馬市農(nóng)村公路管理所2021年支出預(yù)算合計(jì)88.47萬元，其中：基本支出68.47萬元，占77.3%；項(xiàng)目支出20萬元，占22.7%.四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明義馬市農(nóng)村公路管理所2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算88.27萬元。與2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加0.2萬元，增加0.2%，主要原因是基本支出增加。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明義馬市農(nóng)村公路管理所2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算88.47萬元,主要用于以下方面：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出10.93萬元，占12.35%；事業(yè)單位醫(yī)療支出5.46萬元，占6.2%；公路養(yǎng)護(hù)20萬元，占22.7%；公路運(yùn)輸管理支出41.55萬元，占46.95%；住房保障支出8.6萬元，占9.7%，事業(yè)單位離退休支出1.9萬元，占2.1%.六、一般公共預(yù)算情況說明；義馬市農(nóng)村公路管理所2022年一般公共預(yù)算基本支出68.47萬元，其中：元，占：92.11%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)5.4萬元，占：0.79%，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明我單位無政府性基金收支安排。八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明義馬市農(nóng)村公路管理所2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2021年減少0萬元。具體支出情況如下：0主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2021年減少0萬元。0萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2021年減少0萬元。減少的主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少。0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2021年減少0萬元。減少的主要原因是貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，預(yù)計(jì)接待任務(wù)減少。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要（二）政府采購(gòu)支出情況2022年無政府采購(gòu)預(yù)算支出（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明無2022年預(yù)算績(jī)效管理工作第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、商