質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖

NewlycompiledonNovember23,NewlycompiledonNovember23,質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖目錄文獻(xiàn)編號(hào)文獻(xiàn)名稱頁(yè)次Q/YLB00。00過(guò)程管理流程1Q/YLB01。01（附件）業(yè)務(wù)計(jì)劃流程2Q/YLB01。02。01（附件）信息管理流程3Q/YLB01。02。02（附件）數(shù)據(jù)分析流程4Q/YLB02。02（附件）生產(chǎn)件同意流程5Q/YLB02。03（附件）供應(yīng)商生產(chǎn)件同意流程6Q/YLB02。04（附件）持續(xù)改善管理流程7Q/YLB02。05（附件）產(chǎn)品安全性控制流程8Q/YLB03。01（附件）合同評(píng)審管理程序9Q/YLB04。01（附件）設(shè)計(jì)控制流程10Q/YLB05。02（附件）設(shè)計(jì)變更管理流程11Q/YLB06。01（附件）文獻(xiàn)和資料管理流程12Q/YLB07。01（附件）采購(gòu)控制流程13Q/YLB09。02（附件）供方控制流程14Q/YLB09。03（附件）顧客財(cái)產(chǎn)管理流程15Q/YLB09。04（附件）工裝、模具管理流程16Q/YLB10。01（附件）設(shè)備管理流程17Q/YLB10。02（附件）生產(chǎn)計(jì)劃管理流程18Q/YLB11。01（附件）進(jìn)貨檢查管理流程19Q/YLB13。01（附件）過(guò)程、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理流程20Q/YLB14。01（附件）不合格品解決流程21Q/YLB16。01（附件）糾正與防止方法管理流程22Q/YLB17。01（附件）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理流程23Q/YLB18。01（附件）內(nèi)部質(zhì)量審核管理流程24Q/YLB19。01（附件）培訓(xùn)管理流程25Q/YLB19。02（附件）服務(wù)管理流程26Q/YLB20。02（附件）顧客埋怨退貨管理流程27Q/YLB0質(zhì)量成本管理流程28質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)管理普通規(guī)定(過(guò)程管理)質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)控制統(tǒng)計(jì)控制5.管理職責(zé)方針、目的計(jì)劃、評(píng)審管理承諾顧客交點(diǎn)管理職責(zé)內(nèi)部溝通6．資源管理8。測(cè)量、分析和改善內(nèi)部顧客滿意度審核糾預(yù)正防能力意過(guò)程監(jiān)視和數(shù)據(jù)措措識(shí)和測(cè)量分析施施不合基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品監(jiān)視和格品控制7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客有關(guān)的過(guò)程輸設(shè)計(jì)和開發(fā)入產(chǎn)品和服務(wù)和提供標(biāo)記和可顧客財(cái)產(chǎn)防護(hù)確認(rèn)顧客特殊追溯性規(guī)定制造過(guò)程設(shè)采購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量計(jì)和開發(fā)裝置圖例：質(zhì)量活動(dòng)能力資源涉及文獻(xiàn)和信息業(yè)務(wù)計(jì)劃管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門GMGOCD規(guī)定/備注1公司的實(shí)際及將來(lái)發(fā)展的需要公司業(yè)務(wù)計(jì)劃構(gòu)想框架公司（業(yè)務(wù)計(jì)劃）部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃最高管理者同意公布原計(jì)劃制訂部門貫徹、跟蹤適合新一年的業(yè)務(wù)計(jì)劃RPP1．1合用于本廠（公司）業(yè)務(wù)計(jì)劃（短期、中長(zhǎng)久）的制度控制及更新2RPP2．1廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）每年的12月末旬或第二年1月通過(guò)擬定現(xiàn)在和將來(lái)客戶的盼望和規(guī)定，根據(jù)當(dāng)年公司的實(shí)際及將來(lái)發(fā)展的需要，提出公司業(yè)務(wù)計(jì)劃構(gòu)想框架3RPP3．1廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）召集副總經(jīng)理睬議決策，對(duì)框架研究分析，編制業(yè)務(wù)計(jì)劃（涉及中長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解、持續(xù)改善計(jì)劃等），并貫徹到各業(yè)務(wù)部門和車間。4IPR4．1A辦公室負(fù)責(zé)公司形象、人員健康、安全和環(huán)境等事項(xiàng)的策劃和考核；B財(cái)務(wù)擬定重要指標(biāo)的增加預(yù)測(cè)和目的成本控制計(jì)劃；C經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和銷售預(yù)測(cè)；D設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)開發(fā)計(jì)劃的費(fèi)用預(yù)測(cè)；E質(zhì)保部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)行績(jī)效可測(cè)參數(shù)的控制；F各有關(guān)部門配合編制業(yè)務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施。5RPP5．1總經(jīng)理召開會(huì)議，通過(guò)多方論證決策形成正式的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并經(jīng)最高管理者同意公布，作為受控文獻(xiàn)進(jìn)行控制。6IPR6．1業(yè)務(wù)計(jì)劃應(yīng)盡量有具體的時(shí)間規(guī)定，貫徹、追溯和跟蹤原計(jì)劃負(fù)責(zé)部門的組織執(zhí)行。7PRP7．1每年6月底各部門根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施狀況進(jìn)行更新修訂，經(jīng)有關(guān)部門共同評(píng)審，由辦公室匯總，提交總經(jīng)理同意后傳達(dá)成有關(guān)部門貫徹和溝通。8RPP8．1每年1月，由總經(jīng)理召開廠務(wù)會(huì)議，評(píng)審上年業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行狀況，并提出新一年的業(yè)務(wù)計(jì)劃。業(yè)務(wù)計(jì)劃必須與持續(xù)改善、客戶滿意和管理評(píng)審進(jìn)行整合。業(yè)務(wù)計(jì)劃須提交管理評(píng)審，對(duì)局限性之處，依《持續(xù)改善管理程序》執(zhí)行。R———負(fù)責(zé)P———參加I———告知GM———————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）GO————------廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室CD———————有關(guān)部門 信息管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門GMGOCD規(guī)定/備注1信息源信息及管理需求信息的識(shí)別信息的收集（測(cè)量）信息的貯存、保護(hù)檢索和解決信息的傳遞與公布信息的運(yùn)用有效性評(píng)價(jià)關(guān)閉RR1．1信息是控制質(zhì)量和以事實(shí)為根據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源；涉及量化信息和非量化信息；典型的信息源為：過(guò)程、產(chǎn)品服務(wù)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，來(lái)自供方和顧客的信息。2RP2．1各部門根據(jù)信息的重要程度對(duì)信息進(jìn)行分級(jí)，分為核心信息A、重要信息B、普通信息C。2。2辦公室應(yīng)擬定信息管理手段。2．3各部門應(yīng)擬定信息流程，明確有關(guān)的工作規(guī)定和方式。3PR3．1為運(yùn)用信息，必須對(duì)內(nèi)部和外部信息源開展識(shí)別，確保質(zhì)量管理體系信息的有效性、充足性、合用性。4R4．1各部門應(yīng)測(cè)量、收集、傳遞有關(guān)信息，并對(duì)信息管理活動(dòng)規(guī)定信息種類、負(fù)責(zé)人、統(tǒng)計(jì)、湯匙、收集以及分析或傳遞的時(shí)限。A、體系業(yè)績(jī)測(cè)量，B過(guò)程的測(cè)量，C產(chǎn)品和服務(wù)的測(cè)量。5PR5．1各部門應(yīng)及時(shí)將信息由負(fù)責(zé)人錄入到計(jì)算機(jī)信息庫(kù)中，或以資料的形式將信息存檔到對(duì)應(yīng)的信息檔案中；5。2應(yīng)采用方法進(jìn)行信息加密和審查，以確保信息的安全性和保密性。5．3定時(shí)清理過(guò)時(shí)信息，使貯存信息有可運(yùn)用價(jià)值并減少信息所占用的空間。6PR6．1各部門應(yīng)將有關(guān)信息（其它部門所需要的信息）及時(shí)傳遞到有關(guān)部門和有關(guān)場(chǎng)合。7PR7．1各部門應(yīng)有效地運(yùn)用信息，并按數(shù)據(jù)分析規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)分析的原始數(shù)據(jù)。8RR8．1各部門應(yīng)每年終定時(shí)評(píng)定信息管理系統(tǒng)在質(zhì)量管理工作中的作用，找出存在的問(wèn)題，采用方法，改善信息管理工作。9R———負(fù)責(zé)P———參加I———告知GM———————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）GO————------廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室CD———————有關(guān)部門數(shù)據(jù)分析流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門GMGOCD規(guī)定/備注1數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)的收集數(shù)據(jù)的傳遞數(shù)據(jù)的分析信息的運(yùn)用有效性評(píng)價(jià)關(guān)閉RR1．1信息是控制質(zhì)量和以事實(shí)為根據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源，數(shù)據(jù)是將信息量化的一種類型，數(shù)據(jù)源涉及在信息源之中，它包含來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的數(shù)據(jù)，不僅包含產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，也包含體系、顧客、供方和項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。1．2各部門擬定應(yīng)掌握數(shù)據(jù)的內(nèi)容，涉及本部門以及其它部門互相之間傳遞的數(shù)據(jù)。2PR2．1各部門應(yīng)按規(guī)定收集和傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)管理活動(dòng)規(guī)定負(fù)責(zé)人以及收集、分析或傳遞的時(shí)間安排，并規(guī)定數(shù)據(jù)的種類、統(tǒng)計(jì)上報(bào)周期。3PP3．1各部門應(yīng)開發(fā)及維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)。數(shù)據(jù)的傳遞管理辦法重要為：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理和手工報(bào)表。4RR4．1各部門應(yīng)對(duì)有關(guān)的適宜的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析方便為下列方面提供信息：A）質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充足性。B）過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的特性及趨勢(shì)，涉及采用防止方法的機(jī)會(huì)。C）顧客滿意度或不滿意度。D）與產(chǎn)品規(guī)定的符合性。E）供方。5RR5．1制訂改善方法，涉及過(guò)程、辦法、工具和體系的改善，使用過(guò)程和測(cè)量成果來(lái)保持和改善過(guò)程；使用內(nèi)部審核成果，識(shí)別潛在的改善機(jī)會(huì)；5．2數(shù)據(jù)的分析成果重要用于下列方面：過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改善，交流，過(guò)程管理，決策；還可作為管理評(píng)審的輸入。6RP6．1為了實(shí)現(xiàn)組織目的，對(duì)應(yīng)的部門和人員應(yīng)及時(shí)獲得數(shù)據(jù)，辦公室負(fù)責(zé)每六個(gè)月一次評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)管理過(guò)程有效性和效率，必要時(shí)應(yīng)采用對(duì)應(yīng)方法。77．1數(shù)據(jù)的測(cè)量、收集、分析和運(yùn)用是往復(fù)不停的過(guò)程。R———負(fù)責(zé)P———參加I———告知GM———————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）GO————------廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室CD———————有關(guān)部門供應(yīng)商生產(chǎn)件同意流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注PDQAENAT1新零件產(chǎn)品過(guò)程更改檢查首件樣品提交檢查永久偏差試生產(chǎn)小批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核提交生產(chǎn)件同意資料驗(yàn)證批量生產(chǎn)產(chǎn)品材料過(guò)程更改本程序合用于新產(chǎn)品或經(jīng)更改的產(chǎn)品。1．1已批量生產(chǎn)供貨的產(chǎn)品新開模具，可免于現(xiàn)場(chǎng)審核。22．1供應(yīng)商對(duì)樣品進(jìn)行檢查后，方可提交首件樣品（須附自檢報(bào)告）。3RI4RP5RPR66．1供應(yīng)商試生產(chǎn)或小批量生產(chǎn)（數(shù)量由生產(chǎn)部擬定），生產(chǎn)部應(yīng)告知供應(yīng)商評(píng)審小組規(guī)定對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核。7PPPR．根據(jù)需要，供應(yīng)商評(píng)審小組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品審核、過(guò)程審核或質(zhì)量體系審核。主機(jī)廠顧客和顧客同意的第二方或已承認(rèn)的第三方注冊(cè)機(jī)構(gòu)按。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行的評(píng)審可被確認(rèn)，并可替代我方的審核，如果供應(yīng)商評(píng)審小組認(rèn)為有必要，仍可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。鑒定級(jí)別以下：級(jí)：不合格。級(jí)、級(jí)：合格，對(duì)不合格項(xiàng)采用方法。級(jí)：條件合格，須整治，并經(jīng)確認(rèn)合格。8PR9PR9．1供應(yīng)商提交生產(chǎn)同意資料由設(shè)計(jì)部門產(chǎn)品工程師同意。10PRP11PRP1供應(yīng)商根據(jù)生產(chǎn)件同意書可批量生產(chǎn)供貨。供應(yīng)商提交生產(chǎn)件同意資料由設(shè)計(jì)部門存檔；供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告由供應(yīng)商評(píng)審小組組長(zhǎng)存檔。R———負(fù)責(zé)P———參加I———告知QA——————質(zhì)保部AT--------評(píng)審小組PD————------生產(chǎn)部EN———————設(shè)計(jì)部編制/日期：審批/日期：生產(chǎn)件同意程序序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注CUENPDSmQC1新開發(fā)產(chǎn)品過(guò)程更改檢查首件樣品提交檢查永久偏差試生產(chǎn)小批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核提交生產(chǎn)件同意資料驗(yàn)證批量生產(chǎn)產(chǎn)品材料過(guò)程更改R1．1對(duì)以往提交零件不符合性進(jìn)行糾正：生產(chǎn)產(chǎn)品/零件編號(hào)的設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)、技術(shù)規(guī)范和材料工程更改須提交生產(chǎn)件同意。1．2必須將設(shè)計(jì)和過(guò)程更改告知給顧客產(chǎn)品同意部門，并可能規(guī)定提交生產(chǎn)件同意。22．1對(duì)樣品進(jìn)行檢查后，方可提交首件樣品。3RI4RP5RPR67PPPR8PR8．1提交項(xiàng)目的分工由項(xiàng)目小組擬定，按計(jì)劃規(guī)定的期限完畢提交。當(dāng)顧客有期限規(guī)定時(shí)，項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)確保完畢時(shí)間；如有特殊狀況，應(yīng)與顧客商議解決。8．2具體提交條件及內(nèi)容見有關(guān)文獻(xiàn)敘述。9PR10PRP10．1在顧客未同意前，不得交貨。11PRP11．1生產(chǎn)件同意統(tǒng)計(jì)的確保時(shí)間必須為該零件在用時(shí)間加1個(gè)日歷年的時(shí)間。11．2生產(chǎn)件被顧客同意后，公司應(yīng)確保其生產(chǎn)條件和工藝與生產(chǎn)件一致。R———負(fù)責(zé)P———參加I———告知CU————顧客AT--------評(píng)審小組PD————-生產(chǎn)部SM--------經(jīng)營(yíng)部EN————設(shè)計(jì)部QC--------質(zhì)檢部持續(xù)改善管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注GMmRGOCD1質(zhì)量目的的擬定質(zhì)量目的的實(shí)施檢查持續(xù)改善項(xiàng)目的提出持續(xù)改善項(xiàng)目評(píng)審持續(xù)改善的執(zhí)行成果鑒定關(guān)閉RPPP1．1總經(jīng)理在每年終根據(jù)上一年質(zhì)量目的完畢狀況組織制訂下一年質(zhì)量目的并同意公布，確保各級(jí)人員理解并熟知。1．2質(zhì)量目的確實(shí)立應(yīng)考慮客戶規(guī)定、競(jìng)爭(zhēng)狀況、法規(guī)規(guī)定，并遵照“零缺點(diǎn)”原則。2PPPR2．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)組織有關(guān)部門擬定實(shí)施方法或制訂分解目的并貫徹到部門，有關(guān)部門制訂具體方法并組織實(shí)施。3IPRP3．1管代負(fù)責(zé)跟蹤質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)狀況，定時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，并提出修訂或方法建議。3．2在質(zhì)量目的實(shí)施中應(yīng)貫徹持續(xù)改善思想，運(yùn)用現(xiàn)有資源，有效地挖掘潛力。4PPRP1設(shè)計(jì)部對(duì)產(chǎn)品特殊特性、核心特性作改善。2質(zhì)保部負(fù)責(zé)收集匯總產(chǎn)品制造過(guò)程中質(zhì)量狀況，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)工具計(jì)算制造變差和初試運(yùn)行能力，分析產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)，提出總結(jié)報(bào)告。3財(cái)務(wù)定時(shí)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量成本，及時(shí)形成報(bào)告4經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)收集客戶埋怨，擬定不滿因素和據(jù)點(diǎn)比例，并及時(shí)反饋有關(guān)部門。5必要時(shí)，管代根據(jù)改善內(nèi)容制訂年度改善計(jì)劃，并跟蹤實(shí)施狀況和改善效果。6提案人應(yīng)填寫表單并交部門主管初審上報(bào)。5PPPR5．1辦公室根據(jù)上報(bào)建議內(nèi)容與有關(guān)責(zé)任部門溝通，初定建議與否可行，并將意見填入《持續(xù)改善建議征集表》中。6PPPR6．1改善建議經(jīng)選定同意后，交責(zé)任部門執(zhí)行并預(yù)計(jì)完畢日期，加以跟蹤驗(yàn)證。6．2持續(xù)改善應(yīng)用中應(yīng)當(dāng)采用改善技術(shù)及衡量辦法，以利于改善建議的執(zhí)行。7IPRP7．1改善建議的實(shí)施狀況由辦公室負(fù)責(zé)跟蹤，并將成果填寫在《持續(xù)改善建議成果報(bào)告書》上，報(bào)最高管理者同意。7．2改善成果的效益分為有形效益和無(wú)形效益。7．3對(duì)收到較高效益的改善項(xiàng)目提出人及實(shí)施人予以獎(jiǎng)勵(lì)，并將有關(guān)資料歸檔。8IPRP8．1重要項(xiàng)目的持續(xù)改善在每年的12月由廠部負(fù)責(zé)制訂《持續(xù)改善計(jì)劃書》，明確進(jìn)度和重要負(fù)責(zé)人，《持續(xù)改善計(jì)劃》將作為業(yè)務(wù)計(jì)劃的重要構(gòu)成部分。R———負(fù)責(zé)P———參加I———告知GM————總經(jīng)理CD-------有關(guān)部門MR————-管理者代表CO————辦公室產(chǎn)品安全控制流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注cuenpdsmqcpt1產(chǎn)品安全性規(guī)定識(shí)別產(chǎn)品安全性規(guī)定培訓(xùn)產(chǎn)品安全性規(guī)定控制不符合檢查和驗(yàn)證符合持續(xù)改善的執(zhí)行關(guān)閉RRIIII1．1在質(zhì)量策劃階段，擬定安全特性必須標(biāo)記在全部與之有關(guān)的文獻(xiàn)中，如控制計(jì)劃、工藝文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢查指導(dǎo)書；且在對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)中予以標(biāo)記，涉及大眾公司的，蓋“D”章，涉及通用公司的，蓋“▽”章。1．2顧客指明產(chǎn)品為安全件或帶有安全項(xiàng)目，須明確注明于合同或合同中，并將有關(guān)信息傳遞給設(shè)計(jì)、質(zhì)保等部門，方便控制。2PPRPPP2．1辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品責(zé)任原則的培訓(xùn)，使產(chǎn)品責(zé)任原則在公司內(nèi)為眾所周知。2．2按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過(guò)程策劃控制程序》擬定安全控制程序后來(lái)，與之有關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)、檢查等人員由多方小構(gòu)組員負(fù)責(zé)培訓(xùn)。3PPPPRP3．1全部的狀態(tài)標(biāo)記按‘檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序’執(zhí)行。3．2在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量策劃階段，應(yīng)通過(guò)如負(fù)載實(shí)驗(yàn)、壽命實(shí)驗(yàn)、材料實(shí)驗(yàn)、模擬實(shí)驗(yàn)、委托裝車實(shí)驗(yàn)等辦法或風(fēng)險(xiǎn)分析如DFMEA、PFMEA等辦法識(shí)別產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。3．3材料或外協(xié)涉及產(chǎn)品安全性規(guī)定時(shí)，必須在采購(gòu)訂單中明確闡明及載明各方責(zé)任。3．4限制損失，使產(chǎn)品在生產(chǎn)流程中含有可追溯性，必須依產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)擬定應(yīng)急計(jì)劃，已經(jīng)識(shí)別的、對(duì)安全性至關(guān)重要的故障，能夠通過(guò)應(yīng)急計(jì)劃加以限制，必要時(shí)通過(guò)補(bǔ)救/或追回行動(dòng)加以去除。4IIIRII4．1若有安全件為不合格品時(shí)，除按《不合格品控制程序》執(zhí)行外，需作醒目的記，并立刻停止生產(chǎn)，分析因素，采用糾正方法。4．2若發(fā)貨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在安全性方面存在缺點(diǎn)時(shí)，在4小時(shí)內(nèi)告知顧客并告之型號(hào)、數(shù)量、時(shí)間等信息，與顧客協(xié)商解決方法，必要時(shí)通過(guò)補(bǔ)救或追回加以限制。5PPPRPP5．1與安全性有關(guān)的全部統(tǒng)計(jì)應(yīng)予以標(biāo)記。5．2與安全性有關(guān)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)最少保存。6R———負(fù)責(zé)P———參加I———告知SM————經(jīng)營(yíng)部QC--------質(zhì)檢部PD————-生產(chǎn)部GO--------辦公室EN————設(shè)計(jì)部CD--------有關(guān)部門合同評(píng)審管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注gmsmenpdqafi1顧客訂單或產(chǎn)品規(guī)定合同能否接受訂立合同合同執(zhí)行合同修訂合同執(zhí)行合同完畢關(guān)閉IRIIII．經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)定型產(chǎn)品的合同評(píng)審，并就合同評(píng)審的有關(guān)事宜與顧客聯(lián)系。．設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)非定型產(chǎn)品（階段）的合同評(píng)審。．經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織研究顧客的規(guī)定，必要時(shí)組織有關(guān)部門與顧客代表共同討論，確認(rèn)對(duì)顧客規(guī)定已精確理解并能完全滿足后才干訂立合同。．年度總合同由廠部組織評(píng)審，評(píng)審成果由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)計(jì)于《合同評(píng)審表》上。．定型的批量生產(chǎn)產(chǎn)品的月度合同或更短期的合同，由經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部共同評(píng)審，評(píng)審成果以簽字或蓋章方式在訂單上加以確認(rèn)生效。．對(duì)于顧客的口頭合同（指定型批量產(chǎn)品），由經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審成果統(tǒng)計(jì)于《口頭、電話訂單統(tǒng)計(jì)》。．每一合同必須在接受邁進(jìn)行評(píng)審。．定型產(chǎn)品的評(píng)審在接受訂單邁進(jìn)行，非定型產(chǎn)品的評(píng)審視顧客規(guī)定和市場(chǎng)狀況，急件有一天之內(nèi)，普通為二周內(nèi)完畢評(píng)審。．若顧客規(guī)定產(chǎn)品的形式與已有的產(chǎn)品差別較大時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部組織設(shè)計(jì)、質(zhì)保、生產(chǎn)等有關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審，廠領(lǐng)導(dǎo)參加，最后由總經(jīng)理作評(píng)審結(jié)論。．對(duì)顧客提出的新的和變型的產(chǎn)品需求時(shí)，由設(shè)計(jì)部門編制產(chǎn)品建議書，將顧客對(duì)產(chǎn)品總規(guī)定視為產(chǎn)品規(guī)范。設(shè)計(jì)部門應(yīng)確保參加部門都能及時(shí)懂得和理解全部的產(chǎn)品規(guī)范。．對(duì)于投標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)由經(jīng)營(yíng)、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)共同查明技術(shù)的商業(yè)成本，報(bào)價(jià)單必須涉及開發(fā)成本。在合同訂立過(guò)程中應(yīng)確認(rèn)技術(shù)和商業(yè)成本。．合同評(píng)審應(yīng)涉及對(duì)試制合同、質(zhì)量合同、技術(shù)合同以及報(bào)價(jià)單的評(píng)審。．合同評(píng)審也可分階段進(jìn)行。．有下列狀況時(shí)由經(jīng)營(yíng)部門提請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)等有關(guān)人員共同與顧客代表訂立產(chǎn)品銷售技術(shù)合同：、顧客對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)與現(xiàn)有的產(chǎn)品設(shè)計(jì)有較大的差別，設(shè)計(jì)須作重大或較多的修改；、供貨的產(chǎn)品系新產(chǎn)品或應(yīng)顧客規(guī)定為其重新設(shè)計(jì)的專用產(chǎn)品，顧客規(guī)定訂立技術(shù)合同。．任何一方提出更改合同時(shí)，不必得到對(duì)方的承認(rèn)，并承當(dāng)對(duì)應(yīng)的責(zé)任。．合同修訂時(shí)由原訂立人辦理并重新評(píng)審．合同修訂后經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)告知有關(guān)部門。．經(jīng)營(yíng)部應(yīng)關(guān)注合同執(zhí)行狀況，如發(fā)現(xiàn)實(shí)際狀況與合同不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)溝通解決。．由經(jīng)營(yíng)部門保存合同評(píng)審統(tǒng)計(jì)，具體參考《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》執(zhí)行。2PRRPPP3P4IIRRPP5PRRPPP6IIRRPP7IIPRPP8RR———負(fù)責(zé)P———參加I———告知GM————總經(jīng)理PD--------生產(chǎn)部SM————-經(jīng)營(yíng)部QA--------質(zhì)保部EN————設(shè)計(jì)部FI--------財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)控制流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注gmsmenpdcd1顧客其它方規(guī)定產(chǎn)品開發(fā)指令產(chǎn)品開發(fā)策劃設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)確認(rèn)關(guān)閉IRIII．產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)符合顧客合同或《試制合同》的規(guī)定，涉及產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量、性能（壽命、耐久性、可靠性）、安全性、可維護(hù)性等質(zhì)量指標(biāo)及時(shí)間計(jì)劃和成本目的。．產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)均應(yīng)符合國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則并主動(dòng)采用國(guó)際原則。．產(chǎn)品開發(fā)根據(jù)《新產(chǎn)品開發(fā)指令》，由設(shè)計(jì)部門或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)，指派設(shè)計(jì)人員擔(dān)任項(xiàng)目設(shè)計(jì)。．當(dāng)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)到本階段時(shí)，由技術(shù)副總編制《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，下達(dá)成項(xiàng)目小組中的技術(shù)代表。．應(yīng)擬定產(chǎn)品開發(fā)成本并進(jìn)行監(jiān)控，應(yīng)恰當(dāng)設(shè)計(jì)（試制）工具、檢查裝置（涉及軟件），使其盡量地直接用于將來(lái)的產(chǎn)品批量生產(chǎn)。．《設(shè)計(jì)計(jì)劃》由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員編制，項(xiàng)目組長(zhǎng)或設(shè)計(jì)部門主管審核，技術(shù)副總同意。．設(shè)計(jì)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)涉及產(chǎn)品構(gòu)造形式和重要構(gòu)造參數(shù)、產(chǎn)品明細(xì)表、包裝及核心重要特性明細(xì)表。．設(shè)計(jì)輸入有：項(xiàng)目建議書、、試制合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)計(jì)劃等，且必須評(píng)審和統(tǒng)計(jì)于《設(shè)計(jì)輸入評(píng)審表》中，評(píng)審時(shí)還應(yīng)涉及運(yùn)使用方法律法規(guī)、合同評(píng)審活動(dòng)的成果和以往類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)文獻(xiàn)。．設(shè)計(jì)過(guò)程中，項(xiàng)目小組長(zhǎng)組織對(duì)原型產(chǎn)品的試制和驗(yàn)證，提供設(shè)計(jì)參數(shù)，驗(yàn)證設(shè)計(jì)成果。．設(shè)計(jì)輸出須形成文獻(xiàn)，方便對(duì)照設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。．設(shè)計(jì)輸出應(yīng)涉及：設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)、標(biāo)牌設(shè)計(jì)、產(chǎn)品闡明書、產(chǎn)品原則及樣品（原型樣機(jī)）、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品特殊特性及規(guī)范、產(chǎn)品防錯(cuò)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審成果、故障診療指南等。．設(shè)計(jì)輸出必須是以下過(guò)程的成果，涉及：努力簡(jiǎn)化、優(yōu)化、創(chuàng)新及減少浪費(fèi)；需要時(shí)，使用幾何尺寸及公差；成本性能風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡分析；使用實(shí)驗(yàn)、生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)反饋信息；使用設(shè)計(jì)。．設(shè)計(jì)評(píng)審由項(xiàng)目小組組織實(shí)施。．設(shè)計(jì)評(píng)審涉及設(shè)計(jì)圖紙?jiān)u審和樣機(jī)評(píng)審。．設(shè)計(jì)圖樣的評(píng)審采用會(huì)簽的方法進(jìn)行，通過(guò)設(shè)計(jì)、校對(duì)、工藝、審核和同意等。．通過(guò)設(shè)計(jì)原型樣品的校驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、試裝的成果評(píng)審，反映設(shè)計(jì)與否滿足設(shè)計(jì)輸入的全部規(guī)定。．設(shè)計(jì)驗(yàn)證由技術(shù)副總組織實(shí)施，項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)。．樣品實(shí)驗(yàn)報(bào)告、試裝報(bào)告、計(jì)算書、模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告等均可作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證的證據(jù)。．設(shè)計(jì)驗(yàn)證的成果，能夠作為設(shè)計(jì)評(píng)審根據(jù)之一。．設(shè)計(jì)確認(rèn)在通過(guò)設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行，以確保產(chǎn)品符合顧客的規(guī)定；時(shí)間按顧客確認(rèn)的項(xiàng)目進(jìn)度表。．設(shè)計(jì)確認(rèn)是對(duì)產(chǎn)品的最后確認(rèn)，其根據(jù)是顧客承認(rèn)報(bào)告書或商定單。．在確認(rèn)統(tǒng)計(jì)中，必須將設(shè)計(jì)失敗形成文獻(xiàn)，在描述設(shè)計(jì)失敗之后，實(shí)施糾正和防止方法程序。．對(duì)顧客提供信息，按技術(shù)合同中保密規(guī)定執(zhí)行。．設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)資料歸檔統(tǒng)一由設(shè)計(jì)人員整頓收集交檔案室并作長(zhǎng)久保存。．設(shè)計(jì)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)按《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》執(zhí)行。2PRRPP3P4IIRPP5PRRPP6IIRPP7IIPPP8RR———負(fù)責(zé)P———參加I———告知GM----總經(jīng)理EN------設(shè)計(jì)部SM----經(jīng)營(yíng)部PT------項(xiàng)目組CD----有關(guān)部門設(shè)計(jì)變更管理程序序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注ENARCD1設(shè)計(jì)修改提出評(píng)審確認(rèn)擬定實(shí)施（填寫單據(jù)）文獻(xiàn)更改執(zhí)行設(shè)計(jì)確認(rèn)關(guān)閉RP．在設(shè)計(jì)過(guò)程或設(shè)計(jì)文獻(xiàn)評(píng)審、確認(rèn)后，存在下達(dá)狀況的應(yīng)作設(shè)計(jì)更改：、設(shè)計(jì)的不完整；、設(shè)計(jì)確認(rèn)形成的更改規(guī)定；、采購(gòu)困難或制造困難；、客戶投訴或反饋信息表明有質(zhì)量缺點(diǎn)時(shí)。．由提出者填寫《更改告知單》，通過(guò)有關(guān)部門的討論會(huì)簽并經(jīng)同意后生效。．全部的設(shè)計(jì)更改，涉及由供方提出的設(shè)計(jì)更改，在生產(chǎn)實(shí)施之前，均必須有顧客書面的同意書或者放棄同意。．對(duì)有專利的設(shè)計(jì)，必須與顧客共同擬定其對(duì)外形、裝配、功效、性能的影響，方便能對(duì)的評(píng)價(jià)全部成果。．必須考慮設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)的影響。．與產(chǎn)品的性能與可靠性有關(guān)的工藝需要更改時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證，并征得主管設(shè)計(jì)的人員的同意。．圖紙的更改能夠進(jìn)行劃改，并在劃改處標(biāo)上更改標(biāo)記·等符號(hào)，在圖紙更改標(biāo)題欄內(nèi)填寫標(biāo)記、處數(shù)、更改文獻(xiàn)號(hào)、更改人簽字和更改日期。．對(duì)圖紙以外的管理、技術(shù)文獻(xiàn)的更改，原則上以新?lián)Q舊，如必須在原文獻(xiàn)上更改時(shí)，劃改的在劃改處簽上更改人姓名和更改時(shí)間。．應(yīng)必須保存更改在生產(chǎn)中已實(shí)施日期的統(tǒng)計(jì)。實(shí)施必須涉及對(duì)全部有效文獻(xiàn)的更新。．更改告知單、更改后的圖樣由主管人員依《文獻(xiàn)和資料控制程序》和《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》執(zhí)行。2RP3RP4RIR5IRI6RR7RRR8R———負(fù)責(zé)P———參加I———告知EN-----設(shè)計(jì)部AR-----資料室CP-----有關(guān)部門文獻(xiàn)和資料管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注ARCD1文獻(xiàn)需求文獻(xiàn)的編寫文獻(xiàn)的審批文獻(xiàn)和資料的歸檔文獻(xiàn)的發(fā)放文獻(xiàn)的使用文獻(xiàn)和資料保存文獻(xiàn)評(píng)審文獻(xiàn)作廢RP．根據(jù)質(zhì)量管理體系原則規(guī)定及公司管理規(guī)定和顧客與其它方需要，各職能部門擬定文獻(xiàn)需要文獻(xiàn)類型和數(shù)量。．質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表格的設(shè)計(jì)、審核與同意的職責(zé)同有關(guān)程序文獻(xiàn)，若顧客提供表格格式，則根據(jù)執(zhí)行。．文獻(xiàn)的編號(hào)和版本的標(biāo)注參見《文獻(xiàn)編號(hào)規(guī)范》。．對(duì)安全責(zé)任件的文獻(xiàn)，和資料的管理規(guī)定按《產(chǎn)品安全控制程序》執(zhí)行。．設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)收集與公司產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)際原則、國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則等，并及時(shí)歸檔，由資料室發(fā)放到有關(guān)部門，同時(shí)收回對(duì)應(yīng)的失效文獻(xiàn)。．對(duì)于所涉及部門較多的文獻(xiàn)審查能夠通過(guò)會(huì)簽方式進(jìn)行。．文獻(xiàn)和資料歸檔時(shí)，由歸檔人填寫資料室的《文獻(xiàn)歸檔統(tǒng)計(jì)表》，檔案員根據(jù)編目規(guī)定及時(shí)將該文獻(xiàn)或資料編目后納入檔案中。．應(yīng)確保文獻(xiàn)受控，受控文獻(xiàn)由資料室統(tǒng)一發(fā)到對(duì)應(yīng)部門，并登記于《文獻(xiàn)資料以放，收回清單》中。．收到文獻(xiàn)和資料的部門應(yīng)及時(shí)登記，以確保文獻(xiàn)資料的有效受控。．如果客戶的圖樣和規(guī)范中注明要參考其它文獻(xiàn)時(shí)，應(yīng)確保將這些參考文獻(xiàn)的最新版本以放到對(duì)應(yīng)的部門。．對(duì)客戶提供的工程原則規(guī)范及其更改應(yīng)按《外來(lái)文獻(xiàn)與資料管理規(guī)范》規(guī)定進(jìn)行及時(shí)評(píng)審、分布和實(shí)施。．全廠職工在使用文獻(xiàn)夾時(shí)應(yīng)注意保管并保密。．由資料室制訂《文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)清單》。．文獻(xiàn)與資料的貯存環(huán)境應(yīng)防水、防火、防潮、防盜。。對(duì)電子媒體文獻(xiàn)，由資料室制訂控制方法，對(duì)電子媒體的文獻(xiàn)必須建立備份，詳依《電子媒體文獻(xiàn)控制方法》執(zhí)行。．文獻(xiàn)保存期限根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)具體規(guī)定。．文獻(xiàn)更改的時(shí)機(jī)根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定。．審批應(yīng)由文獻(xiàn)的原部門進(jìn)行，若由其它部門進(jìn)行時(shí)，應(yīng)獲得審批所需根據(jù)的有關(guān)背景資料。．全部文獻(xiàn)的原稿由資料室保存，并蓋“資料室”章。．技術(shù)文獻(xiàn)修改后，修改的每一種版本原稿應(yīng)加蓋“保存資料”章，保存到產(chǎn)品使用期再加一種日歷年。．其它控制文獻(xiàn)修改后，新版本之前的版本原稿作為“保存資料”保存到下一次修改。．對(duì)控制文獻(xiàn)應(yīng)進(jìn)行有效性檢查，規(guī)定每季度由資料員對(duì)各職能部門和人員進(jìn)行檢查，并統(tǒng)計(jì)：對(duì)技術(shù)文獻(xiàn)檢查應(yīng)由技術(shù)人員進(jìn)行。．資料室應(yīng)定時(shí)公布全部有效的文獻(xiàn)和資料的版本信息．廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室負(fù)責(zé)核查本廠（公司）所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家及地方等法律、法規(guī)性文獻(xiàn)的有效性。．質(zhì)量體系失作用的文獻(xiàn)，均由資料室蓋“作廢”章，進(jìn)行作廢解決。．文獻(xiàn)銷毀時(shí)，應(yīng)及時(shí)登記于《文獻(xiàn)銷毀清單》。2R3RP4R56IRI7R8RR9R———負(fù)責(zé)P———參加I———告知EN-----設(shè)計(jì)部AR-----資料室CP-----有關(guān)部門采購(gòu)控制流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注PDENQAQCCD1供應(yīng)商的選擇供方布點(diǎn)樣品檢查批量承認(rèn)合同或合同訂立采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商交付跟蹤采購(gòu)產(chǎn)品交付采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證關(guān)閉RPP．生產(chǎn)部根據(jù)采購(gòu)規(guī)定從同意的合格供應(yīng)商名單中選擇適宜的供應(yīng)商。．如尚無(wú)適宜的供應(yīng)商，生產(chǎn)部應(yīng)按《供方控制程序》進(jìn)行選擇與評(píng)定新的供應(yīng)商。．如果顧客在工程圖樣或其它文獻(xiàn)中已指定某種材料必須采用的供應(yīng)商，生產(chǎn)部應(yīng)從指定的供應(yīng)商名單中選擇。．對(duì)于顧客未擬定供應(yīng)商名單或允許我司自己選擇，當(dāng)顧客需要時(shí)，生產(chǎn)部擬定供應(yīng)商后，應(yīng)交設(shè)計(jì)部提交顧客同意。．生產(chǎn)部與供應(yīng)商擬定首件首批樣品數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定和送樣時(shí)間。．質(zhì)檢部和設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提交的樣品進(jìn)行檢查鑒定，擬定供應(yīng)所采用的工藝和設(shè)備與否滿足設(shè)計(jì)規(guī)定的技術(shù)規(guī)定。．對(duì)于原輔材料，生產(chǎn)部小批量采購(gòu)，由設(shè)計(jì)部或質(zhì)檢部進(jìn)行檢查、成分化驗(yàn)或試制使用，確認(rèn)供應(yīng)商的原材料與否滿足質(zhì)量規(guī)定。．對(duì)批量生產(chǎn)的承認(rèn)，生產(chǎn)部、質(zhì)保部可根據(jù)產(chǎn)品及供應(yīng)商歷史狀況進(jìn)行生產(chǎn)件同意程序或過(guò)程審核。．生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)需要與供應(yīng)商訂立購(gòu)銷合同及組織訂立技術(shù)、質(zhì)量確保合同，明確批量供貨時(shí)的產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)。．生產(chǎn)部每月日前根據(jù)產(chǎn)品合同訂單及庫(kù)存狀況編制下一種月的《月度材料采購(gòu)計(jì)劃》，其內(nèi)容涉及產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨期等，報(bào)生產(chǎn)副總同意。．生產(chǎn)部根據(jù)《月度材料采購(gòu)計(jì)劃》、實(shí)際生產(chǎn)及庫(kù)存狀況，編制生產(chǎn)用原輔材料、工量具、設(shè)備、模具、包裝材料等《材料工具采購(gòu)單》，報(bào)生產(chǎn)副總同意。．采購(gòu)員根據(jù)同意的采購(gòu)計(jì)劃，向合格供方采購(gòu)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品。合格供方的選擇及定時(shí)評(píng)審，按《供方控制程序》進(jìn)行。．生產(chǎn)部對(duì)供方如期交付等進(jìn)行隨時(shí)跟蹤并統(tǒng)計(jì)于采購(gòu)統(tǒng)計(jì)上并注明實(shí)際到貨日期。．對(duì)有毒、有害及危險(xiǎn)物品，其采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存和使用應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定規(guī)定和安全具體規(guī)定。．當(dāng)供方不能按期交付時(shí)，生產(chǎn)部按《緊急狀況應(yīng)急規(guī)范》執(zhí)行；并將延誤狀況及由此而產(chǎn)生的附加運(yùn)費(fèi)等，統(tǒng)計(jì)于《材料工具采購(gòu)單》上。．生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同號(hào)、供應(yīng)商編號(hào)、或標(biāo)記等方式對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記，確保產(chǎn)品的可追溯性。．采購(gòu)產(chǎn)品的日常檢查和驗(yàn)證由質(zhì)保部和實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)，按《進(jìn)貨檢查控制程序》進(jìn)行。．在特殊狀況下，可派員到供應(yīng)商貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，并在文獻(xiàn)中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方式，確保進(jìn)貨滿足質(zhì)量規(guī)定。．顧客對(duì)公司采購(gòu)的產(chǎn)品驗(yàn)證參考有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。．對(duì)各階段的質(zhì)量評(píng)審，必要時(shí)，生產(chǎn)部可提請(qǐng)組織過(guò)程審核或按“陪購(gòu)、進(jìn)廠陪檢、過(guò)程陪檢”的“三陪”制度執(zhí)行。．對(duì)應(yīng)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)按《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》執(zhí)行。2RPP3PPPR4RPPII5RPP6RPI7RIII8RIII9PPPIRRR———負(fù)責(zé)P———參加I———告知EN-----設(shè)計(jì)部AR-----資料室CP-----有關(guān)部門供方控制流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定/備注PDENQAQC1供應(yīng)商的開發(fā)需求潛在供應(yīng)商選定評(píng)定供應(yīng)商布點(diǎn)前期策劃樣品試制樣品檢查合同或合同訂立批量承認(rèn)符合規(guī)定合格供方供貨供應(yīng)商管理評(píng)審供應(yīng)商取消供方RR．在項(xiàng)目開發(fā)和批量供貨中因原供貨能力局限性需要開發(fā)新的供方。．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)尋找、收集、儲(chǔ)藏供應(yīng)商信息，對(duì)于可能成為我司供方的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查理解，并根據(jù)信息初選供方，向初選的供方發(fā)出調(diào)查表。．原輔材料供應(yīng)商選擇，生產(chǎn)部從潛在的供應(yīng)商處采購(gòu)材料樣品與潛在供應(yīng)商信息資料一并交設(shè)計(jì)部、質(zhì)保部進(jìn)行核算，并對(duì)采購(gòu)到的小批量材料進(jìn)行化驗(yàn)測(cè)試，與原則進(jìn)行比對(duì)，必要時(shí)組織有關(guān)人員到供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考察，經(jīng)檢查或?qū)嶒?yàn)，確認(rèn)提供的材料符合質(zhì)量規(guī)定時(shí)，初選為供應(yīng)商。．對(duì)外協(xié)件供應(yīng)商的選擇，由生產(chǎn)部組織質(zhì)保部、設(shè)計(jì)部到生產(chǎn)廠家現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)定后初步選定供應(yīng)商。．設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)將開發(fā)的外協(xié)件圖紙、樣品和技術(shù)資料發(fā)放到生產(chǎn)部；生產(chǎn)部將報(bào)價(jià)所需的圖紙或樣品和外協(xié)報(bào)價(jià)表發(fā)放到供應(yīng)商。．供應(yīng)商按技術(shù)規(guī)定進(jìn)行前期策劃和樣品試制，對(duì)于采購(gòu)資料中規(guī)定的內(nèi)容，特別是樣品材料的規(guī)格牌號(hào)、表面的解決規(guī)定等，生產(chǎn)部必須監(jiān)督供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。．供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)間進(jìn)度規(guī)定提供樣品及《首件樣品檢查報(bào)告》，由質(zhì)檢、設(shè)計(jì)部進(jìn)行復(fù)檢，如不合格，供應(yīng)商應(yīng)重新送樣直到合格。．生產(chǎn)部與供應(yīng)商訂立批量生產(chǎn)前的有關(guān)合同或合同，明確批量供貨的質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)規(guī)定等。．批量生產(chǎn)之前，生產(chǎn)部根據(jù)供應(yīng)商以往供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量及工藝狀況，擬定對(duì)供應(yīng)商的批量供貨能力考核方式。．對(duì)供應(yīng)商的執(zhí)行按《生產(chǎn)件同意程序》進(jìn)行。．對(duì)供應(yīng)商依。進(jìn)行過(guò)程審核并評(píng)分定級(jí)，當(dāng)被審定級(jí)別達(dá)成級(jí)及以上時(shí)，可擬定為合格供方。．生產(chǎn)部將合格供方列入《合格供方名單》上，并報(bào)生產(chǎn)副總同意。．顧客指定的合格供方名單時(shí)，則必須采用該名單。如須向顧客提供供方名單以外的供方采購(gòu)，則須經(jīng)?！??？顖?zhí)行，并經(jīng)顧客同意。顧客選定的供方不能免去我司確保供方的零件、材料和服務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。．供應(yīng)商配套產(chǎn)品進(jìn)入批量供貨階段后，按生產(chǎn)部下達(dá)的《年月采購(gòu)計(jì)劃告知單》生產(chǎn)并送交產(chǎn)品。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)計(jì)劃下達(dá)和產(chǎn)品交付狀況的跟蹤，規(guī)定供方有交付能力。．供應(yīng)商供貨產(chǎn)品由質(zhì)檢部按《進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)程序》及檢查作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行入廠檢查。．對(duì)供應(yīng)商實(shí)施監(jiān)控的方式和程度取決于產(chǎn)品的類別和外協(xié)件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響以及以證明的供應(yīng)商的能力業(yè)績(jī)和質(zhì)量審核報(bào)告和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。．由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方進(jìn)行定時(shí)評(píng)價(jià)并將成果統(tǒng)計(jì)于《供方定時(shí)評(píng)價(jià)表》中，詳依《供方定時(shí)評(píng)價(jià)管理方法》執(zhí)行，規(guī)定對(duì)全部供應(yīng)商每年最少進(jìn)行覆蓋一次。．定時(shí)評(píng)價(jià)中評(píng)為不合格的供應(yīng)商應(yīng)規(guī)定限期整治并跟蹤驗(yàn)證。．整治后仍不符合評(píng)審規(guī)定的或?qū)|(zhì)量不重視、無(wú)明顯改善的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理同意取消供方資格。2RPPP3RPP45IPPR6RPP7RPPI8RPP9RPP10RPP11RRRP12RRRP13RRRR———負(fù)責(zé)P———參加I———告知PD----生產(chǎn)部QC------質(zhì)檢QA----質(zhì)保部EN----設(shè)計(jì)部顧客財(cái)產(chǎn)管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注SMPDQAQCST1與顧客的合同或合同進(jìn)廠驗(yàn)收入庫(kù)防護(hù)出庫(kù)加工使用（維護(hù)）驗(yàn)證有效性解決方法反饋顧客RIR．顧客財(cái)產(chǎn)或顧客提供的產(chǎn)品涉及但不限于下列內(nèi)容：）提供應(yīng)供方并作進(jìn)下一步加工的產(chǎn)品；）用于制造、實(shí)驗(yàn)、檢查的模具、工裝或檢具；）包裝箱、標(biāo)記。．對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)在與顧客訂立合同或合同時(shí)，商定雙方應(yīng)負(fù)有的職責(zé)及我司應(yīng)當(dāng)采用的必要的質(zhì)量確?；顒?dòng)，顧客有特殊規(guī)定時(shí)，須根據(jù)顧客的規(guī)定執(zhí)行。顧客放棄合同或在未訂立合同之前，應(yīng)對(duì)提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制，驗(yàn)證、貯存和維護(hù)。．經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)保部應(yīng)與顧客協(xié)商擬定提供產(chǎn)品的檢查辦法和項(xiàng)目，并由質(zhì)保部制訂檢查作業(yè)指導(dǎo)書。．對(duì)其它顧客財(cái)產(chǎn)，如知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)嚴(yán)格按照顧客規(guī)定進(jìn)行控制，以保護(hù)顧客利益。．質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)到庫(kù)產(chǎn)品按檢查指導(dǎo)書進(jìn)行入庫(kù)檢查，如檢查合格，倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)，接受入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有缺點(diǎn)或有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，依《不合格品控制程序》執(zhí)行，并及時(shí)通達(dá)經(jīng)營(yíng)人員或業(yè)務(wù)聯(lián)系人與顧客聯(lián)系、處事。．質(zhì)檢部對(duì)檢查統(tǒng)計(jì)（涉及入庫(kù)檢查和過(guò)程檢查）進(jìn)行標(biāo)記，并妥善保管。．倉(cāng)庫(kù)管理員建立顧客提供產(chǎn)品臺(tái)帳，并登記入庫(kù)。．質(zhì)檢部、模具庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)模具或工裝的接受檢查和登記入庫(kù)，并在模具、工裝上作永久性標(biāo)記。．顧客產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、防護(hù)按公司的對(duì)應(yīng)程序執(zhí)行。必要時(shí)，制訂具體的管理的管理?xiàng)l例，特別對(duì)貯存有限制的產(chǎn)品，必須嚴(yán)格控制，確保貯存期間產(chǎn)品無(wú)損傷和質(zhì)量減少。．生產(chǎn)所需時(shí)，使用部門向倉(cāng)庫(kù)管理員提出并進(jìn)行領(lǐng)用登記。．模具庫(kù)按《工裝模具管理程序》進(jìn)行管理和日常維護(hù)保養(yǎng)。．在加工貯存和使用過(guò)程中造成的損失損壞、質(zhì)量減少或出現(xiàn)不符合規(guī)定時(shí)，檢查部門必須嚴(yán)格規(guī)定作好檢查統(tǒng)計(jì)，并統(tǒng)計(jì)于《顧客提供產(chǎn)品一覽表》及對(duì)應(yīng)質(zhì)量反饋統(tǒng)計(jì)表上，告知經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員與顧客溝通、解決。．如使用過(guò)程中造成模具、工裝損壞，模具庫(kù)負(fù)責(zé)查明其損壞因素、程度和后果，并報(bào)告經(jīng)營(yíng)部與顧客聯(lián)系協(xié)商解決。2RII3IPRI4IIPR5R6PR7RP8IIR9RRPR———負(fù)責(zé)P———參加I———告知EN-----設(shè)計(jì)部AR-----資料室CP-----有關(guān)部門工裝、模具管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注gmPDENVTTEWS1工裝模具需求擬定審批設(shè)計(jì)制造驗(yàn)收移交使用維護(hù)保養(yǎng)維修驗(yàn)證有效性報(bào)廢IRRPPP．在產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段，項(xiàng)目小組按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過(guò)程策劃控制程序》執(zhí)行。對(duì)產(chǎn)品開發(fā)中需添置的工裝、模具填寫《工裝、模具申請(qǐng)單》，報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)（副總經(jīng)理）同意。．使用部門根據(jù)實(shí)際狀況對(duì)工裝、模具需要更新或添置的，應(yīng)填寫〈工裝、模具申請(qǐng)單〉，報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)（副總經(jīng)理）同意。實(shí)驗(yàn)及測(cè)試夾具的控制根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定。．項(xiàng)目小組對(duì)產(chǎn)品開發(fā)用的工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證編制〈工裝、模具開發(fā)進(jìn)度表〉，并對(duì)實(shí)施狀況加以監(jiān)控。．設(shè)計(jì)中所形成的圖樣等技術(shù)文獻(xiàn)由資料室下發(fā)至模具車間、技術(shù)科（部）及生產(chǎn)科（部），模具車間‘技術(shù)科（部）根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排制造。．生產(chǎn)科（部）對(duì)需要外購(gòu)?fù)饧庸さ墓ぱb、模具進(jìn)行采購(gòu)或委外加工。．驗(yàn)證工作由廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）任命的工裝小組進(jìn)行。．驗(yàn)證合格的由驗(yàn)證小組填寫〈工裝、模具驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)表〉，若驗(yàn)證不合格，修理后重新驗(yàn)證。．驗(yàn)證小組驗(yàn)證合格制作者對(duì)合格的工裝、模具進(jìn)行編號(hào)。由工裝、模具管理員建立〈工裝、模具管理臺(tái)帳〉。．驗(yàn)收合格的工裝模具應(yīng)建立對(duì)應(yīng)的〈工裝、模具履歷卡〉。．各部門使用的工裝、模具經(jīng)驗(yàn)證合格后，由使用部門領(lǐng)用保管，并建立各部門的〈工裝、模具管理臺(tái)帳〉。．全部工裝、模具均應(yīng)妥善保管，定置定位，并做好產(chǎn)品圖號(hào)及更改狀態(tài)的標(biāo)記。不得損壞或涂改編號(hào)，停止使用時(shí)應(yīng)上油保管。．操作使用者必須熟悉模具、工裝、工夾具的基本性能，掌握使用辦法，嚴(yán)格按規(guī)程操作。．全部工裝、模具均應(yīng)妥善保管，定置定位，并做好產(chǎn)品圖號(hào)及更改狀態(tài)的標(biāo)記，不得損壞或涂改編號(hào)。停止使用時(shí)應(yīng)上油保管。．〈工裝、模具保養(yǎng)計(jì)劃〉由工裝管理員編制，并監(jiān)控計(jì)劃的實(shí)施。．工裝管理員每月統(tǒng)計(jì)工裝完好狀況。．工裝、模具在設(shè)計(jì)時(shí)，若存在易損件，應(yīng)在制造時(shí)加工出備用件，備用件由使用部門保管。并在需要時(shí)申請(qǐng)制造。．全部工裝、模具必須保持完好，首末件檢查員負(fù)責(zé)對(duì)模具首末件的檢查，如檢查不合格，應(yīng)立刻告知工裝管理員，由工裝管理員告知有關(guān)人員修理。修理時(shí)，應(yīng)將修理狀況統(tǒng)計(jì)在〈工裝、模具履歷卡上。．若遇工裝、模具大修或按正常的〈防止性保養(yǎng)計(jì)劃〉保養(yǎng)后，應(yīng)由工裝驗(yàn)證小組重新驗(yàn)證。．工裝、模具嚴(yán)重?fù)p壞，經(jīng)修理后無(wú)法達(dá)成設(shè)計(jì)規(guī)定時(shí)，由工裝小組確認(rèn)后，填寫〈工裝、模具報(bào)廢單〉報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)（副總經(jīng)理）同意后作報(bào)廢解決。2RPP3IRPPP4IPPRPP5IPPRP6PPR7PRR8PRP9PPRPP10RPPPR———負(fù)責(zé)P———參加I———告知GM-----總經(jīng)理VT------驗(yàn)證小組PD-----生產(chǎn)部TE------技術(shù)部/模具車間EN-----設(shè)計(jì)部WS------生產(chǎn)車間設(shè)備管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注gmPDENPTTEWS1設(shè)備需求審批采購(gòu)驗(yàn)收合格移交使用維護(hù)保養(yǎng)維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)廢IRRPP．當(dāng)新產(chǎn)品開發(fā)需添置新設(shè)備時(shí)，由項(xiàng)目小組提出購(gòu)置設(shè)備的需求。．當(dāng)生產(chǎn)能力擴(kuò)大時(shí)或設(shè)備更新時(shí)，由生產(chǎn)科提出購(gòu)置設(shè)備的需求。．決定采購(gòu)時(shí)，必須與供貨廠家訂立合同或合同，報(bào)廠長(zhǎng)同意后，方可采購(gòu)。．技術(shù)科負(fù)責(zé)新設(shè)備采購(gòu)及自制設(shè)備的制造。．因特殊生產(chǎn)工藝需要自制設(shè)備時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，技術(shù)副廠長(zhǎng)（副總經(jīng)理）召集技術(shù)科、生產(chǎn)科和設(shè)計(jì)科有關(guān)人員討論，技術(shù)科根據(jù)會(huì)議記要擬定具體的制造方案和工程預(yù)算交廠長(zhǎng)（副總經(jīng)理）同意。．設(shè)備采購(gòu)后，應(yīng)由技術(shù)科組織有關(guān)部門進(jìn)行安裝、調(diào)試及驗(yàn)收，填寫〈設(shè)備測(cè)實(shí)驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)單〉，結(jié)論為合格后方可開機(jī)使用。．應(yīng)測(cè)試設(shè)備機(jī)器能力指數(shù)。．驗(yàn)收合格的設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)填寫〈設(shè)備履歷卡〉并建立對(duì)應(yīng)的臺(tái)帳。．使用中操作工必須嚴(yán)格按“操作規(guī)程”執(zhí)行。．由操作工負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和點(diǎn)檢，并統(tǒng)計(jì)點(diǎn)檢狀況。．技術(shù)科制訂和實(shí)施〈年設(shè)備周期保養(yǎng)計(jì)劃〉．技術(shù)科制訂〈設(shè)備防止性保養(yǎng)規(guī)程〉。．技術(shù)科運(yùn)用適宜的設(shè)備管理技術(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)性維護(hù)保養(yǎng)活動(dòng)，以持續(xù)改善生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。．核心設(shè)備在“設(shè)備臺(tái)帳”中以“△”標(biāo)明，并由技術(shù)科制訂其〈備品最低庫(kù)存量表〉．生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)記，如“完好”，“待修”、修理等。．生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，由設(shè)備管理員填寫〈設(shè)備故障維修表〉。技術(shù)科每季度統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)設(shè)備非正常因素的停機(jī)時(shí)間，通過(guò)分析以達(dá)成減少非正常因素停機(jī)時(shí)間和減少維修費(fèi)用之目的。．生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，應(yīng)進(jìn)行對(duì)應(yīng)的驗(yàn)證。．當(dāng)設(shè)備無(wú)法修復(fù)或確認(rèn)無(wú)法使用時(shí)，應(yīng)申請(qǐng)報(bào)廢。經(jīng)同意生效。2R3IPIIRP4IPPRRP5IPPRP6PPR7PRR8PRP9IPPRP10RPPPR———負(fù)責(zé)P———參加I———告知GM-----總經(jīng)理VT------驗(yàn)證小組PD-----生產(chǎn)部TE------技術(shù)部/模具車間EN-----設(shè)計(jì)部WS------生產(chǎn)車間生產(chǎn)計(jì)劃管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注PDSMCD1顧客訂單信息生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃能否完畢計(jì)劃更改生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃完畢否關(guān)閉IRI．經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同或訂單及更改信息傳遞。．生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)訂單信息及本廠實(shí)際，編制《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》，報(bào)生產(chǎn)副總審批后下達(dá)各有關(guān)部門。．各有關(guān)部門執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，完畢后須填寫有關(guān)生產(chǎn)報(bào)表。．當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃不能按期完畢時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)采用對(duì)應(yīng)方法。必要時(shí)將信息反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部傳遞給經(jīng)營(yíng)部與顧客溝通后對(duì)合同進(jìn)行更改。．當(dāng)生產(chǎn)狀態(tài)發(fā)生更改或經(jīng)營(yíng)部提供的信息發(fā)生變化時(shí)，由生產(chǎn)部編制《補(bǔ)充生產(chǎn)計(jì)劃》或《計(jì)劃更改告知單》，報(bào)生產(chǎn)副總同意后下達(dá)各有關(guān)部門執(zhí)行。．生產(chǎn)部根據(jù)每天統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)，匯總于《生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施成果統(tǒng)計(jì)表》，以控制生產(chǎn)進(jìn)度。．生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)及有關(guān)質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)，由生產(chǎn)部和有關(guān)部門根據(jù)《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》執(zhí)行。2RII3RII4PIP5RII6RIP7RIR8RR———負(fù)責(zé)P———參加I———告知GM-----總經(jīng)理VT------驗(yàn)證小組PD-----生產(chǎn)部TE------技術(shù)部/模具車間EN-----設(shè)計(jì)部WS------生產(chǎn)車間進(jìn)貨檢查管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注PDQAQCCD1產(chǎn)品檢查規(guī)定擬定產(chǎn)品提交檢查合格不合格品解決程序讓步接收重新檢查合格入庫(kù)生產(chǎn)交付IRII．質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制原輔材料、外協(xié)件《進(jìn)貨檢查指導(dǎo)書》及有關(guān)的原則，其內(nèi)容應(yīng)涉及檢查的項(xiàng)目、抽檢頻率、檢查器具和檢測(cè)人員，對(duì)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣計(jì)劃的接受準(zhǔn)則應(yīng)為零缺點(diǎn)，或送顧客指定或承認(rèn)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測(cè)試。．對(duì)于顧客的特殊規(guī)定，須按顧客規(guī)定進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)，或送顧客指定或承認(rèn)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測(cè)試。．采購(gòu)進(jìn)廠的原輔材料、外協(xié)件經(jīng)生產(chǎn)部核對(duì)“送貨單”無(wú)誤后，填寫《送檢單》并告知質(zhì)檢進(jìn)行檢查。．質(zhì)檢根據(jù)《進(jìn)貨檢查指導(dǎo)書》及有關(guān)的原則對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行檢查（供貨方提供的合格證據(jù)，還應(yīng)涉及質(zhì)保書或理化分析報(bào)告等），并將檢查成果統(tǒng)計(jì)于《進(jìn)貨檢查報(bào)告》與《送檢單》上，若合格，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)《送檢單》上的結(jié)論，核對(duì)物品，數(shù)量無(wú)誤后，按《搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付控制程序》辦理入庫(kù)手續(xù)。．檢查和實(shí)驗(yàn)不僅是找出進(jìn)貨產(chǎn)品的缺點(diǎn)，重要的是讓供方避免缺點(diǎn)的發(fā)生。．若不合格，質(zhì)檢部應(yīng)立刻告知生產(chǎn)部采購(gòu)與供方進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行，拒收和報(bào)廢則應(yīng)重新提交批產(chǎn)品。．在所規(guī)定的檢查和實(shí)驗(yàn)完畢或必需的報(bào)告收到和驗(yàn)證之前，進(jìn)行產(chǎn)品不得放行，確因生產(chǎn)急需而又達(dá)不到上述規(guī)定時(shí)，能夠采用緊急放行。．緊急放行的標(biāo)記，如貨品名稱、材質(zhì)、數(shù)量、配套產(chǎn)品的狀況均應(yīng)統(tǒng)計(jì)中表明，手續(xù)應(yīng)齊全。．對(duì)檢查和實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格成果必須統(tǒng)計(jì)存檔，分析評(píng)價(jià)。．偏差接受狀況參考外協(xié)件偏差申請(qǐng)流程。2RIII3IIRI4PPRP5IIRI6R7RR———負(fù)責(zé)P———參加I———告知QA----質(zhì)保部CD-----有關(guān)部門PD-----生產(chǎn)部QC----質(zhì)檢部過(guò)程、成品檢查管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注QCQAPDCD1檢查規(guī)定的擬定零件生產(chǎn)檢查合格不合格解決讓步接重新送檢合格收成品生產(chǎn)成品檢查合格不合格品解決讓步重新送檢合格接收入庫(kù)交付IR．質(zhì)保部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)過(guò)程、成品的檢查指導(dǎo)書及有關(guān)原則，規(guī)劃各工序的自檢和巡檢。．作業(yè)人員的自主檢查須按照《控制計(jì)劃》、工藝文獻(xiàn)及有關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行檢查及鑒定，并對(duì)產(chǎn)品做好檢查狀況標(biāo)記，將《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡》填寫齊全，確保明物與流轉(zhuǎn)卡上數(shù)量的一致。．首件的三檢在確保不中斷生產(chǎn)的狀況下獲得有關(guān)的工藝文獻(xiàn)，使用的工裝、設(shè)備、檢具對(duì)的并通過(guò)檢定合格，環(huán)境條件符合工藝文獻(xiàn)的規(guī)定，生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡填寫齊全，在合格的首件三檢產(chǎn)品經(jīng)檢查人員確認(rèn)后，方可開始生產(chǎn)。．持有對(duì)應(yīng)上崗證的人員才可上崗作業(yè)及進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)，其培訓(xùn)及資格的擬定按《培訓(xùn)控制管理程序》執(zhí)行。．過(guò)程活動(dòng)以缺點(diǎn)防止辦法為導(dǎo)向，如：統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制、防錯(cuò)、目視控制等，而不是以找出缺點(diǎn)為目的。．只有在進(jìn)貨檢查、過(guò)程檢查完畢且成果合格后，才干進(jìn)行最后檢查。．質(zhì)檢根據(jù)顧客規(guī)定和《檢查指導(dǎo)書》及有關(guān)工藝文獻(xiàn)，對(duì)最后產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并填寫對(duì)應(yīng)的《氣密性檢測(cè)統(tǒng)計(jì)表》和《成品檢查報(bào)告》。．經(jīng)檢查合格的產(chǎn)品，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文獻(xiàn)皆齊備并得到承認(rèn)后方可發(fā)出。．對(duì)不合格品解決方式和程序參考不合格品解決程序執(zhí)行，拒收的報(bào)廢時(shí)則應(yīng)重新提交批產(chǎn)品。．過(guò)程檢查需提供對(duì)應(yīng)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。．過(guò)程、最后檢查和實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。．根據(jù)顧客規(guī)定的頻次進(jìn)行的全尺寸檢查、性能實(shí)驗(yàn)、型式實(shí)驗(yàn)等，應(yīng)統(tǒng)計(jì)于對(duì)應(yīng)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)中。．質(zhì)檢對(duì)包裝后待出廠的產(chǎn)品按《出廠產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范》執(zhí)行。2IR3RII4RPPP5RII6IR7RII8RPPP9RII10RR———負(fù)責(zé)P———參加I———告知GM-----總經(jīng)理VT------驗(yàn)證小組PD-----生產(chǎn)部TE------技術(shù)部/模具車間EN-----設(shè)計(jì)部WS------生產(chǎn)車間檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注GMENPDMECD1檢具量具實(shí)驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)審批采購(gòu)委外檢定合格使用維護(hù)保養(yǎng)（維修）（周期）檢定合格入庫(kù)交付IR．根據(jù)設(shè)計(jì)部的產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)及提供的技術(shù)資料由計(jì)量管理員擬定檢查、測(cè)量與實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及其所涉及設(shè)備的精度。選擇合用精度的檢具、量具及實(shí)驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)與規(guī)定的測(cè)試能力一致。．檢具、量具和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)程序根據(jù)《設(shè)備采購(gòu)程序》執(zhí)行。．采購(gòu)到的儀器設(shè)備經(jīng)委外檢定合格，編號(hào)后方可投入使用。．在檢查、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料按規(guī)定能夠提供的場(chǎng)合，當(dāng)顧客或其代表規(guī)定時(shí)，應(yīng)提供這些資料。以證明檢查、測(cè)試、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的功效是適宜的。．檢定合格的設(shè)備儀器必須備齊檢定證書、合格證及合格標(biāo)記，確保明物、證書和臺(tái)帳相符。．使用人員均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，普通人員不得隨意操作，以防損壞和發(fā)生意外。．檢具、量具及實(shí)驗(yàn)設(shè)備根據(jù)編號(hào)規(guī)則編號(hào)并登記入《檢具、量具和實(shí)驗(yàn)設(shè)備清單》、做履歷卡、使用或領(lǐng)用記入《個(gè)人量具卡》。．在控制計(jì)劃中所涉及的測(cè)量?jī)x器和設(shè)備所構(gòu)成的測(cè)量系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)《分析作業(yè)規(guī)范》，由計(jì)量管理員構(gòu)成檢查員和操作人員進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。．使用中的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備必須附有有效的合格證，合格證為白底綠字印刷，寫有名稱、編號(hào)、檢定人員的日期。．確保檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備有適宜的環(huán)境條件。．檢具需維修時(shí)，應(yīng)填寫《檢具、設(shè)備維修統(tǒng)計(jì)表》，維修后應(yīng)重新檢定并統(tǒng)計(jì)于《檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備履歷表》上。．計(jì)量管理員應(yīng)編制《計(jì)量器具周檢計(jì)劃》和《檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備周檢計(jì)劃》，規(guī)定送檢和自檢的項(xiàng)目、時(shí)間和規(guī)定，檢定周期應(yīng)根據(jù)國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定的時(shí)間規(guī)定，并根據(jù)計(jì)量器具使用實(shí)際頻率，適宜縮短使用頻繁的檢具的檢定時(shí)間。．若檢定不合格，應(yīng)追查由該量具測(cè)量的產(chǎn)品，對(duì)被檢品進(jìn)行重新評(píng)定。．報(bào)廢，經(jīng)總經(jīng)理同意后生效。23IRP4RRP5RP6PR7RR8RP9RPPR———負(fù)責(zé)P———參加I———告知GM-----總經(jīng)理ME-----計(jì)量室PD-----生產(chǎn)部CD------有關(guān)部門EN-----設(shè)計(jì)部不合格品解決程序序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注QAPDQCCD1不合格信息確認(rèn)初步遏止方法有關(guān)部門評(píng)審決定處置方式處置實(shí)施統(tǒng)計(jì)告知跟蹤驗(yàn)證糾正防止方法PRPP．對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程、成品、庫(kù)存和退貨各階段產(chǎn)生的不合格品，均應(yīng)能夠得到識(shí)別和反饋。．對(duì)可疑的材料、產(chǎn)品等應(yīng)視作不合格品。．對(duì)全部不合格品，可疑材料或產(chǎn)品和隔離區(qū)應(yīng)提供可視的標(biāo)記。．質(zhì)檢科對(duì)不合格品作出初步的評(píng)審，并填寫《不合格品解決告知書》送發(fā)有關(guān)部門。．從顧客處退回的不合格品，應(yīng)首先由質(zhì)檢科進(jìn)行復(fù)查分析。．質(zhì)保部與各部門協(xié)調(diào)采用對(duì)應(yīng)方法確保產(chǎn)品不合格的影響程度受到控制。．設(shè)計(jì)部門評(píng)審產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定的符合性。．質(zhì)保部評(píng)審根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況并考慮產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)程度對(duì)產(chǎn)品處置方式的規(guī)定。．我司對(duì)產(chǎn)品的處置方式有下列幾個(gè)：）、返工；）返修或讓步接受；）拒收或報(bào)廢；）我司不采用降級(jí)或改作它用的方式。．由有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品的處置方法予以實(shí)施。．對(duì)于返工、返修的場(chǎng)合，操作者應(yīng)能方便地得到《返工作業(yè)指導(dǎo)書》。．對(duì)于各階段的不合格品，質(zhì)檢科應(yīng)按日、按月統(tǒng)計(jì)數(shù)量，并識(shí)別與否有重復(fù)發(fā)生的不合格品。．質(zhì)保部根據(jù)質(zhì)檢科統(tǒng)計(jì)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)資料，制訂“優(yōu)先減少計(jì)劃”，并由質(zhì)檢科每季度統(tǒng)計(jì)一次目的的實(shí)施狀況并通報(bào)有關(guān)部門。．對(duì)于返工、返修的產(chǎn)品須重新檢查，并在統(tǒng)計(jì)中注明“返工”、“返修”字樣。．避免重復(fù)發(fā)生不合格，參閱《糾正和防止方法控制程序》。2PRPP3RPPP4RPPP5RPPP6PPPR7RPPP8PRPP9RPPPR———負(fù)責(zé)P———參加I———告知QA-----質(zhì)保部PD-----生產(chǎn)部CD------有關(guān)部門QC-----檢查科糾正和防止方法管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注QAMRQCCD1不合格信息或潛在不合格臨時(shí)對(duì)策分析擬定因素糾正防止方法方法實(shí)施統(tǒng)計(jì)采用糾正防止方法的成果跟蹤驗(yàn)證糾正防止方法關(guān)閉PRP．為避免不合格品再發(fā)生，對(duì)于下列狀況采用對(duì)應(yīng)的糾正防止方法：）質(zhì)量體系審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)；）產(chǎn)品不合格報(bào)告。）產(chǎn)品質(zhì)量市場(chǎng)信息反饋；）顧客的意見；）質(zhì)量活動(dòng)成果未達(dá)成預(yù)期的目的。．對(duì)于外部出現(xiàn)的不符合，若顧客已提出解決辦法時(shí)，則應(yīng)按顧客規(guī)定執(zhí)行。．對(duì)于重復(fù)出現(xiàn)的不合格，按方法執(zhí)行。．各職能部門對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程作業(yè)、讓步接受、審核成果、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、報(bào)務(wù)報(bào)告、顧客意見等，通過(guò)、故障樹分析和流程分析等風(fēng)險(xiǎn)分析辦法，并由此采用防止方法。．內(nèi)部和外部出現(xiàn)不符合時(shí)，由質(zhì)保部組織采用臨時(shí)對(duì)策。．對(duì)于產(chǎn)品過(guò)程有關(guān)的重大不合格因素由質(zhì)保部組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查與分析。．對(duì)于質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，參閱《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》和《管理評(píng)審規(guī)范》執(zhí)行。．應(yīng)掌握不合格因素的分析辦法，如分析、分析、因果圖、直方圖等。．應(yīng)抓住不合格因素分析的重點(diǎn)。．質(zhì)?？平M織對(duì)潛在不合格因素分析與調(diào)查，充足考慮不合格的嚴(yán)重性，頻次和可識(shí)別性的風(fēng)險(xiǎn)。以及防止方法的實(shí)施與防止方法有效性的驗(yàn)證。．?dāng)M定重要因素后，應(yīng)針對(duì)重要因素及其影響擬定應(yīng)采用的方法。．為消除不合格因素所采用的任何方法，應(yīng)與問(wèn)題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。．在糾正與防止過(guò)程中也須采用防錯(cuò)技術(shù)。．須推廣到類似產(chǎn)品過(guò)程發(fā)生的不合格現(xiàn)象。．對(duì)于重大的或跨部門的問(wèn)題由管理者代表協(xié)調(diào)，質(zhì)保科組織有關(guān)部門制訂《糾正方法計(jì)劃》并貫徹實(shí)施。．為避免再發(fā)生，必要時(shí)采用過(guò)程更改。．由質(zhì)?？茖⒓m正防止方法的實(shí)施狀況進(jìn)行匯總，整頓并編制《糾正。防止方法實(shí)施報(bào)告》。提交管理評(píng)審。．質(zhì)?？茖?duì)于糾正方法的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并統(tǒng)計(jì)于《糾正、防止方法實(shí)施》。．對(duì)于從顧客處退回的產(chǎn)品，由質(zhì)?？平M織部門有關(guān)部門復(fù)查。分析，并采用對(duì)應(yīng)的方法。分析和糾正方法的成果必須告知顧客。．若有關(guān)的糾正與防止方法作為此后執(zhí)行的原則時(shí)，應(yīng)由有關(guān)部門在考慮風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上對(duì)有關(guān)的，技術(shù)原則作業(yè)文獻(xiàn)《檢查指導(dǎo)書、程序文獻(xiàn)進(jìn)行修訂，與之有關(guān)的修改流程參考〈文獻(xiàn)和資料控制程序〉。2RPIP3RPIP4RPIP5PPPR6RPIP7RPIPP8RIIIR———負(fù)責(zé)P———參加I———告知QA-----質(zhì)保部PD-----生產(chǎn)部CD------有關(guān)部門QC-----檢查科質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注MRCD1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的表的擬定、增改編和取消質(zhì)量統(tǒng)計(jì)使用統(tǒng)計(jì)的分析評(píng)定和分發(fā)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的保存質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的查閱質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的解決表式與否合用改編取消RP．質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的表式在文獻(xiàn)編制時(shí)擬定。．管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的表式增改編和取消。．管理者代表應(yīng)對(duì)全部的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表式進(jìn)行標(biāo)記分類，并對(duì)使用者解說(shuō)統(tǒng)計(jì)填寫辦法和統(tǒng)計(jì)的意義，對(duì)于重要的對(duì)外提供的表式還應(yīng)編制表式指南或發(fā)放填寫范例。．統(tǒng)計(jì)應(yīng)清晰明了、填報(bào)及時(shí)、內(nèi)容完整、真實(shí)可靠、嚴(yán)禁隨意更改。．質(zhì)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)通過(guò)審核、同意、分發(fā)的程序。．對(duì)客戶規(guī)定的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、應(yīng)及時(shí)提交到對(duì)應(yīng)的部門。．按文獻(xiàn)規(guī)定或空白表單上的闡明分發(fā)到對(duì)應(yīng)部門。．各部門對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所涉及的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)每月應(yīng)收集整頓，準(zhǔn)時(shí)間先后次序裝訂成冊(cè)，并標(biāo)記內(nèi)容、編制索引目錄。裝訂、登記、歸檔、并妥善保管。．質(zhì)量統(tǒng)計(jì)保存時(shí)間參考〈質(zhì)量統(tǒng)計(jì)一覽表〉．有關(guān)的職能部門需到其它部門查閱質(zhì)量統(tǒng)計(jì)時(shí)，應(yīng)征得該部門負(fù)責(zé)人的同意，普通在該部門內(nèi)進(jìn)行查閱。．合同規(guī)定時(shí)，在商定時(shí)間內(nèi)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)可捐資給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。．對(duì)超出規(guī)定保存期或無(wú)查考價(jià)值的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)各部門應(yīng)登記〈文獻(xiàn)資料銷毀記錄表〉并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后方可作銷毀解決。．對(duì)重要保密性統(tǒng)計(jì)和資料應(yīng)指定銷毀方式，如碎紙機(jī)粉碎或明火燒毀，不得另作他用。．在適宜時(shí)，（內(nèi)部評(píng)審、管理審核及使用時(shí)）應(yīng)對(duì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表式與否合用進(jìn)行評(píng)審。2PR3PR4PR5PR6PR7PR8RR———負(fù)責(zé)P———參加I———告知MR---管理者代表CD------有關(guān)部門內(nèi)部質(zhì)量審核管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注MRATCD1年度內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審準(zhǔn)備內(nèi)部審核算施內(nèi)部審核報(bào)告不符合項(xiàng)糾正糾正驗(yàn)證關(guān)閉RPP．必須包含全部的班次和質(zhì)量體系規(guī)定的全部要素。．內(nèi)部質(zhì)量體系審核普通為每年二次。．產(chǎn)品審核、過(guò)程審核和內(nèi)部質(zhì)量體系人員的資格參見《內(nèi)部質(zhì)量審核人員資格規(guī)定》，內(nèi)審時(shí)必須確保內(nèi)部審核人員與被審核的部門沒(méi)有直接的責(zé)任關(guān)系。．當(dāng)體系構(gòu)造有重大變化或發(fā)生重大不合格、或有顧客埋怨時(shí)，管理者代表能夠組織臨時(shí)的局部?jī)?nèi)審。．每次審核之前二周左右由管理者代表選定的審核組長(zhǎng)和審核構(gòu)組員，根據(jù)年度計(jì)劃編制，《內(nèi)部質(zhì)量體系審核算施計(jì)劃》，實(shí)施計(jì)劃須包含全部與質(zhì)量管理有關(guān)的過(guò)程，活動(dòng)和班次。．審核組長(zhǎng)牽頭制訂《體系審核檢查表》。．審核組按照：。原則規(guī)定的評(píng)分原則進(jìn)行評(píng)分。．每次審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)對(duì)該次審核進(jìn)行小結(jié)，編寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》。．全部的《審核不合格報(bào)告》中的不符合事例應(yīng)當(dāng)有充足和證據(jù)由審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由該部門立刻提出糾正方法及擬定方法完畢的時(shí)間。審核員應(yīng)在規(guī)定完畢時(shí)間后的第五個(gè)個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)糾正方法的有效性進(jìn)行驗(yàn)證并結(jié)案。．若驗(yàn)證的糾正方法為無(wú)效或效果不夠明顯時(shí)，審核員應(yīng)統(tǒng)計(jì)事實(shí)，由審核組長(zhǎng)告知被審核跨部門，重新制訂審核方法，并擬定完畢的日期。．內(nèi)審的結(jié)論將作為管理評(píng)審的重要內(nèi)容之一。．產(chǎn)品審核和過(guò)程審核的方法分別參閱《產(chǎn)品質(zhì)量審核規(guī)范》和《過(guò)程審核規(guī)范》。2P3P4P5P6P7P8RR———負(fù)責(zé)P———參加I———告知MR----管理者代表AT----審核組CD----有關(guān)部門培訓(xùn)管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門規(guī)定備注COCD1各類人員崗位規(guī)定資格確認(rèn)各部門提出培訓(xùn)規(guī)定培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)準(zhǔn)備實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)有效性評(píng)定關(guān)閉RP．廠長(zhǎng)辦公室應(yīng)根據(jù)現(xiàn)在實(shí)際和發(fā)展需要，提出各類人員的崗位規(guī)定，特別是從事特殊工作人員的崗位規(guī)定。．廠長(zhǎng)辦公室及各部門共同對(duì)人員資格確認(rèn)，以擬定與否需要進(jìn)行培訓(xùn)。．各部門在下列狀況填寫《培訓(xùn)需求表》交廠長(zhǎng)辦公室。．對(duì)于末及時(shí)列入年度培訓(xùn)計(jì)劃中或因工作需要，臨時(shí)需要增加培訓(xùn)需求，各部門提出臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)，經(jīng)同意后安排實(shí)施。．廠長(zhǎng)辦公室于每年月編制年度計(jì)劃》，經(jīng)同意后向全廠（公司）公布，并組織實(shí)施培訓(xùn)。．并根據(jù)各部門的需求和人員素質(zhì)提高程度適宜調(diào)節(jié)培訓(xùn)內(nèi)容、方式及時(shí)間安排。．若因多種因素而需調(diào)節(jié)培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，廠長(zhǎng)辦公室最少提前兩天告知有關(guān)部門和人員。．培訓(xùn)方式可涉及廠（公司）內(nèi)培訓(xùn)及委外培訓(xùn)，廠長(zhǎng)辦公室會(huì)同各部門擬定培訓(xùn)負(fù)責(zé)人組織師資、場(chǎng)地、經(jīng)費(fèi)、人員、時(shí)間、報(bào)廠長(zhǎng)同意后實(shí)施，廠（公司）內(nèi)培訓(xùn)時(shí)，參加者應(yīng)填寫培訓(xùn)“簽到表”。．培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施后，按照培訓(xùn)計(jì)劃規(guī)定，進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)定，并將培訓(xùn)評(píng)定成果交廠長(zhǎng)辦公室。．有效性評(píng)定可采用下列方式，實(shí)際操作、考核、培訓(xùn)人員的心得報(bào)告、主管對(duì)其能力的考核，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)所發(fā)的證書等。．適宜時(shí)實(shí)施