進料檢驗控制程序QPQC-05

進料檢驗控制程序QP/QC-05深圳市保凌影像科技有限公司PAGE2SHENZHENBOLINTECHOLDGYCO．,LTD．深圳市保凌影像科技有限公司二級文件文件名:進料檢驗控制程序 版本:A1文件編號:QP/QC-05 頁數(shù):6編制部門:品質部 編制人:王步澤編制日期:2009-05-28修改履歷版本修改日期修改內(nèi)容編制人A02009-05-28新修訂李濤A12012-02-06修改了職責和內(nèi)容王步澤會審責任人簽字日期備注品質部采購部物流部研發(fā)部生產(chǎn)部計劃部管理者代表審核總經(jīng)理批準文件分發(fā)部門序號部門簽收者序號部門簽收者1□人事行政部6■生產(chǎn)部2□市場部7■計劃部3□技術部8■物流部4■文控中心9■品質部5■研發(fā)部10■采購部1.目的通過對規(guī)定的進料檢驗，以確保不合格的物料不投入產(chǎn)線使用，便于能夠較好的對供應商（制造商、代理商及貿(mào)易商）物料未出現(xiàn)的質量隱患進行預防及已出現(xiàn)的質量問題進行控制與處理。2.范圍適用于本公司的進料檢驗（非生產(chǎn)用料、工具、設備除外）。3.職責3.1品質部3．1．1來料的檢驗，標識及試驗。3．1．2對環(huán)保（RoHS及REACH）物料認證的核對及不定期的委外檢測。3．1．3特采物料的評估及評審。3．1．4檢驗規(guī)范及SIP的制定與審核。3．1．5不合格物料的分析、處理及預防。3．1．6檢驗記錄的審核及每周來料質量狀態(tài)分析圖表的提出。3．3物流部3．3．1待檢物料、合格物料、不合格物料的標示、清點及存放。3．3．2對環(huán)保物料品質部檢測出不符合RoHS要求的應進行醒目的標示與隔離及通知采購部在規(guī)定的時間內(nèi)完成處理。3．3．3所有的物料在無特殊要求下需按先進先出原則發(fā)放物料。3．4研發(fā)部3．4．1新物料的測試、承認及簽樣。3．4．2物料的檢測標準、檢驗參數(shù)、圖紙及規(guī)格書的更新及供給相關部門。3．5采購部3．5．1對不合格物料的退貨處理。3．5．2對品質部發(fā)出的糾正預防措施處理單進行評審與追溯。3．5．3對檢測出環(huán)保物料不符合環(huán)保要求時，啟動《不使用禁用物質協(xié)議書》追究供應商相關責任。4．程序內(nèi)容4．1進料檢驗的方法4．1．1供應商按我司的采購訂單及相關要求（如《物料包裝要求》等）進行供貨，供貨時需填寫《送貨單》并注明采購訂單號，經(jīng)我司倉管員點清數(shù)量4．1．2倉管員暫收物料4．1．2．1倉管員收料時應核對物料的包裝及標識是否符合我司要求(具體標準參照《物料包裝要求》)。4．1．2．2倉管員點清物料數(shù)量后存放于待檢區(qū)域，填寫送檢單給IQC檢驗，填寫送檢單時應注明送檢的具體時間并告知物料的暫放位置。4．1．2．3倉管員對環(huán)保物料與非環(huán)保物料要分開暫放。4．1．3客供物料或客戶指定供應商要求我司代購的成品、生產(chǎn)物料及生產(chǎn)輔助物料的質量控制4．1．3．1根據(jù)客戶提供的樣品及檢驗標準，對物料進行檢驗和試驗。4．1．3．2IQC對環(huán)保（RoHS）物料進行標示和檢測時，如發(fā)現(xiàn)客供物料或客戶指定供應商所提供的物料為符合RoHS要求，須及時提報上司確認并將其醒目標識及隔離。4．1．3．3當IQC發(fā)現(xiàn)物料存質問題時，IQC將此信息提交給采購部，由采購部反饋給供應商并要求做相應的處理。4．1．4自行采購進料檢驗質量控制4．1．4．1根據(jù)對供應商的現(xiàn)場審核的結果、供應商提供的質量數(shù)據(jù)及本公司質量檢驗的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析，以此時對物料的控制。4．1．4．2IQC對環(huán)保（RoHS）物料進行標示和檢測時，如發(fā)現(xiàn)供應商所提供的物料不符合RoHS要求，須及時提報上司確認并將其醒目標識及隔離。4．1．4．3采購員對檢測出環(huán)保物料含有有害物質或有害物質含量超標時，啟動《不使用禁用物質協(xié)議書》追究供應商相關責任。4．1．4．3當IQC發(fā)現(xiàn)物料存在質量問題時，將此問題寫入IQC的《進料檢驗報告》中,描述事實的不良現(xiàn)象，提供給采購部，由采購部反饋給供應商并要求改善，如果問題嚴重或問題多次出現(xiàn)（如一個季度出現(xiàn)兩次或兩次以上的），IQC同時需要填寫《糾正預防措施處理單》，并要求供應商在規(guī)定的時間內(nèi)回傳到品質部，以達到對質量的可控性。4．1．5IQC收到倉庫的《來料送檢單》后，核對《來料送檢單》的內(nèi)容（供應商名稱、采購訂單號、物料編碼、規(guī)格及數(shù)量）是否與BOM及實物相符，如不相符則需通知倉管員或采購。4．1．6IQC將《來料送檢單》核對無異常后，按相關檢驗規(guī)范及SIP進行檢驗并把檢驗項目及結果填寫《進料檢驗報告》中。4．2接受準則4．2．1客戶有要求時，按客戶標準要求執(zhí)行。4．2．2客戶未要求時，按本公司AQL《抽樣計劃書》執(zhí)行。4．3進料檢驗的設備4．3．1IQC檢驗場所應準備檢驗該物料所需的必要儀器設備（如：用來檢驗電子物料的數(shù)字電橋、電解電容漏電流測試儀、晶體管特性圖示儀、萬用表、高溫箱等；用來檢驗結構件的卡尺、角度尺、卷尺、針規(guī)、R規(guī)等），照明必須滿足檢驗的需要，客戶如對照明亮度有要求時，按客戶的要求設置照明。4．3．2IQC檢驗ESD敏感的電子物料時應做好靜電防護，如裝有接地良好的靜電防護桌面，配帶靜電手環(huán)（最好為有繩靜電手環(huán)）及靜電防護手套。4．3．3所有檢測設備需要符合ROHS要求的，檢驗時要做好環(huán)保防護，禁止將非ROHS產(chǎn)品或有害物質的物料直截進行檢測。如檢測非ROHS物料需要外加防護冶具進行檢測，并做周圍環(huán)境的保護。4．4進料檢驗的依據(jù)4．4．1客戶提供的樣板、圖紙及規(guī)格書等資料。對客戶提供的樣板、圖紙及規(guī)格書等資料都必須經(jīng)研發(fā)部和技術部確認后方可有效。4．4．2研發(fā)部提供的樣品、規(guī)格書、圖紙及BOM、ECN等最新的詳細說明及參數(shù)。4．4．3品質部制定的《檢驗規(guī)范》、《檢驗標準指導書》等檢驗的標準文件。4．4．4品質部制定的ROHS有害物質含量標準文件。4．5檢驗方式4．5．1抽檢：IQC收到送檢單核對內(nèi)容無誤后，根據(jù)AQL抽樣水準對送檢的物料進行抽檢。4．5．2全檢：IQC收到送檢單核對內(nèi)容無誤后，根據(jù)AQL抽樣水準及特殊規(guī)定確認物料是否全檢。4．6環(huán)保物料（ROHS及REACH）的檢測4．6．1倉管員根據(jù)采購訂單對環(huán)保物料標識、包裝等進行核對及臨時的區(qū)放，注意在暫收時要與非環(huán)保物料明顯的隔離與標識，禁止環(huán)保物料放置于非環(huán)保區(qū)域。4．6．2IQC對環(huán)保物料的環(huán)保標簽在供應商供貨前進行存檔，供貨時進行核對。4．6．3IQC對環(huán)保物料的RoHS的檢測報告（如SGS報告）的內(nèi)容進行核對并交于部門主管審核后存檔。RoHS的檢測報告有效期限為一周年，品質部保存一周年后，交于文控中心保二周年。4．6．4根據(jù)具體的情況，IQC應對不穩(wěn)定的供應商供應的環(huán)保物料進行不定期的委外RoHS檢測（因公司無RoHS檢測設備，所以需要拿到第三方檢測機構進行檢測），并將檢測報告存檔。如發(fā)現(xiàn)委外RoHS檢測的結果不符合我司的RoHS要求，應立即給部門主管確認，確認無誤后，停止此供應商所有環(huán)保物料的供貨，通知倉庫對此供應商所有環(huán)保物料進行隔離并通知采購追究供應商的責任。4．6．5IQC應在環(huán)保區(qū)域對環(huán)保產(chǎn)品進行檢驗，在檢測環(huán)保物料時需要外加防護冶具進行檢測，儀器周圍不許放置任何非環(huán)保物料。4．7物料狀態(tài)的控制4．7．1合格品：IQC對物料檢驗合格后，將檢驗的內(nèi)容填寫《進料檢驗報告》并給部門主管及廠長確認后存檔。同時在此批物料外包裝箱上貼上綠色的PASS標簽。4．7．2不合格品：IQC對物料檢驗不合格后，將檢驗的內(nèi)容及不良現(xiàn)象詳細的填寫在《進料檢驗報告》中并將不良品一起交給品質工程師確認，對于涉及到訂單交期較緊張或設計缺陷等方面的,需經(jīng)由相關部門進行評審會簽，品質經(jīng)理根據(jù)評審會簽的結果做最終結果判定。最終判定不合格后IQC在此批物料外包裝箱貼上紅色的不合格標簽并同時開出《糾正預防措施處理單》給采購部，由采購部傳給供應商并對此批物料的異常原因分析、臨時處理、長期的預防措施等填寫到《糾正預防措施處理單》中在規(guī)定的時間內(nèi)回傳到我司，由品質部IQC對此單處理結果進行確認及預防措施的效果追蹤，完全符合我司要求后將此單存檔。4．7．3特采物料：IQC對物料檢驗不合格后，將檢驗的內(nèi)容及不良現(xiàn)象詳細的填寫在《進料檢驗報告》中并將不良品一起交給計劃部確認，如因急出貨或因無此物料將會使生產(chǎn)停線，計劃部可根據(jù)情況填寫《特采單》申請?zhí)夭?，?jīng)采購主管確認，品質主管審核，管理者代表審批后來決定是否特采（不能加工使用或使用后會降低性能問題將不能特采），當判定特采后IQC在此批物料外包裝箱貼上黃色特采標簽并同時開出《糾正預防措施處理單》給采購部，由采購部傳給供應商并對此批物料的異常原因分析、臨時處理、長期的預防措施等填寫到《糾正預防措施處理單》中在規(guī)定的時間內(nèi)回傳到我司，由品質部IQC對此單處理結果進行確認及預防措施的效果追蹤，完全符合我司要求后將此單存檔。4．8物料的處理時間4．8．1倉管員來料正常情況需在4小時內(nèi)送檢，急物料需要在1小時內(nèi)送檢，特急物料貨到送檢。4．8．2IQC來料正常情況需要在5個工作日內(nèi)檢驗完畢，急物料需要在1個工作日內(nèi)檢驗完畢，特急物料需要在2小時內(nèi)檢驗完畢或酌情而定，挑選或加工使用、待處理、待確認等物料不包括在檢驗時間內(nèi)。4．8．3采購部對檢驗的不良物料需要在1周之內(nèi)處理完畢，急物料需要在三個工作日內(nèi)處理完畢，特急物料需要在24小時內(nèi)處理完畢或酌情而定。4．9倉管員、采購員對判定的物料進行區(qū)分存放及處理。4．10品質部文員負責對《進料檢驗報告》、《糾正預防措施處理單》原件的匯總及保管。《進料檢驗報告》的復印件根據(jù)需求分發(fā)至采購部、倉庫、生產(chǎn)、計劃，糾正預防措施處理單的復印件分發(fā)至采購部。4．11品質工程師每月對來料檢驗質量狀況進行統(tǒng)計與分析，繪制來料質量狀況分析圖表提供給相關部門，并每年定期召開品質質量會議（會議需品質部、生產(chǎn)部、采購部、技術部、倉庫等相關的人員參加，由品質部主持，采購部協(xié)助）。5．相關文件5．1物料檢驗規(guī)范 5．2檢驗標準指導書5．3抽樣計劃書WI/QC-015．4產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序QP/QC-146．相關記錄6．1來料送檢單QP/QC-05-016．2進料檢驗報告