糧油公司管理制度

前

言為確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量，打造公司品牌。為進一步提高公司內(nèi)部管理，結(jié)合我司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實際狀況編制本《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》。

《食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度》具體闡明了我司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，是指導公司建立并實施管理體系的大綱和行動準則；是我司開展質(zhì)量安全活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文獻。文獻的公布實施必將對我司質(zhì)量管理再上一種新臺階含有重要的意義。1公司組織機構(gòu)圖企業(yè)治理結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量安全負責人質(zhì)量安全負責人綜合部品管部市場部事業(yè)部營銷二部營銷一部綜合部綜合部品管部市場部事業(yè)部營銷二部營銷一部綜合部生產(chǎn)部采購財務倉庫化驗室運輸服務售后服務接線服務原料管理客戶開發(fā)采購財務倉庫化驗室運輸服務售后服務接線服務原料管理客戶開發(fā)生產(chǎn)車間2質(zhì)量安全目的為不停滿足顧客規(guī)定，確保我司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的：質(zhì)量方針：開發(fā)食用油品種，制造健康產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務，增強顧客滿意。質(zhì)量目的：為實現(xiàn)我司的質(zhì)量方針，總的質(zhì)量目的為：2·1質(zhì)量總目的a)出廠合格率100%；b)顧客滿意度達成98%。2·2質(zhì)量安全目的分解品管部：原材料、過程、成品檢查漏檢、錯檢率為0；計量器具檢定率100%。原材料采購入庫合格率100%。成品檢查合格率100%。上級主管部門抽檢合格率100%生產(chǎn)部：周轉(zhuǎn)箱驗收合格率99%；設備完好率≥98%；現(xiàn)場衛(wèi)生：綜合評分不不大于95分；生產(chǎn)下線不合格率不大于1‰。產(chǎn)品入庫一次交驗合格率100%。f)上級主管部門抽檢合格率100%。綜合部：文獻分發(fā)回收差錯率0；人員培訓計劃實現(xiàn)率100%；質(zhì)量、食品安全專業(yè)培訓每年不少于二次。倉庫物資保管完好率100%營銷部：顧客滿意度不不大于98%；顧客投訴響應時間不超出2小時?？蛻敉稌鴳饡r間不超出12小時市場部：全年無行車重大安全責任事故其它事故不大于3次;配送及時，無斷貨現(xiàn)象;成品漏裝率＜0.9‰；顧客投訴不大于1%；顧客滿意度不不大于98%；顧客投訴響應時間不超出2小時客戶投訴應答時間不超出24小時2·3考核方法①總經(jīng)理每年組織對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的進行一次評審，保持質(zhì)量方針目的的適宜性。②品管部負責每年年終對各部門質(zhì)量目的貫徹狀況進行考核，查看質(zhì)量目的貫徹與否到位，考核狀況報總經(jīng)理。活動統(tǒng)計：《質(zhì)量目的考核統(tǒng)計》3質(zhì)量崗位權(quán)限和職責3·1權(quán)限總經(jīng)理擬定公司組織機構(gòu)設立，并規(guī)定各職能部門的權(quán)限及互有關系，以增進公司有效的質(zhì)量管理。一、總經(jīng)理1、審批食用油質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和制訂質(zhì)量安全方針2、任命質(zhì)量負責人；3、同意質(zhì)量目的、指標和管理方案；4、確保我司的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；5、主持管理評審；6、確保資源的獲得和顧客滿意。二、質(zhì)量安全負責人1、確保管理體系所需過程要素的建立、實施和保持；2、確保公司內(nèi)滿足顧客規(guī)定意識的提高；3、向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改善的需求，以供評審；4、負責管理體系有關事宜的外部聯(lián)系。三、品管部1、協(xié)助質(zhì)量安全負責人協(xié)調(diào)管理體系運行工作；2、負責管理評審和內(nèi)部審核的具體工作；3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視測量工作；4、負責不合格品的控制工作；5、負責編制工藝、技術文獻、作業(yè)指導書；6、負責質(zhì)量目的、指標和管理方案的制訂工作；7、負責監(jiān)視測量設備的管理和標定工作；8、負責糾正和防止方法的管理工作；9、組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作；10、負責質(zhì)量文獻的管理工作；11、負責質(zhì)量統(tǒng)計的管理工作；12、識別和獲得合用于公司活動、產(chǎn)品或經(jīng)營服務中質(zhì)量因素的法律、法規(guī)及其它的規(guī)定；13、負責檢測數(shù)據(jù)的收集、分析和解決；14、負責體系文獻和統(tǒng)計的管理工作。15、負責編制檢查規(guī)程，對產(chǎn)品、在制品進行檢查；16、負責檢查、實驗狀態(tài)的標記和不合格品的反饋；17、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量統(tǒng)計進行保存，并收集數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為質(zhì)量改善提供根據(jù)；18、對原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢查成果負責，對不合格品有權(quán)回絕放行；19、負責監(jiān)視和測量裝置的校準、驗收處置工作；20、負責檢查測量工作的精確和統(tǒng)計。四、生產(chǎn)部1、負責生產(chǎn)計劃的下達和生產(chǎn)統(tǒng)計報表工作；2、負責執(zhí)行工藝、技術文獻、作業(yè)指導書及指標計劃并組織實施；3、負責生產(chǎn)設施、設備的管理；4、負責生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢的監(jiān)督工作，并負責反饋原材料質(zhì)量信息；5、負責生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全管理，車間污染源、危險因素的識別、防止或控制；6、實施或協(xié)助實施與本部門有關的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全目的和指標及管理方案；7、負責組織對生產(chǎn)質(zhì)量安全事故和不符合進行調(diào)查和解決；8、負責環(huán)境/安全因素的識別，重要環(huán)境/安全因素的評審工作。9、貫徹公司管理方針和目的、指標，貫徹本部門的管理體系文獻；10、負責生產(chǎn)設備的管理和設備的維護保養(yǎng)，確保設備滿足生產(chǎn)規(guī)定；11、建立設備臺帳，制訂設備檢修計劃，定時維護檢修，并作好統(tǒng)計五、營銷部、事業(yè)部1、負責銷售合同的評審與簽定，負責公司產(chǎn)品的銷售與服務；2、負責產(chǎn)品的交付和對交付過程中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全問題采用防備方法；3、負責產(chǎn)品的緊急召回工作4、實施或協(xié)助實施與本部門有關的質(zhì)量目的和指標管理方案；5、負責解決緊急公關危機和對外宣傳工作；六、市場部1、負責公司貨運車輛的管理；2、收集市場信息，對顧客規(guī)定的識別及顧客滿意信息調(diào)查和收集，并及時將信息反饋到品管部；3、負責產(chǎn)品的緊急召回工作；4、實施或協(xié)助實施與本部門有關的質(zhì)量目的和指標管理方案；綜合部1、負責對供方的調(diào)查評價，選擇合格供方；2、編制采購計劃并負責物資的采購工作；3、負責辦理采購物資的出入庫工作；4、負責與供方進行信息交流；5、負責不合格物資的退貨解決。6、負責組織對供方的調(diào)查、評價和重新評價及選擇供方。7、根據(jù)公司所需物資計劃及其質(zhì)量原則，實施采購、調(diào)換或退貨。8、負責原料庫的管理工作。9、負責產(chǎn)品倉庫的管理工作。八、員工1、參加公司質(zhì)量安全的實施活開工作；2、恪遵法律、法規(guī)；3、參于商討影響工作場合造成質(zhì)量安全的任何變化；4、嚴格按照工藝指導書的規(guī)定進行設備操作與控制；5、理解本崗位質(zhì)量安全管理現(xiàn)狀。4生產(chǎn)和質(zhì)量工作人員職責及資格能力規(guī)定一、質(zhì)量安全負責人（一）職責1、負責國際、國家有關質(zhì)量安全原則的組織學習、貫徹和實施。2、負責組織對從事與質(zhì)量安全有關的檢查工作定時進行評價。3、負責組織質(zhì)量安全管理制度文獻的發(fā)放、管理。4、負責組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文獻。5、負責進行質(zhì)量安全管理制度運行中的協(xié)調(diào)工作，確保質(zhì)量安全管理制度的有效運行。6、協(xié)助總經(jīng)理擬訂公司的質(zhì)量安全方針和開展管理評審有關工作。7、負責組織協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢查和質(zhì)量安全改善工作。8、負責制訂產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查文獻和產(chǎn)品質(zhì)量安全評價原則，并組織實施。9、負責組織對各類產(chǎn)品質(zhì)量安全指標的監(jiān)督、檢查。10、負責組織對較大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的分析、解決。11、負責對各生產(chǎn)車間質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢查工作的業(yè)務指導。（二）職權(quán)1、有權(quán)對與質(zhì)量安全管理制度有關的部門、有關質(zhì)量安全管理制度運行狀況進行監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改善建議、規(guī)定。2、對質(zhì)量安全管理制度有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量安全改善提高做出奉獻的部門和人員，有權(quán)提出獎勵建議。3、對從事與質(zhì)量安全有關的管理、執(zhí)行和驗證人員，經(jīng)評審不合格者，有權(quán)提出調(diào)節(jié)意見。4、對不認真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文獻原則者，有權(quán)制止、批評，造成嚴重后果的，有權(quán)提出解決意見。5、有權(quán)向有關部門索取、查閱有關產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理制度的文獻、資料。6、有權(quán)對在質(zhì)量安全管理和產(chǎn)品質(zhì)量安全方面做出突出奉獻的單位和人員提出獎勵建議。（三）內(nèi)部溝通1、定時向總經(jīng)理報告質(zhì)量安全管理制度運行狀況，重要問題及時請示報告，接受領導的指令，及時解決質(zhì)量安全管理制度運行中的問題，確保質(zhì)量安全管理制度有效運行。2、按照職責組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制度運行中的協(xié)調(diào)工作，對監(jiān)督檢查和審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時告知并主動協(xié)助有關部門進行改善。3、定時向有關部門通報質(zhì)量安全管理制度的運行狀況，共同推動質(zhì)量安全管理制度有效運行。4、定時向總經(jīng)理報告產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理狀況，重大問題及時請示、報告。5、對各生產(chǎn)車間及有關部門規(guī)定解決的問題及時予以明確的回復和解決。6、對于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量管理安全工作上，涉及到公司其它領導和部門的事宜，應及時通報、協(xié)商解決。（四）資格規(guī)定1、從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且含有高中以上學歷；2、理解掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識。二、生產(chǎn)管理人員（一）職責1、負責公司質(zhì)量安全方針、政策和原則在生產(chǎn)車間的貫徹執(zhí)行。2、對的解決產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關系，配合質(zhì)量負責人員獨立行使監(jiān)督、檢查職能，對車間生產(chǎn)全方面負責。3、負責建立健全車間質(zhì)量安全管理機構(gòu)，從車間到班組形成全方面質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡，并組織指導開展工作。4、根據(jù)公司培訓計劃，主動組織本車間職工參加，不停提高職工的質(zhì)量安全意識和技術素質(zhì)。5、負責組織車間職工學習貫徹公司的質(zhì)量安全管理制度文獻，并組織實施、監(jiān)督，確保明現(xiàn)。6、主持召開車間的質(zhì)量安全分析會，貫徹貫徹公司質(zhì)量安全分析會決策，研究、解決產(chǎn)品質(zhì)量安全問題。7、確保車間環(huán)境衛(wèi)生整潔，組織人員定時清洗、消毒，防蠅、防塵等設施齊全，確保產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。8、負責抓好車間的現(xiàn)場管理工作，搞好設備、工具、計量器具管理，組織好本車間的均衡生產(chǎn)。9、負責組織編寫生產(chǎn)作業(yè)文獻，負責產(chǎn)品在生產(chǎn)中的防護，負責產(chǎn)品的過程標記，負責糾正防止方法在本部門的貫徹。（二）職權(quán)1、對發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責任者，有權(quán)根據(jù)有關規(guī)定予以處分或提出解決意見。2、對無端完不成質(zhì)量安全指標和質(zhì)量安全管理工作的班組和人員，有權(quán)根據(jù)規(guī)定予以處分或提出解決意見。3、對違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量、設備、人身安全事故者，有權(quán)根據(jù)有關規(guī)定予以處分和提出解決意見。4、對經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權(quán)在車間范疇內(nèi)對其調(diào)換工作崗位，本車間不能安排的，有權(quán)規(guī)定公司給調(diào)節(jié)安排。5、對在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出奉獻的班組和人員有權(quán)獎勵和提出獎勵建議。6、對因原輔材料、設備、計量器具、工具等使用方面影響本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全的問題，有權(quán)規(guī)定公司有關部門及時予以解決。（三）內(nèi)部溝通1、定時向質(zhì)量安全負責人報告本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理工作狀況，重要問題及時請示、報告。２、對本車間產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的問題，涉及到其它車間的要及時通報，共同研究解決方案。（四）資格規(guī)定從事生產(chǎn)管理3年以上工作經(jīng)歷，且含有高中以上學歷。三、技術人員職責（一）品管員1．職責1.1熟悉本崗位的產(chǎn)品和有關技術原則和規(guī)定純熟掌握有關檢查器具和檢查辦法。1.2嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文獻，對其檢查的產(chǎn)品作出質(zhì)量鑒定，對其對的性和由此引發(fā)的質(zhì)量事故負責。1.3對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析因素，并按有關規(guī)定向有關部門反饋。1.4認真做好不合格品的解決，確保不合格品不流入下道工序。1.5認真填報多個有關質(zhì)量原始統(tǒng)計，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報。1.6按規(guī)定做好產(chǎn)品檢查過程中的標記標記。2．職權(quán)2.1有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀律和自互檢的執(zhí)行。2.2有權(quán)向有關部門報告產(chǎn)品質(zhì)量狀況。2.3有權(quán)在監(jiān)督檢查工作中，有權(quán)進行隨機抽樣。2.4有權(quán)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)提出解決建議。2.5有權(quán)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)規(guī)定生產(chǎn)車間采用方法，加以改善。3．內(nèi)部溝通3.1按規(guī)定向品管部經(jīng)理報告檢查工作狀況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在的重要問題。3.2及時向生產(chǎn)部通報產(chǎn)品質(zhì)量狀況。3.3按規(guī)定及時收集、整頓報告質(zhì)量信息。4資格規(guī)定4.1高中畢業(yè)或以上文憑，由品管部考核合格確認后方能從事品管工作。（二）化驗員1．職責1.1負責產(chǎn)品感官、狀態(tài)、微量元素、微生物等的檢查工作。1.2嚴格按產(chǎn)品質(zhì)量原則和檢查辦法進行原輔材料、半成品和成品的檢查，確保檢查數(shù)據(jù)精確，確保產(chǎn)品質(zhì)量。1.3認真做好檢查統(tǒng)計，對的解決和整頓檢查數(shù)據(jù)，提供可靠的檢查成果。1.4出具檢查報告，對報告的對的性負責。2．職權(quán)2.1有權(quán)對各生產(chǎn)車間進行隨機采樣并出具檢查證明。3．內(nèi)部溝通3.1定時向部門經(jīng)理報告檢查工作狀況，重要問題及時請示報告。3.2加強工作協(xié)作，共同做好檢查工作。4．資格規(guī)定4.1化驗員必須有山東省職業(yè)技能鑒定中心培訓合格后頒發(fā)的職業(yè)資格證書，高中或以上學歷。四、普通工作人員（一）生產(chǎn)班組長1．職責1.1組織本班組員認真學習作業(yè)指導書，嚴格規(guī)定本班構(gòu)組員按照作業(yè)指導書和顧客規(guī)定加工生產(chǎn)。1.2組織開展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關，確保不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標，對本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負責。1.3組織本班構(gòu)組員，搞好工序質(zhì)量控制，發(fā)生質(zhì)量問題認真執(zhí)行“三不放過”規(guī)定。1.4負責本班組設備、計量器具、工用品的管理，檢查、監(jiān)督對的使用、寄存，組織清洗、消毒、維護、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。1.5負責本班構(gòu)成品、半成品的管理、分類、整潔寄存，并及時入庫，避免異物混入和細菌污染。1.6負責本班組生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保安全、文明生產(chǎn)。1.7負責本班組有關產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計的填寫，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實、可靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上報。2．職權(quán)2.1對本班組違反加工紀律、設備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。2.2對本班組完不成產(chǎn)品質(zhì)量指標的責任者，有權(quán)根據(jù)有關規(guī)定予以處分。2.3對因原輔料、設備、計量器具、工用品等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量的問題，有權(quán)規(guī)定車間解決。3．內(nèi)部溝通3.1對于涉及本班組產(chǎn)品質(zhì)量的有關問題，要及時向車間報告。3.2對本班組產(chǎn)品質(zhì)量涉及到其它班組的問題要及時通報，共同研究解決。3.3主動支持、配合質(zhì)檢人員獨立行使檢查職能。4．資格規(guī)定4.1必須經(jīng)人事部培訓并考核合格，高中或以上學歷。（二）倉庫保管員1．職責1.1熟知所保管物資（產(chǎn)品）的性能、用途及維護、保養(yǎng)等基本知識。1.2除負責物資進庫的點檢入庫外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件等應及時報告主管部門或采購經(jīng)辦人員進行解決，確保庫存物資符合質(zhì)量原則。1.3負責在庫物資按類別、型號、規(guī)格等分區(qū)定置，整潔寄存，符合庫管規(guī)定，對貴重物資要專門寄存，嚴格控制。1.4負責對所管物資的維護、保養(yǎng)，做到有檢查、有統(tǒng)計，確保所管物資不銹蝕、變質(zhì)、損壞。1.5堅持日清點、月盤點制度，對出庫物資要認真復對品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時記帳。1.6負責做好庫存物資的標記工作。2．職權(quán)2.1有權(quán)回絕不合格物資或未經(jīng)檢查合格的物資入庫。2.2有權(quán)回絕發(fā)放不符合領用、出庫手續(xù)規(guī)定的物資。3．內(nèi)部溝通3.1及時向部門領導報告庫存物資的質(zhì)量狀況及庫存量。3.2在倉貯管理工作中，涉及到本單位有關部門和人員的問題要及時通報、協(xié)商解決。4．資格規(guī)定4.1高中或以上學歷。（五）生產(chǎn)操作人員一、核心崗位操作工人（一）職責1、嚴格恪守工藝紀律，按操作規(guī)程規(guī)定進行操作，對本工序的質(zhì)量負責；2、參加我司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術和崗位技能培訓，認真學習本崗位技術業(yè)務知識，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對的純熟地操作設備和維護設備；3、做好生產(chǎn)過程的多個統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；4、恪守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務結(jié)合自己的業(yè)務，經(jīng)常進一步生產(chǎn)實際，理解狀況，掌握第一手資料，及時向領導反映狀況，提出個人意見，協(xié)助領導解決問題。（三）內(nèi)部溝通及時向班組長報告本崗位生產(chǎn)運行狀況。（四）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識規(guī)定：接受過崗位操作培訓，熟悉所在崗位的操作工藝。2、能力規(guī)定：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務，責任心強，工作主動主動，踏踏實實，準時完畢各項任務和臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。二、普通崗位操作工人（一）職責1、嚴格恪守工藝紀律，按操作規(guī)程規(guī)定進行操作，對本工序的質(zhì)量負責；2、參加我司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術和崗位技能培訓，認真學習本崗位技術業(yè)務知識，熟悉工藝和操作規(guī)程規(guī)定，能對的純熟地操作設備和維護設備；3、做好生產(chǎn)過程的多個統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；4、恪守衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。（二）權(quán)力義務結(jié)合自己的業(yè)務，經(jīng)常進一步生產(chǎn)實際，理解狀況，掌握第一手資料，及時向領導反映狀況，提出個人意見，協(xié)助領導解決問題。（三）內(nèi)部溝通及時向班組長報告本崗位生產(chǎn)運行狀況。（四）能力規(guī)定1、崗位專業(yè)知識規(guī)定：接受過崗位操作培訓，熟悉所在崗位的操作工藝。2、能力規(guī)定：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務，責任心強，工作主動主動，踏踏實實，準時完畢各項任務和臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。5質(zhì)量獎懲制度全體員工要認真學習國家、省、市政府有關商品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和方針政策，確立“質(zhì)量第一”的意識，努力做到“消費者的需求就是我們追求的最高原則”。 1.對工作不負責任，違反操作規(guī)程造成停產(chǎn)，使公司財產(chǎn)遭受損失，除按規(guī)定扣除獎金外，應賠償損失價值的5%-10%。對于嚴重影響質(zhì)量的，可予以行政處分。 2.對于受到公司質(zhì)量處罰的部門或直接負責人，或受到公司質(zhì)量獎勵的職工，各級質(zhì)量管理員均應及時做好臺帳統(tǒng)計。 3.對質(zhì)量管理工作中，認真負責，提合理化建議，減少公司經(jīng)濟損失，有效維護公司形象者，年終實施嘉獎。6人員培訓管理制度（公司員工培訓檔案）6·1目的為實施人力資源管理，明確每一種崗位人員的學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷等具體事項。6·2任職規(guī)定對與質(zhì)量管理有關的崗位擬定職責，根據(jù)職責擬定應含有的能力作為任職規(guī)定，能力由受教育程度、接受培訓、含有技能和工作經(jīng)一向決定。6·3人員任用質(zhì)量安全負責人、部門負責人的任職規(guī)定，由總經(jīng)理同意，其別人員的任職規(guī)定由質(zhì)量負責人同意。根據(jù)崗位職責和人員崗位任職規(guī)定，由部門主管領導共同選擇聘任或從外部招聘能夠勝任員工。6·4技能考核與確認應在每年年初對員工進行培訓、教育、經(jīng)歷和技能認定及考核。技術人員應掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術知識和安全知識。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能純熟對的操作設備。6·5人員規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)簽發(fā)的健康證明后上崗。新進公司員工須體檢合格后上崗。全部人員進入車間時，必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時戴口罩，頭發(fā)不外露，避免食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個人衛(wèi)生。離開車間必須脫掉工作服、帽、靴并應勤洗勤換級工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。6·6培訓需求的產(chǎn)生1、主管部門、行業(yè)規(guī)定必須含有的人員資格培訓；2、現(xiàn)有人員的能力不能滿足我司規(guī)定的任職規(guī)定時；3、我司內(nèi)外部狀況變化(如新法律、法規(guī)頒布)時；4、為我司將來的發(fā)展儲備人才。6·7培訓策劃各部門按實際狀況規(guī)定，每年的12月下旬做出下年度培訓需求計劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種)經(jīng)部門負責人同意報人事部，經(jīng)總經(jīng)理同意安排，需要時可隨時追加培訓計劃；如遇臨時性培訓，人事部要及時協(xié)調(diào)，并報總經(jīng)理同意后實施。6·8培訓運作人事部對新員工上崗前必須進行培訓，使其掌握公司基本規(guī)定，涉及公司方針、目的、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識及崗位操作規(guī)范等，實際操作和設備性能安全事項培訓由所在部門組織進行；6·9從事特殊崗位工作員工應獲得外部培訓合格后持證上崗。6·10培訓方式能夠長久培訓、短期培訓、外部培訓、內(nèi)部培訓、自學考試或通過媒體等多個形式進行培訓。6·11我司組織參加外培學習的人員，經(jīng)考試合格后，頒發(fā)各類有效證明文獻作為上崗的資格證明；6·12特種作業(yè)人員參加上級主管部門組織的學習經(jīng)考試合格后頒發(fā)上崗證書，作為特殊工種的崗位操作證件，并按規(guī)定時限進行復驗；6·13我司聘任內(nèi)、外部人員授課，提高知識技能和業(yè)務素質(zhì)；6·14個人自學，通過考試合格獲得對應的資格證書。6·15培訓評價6·16各類從事與質(zhì)量有關的人員，通過多個渠道組織的學習培訓，應提高質(zhì)量意識、技能和承當本職工作的能力，滿足規(guī)定任職規(guī)定；6·17參加培訓學習后，要獲得培訓效果的有效證明材料；6·18內(nèi)部聘任培訓教師應有對應的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應保持有關的人員檔案統(tǒng)計；6·19我司組織的職工技能操作考核，要有統(tǒng)計；組織的培訓學習要做好統(tǒng)計；要進行考試的要保存試卷。6·20培訓資料的管理人事部要建立員工檔案，將每個人的培訓經(jīng)歷全部填入員工檔案，并且定時更新內(nèi)容?；顒咏y(tǒng)計：1年度培訓計劃2培訓需求表3培訓效果評價表4培訓統(tǒng)計7人員管理制度第一章總則第一條為樹立公司整體形象，加強和規(guī)范公司管理行為，造就和培養(yǎng)一支紀律嚴明、素質(zhì)過硬的員工隊伍，增進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)國家有關規(guī)定結(jié)合我司實際，特制訂本管理制度。第二條凡公司從業(yè)人員的管理事項，除法規(guī)及公司其它規(guī)章制度另有規(guī)定外，均應恪守制度。第二章聘用第三條聘任是公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營以及對有關專業(yè)人員的需用，而對外進行一種招聘的用工行為。第四條公司聘任人員應按聘任程序?qū)徍?、審查核定，合格后才可聘任。第五條公司聘任人員，應辦理求職登記手續(xù)，并交齊以下資料：1、身份證復印件；2、學歷證明和職稱證明；3、二寸免冠照片2張。第六條有下列情形之一者，不予聘任：1、政治審查不合格者；2、受公安機關管制或在案被通緝者；3、身份不清或無身份證明者；4、未到法定工作年紀者（十六周歲）；5、患有精神病，傳染病或其它有重疾無法恢復健康者；6、公司認為不適宜聘任人員者。第七條公司聘任人員應先經(jīng)試用三個月(特聘人員除外)，期滿經(jīng)考核合格方可正式聘任。第三章員工的權(quán)利和義務第八條員工的權(quán)利：1、享有法律賦予的公民權(quán)利；2、享有公司規(guī)定的工資、福利等待遇的權(quán)利；3、享有對公司發(fā)展提合理化建議和對公司各級管理人員提意見的權(quán)利；4、參加公司組織的活動和理解公司公布的信息權(quán)利；5、對違法違紀的人或事進行制止和舉報的權(quán)利；第九條員工的義務：1、自覺恪守國家法律、法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度；2、充足發(fā)揮各自的聰穎才智、盡心盡責地完畢自己所承當?shù)墓ぷ?，為公司的發(fā)展奉獻力量；3、自覺地維護公司的形象、信譽和利益。恪守職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、忠誠公司形成互相尊重、互勉共進的良好氛圍與公司同發(fā)展共命運；4、自覺恪守保密規(guī)定，不準泄露公司的機密和公司的信息；5、發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外狀況，應立刻報告公司有關部門，及時采用必要的方法進行有效避免；6、以公司利益為重，辦任何事情，都要切記節(jié)省，杜絕浪費；7、員工之間應團結(jié)友愛、和睦相處、互相協(xié)助、互相配合、求同存異、顧全大局，對的解決好集體與個人的關系。第四章請假第十條公假：1、外出參加培訓以及政府有關部門規(guī)定參加的會議；2、公司安排出差或須到政府有關部門急需辦理的事情；第十一條事假、病假：1、員工因事請假，須事前向所在部門辦理書面請假手續(xù)，15天下列由部門負責人同意；15天以上（含15天）部門負責人同意，并報公司備案，上班后應主動銷假。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上（含十五天），公司負責代繳的社保費由本人自理。事假期間，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均作曠工解決。2、員工因病不能上班，應及時告知公司，由部門負責人核準。上班后應出示醫(yī)院證明，補辦病假手續(xù)，按權(quán)限審批進行消假。員工病假期間，必須在家療養(yǎng)休息，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，均作曠工解決。第十二條工傷假：因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。員工工傷，須經(jīng)所在部門證明，公司總經(jīng)理核算，方可作工傷解決，并逐級填寫工傷事故報告單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公司訂立的勞動合同的工資。工傷療養(yǎng)期間，不得從事第二職業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消工傷待遇。第五章勞動紀律第十三條公司每天工作時間為8小時。第十四條公司員工必須恪守公司規(guī)定的作息時間上下班，不得遲到、早退。第十五條公司實施考勤制度，其考勤方法：1、上班前員工點名考勤，如因故忘記考勤，必須及時向考勤人員闡明狀況，否則作為遲到一次統(tǒng)計；2、考勤人員必須嚴格把關，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當天工資；3、半途離廠，須憑半途離廠準假單，并注明事因，否則作早退缺勤解決；4、員工如遇遲到或早退必須補辦和辦理請假手續(xù)。遲到或早退每次局限性二小時的按二小時計算，超出二小時局限性四小時的按四小時計算，當月累計后作缺勤解決。第十六條員工無端缺勤作曠工解決。當月曠工在二天以內(nèi)按工資200%扣除，超出二天按300%扣除。第十七條生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙和隨處大小便。第十八條上班時間不得干私活，不得吃零食，工作和午餐時間不準喝酒（業(yè)務接待除外）。第十九條工作時間不得看與工作業(yè)務無關的書籍等。第二十條工作時間不準私自離開生產(chǎn)區(qū)域，不準串崗、脫崗、打磕睡、睡覺。第二十一條上班時間必須穿工作服或其它勞動防護用品。第二十二條嚴格執(zhí)行崗位責任制和工藝操作規(guī)程。第二十三條公司員工必須無條件服從所屬部門在其職權(quán)范疇內(nèi)的工作調(diào)動和管理，不服從調(diào)動分派和管理的，部門負責人有權(quán)告知其待崗或下崗解決。第六章文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi)第二十四條按公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理考核細則規(guī)定，搞好文明生產(chǎn)。做到工后場地清，地面無煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢通無阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化。第二十五條愛惜公司財物，不準任意將公司的財物拿為己有或私吃公司產(chǎn)品、嚴禁偷盜、故意損壞和浪費公司財物。第二十六條員工之間要團結(jié)友愛、互相尊重、互相協(xié)助、文明禮貌。第二十七條自覺維護公司的整體形象和信譽，上班和工作時間、不準穿拖鞋、不準赤腳、赤膊或穿著不整潔等不良行為。第二十八條嚴格恪守勞動紀律、恪守職業(yè)道德。第二十九條嚴禁惹事生非，無理取鬧，起哄，散布謠言、消極怠工，擾亂正常生產(chǎn)工作秩序，嚴禁在廠區(qū)內(nèi)賭博、斗毆等違紀違法行為。第三十條廠區(qū)內(nèi)嚴禁騎自行車、助動車、摩托車，進出廠門應下車推行。第三十一條公司員工應自覺恪守門衛(wèi)管理制度，攜帶各類物資、產(chǎn)品出廠時主動出具產(chǎn)品出廠證，不準帶小孩進入公司生產(chǎn)（工作）場地。第三十二條貫徹“安全第一，防止為主”的方針，嚴格恪守安全操作規(guī)程，嚴禁違章指揮和違章作業(yè)。第三十三條入廠新工人及變換工種的人員，均應進行安全教育培訓后上崗，專業(yè)崗位或特殊工種應經(jīng)專業(yè)培訓和考試合格，憑證上崗。第三十四條認真執(zhí)行消防管理細則，不得私自動用多個消防設施和器材、器具，禁煙區(qū)內(nèi)嚴禁攜帶火種入內(nèi)。第三十五條安全用電，非電工人員不準亂接、拆裝電器，嚴禁使用非生產(chǎn)（工作）性電爐。第三十六條保安人員有權(quán)在廠區(qū)范疇內(nèi)進行檢查，發(fā)生治安案件，及時進行報告和查破，有關人員都應主動協(xié)助。第七章獎勵第三十七條對于有下列體現(xiàn)和情形之一者予以獎勵：1、在改革、改善生產(chǎn)工藝，改善勞動條件提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面有技術革新或提出合理化建議被采納后成效明顯者；2、在節(jié)能降耗、節(jié)省原輔物料有具體成效者；3、保護公司財產(chǎn)、避免或者急救事故有功，使員工人身安全和公司利益免受更大損失者；4、同壞人、壞事作斗爭，對維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，維護社會治安中見義勇為，有明顯功績者；5、維護公司信譽，抵制歪風邪氣，事跡突出者；6、對在生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作中，經(jīng)考核評定體現(xiàn)突出成績明顯者；7、模范執(zhí)行公司規(guī)章制度，關心公司，勇挑重任，杰出完畢本職工作者。第八章處罰第三十八條對于違反下列情形之一者，予以5—100元經(jīng)濟處分：1、上班不佩帶胸卡、工作時間干私活、吃零食、看工作無關的書籍者；2、上班和工作時間穿拖鞋、赤腳、赤膊者；3、工作時間私自離崗、脫崗、打磕睡、睡覺或不按規(guī)定規(guī)定穿戴工作服和勞動防護用品；4、因責任性不強造成的長明燈、長流水、永動扇、下班后未關庫門者；第三十九條凡有下列情節(jié)之一者，可根據(jù)勞動法和勞動合同作出解除勞動合同解決：1、不服從正常的管理，毆打或侮辱管理人員者，或在工作期間發(fā)生斗毆、吵罵者；2、故意損壞生產(chǎn)設備、工具、原材料、產(chǎn)品或公司內(nèi)其它物品者；3、故意泄露公司工藝、技術、業(yè)務上的秘密，使公司利益受損者；4、運用取權(quán)營私舞弊，在承接業(yè)務與事業(yè)中，向客戶索取、收受回扣等影響公司生產(chǎn)或信譽，致使公司蒙受損失者；5、因工作疏忽，管理監(jiān)督不力，造成產(chǎn)品質(zhì)量或設備，安全等重大事故者；6、借病、事假往他處工作者；7、非法煽動罷工、怠工，影響生產(chǎn)秩序者；8、竊取公司知識產(chǎn)權(quán)或侵占、盜竊公司財物者；9、持續(xù)曠工達三日或一年內(nèi)曠工累計達十五日者；10、上班酗酒、聚賭或傷風敗俗者；11、非法攜帶或擁有危險品或違禁品（如槍支、彈藥、刀械、毒品等）進入公司者；12、觸犯法律被司法機關解決者。8從業(yè)人員健康管理制度1.為了食品的安全公司全部與生產(chǎn)有關的員工必須保持良好的身體健康狀態(tài)。2.生產(chǎn)部負責每年組織生產(chǎn)人員的健康查體工作，新進人員錄用前須進行查體，生產(chǎn)科負責保存有關統(tǒng)計。3.生產(chǎn)人員每年應當進行健康檢查，必須持有疾病與防止控制中心發(fā)的健康證明或醫(yī)院查體合格證明后才干上崗，并且每年進行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。4.患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。全部員工有義務將自己的病情或傷情報告生產(chǎn)部。5.入車間的衛(wèi)生規(guī)定5.1每位車間的員工保持頭發(fā)整潔、指甲干凈，衣服、鞋襪要整潔。5.2全部車間員工，穿好工作服后方可進入車間，注意頭發(fā)不要露出來。5.3進入車間不準佩戴耳環(huán)、項鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，不得涂指甲油或擦濃烈的化妝品。5.4進入車間前，雙手應進行酒精消毒。5.5工作服應及時清洗，確保每天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。6.生產(chǎn)過程中衛(wèi)生規(guī)定6.1不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙。與生產(chǎn)無關的物品不能寄存在生產(chǎn)車間內(nèi)。6.2各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。6.3為避免唾液對空氣污染，工作中不得隨意說笑、打噴嚏、吐痰。6.4工作區(qū)域內(nèi)不準隨處吐痰，不得依靠在墻壁、機器設備、工作臺或寄存產(chǎn)品的容器上。6.5如遇下列狀況，必須立刻去洗手消毒:1)雙手接觸了自己或別人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺、設備表面。3）雙手接觸了未經(jīng)消毒的或已受污染待解決的原輔材料。4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設施。5）雙手接觸了門把手、開關等。6.7到消毒槽洗手消毒時，一定要皂液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用酒精噴灑。6.8準備、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、剔、抓撓身體的任何一種部分。9采購控制制度1.采購過程1.1生產(chǎn)部提供生產(chǎn)用原輔材料采購的技術根據(jù)，涉及型號規(guī)格、質(zhì)量等級、技術原則等規(guī)定。1.2綜合部負責各類物資的采購，質(zhì)管部負責對采購物資的監(jiān)視和測量，生產(chǎn)部負責水桶類周轉(zhuǎn)材料的維護、保養(yǎng)。1.3生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃和周轉(zhuǎn)量編制“購置材料計劃明細表”，并報部門經(jīng)理審核。采購應按照“采購材料清單”中的具體規(guī)定，由總經(jīng)理審批后報綜合部采購。綜合部應主動組織貨源。1.4我司根據(jù)采購物資對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程或最后產(chǎn)品的影響,擬定對供方和采購產(chǎn)品控制的類型和程度,并分類以下:A、A類產(chǎn)品:指構(gòu)成產(chǎn)品實體或重要功效，對產(chǎn)品質(zhì)量含有重大影響，需加以重點控制的物資。B、B類產(chǎn)品：指對產(chǎn)品質(zhì)量含有一定影響且比較慣用的，須普通性控制的物資。涉及：塑料外包裝罐、標簽。1.5我司按以上分類制訂《供方評價、選擇準則》，由綜合部主管組織有關人員根據(jù)該準則評價供方提供產(chǎn)品的能力，并根據(jù)評審成果選擇適宜的供方。1.6對供方的評定由綜合部根據(jù)上述評定準則組織評定和選擇合格供方，評定按下列方式進行：A、對A類產(chǎn)品的供方到實地考察，對B類產(chǎn)品的供方發(fā)信函或到實地考察，調(diào)查供方質(zhì)量確保能力，并填寫“供方調(diào)查表”，根據(jù)調(diào)查成果及以往物資質(zhì)量業(yè)績進行初步評價，必要時會同質(zhì)管部、生產(chǎn)部聯(lián)合調(diào)查，作為合格供應商的評價根據(jù)。B、在選擇新的A、B類物資的供方時，除進行質(zhì)保能力調(diào)查外，還需經(jīng)樣品測實驗證及小批量試用；C、在進貨時由質(zhì)管部對每批物資進行驗證，以擬定其與否合格。經(jīng)質(zhì)保能力調(diào)查，樣品測實驗證及小批試用合格的供方，由綜合部負責，質(zhì)管部、生產(chǎn)部、市場部訂立評價意見后，經(jīng)公司總經(jīng)理同意可列入“年度合格供方清單”。D、對供方的評價成果和評價所引發(fā)的任何方法由綜合部負責統(tǒng)計并予以保存。E、全部包裝類供貨商都應提供使用期內(nèi)的生產(chǎn)許可證和年度檢測合格報告。1.7對供方的管理控制A、對供方每批/次提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及履約狀況，由綜合部統(tǒng)計年度供貨交付狀況。B、每兩年，綜合部應按《供方評價、選擇準則》對發(fā)生業(yè)務往來的供應商進行全方面評價，書面上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理重新復核、訂立意見，由綜合部統(tǒng)一編制年度合格供方名單，向有關部門公布。C、質(zhì)管部、生產(chǎn)部和市場部在與合格供應商的合作過程中發(fā)現(xiàn)：①質(zhì)量不符合規(guī)定，在規(guī)定之期內(nèi)又未予整治；②資質(zhì)和質(zhì)量資料失效；③長久未與其合作（一年以上）等狀況，應向綜合部反映，綜合部復核無誤后取消其合格供應商資格，由總經(jīng)理同意后分期予以除名。除名公布后，公司一年內(nèi)不得與其發(fā)生采供往來。2采購信息2.1用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的原輔材料的采購，由綜合部根據(jù)生產(chǎn)需要在評定合格的供方購置，并在實施采購前負責收集擬采購產(chǎn)品的有關信息資料。2.2采購的信息資料涉及（但不限于）：A、采購產(chǎn)品的技術質(zhì)量規(guī)定（涉及型號、規(guī)格、執(zhí)行的原則等）；B、采購產(chǎn)品的驗收規(guī)定（涉及驗證的方式等）；C、合用的法律法規(guī)規(guī)定；D、供方質(zhì)量管理體系規(guī)定等。上述信息在向供方發(fā)出前，需總經(jīng)理審批，以確保規(guī)定的采購規(guī)定是充足適宜的。3采購產(chǎn)品的驗證公司采購產(chǎn)品的驗證普通采用進貨到公司驗證的方式，按“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”規(guī)定的規(guī)定進行，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的規(guī)定。4每年倉庫管理員應對無繼續(xù)使用價值的物品進行解決，解決前申報綜合部主管，會同質(zhì)管部和市場部實地檢查，擬定無使用價值后方可進行解決。5供貨商索證資料管理5.1對A類產(chǎn)品的供應商，每年應定時更新索證資料。5.2裝訂成冊，分類管理。生產(chǎn)過程安全管理制度1目的對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行有效控制，確保生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的辦法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的規(guī)定。2合用范疇本程序合用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程多個因素的控制。3職責3.1生產(chǎn)部3.l.1負責組織生產(chǎn)；3.l.2負責生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理；3.l.3負責生產(chǎn)過程中的核心過程的監(jiān)控；3.l.4負責收集生產(chǎn)信息反饋到品管部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改善；3.1.5負責設備的管理。3.2品管部3.2.l負責制訂工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文獻，并監(jiān)督實施；3.2.2負責過程產(chǎn)品的檢查，衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定的監(jiān)督考核；3.3生產(chǎn)車間3.3.l負責按工藝規(guī)定組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責；3.3.2負責車間設備的維護和保養(yǎng)；3.3.3負責生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、原則規(guī)定進行操作控制；3.3.4貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和我司衛(wèi)生實施細則的規(guī)定，做好設備、設施的清理消毒和環(huán)境保持。4工作程序4.1生產(chǎn)的控制4.1.1生產(chǎn)車間合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)；4.1.2生產(chǎn)根據(jù)市場規(guī)定和銷售狀況可進行調(diào)節(jié)。4.2生產(chǎn)準備4.2.l品管部負責制訂《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》和《原材料檢查原則》等文獻，經(jīng)同意后下發(fā)到有關部門和車間執(zhí)行；4.2.2車間根據(jù)投料規(guī)定填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負責計劃發(fā)放，領料員對原料、輔料進行驗收、確認后在領料單上簽字后領出；4.2.3車間操作人員對原、輔料的質(zhì)量、數(shù)量確認無誤后，投放生產(chǎn)。4.3生產(chǎn)過程控制4.3.l生產(chǎn)過程分為普通工序和核心工序；4.3.2我司食用油生產(chǎn)的核心工序有：篩選-碾坯-蒸坯-裝垛-頭道壓榨-粉碎壓坯-二次壓榨-毛油合并過濾。4.3.3.1人員控制4.3.3.1.1操作人員必須通過崗前培訓，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能規(guī)定和安全知識；4.3.3.1.2生產(chǎn)部根據(jù)公司需要對生產(chǎn)操作人員進行對應培訓。4.3.3.2設備控制4.3.3.2.1設備部按《設備管理手冊》規(guī)定對生產(chǎn)設備進行巡回檢查和定時檢修。生產(chǎn)車間負責定時清理機械設備，對設備進行維護保養(yǎng)；4.3.3.2.2各工序操作人員負責對的使用本崗位的設備，對設備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理，對設備進行維護保養(yǎng)；4.3.3.2.3生產(chǎn)操作人員每年最少進行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。4.3.3.3環(huán)境條件控制4.3.3.3.1由生產(chǎn)車間負責按食品衛(wèi)生規(guī)范和公司衛(wèi)生實施細則規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足規(guī)定；4.3.3.3.2生產(chǎn)部協(xié)調(diào)水、電的供應，滿足生產(chǎn)工藝規(guī)定；4.3.3.3.3車間要保持好設施、環(huán)境衛(wèi)生；4.3.3.3.4車間現(xiàn)場嚴禁寄存能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；4.3.3.3.5定時清理生產(chǎn)設備4.3.4核心工序4.3.4.1核心工序工藝過程控制4.3.4.1.1生產(chǎn)車間根據(jù)操作規(guī)程組織生產(chǎn)并實施監(jiān)督控制；4.3.4.1.2生產(chǎn)車間負責控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《原則作業(yè)指導書》中規(guī)定規(guī)定一致，班組長負責檢查、指導和糾正不規(guī)范操作。對核心工序要嚴格把關，并作好核心工序控制統(tǒng)計，切實實施質(zhì)量控制；4.3.品管部對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢查，對核心工序質(zhì)量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督檢查。4.3.4.2操作人員的控制4.3.4.2.1必須通過專業(yè)技術培訓后方可上崗。4.3.4.2.2操作人員嚴格按工藝文獻規(guī)定操作，對工藝參數(shù)和其它影響因素進行監(jiān)控，確保符合規(guī)定規(guī)定,出現(xiàn)異常及時反映、解決。4.3.4.2.3過程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立刻現(xiàn)場排除；不能解決的由車間報品管部會同有關部門解決。4.4執(zhí)行《生產(chǎn)過程安全管理制度》形成的統(tǒng)計分別由有關部門保存。5質(zhì)量統(tǒng)計《產(chǎn)品檢查報告單》11生產(chǎn)過程質(zhì)量考核制度為加強本公司的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)公司各崗位操作人員嚴格按各項管理制度及作業(yè)指導書規(guī)定執(zhí)行，做到人盡其責，杜絕不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)，特制訂本考核方法。1、品管部負責公司的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，對出本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負全方面責任，有權(quán)對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定的狀況進行監(jiān)督、考核。2、本考核方法采用打分制，每月考核1次，每次10分為滿分，年終進行總評比，總分為120分。3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指導書規(guī)定執(zhí)行、未推行本崗位職責的人員和公司，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分。4、對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責任，按事故的程度進行處分。事故分為嚴重、較嚴重和普通三個等級。對公司效益造成損失一萬元以上的為嚴重事故，五千元至一萬元的為較嚴重事故，五千元下列的為普通事故。嚴重事故扣10分，較嚴重事故扣8分，普通事故扣6分。5、對質(zhì)量安全管理做出突出奉獻，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當事人，予以1-3分的加分；特殊奉獻者，經(jīng)總經(jīng)理同意，增加5-20分。6、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎金。高于110分者，發(fā)給年終獎金12不合格產(chǎn)品管理制度1目的確保不符合規(guī)定的產(chǎn)品或服務得到識別或控制，避免非預期的使用或交付。2范疇合用于不合格的原、輔料，過程產(chǎn)品、成品及交付后產(chǎn)品的控制及工作不合格的控制（涉及管理工作、過程、體系等工作不合格）。3職責3.1品管部負責符合控制的管理，負責不合格的鑒定，并組織評審和處置。3.2不合格的責任部門負責不合格的識別、評審、標記、隔離和處置統(tǒng)計的具體實施。4工作程序4.1不合格的種類4.1.1不合格品a、不合格原（輔）料、包裝物；b、不合格半成品；c、不合格成品；d、市場退回的不合格品。4.1.2工作不合格a、管理工作不合格；b、技術工作不合格；c、過程不合格；d、體系不合格。4.3不合格的評審：4.3.1不合格品的評審4..3.1.1不合格品由品管部評審，擬定處置意見，填寫《不合格評審解決單》，交責任部門執(zhí)行。4.3.2工作不合格的評審工作不合格由品管部評審，擬定處置意見，填寫《不合格評審處置單》，交責任部門執(zhí)行。4.3各類不合格的控制4.3.1原輔料不合格品的控制4.3.1.1品管部根據(jù)《原材料檢查原則》鑒定為不合格的原材料，填寫《不合格評審處置統(tǒng)計》，由采購部解決。a、拒收的原材料由采購部負責辦理退貨；b、讓步接受的原材料，由采購部與供貨方交涉，采購部按降級后的等級掛牌標記，入庫寄存。4.3.1.2貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各有關部門告知品管部復檢，確認為不合格的，告知原材料供應商挑選使用或報廢。4.3.1.3采購部應建立和保存采購的不合格食品原料、食品添加劑、食品有關產(chǎn)品的解決統(tǒng)計；4.3.2生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制4.3.2.1半成品達不到工藝原則，由品管部告知生產(chǎn)科作返工、降級或報廢解決，如出現(xiàn)異常狀況，由品管部告知生產(chǎn)車間查找因素，做好標記和統(tǒng)計，等待解決。4.3.2.2不合格的半成品的評審意見和處置統(tǒng)計由品管部和生產(chǎn)車間分別在對應的檢查單和生產(chǎn)統(tǒng)計上予以統(tǒng)計。4.3.3不合格成品的控制4.3.3.1感官、理化、衛(wèi)生指標與產(chǎn)品原則不符的不合格品，品管部做好統(tǒng)計，告知成品庫隔離、標記，填寫《不合格品評審處置統(tǒng)計》做返工、降級或報廢解決。4.3.3.1.1產(chǎn)品感官、凈含量不合格的，由生產(chǎn)車間進行返工。4.3.3.2包裝質(zhì)量不合格，品管部作好統(tǒng)計，告知原料庫隔離、標記，同時告知原材料供應商退貨。4.3.3.3對包裝間在線檢查的發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品、品管員檢查剔除的不合格品，由包裝間直接返工解決。4.3.4工作不合格的控制管理工作、技術工作、過程工作、體系工作不合格，品管部做好統(tǒng)計，告知責任部門暫停該項工作，并對由此產(chǎn)生的產(chǎn)品進行評審，合格的放行，不合格的按產(chǎn)品不合格予以處置。4.4不合格產(chǎn)品的解決統(tǒng)計由各有關部門保存。4.5不合格品返工后應重新進行檢查。5、糾正與防止控制方法5．1糾正方法5.1.1糾正方法控制范疇a采購的原材料、輔料及生產(chǎn)的半成品或成品出現(xiàn)不合格時；b生產(chǎn)過程中出現(xiàn)多個異常狀態(tài)或發(fā)生重大生產(chǎn)事故時；c銷售過程中和售后服務發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量問題及顧客埋怨；d環(huán)境安全檢測指標不符合規(guī)定或發(fā)生重大環(huán)境污染或環(huán)境職業(yè)健康安全事故；e食品安全食品鏈各類組織規(guī)定成果分析；f內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及管理評審時提出的較大的問題；g其它不符合公司管理方針、目的或體系文獻規(guī)定的狀況；h有關方的投訴。5.1.2不合格信息的收集和評審各部門負責收集本部門的不合格信息。5.1.3不合格信息的評審與傳遞各部門要對收集到的不合格信息進行評審，擬定信息類別，明確責任。5.1.4分析不合格因素制訂方法并組織實施a)各部門要針對不合格事實因素進行分析，制訂對應的糾正方法，貫徹完畢時間、責任、技術目的、指標、實施方案等并組織實施；b)糾正方法的制訂應與不合格的影響程度一致，確保不合格的再發(fā)生。c)責任部門按計劃實施糾正方法，糾正方法完畢后，由本部門領導對其實施效果進行檢查，并將實施的狀況和過程的效果統(tǒng)計在《糾正方法表》中。5.1.5糾正方法的跟蹤驗證A品管部根據(jù)上報的糾正方法完畢狀況，組織有關部門和人員對糾正方法的貫徹進行跟蹤檢查，并對其有效性進行驗證；b必要時到出現(xiàn)不合格事實的場合進行驗證；c如糾正方法無效或效果不佳則責成責任部門重新制訂方法并實施；5．2防止方法5.2.1防止方法控制范疇a采購的原材料、輔料及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量檢查的定時分析成果；b生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及影響生產(chǎn)和質(zhì)量的潛在問題；c生產(chǎn)過程中機、電、儀運行狀態(tài)的波動狀況及安全隱患；d銷售前、中、后和市場質(zhì)量信息反饋分析成果；e環(huán)境安全指標檢測成果的分析；f食品安全食品鏈各類組織規(guī)定成果分析；h內(nèi)部審核與管理評審提出的潛在問題的分析成果。5.2.2潛在不合格信息的收集和傳遞a潛在不合格信息的收集各職能部門在日常體系運作的檢查和監(jiān)督過程中及時收集、分析本部門轄區(qū)范疇內(nèi)的信息，方便及時理解體系運行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境趨勢及顧客規(guī)定和盼望，及時發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。b潛在不合格信息的評審與傳遞各部門要對發(fā)現(xiàn)和收集到的潛在不合格進行評審，擬定類別，明確責任。5.2.3分析潛在不合格因素，制訂方法并組織實施。a發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實時，由品管部或責任部門組織有關人員進行因素分析，制訂防止方法，填寫統(tǒng)計，報品管部確認后由責任部門負責實施；b防止方法的制訂應與潛在不合格的影響程度一致，應權(quán)衡風險、利益和成本，以擬定適宜的防止方法，避免造成浪費或產(chǎn)生其它產(chǎn)品質(zhì)量、服務或環(huán)境安全影響的不符合。普通防止方法由品管部進行評審確認，重大防止方法應由總經(jīng)理同意后方可實施；c責任部門按計劃實施防止方法，方法完畢后，首先由本部門領導對其實施效果進行檢查，將實施的狀況和過程的效果統(tǒng)計在《防止方法表》有關欄目內(nèi)，并附上客觀證明材料或闡明，簽字后上報品管部；5.2.4防止方法的跟蹤驗證a品管部根據(jù)上報的防止方法完畢狀況，組織有關部門或人員對防止方法的貫徹進行跟蹤檢查，并對其有效性進行驗證；b必要時要到出現(xiàn)潛在不合格的場合進行驗證；c如方法無效或效果不佳則責成責任部門重新制訂防止方法并實施；5．3糾正與防止方法實施成果統(tǒng)計各責任部門所進行的不合格或潛在不合格因素分析、制訂方法、實施成果以及實施效果的跟蹤驗證，均填寫在糾正或防止方法統(tǒng)計的有關欄目。統(tǒng)計表一式二份，責任部門、品管部各一份。5．4品管部負責將《糾正方法表》和《防止方法表》歸檔保存。13產(chǎn)品防護控制制度1.對于產(chǎn)品從接受、生產(chǎn)、放行、直到各銷售網(wǎng)點全部階段，應避免產(chǎn)品變質(zhì)、污染和不衛(wèi)生。2.應針對顧客的規(guī)定及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應涉及運輸、搬運、包裝、貯存等。3.產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品特點，配備適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運辦法，應考慮：不得破壞包裝，避免跌落、污染、確保衛(wèi)生。4.包裝控制a）生產(chǎn)部負責擬定包裝材料、包裝規(guī)定；b）各網(wǎng)點服務員在運輸過程中應保持包裝外觀清潔、完整。5.貯存控制a）綜合部編制成品庫和原料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限規(guī)定的產(chǎn)品，要明確標記使用期，確保先入先出；b）倉庫應配備適宜的設備（抽風機、消毒設施、滅蠅設施、消防設備等），以保持適宜的貯存環(huán)境；c）對貯存產(chǎn)品的環(huán)境及衛(wèi)生有明確規(guī)定；d）全部貯存產(chǎn)品應建立臺帳，倉庫應定時盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致，倉庫管理員應經(jīng)常查看庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)異常及時告知質(zhì)管部確認、解決。14倉庫管理制度1.物資產(chǎn)品的驗收入庫1.1倉庫根據(jù)送貨憑證或入庫單，辦理入庫收貨手續(xù)。1.2采購的原輔材料、產(chǎn)成品未經(jīng)質(zhì)管部人員驗收合格簽字，不予入庫。1.3特殊狀況不能及時檢查時，應隔離堆放，并做好“待檢”標志，不得辦理入庫手續(xù)。1.4待檢區(qū)的產(chǎn)品經(jīng)檢查不合格時應做“不合格區(qū)”標志隔離對方，做到不合格的原輔材料不允許領用，不合格產(chǎn)品不允許銷售。1.5如驗收時發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，超出規(guī)定允差等狀況，應及時反饋給采購經(jīng)辦人，在未解決前，不得提前入庫和動用。2、材料、成品的保管2.1入庫的材料、成品必須合理寄存，規(guī)范管理，確保材料的質(zhì)量和數(shù)量，確保其使用價值。2.2根據(jù)材料或成品不通的性能、規(guī)格和特點，應合理劃區(qū)堆放，并做好標志。2.3對易燃、易爆、劇毒等危險物品的寄存，應按其特性采用有效的防護方法。2.4庫存物資及產(chǎn)品應做到帳物卡一致。3.物資的發(fā)放3.1物資的發(fā)放應做好材料產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格對的，數(shù)量對的，治療完好，快速及時。3.2物資發(fā)放應做到先進先出，專料專用的原則。3.3發(fā)料必須做好發(fā)料登記。3.4超數(shù)領用時，領料人員必須在領料單上簽字，方便核對。3.5倉庫人員無權(quán)將貨品借出，如有特殊狀況，應由主管領導同意，辦理借用手續(xù)，并應及時償還。3.6退庫產(chǎn)品須經(jīng)驗證后登記入庫。3.7進貨檢查不合格的材料及經(jīng)實際使用不合格的材料，應按不合格管理制度執(zhí)行。15過程檢查管理制度（一)進貨檢查1、為驗證采購產(chǎn)品質(zhì)量，確保只有合格品才投入使用或加工，必須對進貨質(zhì)量檢查、驗證工作加以管理，以達成防止和控制目的。2、品管部負責制訂原材料檢查原則和對其進行感官檢查的各類檢測規(guī)程、檢測點、檢測頻率、抽樣原則、檢測項目和鑒定根據(jù)，使用的檢測設備等。3、品管部負責收集制訂多個原材料的理化和微生物檢查的檢測辦法、使用的檢測設備操作規(guī)程等。4、對采購的原材料，告知品管部進行抽樣檢查或驗證，并保持有關統(tǒng)計。5、品管部根據(jù)《原材料檢查原則》對原材料做出鑒定。6、倉庫根據(jù)鑒定成果辦理入庫手續(xù)，入庫過程中，由倉庫保管員負責核對并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級與否與發(fā)貨單和我司采購合同一致，有無運輸損壞；驗證無誤后，辦理入庫手續(xù)。(二)生產(chǎn)過程檢查1、對生產(chǎn)過程中的半成品進行檢查，確保只有符合規(guī)定的半成品才干進入下一工序。2、過程檢查涉及：半成品的檢查、成品檢查。車間或小組按檢查計劃規(guī)定取樣并進行標記，寄存于適宜的環(huán)境中，檢查人員到指定地點取回進行檢查。3、半成品的檢查由品管部按檢查計劃和檢查規(guī)程執(zhí)行。4、在所規(guī)定的檢查未完畢之前或檢查未通過之前，生產(chǎn)部不得將產(chǎn)品放行。特殊狀況下，經(jīng)同意后，可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢查，若檢查不合格，執(zhí)行不合格品管理方法。5、對檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)車間做好標記和統(tǒng)計，并按《不符合管理方法》進行評審處置。16核心控制點管理制度核心過程涉及：1.對成品的質(zhì)量、品味、衛(wèi)生、安全性及成本等有直接影響的工序；2.產(chǎn)品重要特性形成的工序；3.工藝復雜、質(zhì)量容易波動，對操作人員的技能規(guī)定高或問題發(fā)生較多的工序。我司生產(chǎn)的核心過程是：蒸坯、裝垛和頭道壓榨。對所使用的設備、設施能力（涉及衛(wèi)生性、安全性、可用性等規(guī)定）及維護保養(yǎng)有嚴格規(guī)定，并保存維護保養(yǎng)統(tǒng)計，有關操作人員要進行崗位培訓、考核，合格后方可上崗。操作人員應嚴格按照《核心工序操作規(guī)定》的規(guī)定進行操作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。每六個月或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如工藝流程、設施、人員變動等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反映。17出廠檢查管理制度出廠檢查是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者能夠控制的最后一道關卡。食品生產(chǎn)者如果不能嚴格把關，就有可能使不符合食品安全原則的食品流入市場。1、品管員應經(jīng)勞動和質(zhì)監(jiān)部門培訓考核合格后，獲得化驗員資格證書，并含有對應產(chǎn)品的出廠檢查能力。2、品管部應含有必備的檢查設備，符合產(chǎn)品出廠檢查的規(guī)定，計量器具應依法經(jīng)檢查合格或校準，有關輔助設備及化學試劑應完好齊備并在有效使用期內(nèi)。3、公司自行進行產(chǎn)品出廠檢查的，應按規(guī)定每年與諸都市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查所進行測量比對，建立并保存比對統(tǒng)計；4、公司應建立和保存出廠食品的原始檢查數(shù)據(jù)和檢查報告統(tǒng)計，涉及查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行原則、檢查結(jié)論、品管員、檢查報告編號、檢查時間等統(tǒng)計內(nèi)容；5、當某些檢查和實驗項目我司不能進行時，公司應委托諸都市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查所等檢查機構(gòu)實施產(chǎn)品出廠檢查的，檢查受委托檢查機構(gòu)資質(zhì)，并訂立委托檢查合同；6、如有合同規(guī)定時，應與顧客和第三方一起對產(chǎn)品進行檢查。檢查過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題必須得到解決后才干發(fā)貨。7、最后檢查項目完畢后，由品管員鑒定最后產(chǎn)品與否合格，如產(chǎn)品鑒定為合格，出具產(chǎn)品質(zhì)量檢查報告，辦理入庫手續(xù)。如鑒定為不合格，按《不合格管理方法》的規(guī)定進行解決。8、每一次檢查，品管員都應做好檢查和實驗統(tǒng)計，統(tǒng)計應及時、完整、清晰，并能精確地反映出最后產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況。9、出廠檢查項目與食品安全原則及有關規(guī)定的項目應保持一致；速10、公司應按規(guī)定保存出廠檢查留存樣品。18檢測設備管理制度1、選擇和配備1.1質(zhì)管部是檢查設備控制的主管部門。1.2配備原則是：確保測量精度，滿足工程需要。檢查設備的選配必須根據(jù)產(chǎn)品原則、能源管理、經(jīng)營管理、工藝控制、質(zhì)量檢查、衛(wèi)生、安全等測量和監(jiān)控規(guī)定配備。1.3選配檢查設備由使用部門合理選定型號、規(guī)格，應向質(zhì)管部辦理申購手續(xù)，由總經(jīng)理審批后，委托綜合部采購，應選用有國家統(tǒng)一規(guī)定的計量器具。1.4對于新研制開發(fā)的產(chǎn)品，生產(chǎn)部應會同質(zhì)管部按新產(chǎn)品測量和監(jiān)控規(guī)定對原有檢查設備進行檢查，若需增添新的則按1.3條執(zhí)行。1.5凡新購入的檢查設備，質(zhì)管部需驗收其型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、合格證，全部原始資料（闡明書、合格證、裝箱單等資料）由質(zhì)管部歸檔管理，方便控制和制訂周期檢定計劃。同時，統(tǒng)一編號、建立臺帳。2、檢定和校準2.1檢查設備的檢定工作由質(zhì)管部統(tǒng)一安排，各使用部門應親密配合，使檢定工作能按規(guī)定順利進行。2.2質(zhì)管部在每年年初按國家有關規(guī)定制訂年度計量器具周期檢定計劃。2.3對于影響產(chǎn)品質(zhì)量的全部在用檢查裝置和新購入的檢測設施，按規(guī)定周期或使用前均應按規(guī)程進行檢定和校準，并做好統(tǒng)計，未經(jīng)檢定和校準的設施不得使用。2.4各部門按年度計量器具周期檢定計劃及時將受檢設施送有關部門檢定，也可請檢測部門來公司檢定，檢定合格證書等交質(zhì)管部統(tǒng)一管理。2.5質(zhì)管部在周期內(nèi)對檢測設備設施進行巡檢，巡檢每季度不應少于一次，并認真做好巡檢統(tǒng)計。3、檢定、校準狀態(tài)標記3.1通過檢定、校準的計量器具由質(zhì)管部按其檢定、校準成果及管理類別粘貼對應狀態(tài)標記，合格的貼上合格標記。全部計量器具必須在合格證使用期內(nèi)使用，無合格標記設備設施嚴禁使用。3.2當計量器具發(fā)生故障或精確度不符合規(guī)定時，應有停用標記，待修理并檢定合格后才干使用。3.3由于人為或自然因素，致使檢查設備不準或損壞，不能修復或無修復價值的應及時辦理報廢手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理同意后予以注銷。3.4報廢的檢查設備，應貼上報廢標記，由質(zhì)管部進行銷毀或解決，任何部門和個人不得使用報廢裝置。3.5長久或暫不使用的監(jiān)視和測量裝置，可由使用部門提出，質(zhì)管部同意，辦理封存手續(xù)，予以封存。3.6重新啟用的檢查設備，必須檢定擬定其仍處在合格狀態(tài)的，重新貼上合格標記，方可使用。4、保存、使用、維護和保養(yǎng)4.1檢查設備寄存應含有確保檢測設備設施計量性能完好的環(huán)境，規(guī)定整潔、干燥、隔振、隔熱、無腐蝕性氣體。4.2搬運時必須輕拿、輕放，放置應嚴格按照闡明書規(guī)定放置，以確保其精確度和合用性完好。4.3檢查人員在操作前必須理解所用設備設施的性能和操作辦法，嚴格按操作規(guī)范運行，做到用前檢查、用后復查。在使用過程中應專人專用，避免非操作人員私自調(diào)節(jié)設備而造成測量成果的失效。4.4用完后，要恢復其正常自由狀態(tài)，并立刻清理干凈，放置盒（箱）內(nèi)保管；生產(chǎn)過程中作為普通工具用的監(jiān)視和測量裝置，也應合理放置，不得隨便堆放，以免碰壞。4.5凡有規(guī)定規(guī)定持證操作設備，操作人員必須按規(guī)定做到持證上崗。4.6全部檢查設備都必須由專人保管，定時保養(yǎng)。4.7使用過程中發(fā)現(xiàn)故障或偏離校準狀態(tài)時，應立刻停止使用，并報告質(zhì)管部，由質(zhì)管部組織進行檢定，擬定合格后才干使用。嚴禁私自拆卸修理。19召回制度1、目的當交付后的產(chǎn)品可能有批量的不適合（涉及存在安全危害）時，能及時將有關信息告知有關方，并或?qū)嵤┊a(chǎn)品撤回，并快速完全地使有關產(chǎn)品得到控制，避免或減少危害的影響。2、范疇合用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品的信息傳遞和回收過程。3、職責3.1食品安全小組負責監(jiān)視實施撤回。3.2總經(jīng)理負責撤回計劃的同意。3.3各部門參加和配合完畢本程序的規(guī)定。4、工作程序4.1撤回的時機當公司存在受不合格產(chǎn)品影響的產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時（如已經(jīng)交付），應啟動撤回程序。涉及但不限于以下情形都可能涉及待撤回產(chǎn)品，觸發(fā)撤回程序：顧客的投訴；主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品；媒體報道的不適合的產(chǎn)品或事件；公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付；其它的變化（涉及技術、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。4.2待撤回產(chǎn)品的識別和評價食品安全小組即產(chǎn)品撤回小組，應監(jiān)視與產(chǎn)品撤回有關的信息。出現(xiàn)4.1于情形時，食品安全小組組長應立刻召開小組會議進行撤回評審。必要時，應規(guī)定總經(jīng)理和法律顧問、各部門的其它主管參加。撤回評審的內(nèi)容涉及：撤回因素；信息的來源，可信度；以往的產(chǎn)品安全統(tǒng)計，危害程度；政府衛(wèi)生部門的流行病學咨詢統(tǒng)計；待撤回產(chǎn)品的范疇（涉及產(chǎn)品線和地理區(qū)域）；與否啟動緊急撤回；一旦啟動撤回，還應制訂撤回計劃明確撤回的辦法、途徑和撤回產(chǎn)品的解決等。只要可能，應看待撤回產(chǎn)品對應的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進行復查，以證明與否不安全及其不安全的因素。其成果應作為撤回評審的輸入。留樣應保持到撤回活動結(jié)束。在有確切的信息支持時，撤回的評審不應超出半個工作日。4.3撤回的程序4.3.1撤回產(chǎn)品溯源，以識別撤回活動的有關方。必須考慮顧客、合作單位、公司內(nèi)部各個部門、供應商、有關的政府主管部門和社會組織（涉及媒體和消費者組織）。從食品銷售、制作采購的全流程各環(huán)節(jié)追溯，尋找全部可能的有關方。4.3.2根據(jù)有關方，選擇適宜的方式公布撤回信息，撤回信息應在作出決策后半個工作日內(nèi)公布。適宜方式能夠是電話、傳真、電子郵件、媒體公示等。撤回信息應編制成文獻，如《產(chǎn)品撤回公示》，內(nèi)容涉及：撤回小構(gòu)組員的信息，涉及組員名單，24小時聯(lián)系方式，代表的部門和所承當?shù)穆氊?。撤回產(chǎn)品的信息：撤回產(chǎn)品名稱，代號或批號，工廠名稱，生產(chǎn)日期等；撤回的因素，撤回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（涉及地區(qū)、分銷商名稱和地址）產(chǎn)品撤回的辦法、途徑和時間。受撤回產(chǎn)品的不合格影響的其它信息，如已使用待撤回產(chǎn)品的后果和對策，與撤回有關的費用和賠償。給營業(yè)部和經(jīng)銷商的撤回計劃范本，或作為撤回信息的附件，方便他們告知和協(xié)助撤回。4.3.3產(chǎn)品撤回的辦法、途徑和時間：應盡量運用銷售網(wǎng)絡作為撤回網(wǎng)絡，由消費者將撤回產(chǎn)品交給銷售網(wǎng)站，再由銷售網(wǎng)站通過營銷部許可交回生產(chǎn)部。營銷部應明確銷售網(wǎng)站報告的途徑如電話或傳真等營銷部應確保從消費者到銷售網(wǎng)站的接受撤回產(chǎn)品的通道暢通，并匯總撤回信息通報生產(chǎn)部和品控部。品控部應編制每一批（或件）撤回產(chǎn)品的《產(chǎn)品撤回統(tǒng)計》。4.3.4撤回產(chǎn)品的解決撤回產(chǎn)品在解決前應進行標記和隔離。撤回產(chǎn)品應作為不合格品，按《潛在不安全品控制程序》規(guī)定解決。應建立《不合格和潛在不安全品處置單》，并注明為撤回產(chǎn)品解決。當撤回產(chǎn)品的處置辦法為報廢時，可由生產(chǎn)部在公司的監(jiān)督下進行。4.3.5產(chǎn)品撤回的結(jié)束和報告：撤回計劃規(guī)定的產(chǎn)品全部回收并妥善解決完畢，表達該次撤回活動結(jié)束。撤回活動結(jié)束后，撤回小組應編制撤回報告，作為管理評審的輸入。撤回報告應涉及撤回的因素、范疇和成果。4.4撤回的程序和規(guī)定應編制成撤回計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后可正式啟動。4.5撤回的公關為了避免損害公信，公司應對公眾的報道作好準備，并指定專人（食品安全小組組長或公司的公關人員）負責，方便恰本地向公眾傳達撤回有關的信息。4.6糾正和糾正方法4.6.1公司應通過使用驗證明驗、模擬撤回或?qū)嶋H撤回來驗證撤回程序的有效性，并統(tǒng)計成果，運用成果制訂糾正和防止方法。4.6.2發(fā)生撤回時，食品安全小組應根據(jù)撤回報告，對撤回程序和管理體系存在的問題采用必要的糾正和糾正方法。5、有關文獻潛在不安全品控制程序糾正和糾正方法控制程序6．有關統(tǒng)計會議統(tǒng)計產(chǎn)品撤回統(tǒng)計表20不合格品管理制度1、目的對已發(fā)生不合格品進行控制，并采用糾正方法。以避免不合格品的非預期使用或交付。2、合用范疇合用于公司生產(chǎn)的食用油、采購物資和不合格過程控制。3、職責3.1總經(jīng)理負責嚴重不合格品的評審和驗證。3.2質(zhì)管部負責食用油和生產(chǎn)用物資的不合格品的控制工作，市場部負責食用油不合格品的控制工作，并對普通不合格品進行評審和驗證。3.3生產(chǎn)部負責食用油不合格品的處置，綜合部負責采購物資不合格品的處置，市場部直接處置顧客發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品。4、工作程序4.1不合格品分類●普通不合格品：產(chǎn)品質(zhì)量特性偶然偏離規(guī)范規(guī)定，影響產(chǎn)品質(zhì)量?！駠乐夭缓细衿罚寒a(chǎn)品質(zhì)量特性嚴重偏離規(guī)定規(guī)定，且嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量。4.2不合格品的來源●不合格物資a）進貨檢查和實驗確認為不合格。b）貯存期超出規(guī)定時限的產(chǎn)品。c）搬運對貨品有損，影響產(chǎn)品質(zhì)量時?！癫缓细癞a(chǎn)品a)經(jīng)質(zhì)管部檢查和實驗確認為不合格品。b)檢查員在產(chǎn)品質(zhì)量檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。c)顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品。4.3不合格品的標記●不合格物資由綜合部掛牌標記，有條件時進行隔離，并限期撤出現(xiàn)場?！裆a(chǎn)工序中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品由生產(chǎn)部統(tǒng)計或掛牌、作標記進行標記。●檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)管部統(tǒng)計或掛牌標記。4.4不合格品的統(tǒng)計和評審●來自多個途徑的不合格產(chǎn)品信息，由質(zhì)管部分別統(tǒng)計在不合格品統(tǒng)計表中，統(tǒng)計不合格品的品種、數(shù)量、糾正及重新驗證的狀況?！癫缓细裎镔Y由綜合部根據(jù)供貨合同條款進行評審。●普通不合格品由檢查員擬定解決方式后直接解決?！駠乐夭缓细衿酚煽偨?jīng)理組織評審，公司有關人員參加。●評審內(nèi)容重要是界定不合格品的等級；分析不合格品的產(chǎn)生因素（涉及操作、管理、采購、技術、保管、環(huán)境、設備設施、培訓等）；明確產(chǎn)生不合格品的責任者；對產(chǎn)品和預期飲用的影響程度；當不合格品不能滿足原則和衛(wèi)生的規(guī)定，進行拒收和報廢解決。4.5不合格品的處置和驗證●不合格物資的處置拒收不合格物資，退回給物資供應商，同時由綜合部做好統(tǒng)計?！癫缓细癞a(chǎn)品的處置a）普通不合格品由質(zhì)管部組織公司有關人員擬定處置辦法，生產(chǎn)部負責實施，檢查員重新檢查。生產(chǎn)過程中操作員發(fā)現(xiàn)的不合格回收桶由專人處置，經(jīng)班長重新檢查確認后方可投入使用。b）對嚴重不合格品，由總經(jīng)理組織公司有關人員擬定處置辦法，生產(chǎn)部負責實施，管理者代表負責驗證并保存重新驗證的統(tǒng)計C）不合格產(chǎn)品在查明因素后由生產(chǎn)部直接報廢解決，并做好統(tǒng)計。d)對產(chǎn)生嚴重不合格品或質(zhì)量事故，除了按照不合格品處置外，還必須在三日內(nèi)書寫《產(chǎn)品質(zhì)量事故報表》報管理者代表。產(chǎn)品交付后應及時收集有關不合格品信息，對出現(xiàn)的不合格品按售后服務的有關規(guī)定及以上不合格品控制規(guī)定解決。21生產(chǎn)設備管理制度公司按質(zhì)量管理規(guī)定、產(chǎn)品質(zhì)量計劃的策劃規(guī)定，確保提供實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施，涉及運輸、生產(chǎn)設備和檢查實驗設備，并通過規(guī)定的檢查、維護和保養(yǎng)，確保正常運行和使用。1.設備資產(chǎn)管理1.1.生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營對設備資源配備規(guī)定，編制設備年度新增、更新、改造、報廢固定資產(chǎn)設備計劃。1.2生產(chǎn)部應建立設備固定資產(chǎn)臺帳。1.3生產(chǎn)設備由綜合部進行采購，在采購前應對供應商進行評價與選擇，報總經(jīng)理審批后實施。設備到公司后由生產(chǎn)部負責組織安裝、調(diào)試和驗收，并收集保存有關技術資料和統(tǒng)計，做好設備檔案臺帳。1.4生產(chǎn)部負責采購低值易耗機具、工器具。1.5固定資產(chǎn)設備的報廢，由生產(chǎn)部提出書面報告，總經(jīng)理同意后實施。1.6生產(chǎn)部應對設備進行全方面完好性檢查，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的設備符合完好原則。2.設備使用管理2.1設備使用管理，應做到定人、定機、定崗位職責，重要設備操作人員必須經(jīng)培訓合格上崗。2.2設備操作人員嚴格按操作規(guī)程作業(yè)，運行設備符合清潔無積垢，潤滑良好，調(diào)節(jié)適宜，緊固無松曠，防腐不銹蝕。確保設備完好原則。2.3設備運轉(zhuǎn)統(tǒng)計，連班運行設備的交接統(tǒng)計和日常保養(yǎng)維修統(tǒng)計齊全。2.4生產(chǎn)部每月組織進行一次設備檢查，發(fā)現(xiàn)存在問題提出書面整治，實施整治部門要責任到人，在規(guī)定整治期限內(nèi)結(jié)束整治。3.設備修理、保養(yǎng)管理3.1設