質(zhì)量管理體系表格匯總

某某有限公司質(zhì)量管理體系統(tǒng)計(jì)表樣匯編收文登記表表423-01NO：序號收文日期來文機(jī)關(guān)文件名稱文獻(xiàn)編號保密等級份數(shù)閱批人閱辦人簽收人收文單位（部門）：填表人：年月日文獻(xiàn)配備及發(fā)放統(tǒng)計(jì)表表4.2.3－02NO:序號文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號實(shí)施日期版本修改狀態(tài)份數(shù)發(fā)放號碼領(lǐng)用人簽字同意：日期：年月日編制：日期：年月日文獻(xiàn)發(fā)放(回收)記錄表表423-03NO:文件名稱文獻(xiàn)編號序號分發(fā)號單位(部門)份數(shù)簽名日期發(fā)放(回收)部門:發(fā)放(回收)人:日期:文獻(xiàn)更改申請表表423-04NO:更改文獻(xiàn)名稱更改文獻(xiàn)編號申請部門更改文獻(xiàn)頁碼更改文獻(xiàn)章節(jié)號申請更改因素:申請人:年月日更改內(nèi)容原文內(nèi)容更改后內(nèi)容審核意見:審核人:年月日同意意見:同意人:年月日文件更改通知單表423-05NO:文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號更改方式更改頁碼更改日期更改章節(jié)號更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容告知部門：告知人：日期：文件更改記錄表表423-06NO:序號章節(jié)頁次更改內(nèi)容版本/修改日期同意人告知單編號文件歸檔登記表表423-07NO:序號文件名稱文獻(xiàn)編碼版本/修改狀態(tài)歸檔日期歸檔數(shù)量歸檔單位歸檔人接收人接受單位:填表人:年月日文件借（查）閱登記表表423-09NO:序號借（查）閱時間文件名稱文件編號借（查）閱目的借（查）閱人歸還日期備注統(tǒng)計(jì)人:日期：文獻(xiàn)評審統(tǒng)計(jì)表 表423-10NO：文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號參加評審部門參加評審人員參加評審部門參加評審人員重要評審意見：統(tǒng)計(jì)人：日期：領(lǐng)導(dǎo)審批意見：審批人：日期：受控文獻(xiàn)清單表423-11NO：序號文件編號文件名稱實(shí)施日期版次修改狀態(tài)份數(shù)圖紙更改告知單表423-12NO:圖紙名稱代號分區(qū)合用于（工作指令）更改日期更改實(shí)施日期更改標(biāo)記更改因素制品解決可用修復(fù)報廢備用更改處數(shù)更改前更改后同時更改資料分發(fā)單位會簽工藝審核編制原則化同意校對質(zhì)量記錄控制清單表424-01NO：序號記錄編號記錄名稱版本/修改狀態(tài)產(chǎn)生部門保管部門保存期限記錄歸檔登記表表424-02NO:序號記錄名稱記錄編碼保存年限歸檔數(shù)量歸檔單位歸檔人歸檔日期接受單位:填表人:年月日會議簽到表表553-01NO：時間地點(diǎn)主持人序號姓名部門職務(wù)會議統(tǒng)計(jì)表表553-02NO：時間地點(diǎn)主持人參加人員：會議重要內(nèi)容：統(tǒng)計(jì)人：日期：信息聯(lián)系單表5.5.3－03NO:發(fā)出部門發(fā)出日期年月日信息摘要：（主題：□質(zhì)量問題□環(huán)境問題□職業(yè)健康安全問題□有關(guān)方投訴□事后備案□其它）此信息與否需要反饋（發(fā)出部門填寫）：□反饋□無需反饋□其它解決方法：□已出“糾正和防止方法報告單”給（部門名稱）。□其它解決人：日期：解決方法驗(yàn)證（必要時填寫）：驗(yàn)證人：日期：管理評審計(jì)劃表56-01NO：評審時間評審地點(diǎn)參加人員：評審目的：重要評審內(nèi)容：有關(guān)規(guī)定：審批：日期：編制：日期：管理評審報告表56-02NO：評審目的：參加人員：評審綜述（不夠可附頁）：評審結(jié)論：改善意見：評審報告分發(fā)范疇：審批：日期：編制：日期：管理評審改善方法跟蹤驗(yàn)證表表56-03NO：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人改善時間改善內(nèi)容：改善計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人同意意見：簽字：日期：管理者代表同意意見：簽字：日期：辦公室驗(yàn)證意見：簽字：日期：管理者代表驗(yàn)證意見：簽字：日期：培訓(xùn)需求表表62-01NO：申請部門申請時間計(jì)劃培訓(xùn)時間序號姓名性別出生年月文化程度培訓(xùn)內(nèi)容（工種）備注部門同意意見：簽字：日期：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：日期：填表人：日期：選調(diào)（招聘）人員記錄表表62-02NO：姓名性別出生年月民族籍貫戶口所在地身份證號何時何校何專業(yè)畢業(yè)文化程度有何專長聯(lián)系電話郵編應(yīng)聘工種或職位通訊地址個人簡歷主要工作業(yè)績分管領(lǐng)導(dǎo)意見年月日培訓(xùn)計(jì)劃表62-03NO：序號單位名稱（科室）培訓(xùn)崗位（工種）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時間培訓(xùn)方式備注公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽字：日期：填表人：日期：培訓(xùn)人員統(tǒng)計(jì)表表6.3－04NO：培訓(xùn)項(xiàng)目或文獻(xiàn)名稱培訓(xùn)時間培訓(xùn)方式培訓(xùn)地點(diǎn)參加培訓(xùn)人員：培訓(xùn)內(nèi)容和統(tǒng)計(jì)：考核方式及成績：統(tǒng)計(jì)人：時間：培訓(xùn)成果評價：評價人：時間：崗位能力評價表表62-05NO：姓名性別年紀(jì)身份證號碼工作單位（家庭住址）文化程度工齡現(xiàn)從事崗位證書號工作業(yè)績：單位（科室）負(fù)責(zé)人：日期：考核部門意見（闡明能否達(dá)成崗位規(guī)定）簽字：日期：填表人：日期：機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收單表6.3－01NO：設(shè)備名稱編號出廠日期精度外觀驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)裝箱清單驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人：年月日機(jī)械設(shè)備安裝驗(yàn)收單表6.3－02NO：設(shè)備名稱編號出廠日期精度安裝地址安裝時間安裝單位安裝負(fù)責(zé)人安裝過程統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)人：年月日調(diào)試結(jié)果調(diào)試負(fù)責(zé)人：年月日驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人：年月日生產(chǎn)設(shè)備臺帳表63-03NO：序號設(shè)備名稱設(shè)備編號型號（規(guī)格）功率數(shù)量生產(chǎn)廠家進(jìn)廠時間大修次數(shù)備注單位名稱：填表人：日期：設(shè)備報修單表63-04NO：故障設(shè)備設(shè)備使用部門故障時間月日時故障說明：但愿修復(fù)時間：年月日時請修部門簽批：請修人：車間主任：設(shè)備維修部門意見：簽字：日期：年月日設(shè)備大修計(jì)劃表表63-05NO：設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格復(fù)雜系數(shù)使用單位承接單位維修（保養(yǎng)）工時（小時）停歇天數(shù)修保費(fèi)用（元）上次修保日期修保日期已修保次數(shù)備注機(jī)械電力其它鉗工機(jī)工電工其它累計(jì)季月編制：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)：日期：設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表表63-06NO：設(shè)備編號：設(shè)備名稱：使用部門：保養(yǎng)人：序號保養(yǎng)項(xiàng)目頻率年月12345678910111213141516171819202122232425262728293031備注保養(yǎng)后根據(jù)保養(yǎng)頻率做對應(yīng)標(biāo)記，日保、周保、月保分別用“√”、“○”、“△”予以標(biāo)記，有異常狀況用“╳”標(biāo)記。設(shè)備大修統(tǒng)計(jì)表表63-07NO：設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號所在車間操作者維修（保養(yǎng)）人員停機(jī)開始時間年月日時分修保前停機(jī)工時時分維修（保養(yǎng)）開始時間年月日時分修保工時時分維修（保養(yǎng)）結(jié)束時間年月日時分總停機(jī)工時時分重要維修（保養(yǎng)）內(nèi)容：更換重要部件：維修（保養(yǎng)）成果：維修人員：日期：驗(yàn)收意見：設(shè)備主管部門（簽字）：日期：年月日設(shè)施報廢申請單表63-08使用部門：NO：設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢因素： 主管部門意見：負(fù)責(zé)人：時間：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：同意人：日期：合同登記臺帳表7.2-01NO：合同編號合同名稱訂立人/訂立日期標(biāo)的金額（萬元）合同重要內(nèi)容其他統(tǒng)計(jì)人：龍橋礦業(yè)有限公司合同審核表表72-02NO:合同名稱合同編號顧客名稱計(jì)劃申請概述簽字：年月日合同概要：合同對方經(jīng)辦人簽約人簽約人性質(zhì)：評審內(nèi)容評審部門評審意見評審人（簽字）1、質(zhì)量□能夠滿足□基本能夠滿足□不能滿足2、交貨期□能夠滿足□基本能夠滿足□不能滿足3、付款方式□能夠滿足□基本能夠滿足□不能滿足4、違約責(zé)任□能夠滿足□基本能夠滿足□不能滿足5、顧客隱含的規(guī)定□能夠滿足□基本能夠滿足□不能滿足6、國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定□能夠滿足□基本能夠滿足□不能滿足7、我司需要提出的規(guī)定□明確□較明確□不明確參加談判人員主管部門詢價狀況：庫存狀況：審查意見：簽字：年月日人力資源與公司管理部（合同主管部門）意見：簽字：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見：□能夠訂立□問題解決后簽定□不能訂立簽字：年月日非書面合同確認(rèn)表表72-03NO：序號日期顧客名稱訂貨產(chǎn)品名稱規(guī)格及質(zhì)量規(guī)定數(shù)量交貨日期負(fù)責(zé)人簽字合同修改告知單表72-04NO：合同編號顧客名稱告知時間修訂因素：簽名：日期：修訂前內(nèi)容：簽名：日期：修訂后內(nèi)容：簽名：日期：需告知部門：簽名：日期：需修訂的文獻(xiàn)：簽名：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書(含計(jì)劃和方案)表73-01N0：項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用根據(jù)的原則、法律法規(guī)及技術(shù)合同的重要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（涉及產(chǎn)品重要功效、性能、技術(shù)指標(biāo)，重要構(gòu)造等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：總工程師簽名：年月日

設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單表73-02NO：項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸入內(nèi)容（附有關(guān)資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：同意：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單表73-03NO：項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出內(nèi)容（附有關(guān)資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：同意：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)評審報告表73-04NO：項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“□”內(nèi)打“”表評審?fù)ㄟ^，“？”表有建議或疑問，“Ｘ”表不同意1合同、原則符合性□2采購可行性□3加工可行性□4構(gòu)造合理性□5可維修性□6可檢查性□7美觀性□8環(huán)境影響□存在問題及改善建議：評審結(jié)論：對糾正、改善方法的跟蹤驗(yàn)證成果：驗(yàn)證人：日期：備注：1.評審會議統(tǒng)計(jì)應(yīng)予以保存。2.可另加頁敘述。編制：日期：審核：日期：同意：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報告表73-05NO：項(xiàng)目名稱型號規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員實(shí)驗(yàn)樣品編號實(shí)驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述（性能、功效、技術(shù)參數(shù)及根據(jù)的原則或法律法規(guī)等）：重要實(shí)驗(yàn)儀器和設(shè)備：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備編號操作者針對輸入規(guī)定的各專項(xiàng)實(shí)驗(yàn)/檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤成果：備注：可另附頁敘述。編制：日期：審核：日期：同意：日期：客戶試用報告表73-06NO：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（涉及對產(chǎn)品的合用性、符合原則或合同規(guī)定的評價意見）：客戶試用結(jié)論及建議（可另加頁敘述）：客戶簽名：公章：日期：物資材料供方評價表表74-01NO：供應(yīng)產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量供方名稱供方地址聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人產(chǎn)品質(zhì)量保證能力□含有權(quán)威單位生產(chǎn)許可證或獨(dú)立法人資格?！鹾杏行Мa(chǎn)品合格證書?！鹾杏行Мa(chǎn)品檢查報告書?！鹾匈|(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證證書。社會信譽(yù)及售后服務(wù)良好一般□差樣品測試成果（可附測試報告）：簽名：日期：小批量試用成果：簽名：日期：評定結(jié)論：□合格□不合格評價人：日期：同意人：日期：服務(wù)供方評價表表7.4-02NO：服務(wù)供方名稱服務(wù)產(chǎn)品名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)等級重要作業(yè)人員資格或能力職工人數(shù)大專以上人數(shù)特殊工程培訓(xùn)狀況高中以上人數(shù)中級職稱人數(shù)高級職稱人數(shù)重要工藝過程和辦法質(zhì)量確保能力重要設(shè)備和檢測儀器運(yùn)輸和交貨能力信譽(yù)調(diào)查結(jié)論：合格□不合格□調(diào)查評價人：日期：年月日合格物資供方名單表74-03NO：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號類別供方名稱供方地址聯(lián)系人電話備注同意:日期:編制:日期:合格供方業(yè)績周期評定表表74-04NO：供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品評定日期質(zhì)量評分（合格批次/總交貨批次×50）：簽名：日期：交期評分（準(zhǔn)時交貨批次/總交貨批次×20）：簽名：日期：服務(wù)評分（如配合狀況，占20分，直接打分）：簽名：日期：價格評分（占10分，直接打分）：簽名：日期：總平分及解決意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：月份物資材料計(jì)劃表74-05NO：序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量質(zhì)量等級重要質(zhì)量規(guī)定編制:日期:同意:日期:采購申請單表74-06NO：申請單位：申請人：年月日序號物品名稱型號規(guī)格單位數(shù)量預(yù)計(jì)金額質(zhì)量規(guī)定同意購置數(shù)同意人進(jìn)貨產(chǎn)品驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)表表7.4–07NO：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式采購單號重要驗(yàn)證項(xiàng)目原則或規(guī)范規(guī)定驗(yàn)證成果合格否驗(yàn)證結(jié)論：合格（）不合格（）檢查員：日期：不合格品處置：退貨（）讓步接受（）揀用（）報廢（）同意：日期：月份生產(chǎn)計(jì)劃 表7.5.1-01NO：車間： 年月日序號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位生產(chǎn)數(shù)量交貨日期質(zhì)量規(guī)定備注上旬中旬下旬生產(chǎn)：計(jì)劃：調(diào)度：編制：生產(chǎn)調(diào)度單表7.5.1-02NO：調(diào)度部門調(diào)度日期調(diào)度人調(diào)度重要內(nèi)容部門（車間）：自年月日至年月日止請生產(chǎn)（加工）產(chǎn)品公斤（噸）。交貨日期：年月日技術(shù)質(zhì)量規(guī)定：其它規(guī)定：備注：編制：日期：同意：日期：生產(chǎn)日報表表7.5.1-03年月日NO：序號產(chǎn)品名稱、規(guī)格預(yù)定生產(chǎn)量本日產(chǎn)量累計(jì)產(chǎn)量投入工時制成品人事統(tǒng)計(jì)加班工時不合格品數(shù)應(yīng)到人數(shù)異常狀況報告設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況報告請假人數(shù)實(shí)到人數(shù)加班人數(shù)生產(chǎn)車間：填表人：車間負(fù)責(zé)人：顧客意見登記表表7.5.1-04NO：顧客產(chǎn)品名稱接受人反饋時間重要內(nèi)容：初步解決意見：部門負(fù)責(zé)人：年月日

顧客投訴解決報告表7.5.1-05N0：投訴內(nèi)容：簽名：日期：不合格品解決方案：簽名：日期：其它事宜解決方案：簽名：日期：審批意見：簽名：日期：解決成果：簽名：日期：采用的糾正方法：簽名：日期：顧客意見：簽名：日期：

特殊過程確認(rèn)統(tǒng)計(jì)表表7.5.2-01NO：特殊過程名稱確認(rèn)時間使用的重要設(shè)備重要操作人員使用的作業(yè)文獻(xiàn)使用的重要材料確認(rèn)對象評定項(xiàng)目及準(zhǔn)則評定成果責(zé)任部門設(shè)備/工裝1、設(shè)備/工裝性能能否滿足規(guī)定；□能□有待完善2、設(shè)備/工裝能否滿足工藝規(guī)定;□能□有待完善3、設(shè)備/工裝能正常運(yùn)行嗎?□能□有待完善4、設(shè)備/工裝能得到正常維護(hù)嗎？□能□有待完善5、其它□能□有待完善操作人員1、與否通過培訓(xùn)，含有對應(yīng)的專業(yè)知識；□能□有待完善2、與否含有有效的操作證；□能□有待完善3、與否含有對應(yīng)的專業(yè)技能；□能□有待完善4、與否掌握了對應(yīng)的工藝規(guī)定；□能□有待完善5、能否按工藝規(guī)定有效實(shí)施；□能□有待完善6、其它□能□有待完善作業(yè)文獻(xiàn)1、與否建立了完整的工藝文獻(xiàn)；□能□有待完善2、工藝文獻(xiàn)規(guī)定能否滿足該過程的控制規(guī)定？□能□有待完善3、工藝文獻(xiàn)與否含有可實(shí)施性和可操作性；□能□有待完善4、該過程崗位與否配備了作業(yè)文獻(xiàn)？□能□有待完善5、工藝文獻(xiàn)能得到有效實(shí)施嗎？□能□有待完善6、其它□能□有待完善材料1、材料進(jìn)貨是有通過檢查？□能□有待完善2、材料與否合格？□能□有待完善3、材料與否能滿足該過程的規(guī)定？□能□有待完善4、材料與否能得到有效的使用？□能□有待完善5、其它□能□有待完善綜合評定意見□經(jīng)評定，全部項(xiàng)目均符合準(zhǔn)則規(guī)定，該過程含有所需能力，能有效滿足過程的控制規(guī)定；□經(jīng)評定，多數(shù)項(xiàng)目符合準(zhǔn)則規(guī)定，該過程基本含有能力，基本能夠滿足過程控制規(guī)定；□經(jīng)評定，該過程暫不含有過程能力，需整治后，重新確認(rèn)。參加確認(rèn)人員生產(chǎn)技術(shù)部總調(diào)度室質(zhì)檢計(jì)量部人力資源與公司管理部車間同意人意見□同意□基本同意□不同意簽字：日期：年月日注：1、對于每一評定項(xiàng)目，但凡“有待完善”的，評定人員提出整治規(guī)定，明確整治時間、方式和負(fù)責(zé)人等；2、在正常狀況下，特殊過程確認(rèn)應(yīng)每年進(jìn)行一次，當(dāng)上述確認(rèn)對象發(fā)生變化時，應(yīng)及時進(jìn)行再確認(rèn)。物資產(chǎn)品入庫單表7.5.5-01NO：序號材料名稱規(guī)格（型號）單位入庫時間入庫數(shù)量質(zhì)量狀況驗(yàn)收人接收人填表人：日期：物資產(chǎn)品領(lǐng)料單表7.5.5-03NO：領(lǐng)料單位：發(fā)料倉庫：制單日期：年月日工單號字號領(lǐng)料目錄號材料名稱規(guī)格單位請領(lǐng)數(shù)實(shí)發(fā)數(shù)單價總價帳號用途領(lǐng)料人：日期：物資產(chǎn)品臺帳表7.5.5-02NO：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位入庫出庫庫存數(shù)量備注時間數(shù)量時間數(shù)量領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人：領(lǐng)料人：經(jīng)發(fā)人：復(fù)核人：監(jiān)視和測量裝置臺帳表7.6-01NO：監(jiān)測設(shè)備編號監(jiān)測設(shè)備名稱型號規(guī)格精度等級制造廠家出廠編號購進(jìn)日期使用日期使用部門檢定周期統(tǒng)計(jì)人：日期：監(jiān)視和測量裝置周期檢定統(tǒng)計(jì)表表7.6－02NO：序號監(jiān)測設(shè)備編號監(jiān)測設(shè)備名稱型號規(guī)格使用部門檢定周期上次檢定日期本次檢定日期檢定單位檢定結(jié)果證書編號統(tǒng)計(jì)人：日期：監(jiān)視和測量裝置內(nèi)部校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表表76-03NO：監(jiān)測設(shè)備編號監(jiān)測設(shè)備名稱型號規(guī)格使用部門上次檢定日期檢定周期本次檢定日期檢定單位檢定辦法：檢定根據(jù)：檢定統(tǒng)計(jì)：檢定成果證書編號使用期校準(zhǔn)人：日期：顧客滿意度調(diào)查表尊敬的顧客：為了更加好地為您服務(wù)，提高顧客滿意度，請您協(xié)助我們完畢此張調(diào)查表，您只需要在各項(xiàng)指標(biāo)的對應(yīng)欄位打“√”，并對我們的不滿意之處提出改善建議即可。對您的合作，我們表達(dá)衷心地感謝；對您提出的珍貴意見，我們一定會認(rèn)真看待，切實(shí)改善。表821-01NO：指標(biāo)滿意程度很滿意(1.0)滿意(0.8)普通(0.6)不滿意(0.4)很不滿意(0.1)質(zhì)量（0.5）工期（0.1）服務(wù)（0.3）價格（0.1）改善建議：顧客簽名：電話：傳真：日期：顧客滿意度匯總分析表 表821－02NO：發(fā)出問卷（份）收回有效問卷（份）因素得票數(shù)因素權(quán)數(shù)滿意等級等級權(quán)數(shù)質(zhì)量服務(wù)交付價格50.30.10．1很滿意1.0較滿意0.8普通0.6不滿意0.4很不滿意0.1各因素滿意度Sy%綜合滿意度Sz%＝分析評價（不夠可附頁）：注：Sy%=（很滿意得票數(shù)×1.0+較滿意得票數(shù)×0.8+普通得票數(shù)×0.6+不滿意得票數(shù)×0.4+很不滿意得票數(shù)×0.1）÷有效問卷數(shù)×100％。Sz%=質(zhì)量滿意度×0.5+服務(wù)得票數(shù)×0.3+交付期得票數(shù)×0.1+價格得票數(shù)×0.1分析人：年月日內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表822-01NO：審核目的：檢查質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)與否符合GB/T19001-原則；與否有效貫徹和實(shí)施；與否含有持續(xù)改善的能力。審核根據(jù)：GB/T19001—；質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)；有關(guān)法律法規(guī)。審核范疇：質(zhì)量管理體系覆蓋的有關(guān)部室、項(xiàng)目經(jīng)理部和場合。審核時間：年月日–年月日審核組：組長：第一組：第二組：第三組：六、日程安排：審核日程安排日期 第一組 第二組第三組時間審核部門/要素審核部門/要素審核部門/要素首次會議內(nèi)部文獻(xiàn)整頓及溝通與被審核方交換意見末次會議審核組長：日期：編制：日期：

內(nèi)部審核檢查表表822-03NO：受審部門部門負(fù)責(zé)人審核時間序號要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判斷判斷標(biāo)記:“”—符合“”—不符合“△”—嚴(yán)重不符合審核員:日期:內(nèi)部質(zhì)量審核首(末)次會議簽到表表822-02NO：時間地點(diǎn)組長序號姓名部門職務(wù)序號姓名部門職務(wù) 統(tǒng)計(jì)人:日期:不合格報告單表822-04NO：受審部門受審日期不合格事實(shí)陳說:不合格原則:GB/T19001-手冊:程序:不合格類型(程度)嚴(yán)重□普通□被審核部門負(fù)責(zé)人:日期:審核員:日期:因素分析:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:年月日糾正方法計(jì)劃:預(yù)計(jì)完畢日期:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期:審核員:日期:糾正方法完畢狀況:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期:糾正方法驗(yàn)證:審核員:日期:內(nèi)部質(zhì)量審核報告表822-06NO：審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長和組員審核綜述:審核結(jié)論:審核報告分發(fā)范疇審核:日期:管理者代表:日期:內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表表822-05NO：部門要素號累計(jì)4質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1文獻(xiàn)規(guī)定的總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4質(zhì)量目的和質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.57.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)認(rèn)7.5.3標(biāo)記和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量分析和改善8.1測量、分析和改善的策劃8.28.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改善合計(jì)組長：日期：質(zhì)量管理體系過程能力監(jiān)視和測量統(tǒng)計(jì)表表823-01NO：單位名稱檢查人檢查時間序號涉及要素檢查內(nèi)容(包括方法)檢查記錄成果成果填寫規(guī)定:符合規(guī)定打“3”號,普通不合格打“”號,嚴(yán)重不合格打“△”號?；瘜W(xué)分析報告單表8.2.4–02－01年月日NO：樣品名稱班次或編號分析元素（％）化學(xué)分析報告單表8.2.4–02－02委托單位：年月日NO：樣品名稱班次分析元素（％）備注TFemFeSCuH2O－200目鐵原礦鐵尾礦鐵濾餅浮原硫精礦銅精礦浮尾分析人報出：年月日出廠產(chǎn)品檢查報告單表8.2.4–02檢查產(chǎn)品名稱：NO：品級化學(xué)成分(%)H2O(%)細(xì)度(%)TFeTFe波動范疇SiO2SPFPb＋ZnAsCuMgO特技一級其它雜質(zhì)含量CuPbZnK2O+Na2OFeO外來雜物成果鑒定□所檢查項(xiàng)目符合公司檢查過程規(guī)定;□所檢查項(xiàng)目不符合符合公司檢查過程規(guī)定。檢查員:檢查日期:年月日緊急放行/例外轉(zhuǎn)序申請表表824-03NO：材料名稱及數(shù)量放行使用部位放行因素：申請人：