南昌市綜合考核服務(wù)中心

南昌市綜合考核服務(wù)中心2023年單位預(yù)算目錄第一部分南昌市綜合考核服務(wù)中心概況一、單位主要職責(zé)二、單位2023年主要工作任務(wù)三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況南昌市綜合考核服務(wù)中心一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》第三部分南昌市綜合考核服務(wù)中心年預(yù)算情況說明一、2023年單位預(yù)算收支情況說明二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明名詞解釋第一部分南昌市綜合考核服務(wù)中心概況一、單位主要職責(zé)南昌市綜合考核服務(wù)中心是市委組織部管理的正科級公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市“1+1+6”綜合考核工作，主要包括統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各考核牽頭部門制定考核方案和計(jì)分細(xì)則，開展日常監(jiān)測、季度通報(bào)，進(jìn)行集中審核、實(shí)地審核、抽查核實(shí)、審核匯總、結(jié)果審定等工作。二、單位2023年主要工作任務(wù)南昌市綜合考核服務(wù)中心2023年的主要工作任務(wù)是：負(fù)責(zé)全市“1+1+6”綜合考核工作，主要包括統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各考核牽頭部門制定考核方案和計(jì)分細(xì)則，開展日常監(jiān)測、季度通報(bào)，進(jìn)行集中審核、實(shí)地審核、抽查核實(shí)、審核匯總、結(jié)果審定等工作。緊緊圍繞全市綜合考核工作，認(rèn)真做好2022年全市綜合考核工作的方案草擬、送審、結(jié)果統(tǒng)計(jì)匯總等工作，全力、全面、全速推動(dòng)南昌高質(zhì)量跨越式發(fā)展取得實(shí)效。三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況2023年南昌市綜合考核服務(wù)中心內(nèi)設(shè)科室0個(gè)。編制人數(shù)７人，其中全部補(bǔ)助事業(yè)編制７人。實(shí)有人數(shù)7人，其中在職人數(shù)小計(jì)７人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)編制7人。第二部分南昌市綜合考核服務(wù)中心2023年單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）第三部分南昌市綜合考核服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明一、2023年單位預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況2023年市綜合考核服務(wù)中心收入預(yù)算總額為149.04萬元，比上年增加16.92萬元，增長12.8%。其中：財(cái)政撥款收入149.04萬元，較上年預(yù)算安排增加16.92萬元。（二）支出預(yù)算情況2023年市綜合考核服務(wù)中心支出預(yù)算總額為149.04萬元，比上年增加16.92萬元，增長12.8%。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出149.04萬元，較上年預(yù)算安排增加16.92萬元，包括工資福利支出139.03萬元、商品和服務(wù)支出10.01萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出121.86萬元，較上年預(yù)算安排增加10.47萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.82萬元，較上年預(yù)算安排增加5.77萬元；住房保障支出14.36萬元，較上年預(yù)算安排增加0.68萬元，。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出139.03萬元，較上年預(yù)算安排增加16.89萬元；商品和服務(wù)支出10.01萬元，較上年預(yù)算安排增加0.03萬元。（三）財(cái)政撥款支出情況2023年市綜合考核服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算149.04萬元，較上年增加16.92萬元，增長12.8%。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出121.86萬元，較上年預(yù)算安排增加10.47萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.82萬元，較上年預(yù)算安排增加5.77萬元；住房保障支出14.36萬元，較上年預(yù)算安排增加0.68萬元。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出149.04萬元，較上年預(yù)算安排增加16.92萬元，其中：工資福利支出139.03萬元、商品和服務(wù)支出10.01萬元。（四）政府性基金情況本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。國有資本經(jīng)營情況本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（七）政府采購情況說明2023年市綜合考核服務(wù)中心政府采購預(yù)算共安排0萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（八）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年7月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0設(shè)備0萬元。（九）項(xiàng)目績效情況本單位本年度未安排項(xiàng)目。二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元。其中:1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。第四部分名詞解釋一、收入科目財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、支出科目（一）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。三、相關(guān)專業(yè)名詞（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境