瓊海市博鰲鎮(zhèn)東海村岸灘風貌應急生態(tài)修復項目績效自評報告

瓊海市博鰲鎮(zhèn)東海村岸灘風貌應急生態(tài)修復項目績效自評報告一、項目概況（一）項目基本情況針對博鰲鎮(zhèn)東海村岸線上現(xiàn)有正在使用的沙灘管線問題，根據市政府工作安排，開展東海村岸灘風貌生態(tài)修復工作，由沙灘補沙修復、岸灘垃圾清理、排水管改造延伸工程和海岸帶局部復綠工程組成，包括修復岸線總長2.46km，岸灘填覆面積約6.8萬m2，岸灘填覆補沙量約9.6萬m3，海岸帶局部復綠13.5畝，排水管延伸改造14個點總管長6440m，垃圾清理25萬m2，取水管截斷下沉260m。（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況1.年度績效目標：完成項目建設，排水管延伸改造14個點位共計6359米；岸灘填覆補砂9.26萬立方米；岸灘復綠13.5畝。2.績效指標設定情況2.1.產出指標：2.1.1.岸灘復綠13.5畝2.1.2.岸灘填覆補砂92600立方米2.1.3.排水管延伸改造6359米2.2.效益指標：生態(tài)效益指標：改善生態(tài)環(huán)境。二、項目決策及資金使用管理情況（一）項目決策情況該項目建設地點位于瓊海市博鰲鎮(zhèn)東海村，建設單位為瓊海市自然資源和規(guī)劃局。瓊海市發(fā)展和改革委員會《關于瓊海市博鰲鎮(zhèn)東海村岸灘風貌應急生態(tài)修復項目可行性研究報告的批復》（海發(fā)改審批[2022]22號）的安排，該項目建設總投資為1847.70萬元；瓊海市發(fā)展和改革委員會《關于瓊海市博鰲鎮(zhèn)東海村岸灘風貌應急生態(tài)修復項目概算的批復》（海發(fā)改審批[2022]218號）的安排，該項目建設總投資為1728.59萬元；瓊海市財政投資評審中心《關于瓊海市博鰲鎮(zhèn)東海村岸灘風貌應急生態(tài)修復項目預算審核情況的批復》（海財投審[2022]1696號）的安排，經審查，核定工程預算建設總投資為17,003,865.27元。（二）項目資金瓊海市博鰲鎮(zhèn)東海村岸灘風貌應急生態(tài)修復項目2022年財政預算資金26917000.00元（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況。2022年度累計支出14459977.60元，支出率53.72%。（四）項目資金管理情況嚴格按照項目建設資金使用與管理規(guī)定，在資金使用監(jiān)管、管理制度、財務制度等方面，實施規(guī)范化、制度化使用管理，做到?？顚Ｓ?，用好、用足省級國土空間生態(tài)修復專項資金。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況根據市政府工作安排，由我局針對博鰲鎮(zhèn)東海村岸線上現(xiàn)有正在使用的沙灘管線問題，開展東海村岸灘風貌生態(tài)修復工作，項目完成立項后開展招標工作，現(xiàn)已完成項目建設，于2022年7月27日正式通過竣工驗收。（二）項目管理情況嚴格按照項目管理規(guī)定，對項目實施實行項目管理責任制，局領導、業(yè)務組室負責項目資金的實施管理。四、項目績效情況（一）項目績效目標完成情況：產出指標值：1.岸灘復綠13.5畝，已完成；2.岸灘填覆補砂92600立方米，已完成；3.排水管延伸改造6359米，已完成；生態(tài)效益指標：已完成項目，改善當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。（二）項目績效目標未完成情況及原因分析。無。五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計劃。無。（二）主要經