體系推進方案

大連市政府導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系工作方案為進一步推進政府自身建設(shè)和管理創(chuàng)新，全面提升政府社會管理和公共服務(wù)能力，優(yōu)化政府管理流程，實現(xiàn)管理高效化、運行規(guī)范化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，根據(jù)我市2008年《政府工作報告》提出的“全面推行ISO9000質(zhì)量管理體系認證工作，實現(xiàn)流程再造和管理創(chuàng)新”要求，結(jié)合行政管理體制改革、政府日常工作和行政效能建設(shè)，決定在政府部門導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系。為保證這項工作順利開展，制定本方案。一、指導(dǎo)思想堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹黨的十七大精神，認真落實市委市政府提出的各項任務(wù)，按照依法管理的原則，進一步提高行政服務(wù)質(zhì)量和工作效率、政府的執(zhí)政能力和管理水平，為推進東北亞重要國際城市建設(shè)，率先實現(xiàn)東北老工業(yè)基地振興營造良好環(huán)境。二、工作目標(biāo)利用1年左右的時間，在市政府部門全面導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系。進一步優(yōu)化行政組織、規(guī)范工作流程，造就一支紀(jì)律嚴明、服務(wù)熱情、辦事公道、講求效率的公務(wù)員隊伍，建立起覆蓋全市的管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效的質(zhì)量管理機制，為實現(xiàn)我市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展提供制度保證。三、總體原則政府導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系工作要本著“整體籌劃、全面實施，科學(xué)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理，求真務(wù)實、注重效能”的原則和“預(yù)防為主、過程控制”的要求，建立起符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，確保行政過程有效識別、管理和控制。（一）整體籌劃、全面實施。政府導(dǎo)入質(zhì)量管理體系是一項系統(tǒng)性工作，要根據(jù)市政府的統(tǒng)一部署，結(jié)合現(xiàn)有的管理體系，依照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，前瞻性考慮并全局籌劃，科學(xué)、合理地確立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，形成一整套適宜有效的工作流程和與此有關(guān)的體系文件，做到指標(biāo)科學(xué)明晰、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范統(tǒng)一、操作簡便易行。（二）科學(xué)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理。政府導(dǎo)入質(zhì)量管理體系是一項科學(xué)的規(guī)范性工作，應(yīng)將國家行政管理法律、法規(guī)和有關(guān)文件融于質(zhì)量管理體系之中，整合部門工作職責(zé)，將管理要求轉(zhuǎn)化為工作流程，形成完整的工作標(biāo)準(zhǔn)和制度、科學(xué)的工作流程和高效的工作方式，做到全員參與、全面規(guī)范、持續(xù)改進，實現(xiàn)管理和服務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化。（三）求真務(wù)實、注重效能。政府導(dǎo)入質(zhì)量管理體系是一項實踐性工作，導(dǎo)入工作要立足于提高管理和服務(wù)的質(zhì)量和效率，按照PDCA(策劃—實施—檢查—處置)模式要求，“寫所策劃的，做所寫的，記所做的，查所記的，改所錯的”，不斷強化部門績效考核，使體系運行和實際工作緊密結(jié)合。四、工作范圍按照市政府的統(tǒng)一安排，確定市發(fā)展改革委、市教育局、市科技局、市民委（宗教局）、市公安局、市監(jiān)察局、市民政局、市司法局、市財政局、市人事局、市勞動保障局、市國土房屋局、市建委、市城建局、市交通局、市農(nóng)委、市林業(yè)局、市海洋漁業(yè)局、市外經(jīng)貿(mào)局、市商業(yè)局、市文化局（新聞出版局）、市人口計生委、市審計局、市體育局、市統(tǒng)計局、市食品藥品監(jiān)管局、市安全生產(chǎn)監(jiān)管局、市外辦、市政府金融辦、市政府法制辦、市信訪局、市港口口岸局、市旅游局、市國資委、市廣電局、市地震局、市人防辦、市接待辦、市土地儲備中心、市政府發(fā)展研究中心、市供銷社、市貿(mào)促會、市住房公積金管理中心、市星海灣開發(fā)建設(shè)管理中心、市仲裁委辦公室等45個部門和單位導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系。認證范圍為單位的主要處室的一般行政管理和服務(wù)活動。2007年已經(jīng)通過體系導(dǎo)入的10個試點單位，要組織好全系統(tǒng)的導(dǎo)入工作。五、具體步驟根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，我市導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系按照以下6個階段18個步驟具體實施。（一）組織準(zhǔn)備階段（3月23日—4月5日）1．成立組織機構(gòu)。根據(jù)ISO9000質(zhì)量管理體系要求，單位行政一把手為最高管理者，負責(zé)對體系的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督；由最高管理者任命1名管理者代表，成立ISO9000推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，明確其具體職責(zé)和權(quán)限。2．開展宣貫動員。在市召開導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系工作動員會后，各單位要召開啟動動員大會，可邀請咨詢?nèi)藛T向相關(guān)人員介紹質(zhì)量管理的國際化趨勢、質(zhì)量管理的基本知識及ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的背景情況、基本概念和一般常識。3．制定工作計劃。按照公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則，市政府統(tǒng)一遴選確定2家認證單位和5家咨詢單位。各單位根據(jù)要求，制定詳盡的推進工作計劃，在咨詢單位指導(dǎo)下開展導(dǎo)入的各項工作。（二）學(xué)習(xí)培訓(xùn)階段（4月6日—4月10日）4．組織分層次培訓(xùn)。由咨詢單位組織開展全員培訓(xùn)、骨干培訓(xùn)和流程再造、文件編寫培訓(xùn)，學(xué)習(xí)主要側(cè)重于ISO9000質(zhì)量管理體系的講解、運用ISO9000標(biāo)準(zhǔn)健全和完善現(xiàn)有管理體系的現(xiàn)實意義；介紹依據(jù)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)運行管理體系的方法以及體系運行中的重點和難點；講解流程化管理的特點、文件的設(shè)計和編寫的方法等。5．開展全方位宣傳。有針對性地編制ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的宣傳資料，在報紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等各類媒體設(shè)立ISO9000質(zhì)量管理體系專欄，進行廣泛宣傳，全面提升單位人員的質(zhì)量意識，樹立政府行政服務(wù)的質(zhì)量形象。（三）體系策劃階段（4月11日—4月20日）6．進行管理體系診斷和現(xiàn)有管理流程識別與分析。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，基于“凡是重復(fù)性的工作都需要制定流程”，將工作重點放在工作流程的梳理、健全和完善上。同時確定導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系需要重點解決的問題，識別、確定本單位所需的國家和行業(yè)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，使質(zhì)量體系建立更具針對性，更符合實際情況。7．明確組織機構(gòu)和職責(zé)。配合咨詢專家考察、了解所屬部門的職責(zé)、權(quán)限和各項工作的接口，確定單位內(nèi)部體系的組織機構(gòu)，明確在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)。（四）體系文件編定階段（4月21日—6月4日）8．確定文件體系框架。擬定需編寫的程序文件(制度)、必要的支撐文件及作業(yè)指導(dǎo)書的目錄，指定編制單位，按照提高工作效率、實行簡約化管理的原則，在文件數(shù)量盡可能少的基礎(chǔ)上構(gòu)建質(zhì)量管理體系的文件框架，確保文件化體系的規(guī)范、便于執(zhí)行和有序。9．制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。以ISO9000質(zhì)量管理體系八項原則為基礎(chǔ)，充分考慮各單位的發(fā)展戰(zhàn)略和階段性工作目標(biāo)，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由單位ISO9000推進工作辦公室草擬，送管理者代表審定，經(jīng)推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議集體通過，報最高管理者審批。10．編制三層次文件。按照文件起草、討論修改、報批實施3個階段進行文件編制。其中，第一層次文件（質(zhì)量手冊）由單位ISO9000推進工作辦公室負責(zé)編制；第二層次文件（程序文件）和第三層次文件（各種作業(yè)文件）由各責(zé)任部門分頭草擬，交單位ISO9000推進工作辦公室初審。三層次文件都須經(jīng)管理者代表審定，單位領(lǐng)導(dǎo)小組集體審議通過。（五）體系試運行階段（6月5日—11月5日）11．宣布體系試運行。各單位以最高管理者名義發(fā)布質(zhì)量體系文件，宣布質(zhì)量體系試運行，以保證體系文件執(zhí)行的權(quán)威性。12．開展體系運行培訓(xùn)。培訓(xùn)分為2個層次。針對單位全體人員，開展質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理手冊等內(nèi)容的培訓(xùn)；針對單位工作人員，開展作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)。13．記錄體系運行情況。各單位按照三層次文件要求保持體系運行并作好記錄。通過記錄發(fā)現(xiàn)管理體系運行中存在的一些不適宜的、需要完善的問題，為持續(xù)改進提供數(shù)據(jù)信息支持。14．監(jiān)督體系運行。各單位ISO9000推進工作辦公室負責(zé)對體系日常運行、單位執(zhí)行體系程序文件和質(zhì)量管理目標(biāo)完成等情況的監(jiān)督，定期向市ISO9000推進工作辦公室報告體系運行情況。市ISO9000推進工作辦公室協(xié)調(diào)各單位的信息交流，及時開展檢查指導(dǎo)，并向市ISO9000推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報和提出改進建議。15．進行內(nèi)部審核。開展管理體系的“內(nèi)部運行與執(zhí)行審計”，通過內(nèi)審驗證管理體系運行的符合性和運行結(jié)果的有效性。由各單位管理者代表組織，市ISO9000推進工作辦公室協(xié)助，進行1-2次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核結(jié)果形成文件后向單位最高管理者報告。對不符合要求情況及時予以糾正。16．開展管理評審。各單位組織召開由最高管理者、管理者代表、ISO9000推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、推進工作辦公室成員參加的管理評審會議，對質(zhì)量管理體系的運行現(xiàn)狀和適宜性、運行的充分性、結(jié)果的有效性進行評審，并通過評審對質(zhì)量管理體系的改進提出要求。（六）體系審核認證階段（9月5日—12月15日）17．申請審核認證。體系試運行正常后，各單位填寫認證委托書，申請認證公司進行審核認證。在此期間，針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項進行逐項整改，做好整改迎審工作。18．實施現(xiàn)場審核。認證公司按照合同約定的審核時間，編制具體的審核計劃并通知各單位，實施現(xiàn)場審核。各單位據(jù)此組織召開好認證首次和末次會議，全程配合做好現(xiàn)場認證工作?，F(xiàn)場審核后，針對審核組所開出不合格項的糾正（預(yù)防措施）組織實施，確保不合格項得到關(guān)閉，整理相關(guān)材料并報送認證機構(gòu)。六、工作要求（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，確保體系導(dǎo)入工作落到實處。領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，思想認識要統(tǒng)一，要帶頭消除各種認識誤區(qū)，切實樹立責(zé)任意識。主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，各單位要成立專門機構(gòu)，抽調(diào)得力人員做具體工作，真正把體系導(dǎo)入工作作為實現(xiàn)行政管理高效化、運行規(guī)范化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的一項重要內(nèi)容抓緊、抓好。（二）統(tǒng)籌安排，保證體系導(dǎo)入工作順利開展。體系導(dǎo)入工作要按照本方案進行。導(dǎo)入工作要做到統(tǒng)籌兼顧，合理安排，注意與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，要用現(xiàn)代化的管理方法來分析處理管理和服務(wù)的質(zhì)量問題，不斷創(chuàng)新工作方式方法，保證體系導(dǎo)入工作穩(wěn)妥、高質(zhì)量地順利進行。（三）協(xié)調(diào)配合，做好體系導(dǎo)入工作各項保障。各單位要按照市推進辦統(tǒng)一要求，調(diào)動所屬部門和人員的積極性，上下聯(lián)動，群策群力，共同推進和落實質(zhì)量管理體系導(dǎo)入工作。要認真組織好各階段工作的銜接，尤其是要組織好相關(guān)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為體系導(dǎo)入工作提供充足的人力資源；要處理好日常工作與體系導(dǎo)入的關(guān)系，科學(xué)合理搭配好時間。要為導(dǎo)入工作創(chuàng)造必要的條件，在人、財、物上提供有力的支持和保障。（四）持續(xù)改進，做好體系導(dǎo)入工作動態(tài)管理。導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系是一項長期工作，持續(xù)改進是體系導(dǎo)入工作的重要原則。各單位要在學(xué)習(xí)中運行和改進，在運行和改進中提高和創(chuàng)新。要定目標(biāo)、列計劃做好動態(tài)管理。對2007年已經(jīng)導(dǎo)入的10個試點單位，要在原有的基礎(chǔ)上，按照標(biāo)準(zhǔn)要求，分別組織好所屬系統(tǒng)導(dǎo)入工作，切實達到體系工作的完整性，確保政府機關(guān)工作規(guī)范高效。（五）監(jiān)督檢查，保證體系導(dǎo)入工作取得實效。本著規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的原則做好導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系工作情況的督促和檢查。年終，市政府將督查結(jié)果作為年度部門工作考核的重要內(nèi)容。市直機關(guān)黨工委將組織對此項工作進行市民滿意度的測評，各單位要建立相應(yīng)的配套考核辦法，建立責(zé)任制，實行過錯責(zé)任追究，從而確保這一體系長期、有效地運行。七、組織領(lǐng)導(dǎo)為加強對各單位導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立大連市導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組（簡稱市ISO9000推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組），負責(zé)全市導(dǎo)入質(zhì)量管理體系的組織協(xié)調(diào)和工作部署。其組成人員如下：組長：夏德仁市長副組長：肖盛峰常務(wù)副市長戴玉林副市長孫廣田副市長張繼先副市長曲曉飛副市長張軍副市長朱程清副市長姜周市長助理徐國臣市政府秘書長柳振萬市政府副秘書長、辦公廳主任成員：趙長君市政府副秘書長、市信訪局局長呂強市發(fā)展改革委副主任駱東升市教育局局長劉曉英市科技局局長王先基市民委主任董興賓市公安局副局長王瑞市監(jiān)察局副局長楊愛民市民政局局長都本有市司法局局長閻承琦市財政局局長王萍市人事局局長于德泉市勞動保障局局長金建利市國土房屋局局長譚積斌市建委主任張亞東市城建局局長姚先林市交通局局長湯方棟市農(nóng)委主任龐維德市林業(yè)局局長劉錫財市海洋漁業(yè)局局長劉德春市外經(jīng)貿(mào)局局長韓玉明市商業(yè)局局長王星航市文化局局長于滋市人口計生委主任白日玲市審計局局長張運東市體育局局長高連市統(tǒng)計局局長呂功政市食品藥品監(jiān)管局局長楊吉奎市安全生產(chǎn)監(jiān)管局局長王洪俊市外辦主任曹煦市政府金融辦主任葛延珉市政府法制辦主任惠凱市港口口岸局局長易軍市旅游局局長王春市國資委主任周大新市廣電局局長李國利市地震局副局長劉積深市人防辦主任郭大軍市接待辦副主任王君市土地儲備中心主任李才市發(fā)展研究中心主任趙公發(fā)市供銷社主任李泊洲市貿(mào)促會會長譚臻堯市住房公積金管理中心主任林浩市星海灣開發(fā)建設(shè)管理中心主任孫德潤市仲裁委辦公室主任市導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)推進工作辦公室（設(shè)在市政府辦公廳，聯(lián)系電話：83612363），主要負責(zé)組織全市體系導(dǎo)入工作的開展和檢查指導(dǎo)。主任由市政府副秘書長柳振萬擔(dān)任，王新民、閻承琦、王萍、葛延珉、周洲、蘇敬勤、任福君等同志任辦公室副主任。辦公室成員由市政府辦公廳人員和體系導(dǎo)入單位的部分人員組成。體系導(dǎo)入單位要按照ISO9000質(zhì)量管理體系要求分別成立ISO9000推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組和推進工作辦公室。同時，要結(jié)合工作實際，研究制定導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系的具體措施，確保體系導(dǎo)入工作順利推進。5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799