體系推進(jìn)方案

大連市政府導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系工作方案為進(jìn)一步推進(jìn)政府自身建設(shè)和管理創(chuàng)新，全面提升政府社會(huì)管理和公共服務(wù)能力，優(yōu)化政府管理流程，實(shí)現(xiàn)管理高效化、運(yùn)行規(guī)范化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，根據(jù)我市2008年《政府工作報(bào)告》提出的“全面推行ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作，實(shí)現(xiàn)流程再造和管理創(chuàng)新”要求，結(jié)合行政管理體制改革、政府日常工作和行政效能建設(shè)，決定在政府部門導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系。為保證這項(xiàng)工作順利開展，制定本方案。一、指導(dǎo)思想堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹黨的十七大精神，認(rèn)真落實(shí)市委市政府提出的各項(xiàng)任務(wù)，按照依法管理的原則，進(jìn)一步提高行政服務(wù)質(zhì)量和工作效率、政府的執(zhí)政能力和管理水平，為推進(jìn)東北亞重要國際城市建設(shè)，率先實(shí)現(xiàn)東北老工業(yè)基地振興營造良好環(huán)境。二、工作目標(biāo)利用1年左右的時(shí)間，在市政府部門全面導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系。進(jìn)一步優(yōu)化行政組織、規(guī)范工作流程，造就一支紀(jì)律嚴(yán)明、服務(wù)熱情、辦事公道、講求效率的公務(wù)員隊(duì)伍，建立起覆蓋全市的管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效的質(zhì)量管理機(jī)制，為實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供制度保證。三、總體原則政府導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系工作要本著“整體籌劃、全面實(shí)施，科學(xué)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理，求真務(wù)實(shí)、注重效能”的原則和“預(yù)防為主、過程控制”的要求，建立起符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，確保行政過程有效識(shí)別、管理和控制。（一）整體籌劃、全面實(shí)施。政府導(dǎo)入質(zhì)量管理體系是一項(xiàng)系統(tǒng)性工作，要根據(jù)市政府的統(tǒng)一部署，結(jié)合現(xiàn)有的管理體系，依照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，前瞻性考慮并全局籌劃，科學(xué)、合理地確立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，形成一整套適宜有效的工作流程和與此有關(guān)的體系文件，做到指標(biāo)科學(xué)明晰、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范統(tǒng)一、操作簡(jiǎn)便易行。（二）科學(xué)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理。政府導(dǎo)入質(zhì)量管理體系是一項(xiàng)科學(xué)的規(guī)范性工作，應(yīng)將國家行政管理法律、法規(guī)和有關(guān)文件融于質(zhì)量管理體系之中，整合部門工作職責(zé)，將管理要求轉(zhuǎn)化為工作流程，形成完整的工作標(biāo)準(zhǔn)和制度、科學(xué)的工作流程和高效的工作方式，做到全員參與、全面規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)管理和服務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化。（三）求真務(wù)實(shí)、注重效能。政府導(dǎo)入質(zhì)量管理體系是一項(xiàng)實(shí)踐性工作，導(dǎo)入工作要立足于提高管理和服務(wù)的質(zhì)量和效率，按照PDCA(策劃—實(shí)施—檢查—處置)模式要求，“寫所策劃的，做所寫的，記所做的，查所記的，改所錯(cuò)的”，不斷強(qiáng)化部門績(jī)效考核，使體系運(yùn)行和實(shí)際工作緊密結(jié)合。四、工作范圍按照市政府的統(tǒng)一安排，確定市發(fā)展改革委、市教育局、市科技局、市民委（宗教局）、市公安局、市監(jiān)察局、市民政局、市司法局、市財(cái)政局、市人事局、市勞動(dòng)保障局、市國土房屋局、市建委、市城建局、市交通局、市農(nóng)委、市林業(yè)局、市海洋漁業(yè)局、市外經(jīng)貿(mào)局、市商業(yè)局、市文化局（新聞出版局）、市人口計(jì)生委、市審計(jì)局、市體育局、市統(tǒng)計(jì)局、市食品藥品監(jiān)管局、市安全生產(chǎn)監(jiān)管局、市外辦、市政府金融辦、市政府法制辦、市信訪局、市港口口岸局、市旅游局、市國資委、市廣電局、市地震局、市人防辦、市接待辦、市土地儲(chǔ)備中心、市政府發(fā)展研究中心、市供銷社、市貿(mào)促會(huì)、市住房公積金管理中心、市星海灣開發(fā)建設(shè)管理中心、市仲裁委辦公室等45個(gè)部門和單位導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系。認(rèn)證范圍為單位的主要處室的一般行政管理和服務(wù)活動(dòng)。2007年已經(jīng)通過體系導(dǎo)入的10個(gè)試點(diǎn)單位，要組織好全系統(tǒng)的導(dǎo)入工作。五、具體步驟根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，我市導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系按照以下6個(gè)階段18個(gè)步驟具體實(shí)施。（一）組織準(zhǔn)備階段（3月23日—4月5日）1．成立組織機(jī)構(gòu)。根據(jù)ISO9000質(zhì)量管理體系要求，單位行政一把手為最高管理者，負(fù)責(zé)對(duì)體系的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督；由最高管理者任命1名管理者代表，成立ISO9000推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，明確其具體職責(zé)和權(quán)限。2．開展宣貫動(dòng)員。在市召開導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系工作動(dòng)員會(huì)后，各單位要召開啟動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，可邀請(qǐng)咨詢?nèi)藛T向相關(guān)人員介紹質(zhì)量管理的國際化趨勢(shì)、質(zhì)量管理的基本知識(shí)及ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的背景情況、基本概念和一般常識(shí)。3．制定工作計(jì)劃。按照公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則，市政府統(tǒng)一遴選確定2家認(rèn)證單位和5家咨詢單位。各單位根據(jù)要求，制定詳盡的推進(jìn)工作計(jì)劃，在咨詢單位指導(dǎo)下開展導(dǎo)入的各項(xiàng)工作。（二）學(xué)習(xí)培訓(xùn)階段（4月6日—4月10日）4．組織分層次培訓(xùn)。由咨詢單位組織開展全員培訓(xùn)、骨干培訓(xùn)和流程再造、文件編寫培訓(xùn)，學(xué)習(xí)主要側(cè)重于ISO9000質(zhì)量管理體系的講解、運(yùn)用ISO9000標(biāo)準(zhǔn)健全和完善現(xiàn)有管理體系的現(xiàn)實(shí)意義；介紹依據(jù)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行管理體系的方法以及體系運(yùn)行中的重點(diǎn)和難點(diǎn)；講解流程化管理的特點(diǎn)、文件的設(shè)計(jì)和編寫的方法等。5．開展全方位宣傳。有針對(duì)性地編制ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的宣傳資料，在報(bào)紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等各類媒體設(shè)立ISO9000質(zhì)量管理體系專欄，進(jìn)行廣泛宣傳，全面提升單位人員的質(zhì)量意識(shí)，樹立政府行政服務(wù)的質(zhì)量形象。（三）體系策劃階段（4月11日—4月20日）6．進(jìn)行管理體系診斷和現(xiàn)有管理流程識(shí)別與分析。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，基于“凡是重復(fù)性的工作都需要制定流程”，將工作重點(diǎn)放在工作流程的梳理、健全和完善上。同時(shí)確定導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系需要重點(diǎn)解決的問題，識(shí)別、確定本單位所需的國家和行業(yè)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，使質(zhì)量體系建立更具針對(duì)性，更符合實(shí)際情況。7．明確組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)。配合咨詢專家考察、了解所屬部門的職責(zé)、權(quán)限和各項(xiàng)工作的接口，確定單位內(nèi)部體系的組織機(jī)構(gòu)，明確在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)。（四）體系文件編定階段（4月21日—6月4日）8．確定文件體系框架。擬定需編寫的程序文件(制度)、必要的支撐文件及作業(yè)指導(dǎo)書的目錄，指定編制單位，按照提高工作效率、實(shí)行簡(jiǎn)約化管理的原則，在文件數(shù)量盡可能少的基礎(chǔ)上構(gòu)建質(zhì)量管理體系的文件框架，確保文件化體系的規(guī)范、便于執(zhí)行和有序。9．制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。以ISO9000質(zhì)量管理體系八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，充分考慮各單位的發(fā)展戰(zhàn)略和階段性工作目標(biāo)，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由單位ISO9000推進(jìn)工作辦公室草擬，送管理者代表審定，經(jīng)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議集體通過，報(bào)最高管理者審批。10．編制三層次文件。按照文件起草、討論修改、報(bào)批實(shí)施3個(gè)階段進(jìn)行文件編制。其中，第一層次文件（質(zhì)量手冊(cè)）由單位ISO9000推進(jìn)工作辦公室負(fù)責(zé)編制；第二層次文件（程序文件）和第三層次文件（各種作業(yè)文件）由各責(zé)任部門分頭草擬，交單位ISO9000推進(jìn)工作辦公室初審。三層次文件都須經(jīng)管理者代表審定，單位領(lǐng)導(dǎo)小組集體審議通過。（五）體系試運(yùn)行階段（6月5日—11月5日）11．宣布體系試運(yùn)行。各單位以最高管理者名義發(fā)布質(zhì)量體系文件，宣布質(zhì)量體系試運(yùn)行，以保證體系文件執(zhí)行的權(quán)威性。12．開展體系運(yùn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)分為2個(gè)層次。針對(duì)單位全體人員，開展質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理手冊(cè)等內(nèi)容的培訓(xùn)；針對(duì)單位工作人員，開展作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)。13．記錄體系運(yùn)行情況。各單位按照三層次文件要求保持體系運(yùn)行并作好記錄。通過記錄發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行中存在的一些不適宜的、需要完善的問題，為持續(xù)改進(jìn)提供數(shù)據(jù)信息支持。14．監(jiān)督體系運(yùn)行。各單位ISO9000推進(jìn)工作辦公室負(fù)責(zé)對(duì)體系日常運(yùn)行、單位執(zhí)行體系程序文件和質(zhì)量管理目標(biāo)完成等情況的監(jiān)督，定期向市ISO9000推進(jìn)工作辦公室報(bào)告體系運(yùn)行情況。市ISO9000推進(jìn)工作辦公室協(xié)調(diào)各單位的信息交流，及時(shí)開展檢查指導(dǎo)，并向市ISO9000推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)和提出改進(jìn)建議。15．進(jìn)行內(nèi)部審核。開展管理體系的“內(nèi)部運(yùn)行與執(zhí)行審計(jì)”，通過內(nèi)審驗(yàn)證管理體系運(yùn)行的符合性和運(yùn)行結(jié)果的有效性。由各單位管理者代表組織，市ISO9000推進(jìn)工作辦公室協(xié)助，進(jìn)行1-2次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核結(jié)果形成文件后向單位最高管理者報(bào)告。對(duì)不符合要求情況及時(shí)予以糾正。16．開展管理評(píng)審。各單位組織召開由最高管理者、管理者代表、ISO9000推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、推進(jìn)工作辦公室成員參加的管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行現(xiàn)狀和適宜性、運(yùn)行的充分性、結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審，并通過評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提出要求。（六）體系審核認(rèn)證階段（9月5日—12月15日）17．申請(qǐng)審核認(rèn)證。體系試運(yùn)行正常后，各單位填寫認(rèn)證委托書，申請(qǐng)認(rèn)證公司進(jìn)行審核認(rèn)證。在此期間，針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)整改，做好整改迎審工作。18．實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。認(rèn)證公司按照合同約定的審核時(shí)間，編制具體的審核計(jì)劃并通知各單位，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。各單位據(jù)此組織召開好認(rèn)證首次和末次會(huì)議，全程配合做好現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證工作?，F(xiàn)場(chǎng)審核后，針對(duì)審核組所開出不合格項(xiàng)的糾正（預(yù)防措施）組織實(shí)施，確保不合格項(xiàng)得到關(guān)閉，整理相關(guān)材料并報(bào)送認(rèn)證機(jī)構(gòu)。六、工作要求（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，確保體系導(dǎo)入工作落到實(shí)處。領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，思想認(rèn)識(shí)要統(tǒng)一，要帶頭消除各種認(rèn)識(shí)誤區(qū)，切實(shí)樹立責(zé)任意識(shí)。主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，各單位要成立專門機(jī)構(gòu)，抽調(diào)得力人員做具體工作，真正把體系導(dǎo)入工作作為實(shí)現(xiàn)行政管理高效化、運(yùn)行規(guī)范化和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的一項(xiàng)重要內(nèi)容抓緊、抓好。（二）統(tǒng)籌安排，保證體系導(dǎo)入工作順利開展。體系導(dǎo)入工作要按照本方案進(jìn)行。導(dǎo)入工作要做到統(tǒng)籌兼顧，合理安排，注意與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，要用現(xiàn)代化的管理方法來分析處理管理和服務(wù)的質(zhì)量問題，不斷創(chuàng)新工作方式方法，保證體系導(dǎo)入工作穩(wěn)妥、高質(zhì)量地順利進(jìn)行。（三）協(xié)調(diào)配合，做好體系導(dǎo)入工作各項(xiàng)保障。各單位要按照市推進(jìn)辦統(tǒng)一要求，調(diào)動(dòng)所屬部門和人員的積極性，上下聯(lián)動(dòng)，群策群力，共同推進(jìn)和落實(shí)質(zhì)量管理體系導(dǎo)入工作。要認(rèn)真組織好各階段工作的銜接，尤其是要組織好相關(guān)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為體系導(dǎo)入工作提供充足的人力資源；要處理好日常工作與體系導(dǎo)入的關(guān)系，科學(xué)合理搭配好時(shí)間。要為導(dǎo)入工作創(chuàng)造必要的條件，在人、財(cái)、物上提供有力的支持和保障。（四）持續(xù)改進(jìn)，做好體系導(dǎo)入工作動(dòng)態(tài)管理。導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作，持續(xù)改進(jìn)是體系導(dǎo)入工作的重要原則。各單位要在學(xué)習(xí)中運(yùn)行和改進(jìn)，在運(yùn)行和改進(jìn)中提高和創(chuàng)新。要定目標(biāo)、列計(jì)劃做好動(dòng)態(tài)管理。對(duì)2007年已經(jīng)導(dǎo)入的10個(gè)試點(diǎn)單位，要在原有的基礎(chǔ)上，按照標(biāo)準(zhǔn)要求，分別組織好所屬系統(tǒng)導(dǎo)入工作，切實(shí)達(dá)到體系工作的完整性，確保政府機(jī)關(guān)工作規(guī)范高效。（五）監(jiān)督檢查，保證體系導(dǎo)入工作取得實(shí)效。本著規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的原則做好導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系工作情況的督促和檢查。年終，市政府將督查結(jié)果作為年度部門工作考核的重要內(nèi)容。市直機(jī)關(guān)黨工委將組織對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行市民滿意度的測(cè)評(píng)，各單位要建立相應(yīng)的配套考核辦法，建立責(zé)任制，實(shí)行過錯(cuò)責(zé)任追究，從而確保這一體系長(zhǎng)期、有效地運(yùn)行。七、組織領(lǐng)導(dǎo)為加強(qiáng)對(duì)各單位導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立大連市導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（簡(jiǎn)稱市ISO9000推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)全市導(dǎo)入質(zhì)量管理體系的組織協(xié)調(diào)和工作部署。其組成人員如下：組長(zhǎng)：夏德仁市長(zhǎng)副組長(zhǎng)：肖盛峰常務(wù)副市長(zhǎng)戴玉林副市長(zhǎng)孫廣田副市長(zhǎng)張繼先副市長(zhǎng)曲曉飛副市長(zhǎng)張軍副市長(zhǎng)朱程清副市長(zhǎng)姜周市長(zhǎng)助理徐國臣市政府秘書長(zhǎng)柳振萬市政府副秘書長(zhǎng)、辦公廳主任成員：趙長(zhǎng)君市政府副秘書長(zhǎng)、市信訪局局長(zhǎng)呂強(qiáng)市發(fā)展改革委副主任駱東升市教育局局長(zhǎng)劉曉英市科技局局長(zhǎng)王先基市民委主任董興賓市公安局副局長(zhǎng)王瑞市監(jiān)察局副局長(zhǎng)楊愛民市民政局局長(zhǎng)都本有市司法局局長(zhǎng)閻承琦市財(cái)政局局長(zhǎng)王萍市人事局局長(zhǎng)于德泉市勞動(dòng)保障局局長(zhǎng)金建利市國土房屋局局長(zhǎng)譚積斌市建委主任張亞東市城建局局長(zhǎng)姚先林市交通局局長(zhǎng)湯方棟市農(nóng)委主任龐維德市林業(yè)局局長(zhǎng)劉錫財(cái)市海洋漁業(yè)局局長(zhǎng)劉德春市外經(jīng)貿(mào)局局長(zhǎng)韓玉明市商業(yè)局局長(zhǎng)王星航市文化局局長(zhǎng)于滋市人口計(jì)生委主任白日玲市審計(jì)局局長(zhǎng)張運(yùn)東市體育局局長(zhǎng)高連市統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)呂功政市食品藥品監(jiān)管局局長(zhǎng)楊吉奎市安全生產(chǎn)監(jiān)管局局長(zhǎng)王洪俊市外辦主任曹煦市政府金融辦主任葛延珉市政府法制辦主任惠凱市港口口岸局局長(zhǎng)易軍市旅游局局長(zhǎng)王春市國資委主任周大新市廣電局局長(zhǎng)李國利市地震局副局長(zhǎng)劉積深市人防辦主任郭大軍市接待辦副主任王君市土地儲(chǔ)備中心主任李才市發(fā)展研究中心主任趙公發(fā)市供銷社主任李泊洲市貿(mào)促會(huì)會(huì)長(zhǎng)譚臻堯市住房公積金管理中心主任林浩市星海灣開發(fā)建設(shè)管理中心主任孫德潤(rùn)市仲裁委辦公室主任市導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)推進(jìn)工作辦公室（設(shè)在市政府辦公廳，聯(lián)系電話：83612363），主要負(fù)責(zé)組織全市體系導(dǎo)入工作的開展和檢查指導(dǎo)。主任由市政府副秘書長(zhǎng)柳振萬擔(dān)任，王新民、閻承琦、王萍、葛延珉、周洲、蘇敬勤、任福君等同志任辦公室副主任。辦公室成員由市政府辦公廳人員和體系導(dǎo)入單位的部分人員組成。體系導(dǎo)入單位要按照ISO9000質(zhì)量管理體系要求分別成立ISO9000推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和推進(jìn)工作辦公室。同時(shí)，要結(jié)合工作實(shí)際，研究制定導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系的具體措施，確保體系導(dǎo)入工作順利推進(jìn)。5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799