ISO-9001：2015-不合格品控制程序C0(2016.12.30)

編號(hào)QP10日期2016.12.30版本C修改0二階文件不合格品控制程序頁次第10頁,共11頁P(yáng)AGE廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD.程序文件不合格品控制程序文件編號(hào):QP10版次:C/0頁數(shù):共11頁編制:審核:批準(zhǔn):2016-12-30發(fā)布2017-01-01實(shí)施廣東XXXX科技股份有限公司發(fā)布版次頁次修改內(nèi)容相關(guān)單號(hào)修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)N/A06.A/1全部增加相關(guān)內(nèi)容N/A07.A/2全部增加糾正及預(yù)防措施要求N/A07A/3全部對(duì)應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)N/A0A/4全部修改部門名稱和引用文件表單編號(hào)N/A09.12.30B/0全部1.增加權(quán)責(zé)和名詞解釋2.增加5.2.10有害物質(zhì)管理規(guī)定3.將QA檢驗(yàn)更改為FQC檢驗(yàn)N/A11.07.30B/1全部增加GJB9001B的要求DCN-2012073001612.0B/2全部增加5.9不良品分析時(shí)機(jī)DCN-2015041300115.04.13C/0全部對(duì)應(yīng)ISO9001:2015DCN-2016123002916.12.301.目的:對(duì)可疑和不符合要求的產(chǎn)品或材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置,使生產(chǎn)過程中各階段所產(chǎn)生的不合格的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制,以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期的使用或交付,確保不合格品不流入下一過程或交付至顧客。2.范圍:適用于從原輔材料或產(chǎn)品進(jìn)廠到制造、交付全過程的不合格品控制,包括可疑產(chǎn)品的控制；也適用于在產(chǎn)品交付之后,以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品或服務(wù)。3.術(shù)語和定義:3.1不合格品:不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或材料,即指不滿足規(guī)定要求的活動(dòng)和過程的結(jié)果。3.2缺陷:未滿足與以預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。3.4廢品:按規(guī)定要求不能使用或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行返修的不合格品。3.5不合格品管理:對(duì)不合格品進(jìn)行的鑒別、標(biāo)識(shí)、隔離、審理、處置、記錄等一系列活動(dòng)。3.6不合格品審理系統(tǒng):由不合格品判定的質(zhì)量管理部門、不合格品審理小組和審理員等組成的分級(jí)審理不合格品的系統(tǒng)。不合格品審理系統(tǒng)應(yīng)獨(dú)立行使職權(quán)。如果要改變其審理結(jié)論時(shí),需由最高管理者簽署書面決定。參與不合格品審理的人員,須經(jīng)資格確認(rèn),并征得顧客的同意,由最高管理者授權(quán)。3.7偏離許可:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前,偏離原規(guī)定要求的許可。通常是在限定的產(chǎn)品數(shù)量或期限內(nèi)并針對(duì)特定的用途。3.8讓步:對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。讓步通常僅限于在商定的時(shí)間或數(shù)量內(nèi),對(duì)含有不合格特性的產(chǎn)品的交付。3.9放行:對(duì)進(jìn)入一個(gè)過程的下一階段的許可。3.10返工:為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。3.11返修:為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。返修包括對(duì)以前是合格的產(chǎn)品,為重新使用所采取的修復(fù)措施,如作為維修的一部分。返修與返工不同,返修可影響或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。3.12降級(jí):為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的變更。3.13報(bào)廢:為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。3.14非預(yù)期使用:指不按公司預(yù)期的方法使用產(chǎn)品、過程或服務(wù),可能是由于某種易于預(yù)料的行為所致。3.15可疑的材料或產(chǎn)品:指任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的材料或產(chǎn)品。4.職責(zé)和權(quán)限:4.1歸口管理部門:4.1.1不合格品審理小組:1)負(fù)責(zé)嚴(yán)重級(jí)不合格品的審理和處置。4.1.2品質(zhì)管理中心不合格品審理小組的常設(shè)聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)。1)負(fù)責(zé)不合格品的判定、記錄并受理不合格品評(píng)審申請(qǐng)及組織不合格品評(píng)審。2)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品糾正預(yù)防措施實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證,并監(jiān)控公司各部門就生產(chǎn)過程不合格品的統(tǒng)計(jì)分析及其優(yōu)先減少計(jì)劃的實(shí)施。4.2相關(guān)責(zé)任部門:參與不合格品的審理工作,負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的不合格的糾正及糾正措施的提出和實(shí)施。4.2.1)負(fù)責(zé)對(duì)在本產(chǎn)線內(nèi)發(fā)現(xiàn)/發(fā)生的不合格品進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)、隔離、保管和記錄。2)負(fù)責(zé)對(duì)在本產(chǎn)線內(nèi)過程中發(fā)生的不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置,必要時(shí)可提出不合格品評(píng)審申請(qǐng)。3)對(duì)嚴(yán)重級(jí)不合格品的處置提出申請(qǐng)。4.2.2工程研發(fā)中心:1)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)方面的評(píng)審結(jié)論負(fù)責(zé)。2)對(duì)不合格品原因進(jìn)行分析。4.2.3營銷采購中心:1)采購供應(yīng)處負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。2)采購供應(yīng)處負(fù)責(zé)辦理評(píng)審后不合格產(chǎn)品退貨/讓步接收。3)采購供應(yīng)處負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的不合格品提出糾正措施意見并跟蹤。4)物資儲(chǔ)運(yùn)處負(fù)責(zé)對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、保管。5.工作內(nèi)容:5.1工作流程:無5.2工作內(nèi)容:5.2.1不合格品分級(jí):1)不合格品分類:不合格品包括:返工品、返修品、讓步接收產(chǎn)品、廢品以及可疑產(chǎn)品。注:對(duì)在進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn),倉儲(chǔ)等過程中發(fā)現(xiàn)的可疑材料或可疑產(chǎn)品應(yīng)一律歸類為不合格品。2)不合格分級(jí):A.嚴(yán)重不合格:a.成批報(bào)廢(復(fù)檢后合格率低于50%的)。b.生產(chǎn)過程中,連續(xù)三批良率低于《合格率控制作業(yè)指導(dǎo)書》中異常良率標(biāo)準(zhǔn)。c.顧客退貨且經(jīng)復(fù)檢成批不合格。d.經(jīng)品質(zhì)管理中心認(rèn)定的嚴(yán)重不合格品。e.造成嚴(yán)重后果的；——金額損失達(dá)到十萬元；——顧客取消訂單影響市場聲譽(yù)；——顧客重大投訴或給顧客造成重大損失。B.一般不合格:除嚴(yán)重不合格品外的其它不合格品。3)對(duì)不合格品的處置一般可分為:A.糾正；B.隔離、限制、退貨或暫停對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的提供；C.告知顧客；D.獲得讓步接收的授權(quán)；E.允許在制品繼續(xù)流轉(zhuǎn),但需進(jìn)行標(biāo)識(shí)和跟蹤,通過最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)來驗(yàn)證是否達(dá)到規(guī)定要求。F.報(bào)廢。注:1.軍用產(chǎn)品或用于軍用產(chǎn)品的材料不得降級(jí)使用、讓步接收或改作它用。2.當(dāng)顧客要求時(shí),不合格品審理結(jié)論應(yīng)通報(bào)給顧客。5.2.2不合格品審理小組:1)不合格品審理小組應(yīng)具備以下條件:A.從事質(zhì)量工作或其它技術(shù)、管理工作三年以上,有較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)、責(zé)任心強(qiáng)、辦事公正。B.熟悉所審理的不合格品生產(chǎn)情況,有較豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。C.熟悉所審理的不合格品生產(chǎn)情況,有較豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。D.參與軍品不合格審理的成員,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理特批授權(quán)。必要時(shí)應(yīng)征求顧客的意見。2)不合格品審理小組主要工作:A.對(duì)提交的嚴(yán)重不合格品進(jìn)行審理；B.仲裁部門提交的有爭議的一般不合格品；C.審核嚴(yán)重不合格品責(zé)任部門制定的糾正措施并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。3)品質(zhì)管理中心是不合格品審理小組的常設(shè)聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu),其職權(quán)是:A.負(fù)責(zé)不合格審理小組人員的資格確認(rèn),報(bào)總經(jīng)理審批。B.嚴(yán)重不合格品提交不合格品審理小組。C.負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品審理的組織和協(xié)調(diào)工作,保存審理記錄；D.督促嚴(yán)重不合格品責(zé)任部門制定糾正措施與實(shí)施,向不合格品審理小組報(bào)告跟蹤檢查情況。E.對(duì)一般不合格品處置工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查,有權(quán)修改部門不合格品的處置結(jié)果。F.負(fù)責(zé)收集和整理不合格品審理資料,為管理評(píng)審提供資料。4)總經(jīng)理對(duì)不合格品的審理結(jié)論有最終裁決權(quán)。但如果要改變不合格品審理系統(tǒng)已有的審理結(jié)論時(shí),總經(jīng)理需簽署書面意見。5)不合格品的審理結(jié)論,只對(duì)當(dāng)時(shí)被審理的不合格品有效,不能作為以后審理不合格的依據(jù),也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。5.2.3不合格品處置要求:1)可疑產(chǎn)品:A.有下列情況之一者為可疑產(chǎn)品:a.原有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)遺失或受損。b.檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備受損后懷疑失準(zhǔn),則原有的檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性值得懷疑。c.最終產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)漏檢或錯(cuò)檢。d.按全尺寸檢驗(yàn)和全功能檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)有不合格的產(chǎn)品。e.超過封存期限、復(fù)驗(yàn)期限、保管期限的材料和產(chǎn)品。B.可疑產(chǎn)品的標(biāo)識(shí):檢驗(yàn)或試驗(yàn)人員對(duì)可能涉及的可疑產(chǎn)品做出標(biāo)識(shí)。C.可疑產(chǎn)品的處置:a.原有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)遺失或受損的可疑產(chǎn)品,應(yīng)對(duì)可疑產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn),以確定狀態(tài),并重新標(biāo)識(shí)。b.對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備受損后懷疑失準(zhǔn)造成的可疑產(chǎn)品,應(yīng)對(duì)曾使用該檢測(cè)設(shè)備測(cè)量的所有產(chǎn)品進(jìn)行追溯,直到合格批為止。若確認(rèn)為不合格品應(yīng)采取糾正措施。c.當(dāng)最終產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)錯(cuò)檢或漏檢時(shí),要對(duì)可疑產(chǎn)品依照《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行追蹤,并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn),并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。d.當(dāng)發(fā)現(xiàn)全尺寸檢驗(yàn)或全功能檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格時(shí),應(yīng)對(duì)此產(chǎn)品進(jìn)行重新分選,并對(duì)所使用的材料或加工過程進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。e.當(dāng)發(fā)現(xiàn)超過封存期限、復(fù)驗(yàn)期限、保管期限的材料和產(chǎn)品,應(yīng)對(duì)此材料和產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)。2)返工產(chǎn)品的控制:依照《返工作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。3)顧客棄權(quán):A.凡交付給汽車顧客的產(chǎn)品,無論何時(shí),只要其產(chǎn)品或過程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過程不同,公司在繼續(xù)生產(chǎn)該產(chǎn)品之前,工程研發(fā)中心應(yīng)按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》的規(guī)定事先獲得顧客的讓步或偏離的許可(即獲得顧客書面的批準(zhǔn)證據(jù)),公司方可繼續(xù)生產(chǎn)和將其產(chǎn)品交付給顧客；同時(shí)此要求也適用于從供應(yīng)商采購的產(chǎn)品和服務(wù)。B.以上產(chǎn)品在提供給顧客前,公司工程研發(fā)中心必須與供應(yīng)商就其提出的任何要求應(yīng)達(dá)成一致。經(jīng)顧客批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過程的期限資料和數(shù)量方面及檢驗(yàn)方面的記錄由相關(guān)部門依《記錄控制程序》進(jìn)行管理；當(dāng)顧客的授權(quán)期滿時(shí),所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量必須符合原有的或替代的規(guī)范和要求。當(dāng)顧客要求被批準(zhǔn)的產(chǎn)品/材料被交付時(shí),公司必須在各包裝箱上按顧客要求或公司規(guī)定的包裝要求對(duì)其作明確的標(biāo)識(shí)。4)顧客通知:一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn),發(fā)現(xiàn)部門立即通知銷售和品質(zhì)管理中心,由市場營銷處負(fù)責(zé)將其信息通知顧客,并按顧客要求進(jìn)行處理。5)優(yōu)先減少計(jì)劃:各檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)將不合格統(tǒng)計(jì)情況上報(bào)品質(zhì)主管。品質(zhì)主管每月根據(jù)“不合格統(tǒng)計(jì)表”量化分析不合格品,制定優(yōu)先減少計(jì)劃,并上報(bào)品質(zhì)管理中心最高主管。品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證該計(jì)劃的進(jìn)展情況。5.2.4通用要求:不合格品的來源主要為:進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品、過程及最終檢驗(yàn)不合格品、顧客退貨產(chǎn)品。所產(chǎn)生的不合格按照本文件5.2.12)條款可分為嚴(yán)重不合格與一般不合格。1)對(duì)產(chǎn)生的嚴(yán)重不合格的需按照5.2.2條款要求進(jìn)行審理,并由審理系統(tǒng)人員將審理結(jié)果記錄于“不合格品審理單”。審理后的不合格處置按審理意見執(zhí)行。2)所產(chǎn)生的一般不合格的處置需按照本文件以下要求實(shí)施。5.2.5進(jìn)料檢驗(yàn)不合格:1)IQC對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)判定為不合格時(shí),應(yīng)在“IQC檢驗(yàn)記錄表”上填寫不合格結(jié)論,并通知采購供應(yīng)處處理。2)標(biāo)識(shí)和隔離:倉管員將該批產(chǎn)品存放于來料不良品存放區(qū),IQC員以“標(biāo)識(shí)卡”標(biāo)注明不合格品的類型,具體按《標(biāo)識(shí)及可追溯控制程序》執(zhí)行。3)不合格品評(píng)審:A.采購產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格時(shí),檢驗(yàn)人員應(yīng)通知采購供應(yīng)處和生產(chǎn)制造中心。如因生產(chǎn)急需,需要降級(jí)使用或分選使用時(shí),由品質(zhì)管理中心檢驗(yàn)員填寫“物料評(píng)審單(MRB)”,責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門提出處理意見；否則由檢驗(yàn)員直接判定。B.使用部門在關(guān)鍵材料使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),填寫“物料評(píng)審單(MRB)”交品質(zhì)管理中心,品質(zhì)管理中心責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門處理。4)不合格品處置:A.拒收:采購供應(yīng)處負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)。B.挑選后使用:挑選后的材料或產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn),合格后才能允許投入生產(chǎn)。C.讓步接收(特采):a.采購產(chǎn)品讓步接收需具備以下條件:①生產(chǎn)急需；②讓步接收的采購產(chǎn)品對(duì)于公司產(chǎn)品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害,且不得有讓步接收后的顧慮。b.讓步接收(特采)的辦理:①采購供應(yīng)處應(yīng)辦理“緊急放行申請(qǐng)表”,經(jīng)研發(fā)、生產(chǎn)評(píng)審注明意見/建議后報(bào)品質(zhì)管理中心審批。如有顧客要求,讓步接收還需得到顧客或其代表的批準(zhǔn)。②讓步接收(特采)申請(qǐng)如批準(zhǔn),IQC應(yīng)在“IQC檢驗(yàn)記錄表”附上或注明“緊急放行申請(qǐng)表”或編號(hào),并在材料或產(chǎn)品上進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí),方可發(fā)放。③讓步接收(特采)申請(qǐng)未得到批準(zhǔn)的,則采用退貨方式處理。D.不合格品信息反饋和驗(yàn)證:a.對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)判定為不合格時(shí),IQC開立“供應(yīng)商改善需求報(bào)告(SCAR)”交采購供應(yīng)處；b.采購供應(yīng)處將“供應(yīng)商改善需求報(bào)告(SCAR)”轉(zhuǎn)發(fā)給供應(yīng)商,要求其制定糾正和預(yù)防措施；c.采購供應(yīng)處和IQC通過供應(yīng)商后續(xù)交付進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí),對(duì)提出的糾正措施的執(zhí)行的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。5.2.6過程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)不合格:1)不合格品標(biāo)識(shí)隔離:A.檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),記錄于“IPQC檢驗(yàn)記錄表”,同時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離,并存放于不合格品區(qū)。不合格品標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)及可追溯控制程序》執(zhí)行。B.檢驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格品,由檢驗(yàn)人員開立“物料評(píng)審單(MRB)”,編MRB號(hào)后交該工段的工程技術(shù)人員。2)不合格品的評(píng)審:A.工程技術(shù)人員接收到“物料評(píng)審單(MRB)”時(shí),立即啟動(dòng)不合格異常產(chǎn)品的處理流程,具體按《異常產(chǎn)品處理辦法》執(zhí)行。B.評(píng)審結(jié)果應(yīng)記錄于“物料評(píng)審單(MRB)”。不合格評(píng)審可以以集中開會(huì)討論的方式進(jìn)行,也可以以傳遞會(huì)簽的方式進(jìn)行。3)不合格品的處置:對(duì)過程或最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理,按“物料評(píng)審單(MRB)”的決議和《不合格品處理辦法》執(zhí)行,不合格品處理后將結(jié)果記錄于“不合格品處理記錄表”。4)信息反饋及糾正和預(yù)防:A.在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品、或上工序的產(chǎn)品不合格且未有任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)時(shí),應(yīng)填寫“物料評(píng)審單(MRB)”或“品質(zhì)異常處理單”及時(shí)將信息反饋至品質(zhì)管理中心,由品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)處理。B.相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)過程和最終檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品的情況,采取糾正和預(yù)防措施,具體按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。C.相關(guān)責(zé)任部門在對(duì)不合格品進(jìn)行處理之后,應(yīng)將該批產(chǎn)品重新送交過程或最終檢驗(yàn)人員進(jìn)行驗(yàn)證,符合要求后方可流入下一過程。5.2.7制造過程產(chǎn)生的不合格:1)不合格品標(biāo)識(shí)隔離:在生產(chǎn)過程中的發(fā)現(xiàn)的不合格品,由操作人員填寫“標(biāo)識(shí)卡”對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離,并存放于不合格品區(qū)。不合格品標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)及可追溯控制程序》執(zhí)行。2)不合格品的評(píng)審:生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品,良率低于《合格率控制作業(yè)指導(dǎo)書》的要求時(shí),由操作人員填寫“不合格品處理記錄表”,并最終由授權(quán)的工段長直接審批處理。3)不合格品的處置:對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品的處理,按《不合格品處理辦法》執(zhí)行,不合格品處理后將結(jié)果記錄于“不合格品處理記錄表”。4)信息反饋及糾正和預(yù)防:A.在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)良率低于異常良率時(shí),應(yīng)填寫“品質(zhì)異常處理單”及時(shí)將信息反饋至工程研發(fā)中心或生產(chǎn)制造中心,由工程研發(fā)中心或生產(chǎn)制造中心負(fù)責(zé)處理。B.相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品的情況,采取糾正和預(yù)防措施,具體按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。C.對(duì)不合格品進(jìn)行處理之后,應(yīng)將該批產(chǎn)品重新驗(yàn)證,符合要求后方可流入下一過程。5.2.8顧客退貨產(chǎn)品:1)退貨產(chǎn)品的接收:倉庫負(fù)責(zé)接收顧客退回的產(chǎn)品時(shí),存放于退貨區(qū)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。2)退貨產(chǎn)品的評(píng)審:市場營銷處根據(jù)退貨產(chǎn)品信息,開立“物料評(píng)審單(MRB)”,交品質(zhì)管理中心、工程研發(fā)中心等部門進(jìn)行評(píng)審。退貨產(chǎn)品的評(píng)審按《異常產(chǎn)品處理辦法》執(zhí)行。3)退貨產(chǎn)品的處置:對(duì)顧客退貨產(chǎn)品的處置,相關(guān)責(zé)任部門按“物料評(píng)審單(MRB)”的決議要求執(zhí)行。4)退貨中不合格品的處置:針對(duì)退貨不合格品產(chǎn)品的處置,由品質(zhì)管理中心進(jìn)行判定處理。5)信息反饋及糾正和預(yù)防:A.對(duì)顧客退貨處理過程中的信息反饋,由品質(zhì)管理中心客服人員按《顧客投訴及退貨處理控制程序》執(zhí)行。B.對(duì)顧客退貨處理要求相關(guān)責(zé)任部門采取糾正和預(yù)防措施時(shí),具體按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。C.相關(guān)責(zé)任部門在對(duì)不合格品進(jìn)行處理之后,應(yīng)將該批產(chǎn)品重新送交最終或出貨檢驗(yàn)人員進(jìn)行驗(yàn)證,符合要求后方可進(jìn)行下一步操作。5.2.9不合格品分析時(shí)機(jī):1)工序合格率達(dá)不到《合格率控制作業(yè)指導(dǎo)書》的要求時(shí),由生產(chǎn)制造中心提出警示,工程研發(fā)中心對(duì)原因進(jìn)行分析改善。2)當(dāng)進(jìn)料和出貨抽檢異常時(shí),品質(zhì)管理中心組織進(jìn)行原因分析,工程研發(fā)中心組織進(jìn)行改善。3)當(dāng)過程抽檢異常時(shí),品質(zhì)管理中心每周進(jìn)行匯總分析,工程研發(fā)中心組織進(jìn)行改善。4)當(dāng)重大異常(參見《異常產(chǎn)品處理辦法》)時(shí),由責(zé)任部門組織進(jìn)行分析和改善。5.2.10記錄管理:品質(zhì)管理中心按照《記錄控制程序》的要求,保留不合格處理過程中形成文件的信息,以；1)描述不合格；2)描述所采取的措施；3)描述獲得的讓步；4)識(shí)別處置不合格的授權(quán)；6.相關(guān)文件:6.1記錄控制程序(QP02)6.2糾正及預(yù)防措施控制程序(QP13)6.3顧客投訴及退貨處理控制程序(QP14)6.4不合格品處理辦法(QW47)6.5合格率控制作業(yè)指導(dǎo)書(QW107)6.6返工作業(yè)指導(dǎo)書(QW118)6.7異常產(chǎn)品處理辦法(QW220)7.相關(guān)記錄:7.1標(biāo)識(shí)卡(PR18)7.2IQC檢驗(yàn)記錄表(QR03)7.3IPQC檢驗(yàn)記錄表(QR04)7.4不合格品處理記錄表(QR28)7.5品質(zhì)異常處理單(QR61)7.6FQC檢驗(yàn)記錄表(QR83)7.7緊急放行申請(qǐng)表(QR86)7.8物料評(píng)審單(MRB)(QR96)7.9不合格品審理單(QRJ12